MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

Transcripción

1 PP MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES MISIÓN INSTITUCIONAL: Somos la institución pública especializada en transporte, responsable de brindar servicios e infraestructura con calidad que permitan el desplazamiento seguro y eficiente de usuarios y mercancías, que contribuyan para el crecimiento económico y social, la competitividad del país, en armonía con el ambiente. VISIÓN INSTITUCIONAL: Ser el ente reconocido por su capacidad de gestión del sistema de transportes, que promueva opciones modernas de transporte, con altos estándares de calidad, eficiencia y sostenibilidad, de manera que se mejore la condición de vida de los ciudadanos y la competitividad del país. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1. El Ministerio desarrollará obras, mediante las modalidades de intervención establecidas en coordinación con los entes responsables de la atención de la Red Vial, para una transitabilidad más fluída y segura, de manera que los usuarios cuenten con mejores carreteras y caminos. 2. El Ministerio desarrollará obras de protección en las cuencas de los ríos de alto riesgo para disminuir el impacto de las inundaciones en las poblaciones cercanas e infraestructura. 3. El Ministerio concluirá con las obras de carácter primario del Corredor Atlántico (CA) en el tramo costarricense, para propiciar la integración vial de los países que conforman el Plan Mesoamérica. 4. El Ministerio fomentará el desarrollo económico y social de la zona norte del país, haciendo más competitiva la actividad comercial, agropecuaria y turística de la Región, permitiendo disminuir los costos de operación vehicular medidos en tiempos de viaje, ahorro de combustible y reducir las tasas de accidentalidad en las vías del Corredor Atlántico. 5. Reforzar y rehabilitar el rompeolas de Puerto Caldera, controlando el oleaje y la sedimentación, para que las diferentes actividades que se realizan en el interior del puerto como son el fondeo, atraque, carga y descarga, puedan desarrollarse bajo condiciones de seguridad, para los usuarios de esta modalidad de transporte de comercio internacional. 6. La ciudadanía contará con un servicio marítimo en embarcaciones navales seguro y eficiente, para lo cual el Ministro ejercerá la rectoría en el subsector marítimo portuario. 7. Las carreteras del país contarán con el señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, así como una mayor presencia de la Policía de Tránsito, para contribuir con el fortalecimiento de la seguridad vial. 8. En la Gran Área Metropolitana, los accidentes de tránsito se atenderán de manera oportuna y expedita. 9. La población discapacitada y la persona adulta mayor contarán con accesos adecuados y demás facilidades en las obras o edificaciones que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes promueva, desarrolle o fiscalice. 1. El Ministerio garantizará que todos los actos y resoluciones en materia de transporte público, que sean de conocimiento del Tribunal Administrativo de Transportes, se den a derecho y en función del interés público. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 29,362,333,76 ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 393,67,189,574 PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA 2,146,528, EDIFICACIONES NACIONALES 4,64,815, TRANSPORTE TERRESTRE 22,346,514,1 CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA DE LA RED RURAL 717,418,284 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-165 1,824,291,854 CONSTRUCCION VIAS CONTRAPARTIDA BIRF 2764-CR 1,81,594 CONSTRUCCION VIAS CONTRAPARTIDA BIRF 2764-CR 16,, 6.47% 86.56%.47% 1.1% 4.92%.16%.4%.%.% Totales 454,86,892,67 1.%

2 PP-29-2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: Mejorar la transitabilidad para incrementar el desarrollo socioeconómico del país, en coordinación con los entes responsables de la atención de la Red Vial. Reducir el impacto de los desastres naturales producto de las inundaciones en cauces de ríos de alto riesgo a la infraestructura vial y poblaciones cercanas afectadas mediante obras fluviales de protección. Mejorar la red vial del país, completando la infraestructura vial del proyecto que se inicia en la Ruta Nacional No. 4 en el poblado de Bajos de Chilamate, finalizando en la intersección de la Ruta Nacional No.4 con la Ruta Nacional No 751, para así cumplir con lo estipulado en el memorando de entendimiento del Plan Puebla Panamá. Fortalecer el ejercicio de la rectoría del Ministro del subsector marítimo portuario Lograr que toda la infraestructura que regule o en la que participe el Ministerio, cumpla con las normas de calidad que tiene para cada tipo de obra, así como que cuenten con los medios para la atención de la población discapacitada, velen por la seguridad del usuario y contemplen la prevención de desastres, buscando siempre un equilibrio con el medio ambiente. Dotar a las carreteras del país del señalamiento vial y los dispositivos de regulación y control apropiados, para una mayor fluidez y seguridad vial. Lograr que el tiempo de respuesta no supere el tiempo promedio del año anterior, en la atención de accidentes de tránsito en la Gran Área Metropolitana. Aprovechar y desarrollar en la organización capacidades científicas y tecnológicas para realizar investigación y análisis jurídico sobre la materia bajo su competencia, de forma que agregue valor a la relación con los recurrentes y usuarios del Tribunal, en cuanto a la difusión de los servicios, la comunicación precisa y la accesibilidad de la información pertinente para ellos. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Resultado Eficacia Kilómetros conservados de la red vial cantonal Resultado Eficacia Kilómetros conservados y mejorados de la red vial. 2,47. 2, Resultado 4. Resultado 5. Resultado 6. Resultado 7. Resultado Eficacia Número de cauces de ríos protegidos (diques, espigones y banco de guías) Eficacia Metros de puentes construídos y reconstruídos (canalización) Eficacia Número de comedores escolares nuevos y reparados Eficacia Número de CEN-CINAI nuevos y reparados (recursos de FODESAF) Eficacia Porcentaje de edificaciones públicas aprobadas y fiscalizadas que cumplen con la normativa (escuelas, comedores escolares, hospitales, CEN-CINAI, etc) Resultado Eficacia Número de personas capacitadas en educación y seguridad vial. 31, , ,46. 36,183..

3 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 TOTAL FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PP-29-3 RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,185,321,827 3,625,587,73 243,922,,2 5,535,25, ,86,892,67 5,28,18, 3,154,467,575 4,931,736,123 4,641,315, 114 SERVICIOS GENERALES 3,147,492,57 4,97,986,122 4,64,815, 1143 OTROS SERVICIOS GENERALES 3,147,492,57 4,97,986,122 4,64,815, 117 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 6,975,5 23,75,1 36,5, 13 2 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 471,12,128 63,289, ,73, 132 JUSTICIA 471,12,128 63,289, ,73, 21 FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS ASUNTOS ECONÓMICOS 313,541,343, ,364,474, ,86,874,67 313,541,343, ,364,474, ,86,874, ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 871,332,963 1,259,534, ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 871,332,963 1,259,534, TRANSPORTE 39,464,61,64 233,621,339, ,14,874, TRANSPORTE POR CARRETERA 264,532,161,27 196,237,426,388 44,168,78, TRANSPORTE AÉREO 13,7,845,75 15,397,4, 14,521,2, 2153 TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL 16,188,349,68 1,794,861,764 2,146,528, 2154 TRANSPORTE FERROVIARIO 2,5,482,799 3,,, 3,,, 2156 OTROS ASUNTOS DE TRANSPORTE NO ESPECIFICADOS 13,73,771,843 17,191,651,475 21,35,67, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON ASUNTOS ECONÓMICOS 3,25,4, 3,483,6, 3,666,, 2185 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE 3,25,4, 3,483,6, 3,666,, 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A 18,39,557 22,5, FUNCIONES 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 18,39,557 22,5, 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 18,39,557 22,5, 1 CÓDIGO CONCEPTO 11 TOTAL GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,185,321,827 58,344,946, ,922,,2 53,979,478, ,86,892,67 58,884,28,45 22,519,74,995 28,919,987,399 3,142,672, REMUNERACIONES 16,277,83,851 19,839,279,464 21,729,776, SUELDOS Y SALARIOS 13,896,954,185 16,849,888,815 18,459,691, 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,38,876,666 2,989,39,649 3,27,85, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 6,241,91,144 9,8,77,935 8,412,895, INTERESES 6,975,5 23,75,1 36,5, 121 INTERNOS 6,975,5 23,75,1 36,5, 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,818,23,894 25,35,741,158 28,75,17, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 34,693,753,892 23,42,24,757 27,624,558, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,66,8,246 1,547,6,495 1,28,413,614

4 PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 58,468,756 68,655,96 52,135, 2 GASTOS DE CAPITAL 258,821,984, ,92,21, ,2,35,23 21 FORMACION DE CAPITAL 22,273,476,71 37,747,163,994 58,44,432, EDIFICACIONES 3,173,155,583 5,239,3,446 3,741,414, VÍAS DE COMUNICACION 19,1,32,488 32,58,16,548 54,699,18,16 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 2,141,877,98 3,799,288,275 2,162,848, MAQUINARIA Y EQUIPO 2,141,822,668 2,476,336,148 1,318,549, TERRENOS 55,24 1,68,996, ,883, INTANGIBLES 22,955,2 117,415, ACTIVOS DE VALOR 33,, 23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 234,46,63, ,373,569, ,596,754, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 234,46,63, ,373,569, ,596,754,44 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 18,39,557 22,5, 33 AMORTIZACIÓN 18,39,557 22,5, 331 AMORTIZACIÓN INTERNA 18,39,557 22,5, 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 2,576,999 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 2,576,999 4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 2,576,999 CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,185,321, ,922,,2 454,86,892,67 REMUNERACIONES 27,352,991,329 33,799,894,56 35,658,97,4 1 INGRESOS CORRIENTES 16,277,83,851 19,839,279,464 1,444,75, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,75,16,478 13,96,615,42 25,213,346,773 1 SERVICIOS 8,775,331,887 14,478,722,66 14,461,813, INGRESOS CORRIENTES Reintegro e intereses del Crédito Externo PL-48 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES Crédito BCIE-165 4,774,762,275 6,86,1,489 6,699,216,693 11,346,699 4,,569,612 7,618,621,577 7,44,856, ,346, Crédit KFW Prog. Rehabilitación y Mant 383,46,738 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,741,362,234 13,588,587,394 8,194,933, INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,467,61,958 2,22,682,446 1,713,799,296 4,273,76,276 11,367,94,948 6,481,134, Crédit KFW Prog. Rehabilitación y Mant 2 3 INTERESES Y COMISIONES 6,975,5 23,75,1 36,5, 1 INGRESOS CORRIENTES 6,975,5 23,75,1 36,5, 5 BIENES DURADEROS 5,65,863,613 8,599,31,72 32,431,229, INGRESOS CORRIENTES Reintegro e intereses del Crédito Externo PL-48 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES Crédito BCIE-165 Préstamo CAF CR-P4, Ley Nº 8844 Créd. del Gob. de los EE:UU: Convenio PL ,683, ,964,128 4,674,749 16,, 4,748,18,179 8,135,346,574 3,579,961,342 1,391,597,64 27,66,822,5 1,81, Crédit KFW Prog. Rehabilitación y Mant 334,371,544 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,817,776,85 25,35,666,158 28,74,987,76 1 INGRESOS CORRIENTES 35,817,776,85 25,35,666,158 28,74,987,76 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 234,46,63, ,373,569, ,596,754,44

5 INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES BID Nº. 27-OC-CR, Ley Nº 8845 PP ,568, ,96, ,679,61, ,399,662, ,28,674, ,48,, 535 Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades Vivienda 5,98,79,62 8 AMORTIZACIÓN 18,39,557 22,5, 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 18,39,557 22,5, 9 CUENTAS ESPECIALES 2,576, Crédito BCIE-165 2,576,999 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CÓDIGO CONCEPTO TOTAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,185,321, ,922,,2 454,86,892, ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 25,638,48,337 3,711,152,92 29,362,333,76 ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL 254,2,468,856 18,969,45,34 393,67,189,574 ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y 179,219,45,34 364,323,762,74 FLUVIAL PROYECTO BAJOS DE 1,75,, 28,743,427,5 CHILAMATE-VUELTA KOOPER PUERTOS Y REGULACIÓN MARÍTIMA 16,188,349,68 1,794,861,764 2,146,528, EDIFICACIONES NACIONALES 3,147,492,57 4,97,986,122 4,64,815, INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 871,332,963 1,262,931,921 TRANSPORTE TERRESTRE 15,136,186,716 21,72,967,382 22,346,514,1 ADMISTRACIÓN VIAL Y TRANSPORTE TERRESTRE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES CONSERVACION VIAL PARTICIPATIVA DE LA RED RURAL COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-165 CONSTRUCCION VIAS CONTRAPARTIDA BIRF 2764-CR CONSTRUCCION VIAS CONTRAPARTIDA BIRF 2764-CR 14,665,66,588 21,99,677,86 21,77,811,1 471,12,128 63,289, ,73, 2,91,65,412 2,44,852, ,418,284 91,792, ,797,49 1,824,291,854 1,81,594 16,, RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RECURSOS INTERNOS GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,185,321, ,922,,2 454,86,892,67 317,185,321, ,922,,2 454,86,892,67 INGRESOS CORRIENTES 59,39,199,14 55,417,349, ,486,917, INGRESOS CORRIENTES Reintegro e intereses del Crédito Externo PL-48 Crédito BCIE-165 BID Nº. 27-OC-CR, Ley Nº 8845 Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades Vivienda Préstamo CAF CR-P4, Ley Nº 8844 Créd. del Gob. de los EE:UU: Convenio PL-48 Crédit KFW Prog. Rehabilitación y Mant 59,39,199,14 55,417,349,485 47,639,928,441 27,346,699 1,717,52, ,48,, 5,98,79,62 27,66,822,5 1,81, ,418,284

6 PP-29-6 FINANCIAMIENTO 257,795,122, ,54,65, ,599,974,75 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 257,795,122, ,54,65, ,599,974,75 CÓDIGO CONCEPTO TOTAL RESUMEN POR SUBPARTIDA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 21 A AGOSTO 211 PPTO DE ,185,321, ,922,,2 454,86,892,67 REMUNERACIONES 27,352,991,329 33,799,894,56 35,658,97,4 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 11,6,719,394 14,561,418,612 14,71,553, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 11,577,76,894 14,488,621,612 14,615,619, SERVICIOS ESPECIALES 22,795,63 62,797, 75,933, SUPLENCIAS 162,87 1,, 1,, 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,2,221,585 1,266,89, 1,337,345,12 21 TIEMPO EXTRAORDINARIO 688,11, ,655, 743,498, DISPONIBILIDAD LABORAL 314,111,14 467,235, 593,846,683 3 INCENTIVOS SALARIALES 1,787,274,229 12,874,793,1 14,252,458, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 4,219,83,968 5,99,49,432 5,527,763, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 2,171,43,787 2,49,836,173 2,696,49, DECIMOTERCER MES 1,776,648,981 2,126,36,15 2,35,422,92 34 SALARIO ESCOLAR 1,439,58,64 1,666,541,85 1,815,5, 399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,18,196,889 1,491,645,63 1,97,723, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL REMUNERACIONES DIVERSAS 2,43,233,411 2,591,352,583 2,729,47,675 1,938,438,7 2,458,462,77 2,589,438,53 14,795,44 132,889, ,969,622 1,919,242,71 2,53,635,261 2,637,27, ,88,285 1,37,636,378 1,377,31,14 314,384, ,659, ,98, ,769, ,339, ,817,748 3, 1,84,95 34, GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL 3, 34,95 34, OTRAS REMUNERACIONES 1,5, 1 SERVICIOS 8,775,331,887 14,478,722,66 14,461,813,19 11 ALQUILERES 711,594,366 1,483,92,26 1,3,145, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 139,348, ,113,367 17,99, 112 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 471,56,38 1,97,62,35 994,481, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1,93,127 21,8, ,518, OTROS ALQUILERES 259,25 35, 12,46, SERVICIOS BÁSICOS 1,369,111,972 1,729,819,189 1,847,531,945

7 PP SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 21,266, ,87, ,126, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 945,833,569 1,178,546,825 1,228,47, SERVICIO DE CORREO 593,647 2,97,242 2,73, 124 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 24,821, ,388, ,964, OTROS SERVICIOS BÁSICOS 16,596,647 26,916,254 24,961, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 279,513,95 31,139,96 225,793, INFORMACIÓN 7,283,18 115,315,826 3,195, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 132,378,731 48,666,122 86,233, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 11,845,673 75,378,12 33,68, TRANSPORTE DE BIENES 64,998,18 7,68, 75,55, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8,33 1, 5, 2, 1,7,42,969 3,155,77,166 3,933,953, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 27,437 27, SERVICIOS JURÍDICOS 6,, 143 SERVICIOS DE INGENIERÍA 195,954,726 1,25,888,348 1,829,656, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,635, 39,515,5 17,5, 26,449, ,745, 132,849,1 1,28,88,45 1,791,891,66 1,876,376,667 11,555, ,767,265 71,31,534 1,111,916,59 1,58,861,183 1,37,762, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 44,913,68 67,629,212 72,14, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1,32,119,599 1,387,521,716 1,255,157, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 14,796,544 24,519,22 18,578, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2,86,848 29,191,53 24,885, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1,439,528,524 1,834,184,711 1,699,81,633 1,439,528,524 1,834,184,711 1,699,81,633 75,169,973 8,828,343 52,745, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 6,466,948 69,63,395 45,65, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 14,68,92 9,184,898 6,6, 94,15 2,4,5 54,5 2,82,443,58 4,375,644,38 4,11,63, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,13,769,88 18,963, ,793,18 298,25,517 1,899,469 1,255,45, 77,474,889 1,475,482,553 7,339,944 12,65,188 1,146,17, 898,663,676 1,3,83, ,111,43 18,258,56

8 PP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS 1,18,446 17,587,385 2,539,14 25,63,675 13,412,15 17,638,94 67,27,478 14,237,199 9,418, ,89 75, 12, 1999 OTROS IMPUESTOS 454,89 75, 12, 199 SERVICIOS DIVERSOS 5,196,522 1,, 19,328, 1991 SERVICIOS DE REGULACIÓN 18,328, 1995 DEDUCIBLES 5,196,522 5, 1,, OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 5, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,741,362,234 13,588,587,394 8,194,933,8 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,647,871,85 3,484,671,626 3,529,915, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,434,312,33 3,128,436,954 3,278,461, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 17,694,332 21,559,873 15,543,84 182,735, ,1,1 222,26,95 13,129,922 43,673,699 13,648,742 7,381,73 9,75,934 9,496,115 23,972 7,381,73 9,51,962 9,496,115 2,468,733,312 8,381,437,233 3,629,27, ,757,67 2,986,964,67 1,273,625,352 1,674,736,717 5,161,41,769 2,17,219,765 33,195,35 9,538,1 99,894,764 13,693,232 24,74,587 57,631,83 2,621,488 5,329,599 5,78,988 15,685,49 69,895,287 13,387,295 71,43,59 42,558,284 8,487, ,84, ,327,164 56,991,433 18,519,992 5,743,43 38,533, ,284, ,584, ,458,76 361,571, ,445, ,53,548 23,66,81 24,431,361 38,956,628 1,844,198 5,22,995 5,157,776 12,775, ,124, ,49,284 96,974, ,586, ,277,4 22,354,878 29,13,147 32,333,641

9 PP ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS INTERESES Y COMISIONES 91,642, ,78 3,66,326 6,975,5 123,22,889 1,274,32 217,483,84 23,75,1 8,454,715 1,565,858 6,348,642 36,5, 32 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 6,975,5 23,75,1 36,5, INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS BIENES DURADEROS 6,975,5 5,65,863,613 23,75,1 8,599,31,72 36,5, 32,431,229, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES BIENES PREEXISTENTES 2,141,822,668 2,476,336, ,338,261 1,67,67, ,999,98 12,892,31 318,41,46 982,253,529 28,733,785 2,569,653 33,651,57 23,632,562 34,898,21 126,22,6 117,38, ,431, ,933,78 274,492,664 4,49,45 117,868, 29,674,789 1,479,6 18,15,473 1,343, ,566, ,52,341 86,26,311 2,923,985,75 4,8,22,427 31,12,592,15 35,653,71 1,449,178,39 744,252,562 2,618,331,995 3,23,369,227 29,818,339,453 12,475,161 45,, 55,24 1,68,996, ,883, TERRENOS 55,24 1,68,996, ,883, BIENES DURADEROS DIVERSOS 253,955,2 117,415, PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN 33,, 5993 BIENES INTANGIBLES 22,955,2 117,415,623 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,817,776,85 25,35,666,158 28,74,987, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS BECAS A FUNCIONARIOS PRESTACIONES 34,693,299,83 23,419,949,757 27,624,438,462 19,514,832,935 23,315,28,293 27,59,853,342 78,466,868 14,921, ,585,12 15,1,, 9,311,887 28,646,611 26,866,9 9,311,887 28,646,611 26,866,9 989,19,815 1,132,16, ,89, PRESTACIONES LEGALES 879,837,172 98,,63 546,838, OTRAS PRESTACIONES 19,272, ,16,63 251,25,817

10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES REINTEGROS O DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS PP ,586, ,397,191 23,457,256 67,586,544 38,5, 23,457,256 5,897,191 58,468,756 68,655,96 52,135, 58,468,756 68,655,96 52,135, 234,46,63, ,373,569, ,596,754,44 234,46,63, ,373,569, ,596,754,44 25,96,716,28 116,56,9, 31,28,79,62 3,255,331,364 3,556,269,175 3,738,174,784 23,239,99,954 25,256,4, 26,578,5, 2,5,482,799 3,,, 3,,, 18,39,557 22,5, 18,39,557 22,5, AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS CUENTAS ESPECIALES 18,39,557 22,5, 2,576, SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2,576,999 2,576,999

11 PP MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES PROGRAMA 326 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA OFICINA DEL MINISTRO MISIÓN: Somos el programa que brinda la dirección política en materia de obra pública y transporte al país, así como la asesoría, fiscalización y logística a los programas presupuestarios, con el fin de lograr los objetivos institucionales.

12 Actividades 1 ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. 2 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL. 3 AUDITORÍA GENERAL. 4 DIRECCIÓN JURÍDICA. 5 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 7,34,583,44 1,761,74,26 1,468,116,688 2,642,61,38 12,919,426,854 Unidad Ejecutora DIRECCIÓN Y COORDIN. SECTORIAL. UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR. UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR. UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR. DIRECCIÓN Y COORDIN. SECTORIAL. 6 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. Total del Programa 326 3,229,856,714 29,362,333,76 UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR.

13 PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 29,362,333,76 1 INGRESOS CORRIENTES 17,435,752,88 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,926,58,88 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 TOTAL 29,362,333,76 REMUNERACIONES 1,544,675,594 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,175,727, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,35, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,167,377,38 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 192,728, TIEMPO EXTRAORDINARIO 189,728, DISPONIBILIDAD LABORAL 3,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 4,586,499, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,442,795, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 1,499,28, DECIMOTERCER MES 752, DECIMOTERCER MES 664,34, SALARIO ESCOLAR (INCLUYE EL PAGO A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA 33- INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, TRASLADADOS AL REGISTRO NACIONAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA). 58,, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 399,888,984 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 88,387, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 766,932, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 835, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No.782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 766,96, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 41,455, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 45,169 Céd. Jur.: BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 41,41,618 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 781,27,37 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 47,924, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No.17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS 444,466 REFORMAS).

14 Céd. Jur.: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No.17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 47,48, APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 124,367, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 135, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 124,231, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 248,734, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 271, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 248,463,79 99 REMUNERACIONES DIVERSAS 34, GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL 34,95 1 SERVICIOS 2,718,393,3 11 ALQUILERES 147,942, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 23,723, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 123,518, OTROS ALQUILERES (PARA EL ALQUILER DE LA BÓVEDA DE SEGURIDAD UBICADA EN EL BANCO DE COSTA RICA). 7, 12 SERVICIOS BÁSICOS 45,235, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 55,463, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 15,444, SERVICIO DE CORREO 943, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 227,86, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN DE BASURA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA SEDE CENTRAL DEL MOPT). 15,578, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 123,457, INFORMACIÓN 14,172, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 83,777, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 25,57,61 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 356,24, SERVICIOS JURÍDICOS 6,, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DEL PORTAL WEB, MODELO DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA, Y EL PROYECTO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA RED REMOTA HARDWARE Y SOFTWARE). 74,99,41

15 PP SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO ANUAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEGÚN CONTRATO No. 29LN-43, ASÍ COMO EL PAGO DE SERVICIOS DE CARGA DE EXTINTORES Y LIMPIEZA, ENTRE OTROS). 247,57, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, MONITOREO DE NOTICIAS, Y PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL PROGRAMA). 27,67, GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 142,893, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 7,689, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 112,892, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,3, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 12,11, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,283,827, SEGUROS 1,283,827,48 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 28,545, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 24,5, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 4,, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 54,5 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 185,467, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,3, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 28,9, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 8,67, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 13,726,521 DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 125,785,172 Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 7,958,332 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29,47, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 154,437, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,52, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 1,48, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 47,4, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,881, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 9,146, ALIMENTOS Y BEBIDAS 9,146, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 15,392, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 1,36, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1,538, MADERA Y SUS DERIVADOS 5, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 8,118,862 DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 1,969, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1,337, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 622,13 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 33,416, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 8,19, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25,37, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 77,654, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 14,771,36

16 PP ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 913,661 INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 37,59, TEXTILES Y VESTUARIO 7,311, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 11,644, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 3,888, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1,152, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 912,27 3 INTERESES Y COMISIONES 36,5, 32 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 36,5, INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS 36,5, DESCONCENTRADOS 5 BIENES DURADEROS 345,632, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 258,68, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1,942, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 12,467, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 14,652, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 224,394, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 1,757, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 25, RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,393, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 2,49, BIENES DURADEROS DIVERSOS 86,951, BIENES INTANGIBLES 86,951,929 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,378,584, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 13,527,421, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 13,472,7, CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN EL INCISO B), DEL ARTÍCULO No. 2, DE LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL). 13,472,7, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 54,721, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DE 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 33,993, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No.17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 2,727, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 14,666, BECAS A FUNCIONARIOS 14,666,9 63 PRESTACIONES 62,38, PRESTACIONES LEGALES 546,838, OTRAS PRESTACIONES (PARA CANCELAR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 73,2, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 21,457,256

17 PP INDEMNIZACIONES (PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES POR DIFERENCIAS SALARIALES POR APLICACIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL O RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA). 21,457, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 15,, 671 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 15,, SECRETARIA DE INTEGRACION ECONOMICA CENTROAMERICANA (SIECA). (PARA PAGO DE CUOTA DE PARTICIPACIÓN COMO MIEMBRO ACTIVO DE SIECA, EN EL MARCO DE LAS INICIATIVAS DE TRANSPORTE Y SUS DIFERENTES MODALIDADES, DE CONFORMIDAD CON RESOLUCIÓN COMITRAM XVII DEL 11/4/97). 12,875,675 Céd. Jur.: ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS (PIARC). (CUOTA DE PARTICIPACIÓN ANUAL COMO MIEMBRO ACTIVO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS, SEGÚN CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN GOBIERNO/PIARC). 2,124,325 Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,48,5, 71 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 1,48,5, 712 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 1,48,5, CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC). (PARA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS AEROPUERTOS Y AERÓDROMOS ESTATALES, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO C) DEL ARTÍCULO No. 2 DE LA LEY No. 8316, LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL). 1,48,5, Céd. Jur.:

18 PP MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES PROGRAMA 327 ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL UNIDAD EJECUTORA ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS MISIÓN: Apoya, conserva, construye y mejora la Red Vial del país en conjunto con los entes responsables; atiende emergencias y desastres, protege el derecho de vía y ejecuta la atención de las obras fluviales; para contribuir con el desarrollo económico y social en armonía con el ambiente.

19 PP MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES SUBPROGRAMA 1 ATENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FLUVIAL UNIDAD EJECUTORA ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS MISIÓN: Fortalecer la rectoría del Ministro en infraestructura vial y fluvial para el desarrollo económico y social en armonía con el ambiente mediante la conservación, construcción y mejoramiento de la red vial del país, la atención de emergencias y desastres; protección del derecho de vía y ejecución de obras fluviales. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.1 Red Vial atendida. Personas que transitan por la red vial. Personas que transitan por la red vial. P.2 Servicio de obras protección en cauces de ríos de alto riesgo. Poblaciones aledañas a zonas a intervenir. Poblaciones aledañas a zonas a intervenir. P.3 Puentes de la Red Vial. Personas que transitan por la red vial. Personas que transitan por la red vial. P.4 Servicio de protección del derecho de vía de la Red Vial Nacional. Personas que transitan por la red vial. Personas que transitan por la red vial. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. Mejorar la transitabilidad para incrementar el desarrollo socioeconómico del país, en coordinación con los entes responsables de la atención de la Red Vial. 2. Reducir el impacto de los desastres naturales producto de las inundaciones en cauces de ríos de alto riesgo a la infraestructura vial y poblaciones cercanas afectadas mediante obras fluviales de protección. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 O.3 O.4 O.5 Conservar la Red Vial Cantonal Asfaltada. Conservar y mejorar la red vial. Proteger con obras fluviales la infraestructura vial y poblaciones afectadas por inundaciones y otros efectos en cauces de ríos de alto riesgo. Construír y reconstruír puentes en la red vial. Realizar operativos para la recuperación de los derechos de vía y terrenos del MOPT invadidos. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador O.1.1 Resultado Eficacia Kilómetros conservados de la Red Vial Cantonal Asfaltada Fuente de Datos: Informes de las Direcciones Regionales. O.1.2 Resultado Eficacia Kilómetros conservados y mejorados de la red vial. 2,47. 2, Fuente de Datos: Informes de las Direcciones Regionales. O.2.1 Resultado Eficacia Número de cauces de ríos protegidos (diques, espigones y bancos guías) Fuente de Datos: Informes de obras fluviales. O.2.2 Resultado Eficacia Número de cauces de ríos protegidos (canalización)

20 PP-29-2 Fuente de Datos: Informes de Obras Fluviales. O.3 Resultado Eficacia Metros de puentes construídos y reconstruídos (atendidos) Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Puentes. Supuestos: Su realización depende de las contrataciones que se realicen en el período. O.4 Gestión Eficacia Cantidad de operativos realizados Fuente de Datos: Informes de la Dirección de Ingeniería.

21 Actividades 1 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 3,643,237,621 Unidad Ejecutora ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 2 MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN RED VIAL CANTONAL. 3 CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE RIBERAS. 262,313,18,693 21,859,425,724 ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO Y MAQUINARIA. 5 GESTIÓN MUNICIPAL. 32,789,138,587 3,643,237,621 ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 6 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA. 1,929,712,862 ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS. 7 DIRECCIÓN DE PUENTES. Total del Subprograma 29,145,9, ,323,762,74 ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS.

22 PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO TOTAL 364,323,762,74 1 INGRESOS CORRIENTES 11,558,558, 121 Reintegro e intereses del Crédito Externo PL-48 11,346, BID Nº. 27-OC-CR, Ley Nº ,48,, 535 Créd. BIRF 7594-CR Atención Necesidades Vivienda 5,98,79,62 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 21,437,777,755 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 212 TOTAL 364,323,762,74 REMUNERACIONES 11,6,446,627 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,996,6, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,996,6,115 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 43,, TIEMPO EXTRAORDINARIO 4,, DISPONIBILIDAD LABORAL 3,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 3,951,278, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 1,922,637, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 533,788, DECIMOTERCER MES 73,28, SALARIO ESCOLAR 572,3, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 219,272,684 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 842,38, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 799,112, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 799,112, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 43,195, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 43,195,295 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 813,799, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 425,41, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS 425,41,77 52 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 129,585, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 129,585, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 259,171,773

23 PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 259,171,773 1 SERVICIOS 4,483,211, ALQUILERES 673,767, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 662,42, OTROS ALQUILERES. 11,346, SERVICIOS BÁSICOS 354,44, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 99,142, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 214,25, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 36,827, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 4,185, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 82,194, INFORMACIÓN 4,, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,81, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 1,78, TRANSPORTE DE BIENES 74,95, COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES (PARA EL PAGO DE LA CUSTODIA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA AMBIENTAL A FAVOR DE MINAET Y PARA PLANTA PROCESADORA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN EL TAJO CHOPO EN CAÑAS GUANACASTE, LIMÓN Y SANTO DOMINGO DE HEREDIA). 5, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 893,113, SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO (INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE PERMISOS SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PLANTELES DEL MOPT, UBICADOS EN LAS SEDES REGIONALES). 27, SERVICIOS DE INGENIERÍA (PARA EL PAGO DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE LOS CAMIONES CISTERNAS DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, CONTRATO POR SERVICIOS DE HINCA PILOTES SUSCRITA CON PROCON S.A. Y CONSULTORÍA DE GIZ PARA EL PROYECTO PRVC-MOPT-BID). 599,95, SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN LAS DIRECCIONES REGIONALES, SEGÚN CONTRATO 29 LN , RECARGA DE EXTINTORES, SOLDADURA, TORNO Y FRESADORA, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, LLAVINES, CONFECCIÓN DE LLAVES, ENTRE OTROS). 253,15, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA Y SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE LAS DIRECCIONES REGIONALES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA Y PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE LA PLATAFORMA INTELIGENTE). 39,787,99 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 749,487, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 46,99, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 695,486, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,91, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 5,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 381,374, SEGUROS 381,374, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 12,599,965

24 PP ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, EN TEMAS DE INGENIERíA VIAL, CURSO PROYECT MANAGER, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LEGISLACIÓN AMBIENTAL, HIDROLOGíA BÁSICA, SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, PAQUETES DE OFFICE, WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET, INSPECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS, MECÁNICA BASICA Y AVANZADA, Y EN TEMAS DE CUADROS DE MANDO INTEGRAL, CONTROL GERENCIAL Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ENTRE OTROS). 9,999, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDADES DE TRABAJO SOBRE GESTIÓN VIAL CANTONAL Y TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DEL MOPT HACIA EL SECTOR MUNICIPAL). 2,6, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,336,27, MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 132,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 1,24,625,415 EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 139,594,374 TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 1,3, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 3,9, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 29,7, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 5,15,38 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,564,218, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,183,471, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,157,599, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 2,95, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,8, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 9,12, MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 2,959,889, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 931,576, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1,962,954, MADERA Y SUS DERIVADOS 45,, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 18,79,876 DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 1,4, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 878, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 318,222, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,269, REPUESTOS Y ACCESORIOS 37,952, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 12,636, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 11,474, ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE 244,115 INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 29,925, TEXTILES Y VESTUARIO 37,832, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 8,419, ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 13,26, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 288, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,425,9

25 PP BIENES DURADEROS 1,178,229,41 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 96,184, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 3,336, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 573, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 34,953, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 24,687, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y 1,178,373 RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 31,455,46 52 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,82,44, VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 1,82,44,951 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,558,558, 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 11,52,558, 612 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 11,5,558, CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). (PARA ATENDER GASTOS VARIOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY No DE 4/7/21, ARTÍCULO No. 5, INCISO A, Y LO DISPUESTO EN LA LEY No.7798 DE 29/5/1998, ARTÍCULO No. 2, INCISO B). 5,,, Céd. Jur.: CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES. (PARA ATENDER LOS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY No.7762 LEY GENERAL DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CON SERVICIOS PÚBLICOS, ASI COMO PARA PARA LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES). 6,5,558, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 2,, ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN (ECA). (PARA CANCELAR SERVICIOS PRESTADOS, SEGÚN LEY DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA CALIDAD, No.8279). 2,, Céd. Jur.: TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 8,, BECAS A FUNCIONARIOS 8,, 63 PRESTACIONES 48,, OTRAS PRESTACIONES 48,, (PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA). 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 33,533,97,41 71 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 33,533,97, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 3,231,579, CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No DE 29/5/1998, ARTÍCULO No. 2, INCISO B, COMO APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED NACIONAL). 42,18,, Céd. Jur.: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI). (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No DE 29/5/1998, ARTÍCULO No. 2, INCISO B, COMO APOYO A PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA RED NACIONAL). 76,735,5, Céd. Jur.: CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI) 145,48,,