MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ MISIÓN INSTITUCIONAL: PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

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1 PP MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ MISIÓN INSTITUCIONAL: El Ministerio de Justicia y Paz es el órgano del Estado costarricense responsable de la rectoría en materia penitenciaria; de la seguridad jurídica de los bienes muebles e inmuebles de sus habitantes; de la prevención integral de la violencia y el delito; del control de los espectáculos públicos que presencien los(as) menores de edad; de promover una cultura de paz mediante la resolución alterna de conflictos; y de constituir el representante legal del Estado costarricense, así como ser consultor de la Administración Pública. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO % ACTIVIDAD CENTRAL PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA REGISTRO NACIONAL ,03% 0,75% 7,81% 76,89% 11,51% Totales ,00% OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. Incrementar la participación de la sociedad, en el desarrollo de estrategias orientadas a la prevención integral de diversas manifestaciones de la violencia, aportando a una cultura de paz. 2. Incrementar las acciones de atención integral a la población penitenciaria, potenciando mayores oportunidades que favorezcan el desarrollo humano, posibilitando la desinstitucionalización. INDICADORES DE RESULTADO: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base Resultado Fuente de Datos: Notas Técnicas: Eficacia Porcentaje de comités de prevención de la violencia y promoción de la paz social, ejecutando proyectos preventivos de la violencia y promoción de la paz social, respecto del total de comités de prevención de la violencia y promoción de la paz social, liderados por las municipalidades. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -Dirección General para la Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana. Los comités de prevención de la violencia están conformados por diferentes actores de la comunidad, quienes ejecutan acciones para la prevención de la violencia. Se estima que por cada año 5 comités ejecuten proyectos de prevención. 2. Resultado Fuente de Datos: Notas Técnicas: Eficacia Porcentaje de desinstitucionalización, según sexo, respecto del total de población privada de libertad ubicada en el Programa de Atención Institucional. 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 -Dirección General de Adaptación Social. -Instituto Nacional de Criminología. -Informes, actas, expedientes. La desinstitucionalización se define como la incorporación paulatina del privado o privada de libertad al medio social, posterior a un proceso de atención técnica. El detalle por sexo, se proporcionará en los informes de seguimiento y evaluación, dado que depende de las cantidades de valoraciones técnicas ordinarias y extraordinarias que se realizan.

2 CÓDIGO 1 11 CONCEPTO FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PP RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO DE PROYECTO LEY SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD JUSTICIA CENTROS DE RECLUSIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RELACIONADO CON ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO ESPECIFICADA FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 35 PROTECCIÓN SOCIAL PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 1 11 CÓDIGO CONCEPTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CONSUMO RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO DE PROYECTO LEY REMUNERACIONES SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES SOCIALES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO GASTOS DE CAPITAL FORMACION DE CAPITAL EDIFICACIONES INSTALACIONES ADQUISICIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO INTANGIBLES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

3 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO DE REMUNERACIONES INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES SERVICIOS INGRESOS CORRIENTES MATERIALES Y SUMINISTROS INGRESOS CORRIENTES BIENES DURADEROS INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO DE ACTIVIDAD CENTRAL PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ADMINISTRACIÓN PENITENCIARIA REGISTRO NACIONAL RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO POLICIAL DE SERVICIO RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CÓDIGO CONCEPTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SALARIO ADICIONALES Y BASE CONTRIBUCIONES SOCIALES

4 SUPLENCIAS TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL PP RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO CONCEPTO RECURSOS INTERNOS GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO DE INGRESOS CORRIENTES INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN POR SUBPARTIDA CÓDIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY DICIEMBRE 2013 A AGOSTO 2014 PPTO DE REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SERVICIOS ESPECIALES SUPLENCIAS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO RECARGO DE FUNCIONES DISPONIBILIDAD LABORAL INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES

5 SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS REMUNERACIONES DIVERSAS GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS TRANSPORTE DE BIENES COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO SERVICIOS JURÍDICOS PP

6 SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS INTERESES MORATORIOS Y MULTAS DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES PRODUCTOS VETERINARIOS TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS PP

7 ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIMENTOS PARA ANIMALES MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS INSTALACIONES BIENES DURADEROS DIVERSOS PP

8 BIENES INTANGIBLES TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES REINTEGROS O DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS PP

9 PP MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2015 RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE DIRECTOR DE DIGEPAZ DIRECTOR RESOL.ALTERNA CONFLIC (e) OFICIAL MAYOR Y DIR. ADM. M. J (e) GERENTE SERVICIO CIVIL MINISTRO (e) DIRECTOR POLICIA PENITENCIARIA (e) VICEMINISTRO a Cls c/u (e) GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u PROCURADOR GENERAL (e) PROCURADOR GENERAL ADJUNTO AUDITOR NIVEL 3 (e) SUBDIRECT. POLICIA PENITENCIAR (e) DIRECTOR EJEC.PATRONATO CONSTR (e) CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a Cls c/u (e) GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u PROCURADOR DIRECTOR a Cls c/u SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) MEDICO JEFE SECC.DE DPTO.-G SUPERVISOR MEDICO REGIONAL MEDICO JEFE G-3 a Cls c/u MEDICO ESPECIALISTA G-2 a Cls c/u ODONTOLOGO 3 O ODONTOLOGO 2 O-2 a Cls c/u PROCURADOR B a Cls c/u PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a Cls c/u MEDICO VETERINARIO PROCURADOR A a Cls c/u PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u PROFES. JEFE INFORMATICA 2 a Cls c/u ODONTOLOGO 1 O-1 a Cls c/u FARMACEUTICO PSICOLOGO CLINICO 1 a Cls c/u PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a Cls c/u CONSULTOR LICENCIADO a Cls c/u (e) ENFERMERA PROFESIONAL SERVICIO CIVIL PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u ENFERMERA ENFERMERA ASESOR PROFESIONAL a Cls c/u (e)

10 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual ENFERMERA 1 a Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u ESTADISTICO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a Cls c/u NUTRICIONISTA PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a Cls c/u PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) REGISTRADOR REGISTRO NAC. a Cls c/u TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a Cls c/u TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 (4 horas) TECNICO EN INFORMATICA ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e) ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 2 a Cls c/u TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 2 a Cls c/u AGENTE DE POLICIA a Cls c/u (e) JEFE DE ARTES GRAFICAS AUXILIAR DE ENFERMERIA a Cls c/u SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u CHOFER CONFIANZA (e) ASIST.DE SALUD DE SERV.CIVIL 1 a Cls c/u SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u ADMINISTRADOR TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a Cls c/u TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a Cls c/u JEFE SEGURIDAD PENITENCIARIA a Cls c/u (e) ADMINISTRADOR 2 a Cls c/u OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 1 a Cls c/u SUPERVISOR PENITENCIARIO a Cls c/u (e) ADMINISTRADOR 1 a Cls c/u ENCARGADO DE COCINA a Cls c/u OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL INSPECTOR PENITENCIARIO a Cls c/u (e) OFICIAL GUARDIA PENITENCIARIO a Cls c/u (e) COCINERO a Cls c/u CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a Cls c/u TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 3 a Cls c/u

11 PP Código Clase Objeto Cuota Cuota Gasto Detalle de los Puestos Mensual Anual ,290 VIGILANTE PENITENCIARIO a Cls c/u (e) JEFE NACIONAL DE SEGURIDAD (e) OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a Cls c/u TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a Cls c/u MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u SUBJEFE NACIONAL DE SEGURIDAD (e) ASISTENTE DE COCINA a Cls c/u MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN RESOLUCION DG COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE , RES-DG006-91, DG Y DG ) RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RECARGO DE FUNCIONES RETRIBUCION SALARIAL PARA EQUIPARAR SALARIO BASE A LOS JUECES SEGUN DECRETOS N J DEL Y N H DEL RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY No.6256 DE 28/4/ SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SIN EJECUCION A HORARIOS, LEY No DEL 30/5/ RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76) RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG DE RETRIBUCION POR COSTO DE VIDA (LEY No DE 27/9/82) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG DEL ) SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG. DEC M DEL Y LA RES. DG DEL Y OTRAS RESOL.DE LA AUT. P RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA RETRIBUCION PARA EQUIPARAR PROHIBICION A LOS PROCURADORES SEGUN DECRETO J DEL Y NO H DEL RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS)

12 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos RETRIBUCION POR PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL, LEY N 6934, DECRETOS N J, N J,DE , N J Y ACUERDO N 434 DE AUTORIDAD PRESUPUESTARIA RETRIBUCION POR RIESGO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ARTICULO 46 LEY N 7370) Cuota Mensual Cuota Anual RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/ RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCIÓN POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE RETR.AUM.ANUAL 1.5% SOBRE SALARIO BASE, CALIF. ANUAL DESEMP.MINIMO DE BUENO, LEY N 7410 DEL 30/5/ PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS POR LOS FUNCIONARIOS SOBRESUELDO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCION LITIGIOSA DEL ESTADO Y ASESORA DE LA SALA CONSTITUCIONAL SEGUN ALCANCE N 38 A LA GACETA N 91 DE CUBRIR DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO DE PAGO DE DIAS DE ABSUELTO Y FERIADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PENITENCIARIA, FUNCIONARIOS MINISTERIO DE SEGURIDAD Y POLICIA DE TRANSITO,, SEGUN DICTAMEN C Y C EMITIDOS POR LA PROC SOBRESUELDO TRANSITORIO POR CINCO AÑOS A LAS CLASES DE ESTADISTICO SEGUN RESOLUCION DG DEL Total Título:

13 PP MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2015 RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SALARIO BASE COORDINADOR GENERAL BID (e) ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES BID (e) ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA BID (e) ESPECIALISTA EN PLANIFICACION,SEGUIMIENTO Y MONITOREO BID (e) ESPECIALISTA FINANCIERO BID (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 (e) PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u (e) PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B (e) PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A (e) PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a Cls c/u (e) TECNICO EN INFORMATICA 2 (e) SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 (e) OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a Cls c/u (e) CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u (e) MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a Cls c/u (e) DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE Y LEY No DEL 09/12/76) RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN RESOLUCIÓN DG DEL ) RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5 LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/ PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) Total Título:

14 PP MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ PROGRAMA 779 ACTIVIDAD CENTRAL UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO MISIÓN: Brindar asesoría y apoyo a las instancias responsables de las funciones estratégicas, con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

15 1 ACTIVIDAD CENTRAL Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo OFICIALÍA MAYOR Unidad Ejecutora 2 AUDITORÍA INTERNA Total del Programa DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

16 Registro PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INGRESOS CORRIENTES COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES SUPERIOR EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES TIEMPO EXTRAORDINARIO INCENTIVOS SALARIALES RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DECIMOTERCER MES SALARIO ESCOLAR OTROS INCENTIVOS SALARIALES CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.) CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS

17 Registro PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000) APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). 1 SERVICIOS ALQUILERES ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO OTROS ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIO DE CORREO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OTROS SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS INFORMACIÓN IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO SERVICIOS DE INGENIERÍA SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS TRANSPORTE EN EL EXTERIOR VIÁTICOS EN EL EXTERIOR SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES SEGUROS CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS SERVICIOS DIVERSOS DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS

18 Registro PP PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS ALIMENTOS Y BEBIDAS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS EDIFICIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. (APORTE ANUAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO No DEL 22/11/2005) AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LOS HABITANTES (PRODHAB). (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 20, INCISO B, LEY PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES No DEL 07/07/2011)

19 60103 Registro PP TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS) CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) PRESTACIONES PRESTACIONES LEGALES OTRAS PRESTACIONES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INDEMNIZACIONES REINTEGROS O DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES INSTITUTO LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE (ILANUD). (CUOTA ANUAL ORDINARIA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO SEGÚN ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY No. 6135, ACUERDO CON ONU PARA ESTABLECER EL ILANUD DEL 18/11/1977) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). (CUOTA ORDINARIA SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO No DEL 18/09/1980)

20 PP MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ PROGRAMA 780 PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PAZ MISIÓN: Coadyuvar con la sociedad costarricense en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de la prevención de la violencia y el delito, en el desarrollo de una cultura de paz, en la protección de la población menor de edad y la familia, con la finalidad de aportar un cambio tendiente a valorizar la paz, convivencia y solidaridad. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.01. Prevención de la violencia y promoción de la paz social. Jóvenes, educadores (as), líderes comunales, padres y madres de familia, personas menores de edad y población en general. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 1. Incrementar la participación de la sociedad, en el desarrollo de estrategias orientadas a la prevención integral de diversas manifestaciones de la violencia, aportando a una cultura de paz. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.01. Incrementar la participación alternativa y propositiva de las familias, las personas menores de edad y jóvenes en la prevención integral de la violencia y el delito a nivel local, favoreciendo las potencialidades y la construcción de oportunidades. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base O Resultado Eficacia Porcentaje de colegios de la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia, ejecutando en y desde sus centros educativos, proyectos de prevención de la violencia, respecto del total de colegios adscritos a la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia. 48,00 65,00 67,00 68,00 69,00 Fuente de Datos: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ). -Base de datos de la Red Nacional de Jóvenes. -Informes. Notas Técnicas: La línea base incorporada es con respecto a 112 centros educativos inscritos a la Red y activos a abril del Se estiman: 2015: 77 de 117 colegios 2016: 82 de 122 colegios 2017: 87 de 127 colegios 2018: 92 de 132 colegios. O Resultado Eficacia Porcentaje de procesos con mediación tramitados como mecanismo de resolución alterna de conflictos a través de las casas de justicia, respecto del total de procesos de atención a través de las casas de justicia. 17,00 28,00 33,00 38,00 43,00 Fuente de Datos: -DINARAC. -Informes estadísticos de las casas de justicia. -Informes estadísticos cuatrimestrales.

21 PP Notas Técnicas: El proceso de atención de usuarios(as) que se presenta en casas de justicia para resolver conflictos requiere que se determine la factibilidad o no de la mediación. Una vez que se determine que el conflicto presentado es mediable, a través de la ayuda de un(a) tercero(a) imparcial o mediador(a), se procede al trámite para la concreción de un acuerdo conciliatorio o de mediación de carácter extrajudicial, pero con el mismo peso de una sentencia judicial. La línea base es del 2013, la cual corresponde a procesos de mediación tramitados, de un total de procesos de atención a usuarios(as) que acudieron a casas de justicia. Se estima tramitar procesos de mediación en el P Gestión Eficacia Porcentaje de concejos municipales capacitados en temas asociados a la prevención integral de la violencia y el delito, respecto del total de concejos municipales de los cantones prioritarios. 100,00 100, Fuente de Datos: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ). -Informes. -Minutas. Notas Técnicas: Los concejos municipales del 2015 corresponden a los cantones de Curridabat y San Carlos. El concepto de prevención comunitaria se refiere a la implementación de acciones de diversa clase que generan una efectiva movilización de recursos dirigidos hacia la construcción de capital social. Implica la articulación de redes de apoyo en las comunidades, conformadas tanto por la ciudadanía, como por instituciones que tienen el fin de intervenir, en forma directa sobre los problemas locales. P Gestión Eficacia Porcentaje de casas de justicia incorporadas en redes sociales a nivel local en relación con el total de casas de justicia, como estrategia para una convivencia pacífica y cultura de paz. 12,00 12, Fuente de Datos: -DINARAC. -Informes de participación en sesiones de las redes sociales a nivel local. Notas Técnicas: La línea base que se plantea corresponde a 17 de casas de justicia establecidas en el año Se estiman 2 casas de justicia en P Gestión Eficacia Porcentaje de integrantes de la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia, formulando y ejecutando en y desde sus centros educativos y/o comunidades, proyectos de prevención de la violencia, respecto del total de jóvenes adscritos a la Red Nacional de Jóvenes. 60,00 61,00 62,00 63,00 - Fuente de Datos: Notas Técnicas: -Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana (DIGEPAZ). -Base de datos de la Red Nacional de Jóvenes. -Informes de capacitación. Los jóvenes de la red formulan y ejecutan proyectos de prevención de la violencia a partir de las acciones de capacitación en las cuales participan. Se busca que los proyectos trasciendan el ámbito de los centros educativos para impactar a las comunidades circundantes en la prevención de violencia. Se estima que de 676 integrantes de la Red Nacional de Jóvenes, 405 ejecuten proyectos preventivos en el 2015.

22 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 PROMOCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA Total del Programa DESPACHO DEL VICEMINISTRO