MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES MISIÓN INSTITUCIONAL: Somos la institución pública especializada en transporte, responsable de brindar servicios e infraestructura con calidad que permitan el desplazamiento seguro y eficiente de usuarios y mercancías, que contribuyan para el crecimiento económico y social, la competitividad del país, en armonía con el ambiente. VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser el ente reconocido por su capacidad de gestión del sistema de transportes, que promueva opciones modernas de transporte, con altos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad, de manera que se mejore la condición de vida de los ciudadanos y la competitividad del país. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1. El Ministerio desarrollará obras, mediante las modalidades de intervención establecidas en coordinación con los entes responsables de la atención de la Red Vial, para una transitabilidad más fluída y segura, de manera que los usuarios cuenten con mejores carreteras y caminos. 2. El Ministerio desarrollará obras de protección en las cuencas de los ríos de alto riesgo para disminuir el impacto de las inundaciones en las poblaciones cercanas e infraestructura. 3. El Ministerio concluirá con las obras de carácter primario del Corredor Atlántico (CA) en el tramo costarricense, para propiciar la integración vial de los países que conforman el Plan Mesoamérica. 4. El Ministerio fomentará el desarrollo económico y social de la zona norte del país, haciendo más competitiva la actividad comercial, agropecuaria y turística de la Región, permitiendo disminuir los costos de operación vehicular medidos en tiempos de viaje, ahorro de combustible y reducir las tasas de accidentalidad en las vías del Corredor Atlántico. 5. Reforzar y rehabilitar el rompeolas de Puerto Caldera, controlando el oleaje y la sedimentación, para que las diferentes actividades que se realizan en el interior del puerto como son el fondeo, atraque, carga y descarga, puedan desarrollarse bajo condiciones de seguridad, para los usuarios de esta modalidad de transporte de comercio internacional. 6. La ciudadanía contará con un servicio marítimo en embarcaciones navales seguro y eficiente, para lo cual el Ministro ejercerá la rectoría en el subsector marítimo portuario. 7. Las carreteras del país contarán con el señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, así como una mayor presencia de la Policía de Tránsito, para contribuir con el fortalecimiento de la seguridad vial. 8. En la Gran Área Metropolitana, los accidentes de tránsito se atenderán de manera oportuna y expedita. 9. La población discapacitada y la persona adulta mayor contarán con accesos adecuados y demás facilidades en las obras o edificaciones que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes promueva, desarrolle o fiscalice. 1. El Ministerio garantizará que todos los actos y resoluciones en materia de transporte público, que sean de conocimiento del Tribunal Administrativo de Transportes, se den a derecho y en función del interés público. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 29,362,333, % ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 214,672,94, % PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA 2,146,528,.79% EDIFICACIONES NACIONALES 4,64,815, 1.69% TRANSPORTE TERRESTRE 22,346,514, 8.18% COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE ,771,.4% Totales 273,239,92,515 1.% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. Mejorar la transitabilidad para incrementar el desarrollo socioeconómico del país, en coordinación con los entes responsables de la atención de la Red Vial.

2 PP Reducir el impacto de los desastres naturales producto de las inundaciones en cauces de ríos de alto riesgo a la infraestructura vial y poblaciones cercanas afectadas mediante obras fluviales de protección. Mejorar la red vial del país, completando la infraestructura vial del proyecto que se inicia en la Ruta Nacional No. 4 en el poblado de Bajos de Chilamate, finalizando en la intersección de la Ruta Nacional No.4 con la Ruta Nacional No 751, para así cumplir con lo estipulado en el memorando de entendimiento del Plan Puebla Panamá. Fortalecer el ejercicio de la rectoría del Ministro del subsector marítimo portuario. Lograr que toda la infraestructura que regule o en la que participe el Ministerio, cumpla con las normas de calidad que tiene para cada tipo de obra, así como que cuenten con los medios para la atención de la población discapacitada, velen por la seguridad del usuario y contemplen la prevención de desastres, buscando siempre un equilibrio con el medio ambiente. Dotar a las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para una mayor fluidez y seguridad vial. Lograr que el tiempo de respuesta no supere el tiempo promedio del año anterior, en la atención de accidentes de tránsito en la Gran Área Metropolitana. Aprovechar y desarrollar en la organización capacidades científicas y tecnológicas para realizar investigación y análisis jurídico sobre la materia bajo su competencia, de forma que agregue valor a la relación con los recurrentes y usuarios del Tribunal, en cuanto a la difusión de los servicios, la comunicación precisa y la accesibilidad de la información pertinente para ellos. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Resultado Eficacia Kilómetros conservados de la red vial cantonal Resultado Eficacia Kilómetros conservados y mejorados de la red vial. 2,47. 2, Resultado Eficacia Número de cauces de ríos protegidos (diques, espigones y banco de guías) Resultado Eficacia Metros de puentes construídos y reconstruídos (canalización) Resultado 6. Resultado 7. Resultado Eficacia Número de comedores escolares nuevos y reparados Eficacia Número de CEN-CINAI nuevos y reparados (recursos de FODESAF) Eficacia Porcentaje de edificaciones públicas aprobadas y fiscalizadas que cumplen con la normativa (escuelas, comedores escolares, hospitales, CEN-CINAI, etc) Resultado Eficacia Número de personas capacitadas en educación y seguridad vial. 31, , ,46. 36,183..

3 CÓDIGO CONCEPTO 1 11 TOTAL FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PP-29-3 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,185,321,827 3,625,587,73 243,922,, 5,535,25, ,239,92,515 5,28,18, 3,154,467,575 4,931,736,122 4,641,315, 114 SERVICIOS GENERALES 3,147,492,57 4,97,986,121 4,64,815, 1143 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,147,492,57 4,97,986,121 4,64,815, 117 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 6,975,5 23,75,1 36,5, 13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 471,12,128 63,289, ,73, 132 JUSTICIA 471,12,128 63,289, ,73, 2 21 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS 313,541,343, ,364,474, ,959,884, ,541,343, ,364,474, ,959,884, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 871,332,963 1,259,534, ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 871,332,963 1,259,534, TRANSPORTE 39,464,61,64 233,621,339, ,293,884, TRANSPORTE POR CARRETERA 264,532,161,27 196,237,426, ,321,89, TRANSPORTE AÉREO 13,7,845,75 15,397,4, 14,521,2, 2153 TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 16,188,349,68 1,794,861,764 2,146,528, 2154 TRANSPORTE FERROVIARIO 2,5,482,799 3,,, 3,,, 2156 OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADOS 13,73,771,843 17,191,651,475 21,35,67, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS 3,25,4, 3,483,6, 3,666,, 2185 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE 3,25,4, 3,483,6, 3,666,, 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A 18,39,557 22,5, FUNCIONES 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 18,39,557 22,5, 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 18,39,557 22,5, CÓDIGO CONCEPTO 1 11 TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,185,321,827 58,344,946, ,922,, 53,979,478, ,239,92,515 58,924,954,793 22,519,74,995 28,919,987,399 3,324,7, REMUNERACIONES 16,277,83,851 19,839,279,464 21,72,845, SUELDOS Y SALARIOS 13,896,954,185 16,849,888,815 18,436,911, CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,38,876,666 2,989,39,649 3,265,933, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 6,241,91,144 9,8,77,935 8,621,224, INTERESES 6,975,5 23,75,1 36,5, 121 INTERNOS 6,975,5 23,75,1 36,5, 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,818,23,894 25,35,741,158 28,564,384, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 34,693,753,892 23,42,24,757 27,624,415, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,66,8,246 1,547,6, ,834,217

4 PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 58,468,756 68,655,96 52,135, 2 GASTOS DE CAPITAL 258,821,984, ,92,21, ,314,947, FORMACION DE CAPITAL 22,273,476,71 37,747,163,993 29,833,46, EDIFICACIONES 3,173,155,583 5,239,3,446 4,577,525, VÍAS DE COMUNICACION 19,1,32,488 32,58,16,547 25,255,52, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2,141,877,98 3,799,288,274 1,21,49, MAQUINARIA Y EQUIPO 2,141,822,668 2,476,336, ,992, TERRENOS 55,24 1,68,996, ,497, INTANGIBLES 22,955,2 225 ACTIVOS DE VALOR 33,, 23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 234,46,63, ,373,569, ,28,41, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 234,46,63, ,373,569, ,28,41,784 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 18,39,557 22,5, 33 AMORTIZACIÓN 18,39,557 22,5, 331 AMORTIZACIÓN INTERNA 18,39,557 22,5, RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 TOTAL 317,185,321, ,922,, 273,239,92,515 REMUNERACIONES 27,352,991,329 33,799,894,56 35,58,165,545 1 INGRESOS CORRIENTES 16,277,83,851 19,839,279,464 1,417,818, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,75,16,478 13,96,615,42 25,162,346,773 1 SERVICIOS 8,775,331,887 14,478,722,66 13,191,5,543 1 INGRESOS CORRIENTES 4,774,762,275 6,86,1,489 6,744,87, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,,569,612 7,618,621,577 6,446,693,247 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,741,362,234 13,588,587,393 9,439,945,124 1 INGRESOS CORRIENTES 1,467,61,958 2,22,682,446 1,876,537, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,273,76,276 11,367,94,947 7,563,47,478 3 INTERESES Y COMISIONES 6,975,5 23,75,1 36,5, 1 INGRESOS CORRIENTES 6,975,5 23,75,1 36,5, 5 BIENES DURADEROS 5,65,863,613 8,599,31,71 3,147,115,793 1 INGRESOS CORRIENTES 317,683, ,964, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 4,748,18,179 8,135,346,573 3,147,115,793 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,817,776,85 25,35,666,158 28,564,264,726 1 INGRESOS CORRIENTES 35,817,776,85 25,35,666,158 28,564,264,726 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 234,46,63, ,373,569, ,28,41,784 1 INGRESOS CORRIENTES 727,568, ,96, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 233,679,61, ,399,662, ,28,41,784 8 AMORTIZACIÓN 18,39,557 22,5, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 18,39,557 22,5, CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,185,321, ,922,, 273,239,92, ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 25,638,48,337 3,711,152,92 29,362,333,76 ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 254,2,468,856 18,969,45,33 214,672,94,755 VIAL ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y 179,219,45,33 212,996,335,755 FLUVIAL

5 PP PROYECTO BAJOS DE CHILAMATE-VUELTA KOOPER 1,75,, 1,676,65, PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA 16,188,349,68 1,794,861,764 2,146,528, EDIFICACIONES NACIONALES 3,147,492,57 4,97,986,121 4,64,815, INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 871,332,963 1,262,931,921 TRANSPORTE TERRESTRE 15,136,186,716 21,72,967,382 22,346,514, ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE 14,665,66,588 21,99,677,86 21,77,811, TERRESTRE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 471,12,128 63,289, ,73, TRANSPORTES CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA 2,91,65,412 2,44,852,927 DE LA RED RURAL COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR 91,792, ,797,49 16,771, CRED. BCIE-165 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES TOTAL 3, ,949 1 SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO 1,57 1,57 RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO TOTAL SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO DISPONIBILIDAD LABORAL RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL SALARIO ADICIONALES Y TOTAL BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES 18,818,436,823 16,761,728,722 35,58,165,545 13,887,833, ,81,772 14,554,644,344 73,14, 2,919,373 75,933,373 1,, 1,, 743,498, ,498, ,846, ,846,683 5,529,763,534 5,529,763,534 2,696,49,259 2,696,49,259 2,3,285,864 2,3,285,864 1,813,5, 1,813,5, 1,97,723,87 1,97,723,87 2,583,734,559 2,583,734, ,661, ,661,325 1,374,267,462 1,374,267, ,983, ,983, ,967, ,967,966 34,95 34,95

6 PP-29-6 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE 212 TOTAL 317,185,321, ,922,, 273,239,92,515 RECURSOS INTERNOS 317,185,321, ,922,, 273,239,92,515 INGRESOS CORRIENTES 59,39,199,14 55,417,349,485 47,639,928,44 1 INGRESOS CORRIENTES 59,39,199,14 55,417,349,485 47,639,928,44 FINANCIAMIENTO 257,795,122, ,54,65, ,599,974,75 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 257,795,122, ,54,65, ,599,974,75 CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,185,321, ,922,, 273,239,92, REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO DISPONIBILIDAD LABORAL INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL REMUNERACIONES DIVERSAS GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL OTRAS REMUNERACIONES SERVICIOS ALQUILERES 27,352,991,329 33,799,894,56 35,58,165,545 11,6,719,394 14,561,418,612 14,64,577,717 11,577,76,894 14,488,621,612 14,554,644,344 22,795,63 62,797, 75,933, ,87 1,, 1,, 1,2,221,585 1,266,89, 1,337,345,12 688,11, ,655, 743,498, ,111,14 467,235, 593,846,683 1,787,274,229 12,874,793,1 14,247,322,464 4,219,83,968 5,99,49,432 5,529,763,534 2,171,43,787 2,49,836,173 2,696,49,259 1,776,648,981 2,126,36,15 2,3,285,864 1,439,58,64 1,666,541,85 1,813,5, 1,18,196,889 1,491,645,63 1,97,723,87 2,43,233,411 2,591,352,583 2,723,395,884 1,938,438,7 2,458,462,77 2,583,734,559 14,795,44 132,889, ,661,325 1,919,242,71 2,53,635,261 2,631,219,41 976,88,285 1,37,636,378 1,374,267, ,384, ,659, ,983, ,769, ,339, ,967,966 3, 1,84,95 34,95 3, 34,95 34,95 1,5, 8,775,331,887 14,478,722,66 13,191,5, ,594,366 1,483,92,26 1,571,483,784

7 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS PP ,348, ,113, ,171, 471,56,38 1,97,62,35 1,144,626,784 1,93,127 21,8, ,986, 259,25 35, 7, 1,369,111,972 1,729,819,189 1,738,721, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 21,266, ,87, ,426, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 945,833,569 1,178,546,825 1,219,157, SERVICIO DE CORREO 593,647 2,97,242 2,73, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 24,821, ,388, ,64, OTROS SERVICIOS BÁSICOS 16,596,647 26,916,254 21,461, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 279,513,95 31,139,96 198,264, 131 INFORMACIÓN 7,283,18 115,315,826 82,289, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 132,378,731 48,666,122 27,656, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 11,845,673 75,378,12 16,168, TRANSPORTE DE BIENES 64,998,18 7,68, 7,65, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8,33 1, 5, 1,, 1,7,42,969 3,155,77,166 3,163,931, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 27,437 27, SERVICIOS JURÍDICOS 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 195,954,726 1,25,888,348 1,219,45, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,635, 39,515,5 55,5, 26,449, ,745, 83,383,6 1,28,88,45 1,791,891,66 1,769,71,239 11,555, ,767,265 36,256,521 1,111,916,59 1,58,861,183 1,293,126, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 44,913,68 67,629,212 73,818, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1,32,119,599 1,387,521,716 1,153,485, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 14,796,544 24,519,22 31,487, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2,86,848 29,191,53 34,334, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1,439,528,524 1,834,184,711 1,824,954,248 1,439,528,524 1,834,184,711 1,824,954,248 75,169,973 8,828,343 55,965, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 6,466,948 69,63,395 47,325, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 14,68,92 9,184,898 6,6, 94,15 2,4,5 2,4,5 2,82,443,58 4,375,644,38 3,342,932, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,13,769,88 1,255,45, 982,47,

8 MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS PP ,963,935 77,474, ,423, ,793,18 1,475,482,553 59,24, ,25,517 7,339, ,126,669 1,899,469 12,65,188 14,681,56 1,18,446 17,587,385 19,897,619 25,63,675 13,412,15 158,668,417 67,27,478 14,237,199 28,46, 454,89 75, 12, 1999 OTROS IMPUESTOS 454,89 75, 12, 199 SERVICIOS DIVERSOS 5,196,522 1,, 2,, 1995 DEDUCIBLES 5,196,522 5, 1,5, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 5, 5, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,741,362,234 13,588,587,393 9,439,945, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,647,871,85 3,484,671,626 3,724,86, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,434,312,33 3,128,436,954 3,412,266, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 17,694,332 21,559,873 16,59, ,735, ,1,1 281,868,843 13,129,922 43,673,699 14,134,192 7,381,73 9,75,934 11,46,115 23,972 3, 7,381,73 9,51,962 1,746,115 2,468,733,312 8,381,437,233 4,44,826, ,757,67 2,986,964,67 1,49,59,669 1,674,736,717 5,161,41,769 2,311,65,742 33,195,35 9,538,1 137,34,19 13,693,232 24,74,587 62,29,918 2,621,488 5,329,599 13,248,934 15,685,49 69,895,286 22,165,976 71,43,59 42,558,284 7,737, ,84, ,327,164 1,158,417,352 18,519,992 5,743,43 32,92, ,284, ,584,121 1,125,514, ,571, ,445,436 5,794,355 23,66,81 24,431,361 38,183,457

9 PP ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 1,844,198 5,22,995 4,759, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 12,775, ,124, ,411, TEXTILES Y VESTUARIO 96,974, ,586, ,946, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 22,354,878 29,13,147 29,981, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 91,642, ,22,889 9,678, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 711,78 1,274,32 1,565, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,66, ,483,83 4,268,642 3 INTERESES Y COMISIONES 6,975,5 23,75,1 36,5, 32 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 6,975,5 23,75,1 36,5, 322 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 6,975,5 23,75,1 36,5, 5 BIENES DURADEROS 5,65,863,613 8,599,31,71 3,147,115, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES BIENES PREEXISTENTES 2,141,822,668 2,476,336, ,992,986 1,67,67, ,999,98 8,755, ,41,46 982,253,529 2,569,653 33,651,57 2,47,892 34,898,21 126,22,6 73,627, ,431, ,933,78 37,425,72 4,49,45 117,868, 14,613,5 1,479,6 18,15,473 3,568, ,566, ,52,341 45,594,877 2,923,985,75 4,8,22,427 1,945,624,969 35,653,71 1,449,178,39 579,1, 2,618,331,995 3,23,369, ,524,969 12,475,161 45,, 55,24 1,68,996, ,497, TERRENOS 55,24 1,68,996, ,497, BIENES DURADEROS DIVERSOS 253,955, PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 33,, 5993 BIENES INTANGIBLES 22,955,2 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,817,776,85 25,35,666,158 28,564,264, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 34,693,299,83 23,419,949,757 27,624,295,59 19,514,832,935 23,315,28,293 27,59,853,342 78,466,868 14,921, ,442,167 15,1,, 9,311,887 28,646,611 31,583,4

10 PP BECAS A FUNCIONARIOS 9,311,887 28,646,611 31,583,4 63 PRESTACIONES 989,19,815 1,132,16, ,25, PRESTACIONES LEGALES 879,837,172 98,,63 6,, 6399 OTRAS PRESTACIONES 19,272, ,16,63 251,25, TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES REINTEGROS O DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 67,586, ,397,191 5,, 67,586,544 38,5, 5,, 5,897,191 58,468,756 68,655,96 52,135, 58,468,756 68,655,96 52,135, 234,46,63, ,373,569, ,28,41, ,46,63, ,373,569, ,28,41,784 25,96,716,28 116,56,9, 149,964,, 3,255,331,364 3,556,269,175 3,737,91,784 23,239,99,954 25,256,4, 26,578,5, 2,5,482,799 3,,, 3,,, 18,39,557 22,5, 18,39,557 22,5, 822 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 18,39,557 22,5,

11 PP MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 212 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 13,887,833, MINISTRO (e) 1,357,3 16,287, VICEMINISTRO a Cls c/u (e) 3,97,95 46,895, DIRECT.GRAL DIV.MARIT.POR.MOPT (e) 1,289,4 15,472, GERENTE SERVICIO CIVIL 3 1,25,95 15,11, DIRECTOR POLICIA DE TRANSITO (e) 1,188,3 14,259, GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 2,188,9 26,266, SUBDIRECTOR POLICIA TRANSITO (e) 1,72,5 12,87, 11 2 MIEMBROS a Cls c/u (e) 2,126, 25,512, 11 1 PRESIDENTE (e) 1,63, 12,756, 11 1 AUDITOR NIVEL 2 (e) 993,7 11,924, CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls c/u (e) 1,968,1 23,617, GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 1,824,55 129,894, GERENTE SERVICIO CIVIL 1 (e) 984,5 11,88, JEFE DEPARTAMENTO 2 959, 11,58, 11 1 ABOGADO INSTRUCTOR 938,2 11,258, SUBAUDITOR NIVEL 2 (e) 895,4 1,744, MEDICO JEFE G-3 86,62 9,672, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 81.2 Cls c/u 12,819,2 153,83, PROFES.JEFE INFORMATICA 3 81,2 9,614, ASESOR JURIDICO 1 a Cls c/u 2,376,6 28,519, ODONTOLOGO 2 O-2 755,76 9,6, OFICIAL MAYOR (e) 732,95 8,795, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 24,187,35 29,248, PROFES. JEFE INFORMATICA 2 732,95 8,795, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 718,163 8,617, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a Cls c/u (4 718,164 8,617,968 horas) PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 39,261,6 471,139, PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a Cls c/u 6,199,2 74,39, PSICOLOGO CLINICO 1 662,318 7,947, CONSULTOR LICENCIADO (e) 641,65 7,699, PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a Cls c/u 1,924,95 23,99, PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a Cls c/u 1,25,2 15,2, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 71,261,4 855,136, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 (e) 625,1 7,51, ASISTENTE ADMINISTRATIVO 575,4 6,94, ENFERMERA 1 a Cls c/u 1,148,5 13,782, 11 1 POLICIA DE TRANSITO JEFE 5 (e) 574,25 6,891, 11 2 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a Cls c/u 1,148,5 13,782, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 79,82,75 957,849, 11 2 CONSULTOR PROFESIONAL a Cls c/u (e) 1,14,5 13,254, 11 1 POLICIA DE TRANSITO JEFE 4 (e) 516,55 6,198, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 516,55 6,198, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a Cls c/u 2,21,4 24,256,8

12 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u 6,642, 727,74, 11 8 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 477. Cls c/u 3,816, 45,792, 11 1 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 477, 5,724, 11 6 POLICIA DE TRANSITO JEFE 3 a Cls c/u (e) 2,735,1 32,821, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a Cls c/u 911,7 1,94, CONSULTOR (e) 451,15 5,413, POLICIA DE TRANSITO JEFE 2 a Cls c/u (e) 5,313, 63,756, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a Cls c/u 5,139,6 61,675, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u 33,835,7 46,28, POLICIA DE TRANSITO JEFE 1 a Cls c/u (e) 1,466,25 125,595, 11 7 POLICIA DE TRANSITO JEFE 1 a Cls c/u (4. 2,93,55 11,722,2 meses) (e) 11 1 NOTIFICADOR 1 48,2 4,898, AUXILIAR DE TRIBUNAL 1 394,2 4,73, POLICIA DE TRANSITO 5 a Cls c/u (e) 6,761,7 81,14, POLICIA DE TRANSITO 5 a Cls c/u (4. meses) (e) 2,253,9 9,15, AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 36,6 4,327, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a Cls c/u 1,438,6 17,263, ASISTENTE 3 (e) 352,7 4,232, AUX.SERV.GRALES ,8 4,197, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u 35,493,8 425,925, TECNICO EN INFORMATICA 4 a Cls c/u 2,671,2 32,54, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E a Cls c/u (e) 1,33,6 15,967, OPERADOR DE COMPUTADOR 3 332,65 3,991, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a Cls c/u 1,663,25 19,959, POLICIA DE TRANSITO 4 a Cls c/u (e) 6,927,9 83,134, POLICIA DE TRANSITO 4 a Cls c/u (4. meses) (e) 5,938,2 23,752, TECNICO EN INFORMATICA 3 a Cls c/u 3,819, 45,828, 11 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 318,148 3,817, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E (e) 317,75 3,813, 11 1 ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 316,35 3,796, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a Cls c/u 1,888,8 22,665, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a Cls c/u (e) 1,229,4 14,752, OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 37.1 Cls c/u 614,2 7,37, POLICIA DE TRANSITO 3 a 35.1 Cls c/u (e) 5,491,8 65,91, POLICIA DE TRANSITO 3 a 35.1 Cls c/u (4. meses) (e) 2,135,7 8,542, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a Cls c/u (e) 4,241,3 5,895, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E (4. meses) (e) 32,95 1,211, POLICIA DE TRANSITO 2 a Cls c/u (e) 17,791,45 213,497, POLICIA DE TRANSITO 2 a Cls c/u (4. meses) (e) 19,6,75 78,43, 11 1 JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C (e) 294,85 3,538, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D (e) 292,2 3,56, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 2,922, 35,64, 11 3 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a Cls c/u (e) 869,7 1,436, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E (4. meses) (e) 289,9 1,159, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-A a Cls c/u (e) 571,7 6,86, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a Cls c/u 3,13,9 36,166, TECNICO EN INFORMATICA 2 a Cls c/u 26,31,4 312,376, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a Cls c/u (e) 1,125,6 13,57, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a Cls c/u 844,2 3,376,8 (4. meses) (e)

13 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual 11 2 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a Cls c/u 558,4 6,7,8 (e) 11 4 TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a Cls c/u 1,116,8 4,467,2 (4. meses) (e) 11 2 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 553,3 6,639, INST.FORM.PARA EL TRAB.G-D 273,1 3,277, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A (e) 272,45 3,269, JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A (4. meses) (e) 272,45 1,89, POLICIA DE TRANSITO 1 a 27. Cls c/u (e) 73,17, 878,4, POLICIA DE TRANSITO 1 a 27. Cls c/u (4. meses) (e) 95,31, 381,24, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a Cls c/u (e) 6,457,2 77,486, OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 2 a Cls c/u 24,849,6 298,195, SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 7,439,6 89,275, TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 38,792,2 465,56, ADMINISTRADOR 3 a Cls c/u 791,1 9,493, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a 26.8 Cls c/u (e) 521,6 6,259, TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a Cls c/u 35,271,6 423,259, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 257,6 3,91, ASISTENTE A a Cls c/u (e) 772,5 9,27, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 36,139, 433,668, TECNICO EN INFORMATICA 1 a Cls c/u 3,563, 42,756, TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a Cls c/u (e) 3,984,8 47,817, ADMINISTRADOR 1 a Cls c/u 492,1 5,95, OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 a Cls c/u 1,722,35 2,668, CHOFER DE MINISTRO (e) 236,6 2,839, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 14,81,85 177,622, OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a Cls c/u 35,947,35 431,368, OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 35,751,1 429,13, CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u 36,148,65 433,783, OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a Cls c/u 42,287,1 57,445, TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a Cls c/u 91,943,2 1,13,318, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u 7,335,9 88,3, MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 29.5 Cls c/u 45,991, 551,892, DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO 41,,181 BASE DE PERÍODOS ANTERIORES SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS 1,26,827 PROFESIONALES EN DERECHO RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN 455,387 RESOLUCION DG COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO 134,576,786 BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE 2,149,969 SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.785 DE , RES-DG6-91, DG Y DG-19-91) INCENTIVO DIDACTICO (ESTE SOBRESUELDO SERA 1,363,292 REGLAMENTADO VIA DECRETO EJECUTIVO Y RES.DG DEL DE LA D.G.S.C.) INCENTIVO A LA POLICIA DE TRANSITO SOBRE EL 11,, SALARIO BASE POR CONCEPTO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA SEGUN DECRETO MOPT

14 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES. ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N 11-8 DEL RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 74 DEL , LEY N 7331 DEL Y DG RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO N MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.741 DEL 3/5/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO N 116-DL-99 DEL DEL PODER JUDICIAL ASI COMO RESOL.CLASÍ DEL MHDA PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA, FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO,, SEGUN DICTAMEN C Y C EMITIDOS POR LA PROC Cuota Mensual Cuota Anual 25,8,5 52,418, ,956,11 577,947,334 1,713,85, ,846,683 64,917,559 33,325,864 92,935,554 54,141,851 5,277,25,984 1,, 25,353, ,391,75 234,512,3 55,842,6

15 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos RECONOCIMIENTO DEL 2% PARA LOS INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA POLICIA CIVILISTA N 896 GACETA 59 DEL RETRIBUCION POR PROHIBICION ARTICULO 14 DE LA LEY DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO Total Título: Cuota Mensual Cuota Anual 2,5,846 19,991,54 25,222,669,

16 PP MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 212 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 73,14, 13 1 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 (e) 1,94,45 13,133, GERENTE SERVICIO CIVIL 1 (e) 984,5 11,88, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 81.2 Cls c/u (e) 4,6, 48,72, RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 2,919,373 COSTO DE VIDA RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN 5,585,248 DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No. 61 DEL 9/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN 41,272,44 RESOLUCIÓN DG-3-83 DEL ) RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO 4,275,788 EJECUTIVO N MOPT, PUBLICADO EN LA GACETA No. 78 DE RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 18,225,547 LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 Total Título: 145,292,

17 PP MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES PROGRAMA 326 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL MINISTRO MISIÓN: Somos el programa que brinda la dirección política en materia de obra pública y transporte al país, así como la asesoría, fiscalización y logística a los programas presupuestarios, con el fin de lograr los objetivos institucionales.

18 Actividades 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 7,34,583,44 Unidad Ejecutora DIRECCIÓN Y COORDIN. SECTORIAL. 2 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL. 3 AUDITORÍA GENERAL. 4 DIRECCIÓN JURÍDICA. 5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 6 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Total del Programa 326 1,761,74,26 1,468,116,688 2,642,61,38 12,919,426,854 3,229,856,714 29,362,333,76 UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR. UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR. UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR. DIRECCIÓN Y COORDIN. SECTORIAL. UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR.

19 Registro Contable: PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO TOTAL 29,362,333,76 1 INGRESOS CORRIENTES 17,435,752,88 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,926,58,88 CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS TOTAL FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 TOTAL 29,362,333,76 REMUNERACIONES 1,533,841,281 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,167,377, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,167,377,38 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 192,728, TIEMPO EXTRAORDINARIO 189,728, DISPONIBILIDAD LABORAL 3,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 4,585,747, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,442,795, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,499,28, DECIMOTERCER MES 664,34, SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL PAGO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA 33- INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, TRASLADADOS AL REGISTRO NACIONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA). 58,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 399,888,984 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 87,57,55 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 766,96, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 766,96, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 41,41, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Céd. Jur.: ,41,618 5 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 78,176,47 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 47,48,483

20 PP-29-2 Registro Contable: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No.17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 47,48, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 124,231, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 124,231, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 248,463, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 248,463,79 99 REMUNERACIONES DIVERSAS 34, GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL 34,95 1 SERVICIOS 2,825,312, ALQUILERES 299,359, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 8,, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,723, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 157,936, OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE LA BÓVEDA DE SEGURIDAD UBICADA EN EL BANCO DE COSTA RICA). 7, 12 SERVICIOS BÁSICOS 374,21, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 55,463, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 153,944, SERVICIO DE CORREO 943, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 151,772, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SEDE CENTRAL DEL MOPT). 12,78, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 14,317, INFORMACIÓN 73,, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 25,2, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 6,117,11 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 276,168, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MATERIA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, JERÁRQUICA Y/O OCUPACIONAL, CONTRATACIÓN DE EXPERTOS ESTRUCTURADORES DE PROYECTOS EN FINANZAS Y EL PAGO DE LA CONSULTORÍA DE UNA EMPRESA CERTIFICADA EN EL ÁREA). 25,, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DEL PORTAL WEB, MODELO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA, Y EL PROYECTO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA RED REMOTA HARDWARE Y SOFTWARE). 81,283, SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGÚN CONTRATO No. 29LN-43, ASÍ COMO EL PAGO DE SERVICIOS DE CARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS). 155,998,239

21 PP Registro Contable: OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, MONITOREO DE NOTICIAS, Y PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL PROGRAMA). 13,887,13 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 169,354, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 9,767, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 117,827, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,3, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 21,46, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,47,354, SEGUROS 1,47,354, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 31,365, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA, SEGÚN PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA POR LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN). 24,325, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR GASTOS PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS ESPECIALES CON LA PRENSA NACIONAL, SESIONES DE TRABAJO CON EJECUTORES DE PROGRAMAS, FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES RECTORAS EN MATERIA DE TRANSPORTES, ASÍ COMO PARA EL PAGO DE SERVICIOS PARA REALIZAR LA II FERIA AMBIENTAL DEL MOPT). 5,, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 2,4,5 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 163,189, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,5, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3,6, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 8,53, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. 11,485, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 88,814, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 22,26, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 336,995, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 166,411, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,538, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1,48, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 56,193, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,631, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,896, PRODUCTOS AGROFORESTALES 3, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,596, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 22,72, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 96, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 2,484, MADERA Y SUS DERIVADOS 853, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 1,827, MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 5,119, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1,688, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 822,13 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 41,648,751

22 PP Registro Contable: HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,29, REPUESTOS Y ACCESORIOS 33,439, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 95,336, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 19,929, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN 514, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 47,349, TEXTILES Y VESTUARIO 5,944, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 12,642, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 5,97, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,152, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,832,27 3 INTERESES Y COMISIONES 36,5, 32 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 36,5, INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 36,5, 5 BIENES DURADEROS 344,239, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 344,239, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 3,642, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 14,116, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 23,489, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 298,325, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 366, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO 2,25, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,49,338 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,236,945, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 13,527,362, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 13,472,7, CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL INCISO B), DEL ARTÍCULO No. 2, DE LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL). Céd. Jur.: ,472,7, 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 54,662, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 33,956, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No.17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 2,75,39 62 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 21,383, BECAS A FUNCIONARIOS 21,383,4 63 PRESTACIONES 673,2, PRESTACIONES LEGALES 6,, OTRAS PRESTACIONES (PARA CANCELAR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 73,2, 67 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 15,, 671 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 15,,

23 PP Registro Contable: SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO ACTIVO DE SIECA, EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS DE TRANSPORTE Y SUS DIFERENTES MODALIDADES, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIÓN COMITRAM XVII DEL 11/4/97). Céd. Jur.: ,875, ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS (PIARC). (CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS, SEGÚN CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN GOBIERNO/PIARC). Céd. Jur.: ,124,325 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,48,5, 71 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 1,48,5, 712 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 1,48,5, CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC). (PARA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS AEROPUERTOS Y AERÓDROMOS ESTATALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ARTÍCULO No. 2 DE LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL). Céd. Jur.: ,48,5,