MINIST. DE EDUCACION PUBLICA

Transcripción

1 PP MINIST. DE EDUCACION PUBLICA MISION INSTITUCIONAL: Como ente rector del sistema educativo, al Ministerio de Educación Pública le corresponde la conducción de la educación nacional, garantizando el cumplimiento del precepto constitucional que proporciona el derecho a la Educación de todos los habitantes de la República; en la búsqueda de total cobertura de la educación, procurando que se brinde el servicio con excelente calidad, de forma que posibilite el desarrollo integral de las personas y por ende de la sociedad costarricense, en armonía con la naturaleza y de manera consecuente con los avances de la ciencia y la tecnología. Se da prioridad a las áreas de calidad educativas, educación rural y educación secundaria, con énfasis en la técnica y en los programas de equidad. Se continúa dando especial atención a la educación en valores y la educación ecológica. Se busca dar impulso al desarrollo de nuevas estrategias didácticas, mejorando la condición profesional y laboral de los educadores y la educación en general. POLITICAS INSTITUCIONALES: Universalización y mejoramiento de la Educación Preescolar Mejoramiento de la calidad del servicio en la educación primaria, con énfasis en las comunidades más desfavorecidas Aumento de la cobertura y mejoramiento de la calidad del servicio en la educación secundaria Garantizar a los jóvenes y adultos avanzar en su escolaridad, mediante el fortalecimiento de las ofertas educativas abiertas y flexibles que permiten la combinación del estudio con el trabajo Fortalecer los programas educativos que tienden a promover la educación inclusiva de las personas con necesidades educativas especiales Promover el desarrollo del pensamiento lógico y razonamiento matemático en la población estudiantil, en todos los niveles educativos Garantizar a las poblaciones escolares y estudiantiles en condición de pobreza y pobreza extrema, en particular de zonas rurales, los beneficios de los programas de equidad, con el propósito de propiciar su ingreso y permanencia en el sistema educativo Coadyuvar con la calidad de la educación a través del mejoramiento de la condición de los docentes, con énfasis en las áreas estratégicas de renovación curricular Mejorar las condiciones de infraestructura, mobiliario y

2 PP materiales educativos para un adecuado desarrollo pedagógico Mejorar el sistema de evaluación de los aprendizajes, para garantizar la perspectiva de derecho de la población estudiantil y favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje Propiciar el conocimiento y manejo de sistemas y herramientas informáticas a la población escolar y estudiantil, en aras de contribuir con el desarrollo científico y tecnológico del país Promover la enseñanza de un segundo idioma, en particular el inglés en la educación primaria, como elemento enriquecedor del currículo Garantizar que los planteamientos de la formación técnica profesional sean congruentes con las necesidades del sistema productivo y laboral en el ámbito nacional y local Abrir oportunidades de formación técnica en la educación nocturna y académica diurna Propiciar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación técnica profesional Favorecer a las comunidades más necesitadas con la formación técnica que les permita acceder a puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida Incorporar en los procesos y contenidos educativos las diferentes perspectivas del desarrollo humano, con la finalidad de lograr armonizar la acción del aprendizaje de conocimiento con la formación integral de la persona Promover en el centro educativo, una organización administrativa y curricular que prevenga y atienda las situaciones de violencia que se presentan con los estudiantes Formar al estudiante con sentido de responsabilidad y solidaridad ante sus deberes con el desarrollo de la sociedad Coadyuvar con la protección y valoración del ambiente, mediante la incorporación de una vigorosa política educativa en este tema Que las autoridades regionales asuman sus competencias en el ámbito regional en forma eficiente y responsable Apoyar la toma de decisiones de las diferentes instancias en materia de planificación, utilización de recursos y gestión de personal, con la producción de información precisa y oportuna Fortalecimiento de una visión integral de la Educación Técnica y la Formación Profesional como proceso de enseñanza continua Fortalecimiento de los procesos de transferencia tecnológica en el contexto del SINETEC. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Garantizar el eficiente cumplimiento de los fines y objetivos de la Educación Costarricense y la Política Educativa, vinculando el proceso educativo a la realidad social, para promover la participación del individuo en el proceso. 2. Mejorar las condiciones de acceso y la calidad del servicio educativo, de forma que se potencien los conocimientos,

3 PP habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes de los estudiantes, en aras de fortalecer el desarrollo integral de los habitantes de la República. 3. Procurar las condiciones óptimas que propicien el funcionamiento amplio y adecuado de los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde los actores se desarrollen plenamente. 4. Mejorar la eficiencia del sistema educativo, tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos, a fin de que se logre la formación de ciudadanos realizados en sus expectativas personales y sociales.

4 1 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,255,011, ,313,853, ,808,500,000 FUNCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS 0 0 2,141,672, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 0 0 2,141,672, TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0 0 2,141,672,489 3 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 392,255,011, ,313,853, ,971,516, EDUCACIÓN 392,255,011, ,313,853, ,971,516, ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y PRIMARIA 169,370,239, ,322,476, ,868,321, ENSEÑANZA SECUNDARIA 122,290,770, ,732,031, ,482,340, ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO TERCIARIA 75,062,790,784 87,630,374,000 3,726,982, ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO TERCIARIA O PARAUNIV. 75,062,790,784 87,630,374,000 3,726,982, ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA ,090,587, ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA ,090,587, SERVICIOS AUXILIARES DE LA 30,653,828,000 22,184,171,951 EDUCACIÓN ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA 25,531,210,044 33,975,144,230 74,619,112,025 4 TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 0 0 6,695,310, TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 0 0 6,695,310, TRANSACCIONES NO ESPECIFICADAS 0 0 6,695,310,810 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,255,011, ,313,853, ,808,500,000 1 GASTOS CORRIENTES 386,160,622, ,075,467, ,008,193, GASTOS DE CONSUMO 374,413,779, ,631,436, ,496,741, REMUNERACIONES 371,468,745, ,922,870, ,613,910, SUELDOS Y SALARIOS 236,726,742, ,954,567, ,873,902, CONTRIBUCIONES SOCIALES 134,742,002, ,968,303,224 53,740,007, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,945,034,681 5,708,565,381 7,882,831, INTERESES 0 0 2,141,529, EXTERNOS 0 0 2,141,529, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,746,842,804 12,444,031, ,369,922,339

5 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,366, ,015, ,852,938, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 11,095,612,775 11,547,227,398 12,354,164, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 72,864, ,788, ,819,806 2 GASTOS DE CAPITAL 6,094,388,587 12,238,386,486 4,104,995, FORMACIÓN DE CAPITAL 0 675,200,000 24,769, EDIFICACIONES 0 500,000, INSTALACIONES 0 175,200,000 24,769, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 630,987,390 3,512,788,349 3,036,272, MAQUINARIA Y EQUIPO 630,987,390 3,512,788,349 3,035,309, ACTIVOS DE VALOR , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,463,401,197 8,050,398,137 1,043,952, TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 5,463,401,197 8,050,398, ,952, TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO ,000,000 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0 0 6,695,310, AMORTIZACIÓN 0 0 6,695,310, AMORTIZACIÓN EXTERNA 0 0 6,695,310,810 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,255,011, ,313,853, ,808,500,000 0 REMUNERACIONES 371,468,745, ,922,870, ,613,910, INGRESOS CORRIENTES 369,617,469, ,056,503, ,613,910, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,851,276,091 1,866,367, SERVICIOS 2,502,145,634 4,413,119,447 6,015,438,919

6 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE INGRESOS CORRIENTES 2,502,145,634 4,413,119,447 6,015,438,919 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 442,889,047 1,295,445,934 1,868,485, INGRESOS CORRIENTES 442,889,047 1,295,445,934 1,868,485,904 3 INTERESES Y COMISIONES 0 0 2,141,672, INGRESOS CORRIENTES 0 0 2,141,672,489 5 BIENES DURADEROS 630,987,390 4,187,988,349 3,061,042, INGRESOS CORRIENTES 0 543,552, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 630,987,390 3,644,435,411 3,061,042,545 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,746,842,804 12,444,031, ,368,686, INGRESOS CORRIENTES 11,746,842,804 12,444,031, ,368,686,339 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,463,401,197 8,050,398,137 1,043,952, INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 7,004,900, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,463,401,197 1,045,498,137 1,043,952,859 8 AMORTIZACION 0 0 6,695,310, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 0 6,695,310,810 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,255,011, ,313,853, ,808,500, DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 545,239,816 1,526,586,000 2,372,708, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO 572 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 573 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 4,549,631,268 5,740,995,800 5,971,096,855 15,367,418,630 19,875,418,230 29,793,067, ,729,930, ,540,479, ,959,477, ENSEÑANZA PREESC. I,II CICLOS 169,370,239, ,322,476, ,978,426,724

7 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE III CICLO Y EDUC. DIV. ACADEM 65,388,224,896 72,340,559,000 81,561,532, III CICLO ED. DIVERS. TECNICA 29,184,924,045 30,063,641,000 33,774,228, ENSEÑANZA ESPECIAL 16,302,390,857 19,840,389,183 22,571,478, EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS 11,415,230,973 14,487,442,000 16,211,026, ADMINISTRACION REGIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 5,068,920,330 6,832,144,200 6,477,984, PROGRAMA DE EQUIDAD SOCIAL 0 30,653,828,000 24,384,801, TRANSFERENCIAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 75,062,790,784 87,630,374, ,712,150,000 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 61, ,394 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 6 DOCENTE 9 DE SERVICIO , ,635 1, , , ,649 6, ,452

8 PP RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 180,373,345, ,240,564, ,613,910, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 0 8,977,186,238 8,977,186, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 138,001,807, ,001,807, SUPLENCIAS 0 6,970,453,766 6,970,453, TIEMPO EXTRAORDINARIO 91,019, ,019, DISPONIBILIDAD LABORAL 0 226,215, ,215, DIETAS 15,886, ,886, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 0 27,695,389,778 27,695,389, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 0 6,128,165,211 6,128,165, DECIMOTERCER MES 23,583,429, ,583,429, SALARIO ESCOLAR 18,679,114, ,679,114, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 80,503,146,034 80,503,146, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE AYUDA SOCIAL CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB. 0 26,188,082,003 26,188,082, ,415,571,997 1,415,571, ,711,705,974 2,711,705, ,246,715,989 4,246,715, ,493,431,976 8,493,431, ,684,500,000 10,684,500, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 2,088, ,088,000

9 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,255,011, ,313,853, ,808,500,000 RECURSOS INTERNOS 392,255,011, ,313,853, ,808,500,000 INGRESOS CORRIENTES 385,309,346, ,757,553, ,008,193, INGRESOS CORRIENTES 385,309,346, ,757,553, ,008,193,786 INGRESOS DE CAPITAL 6,945,664,678 6,556,300,808 10,800,306, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,945,664,678 6,556,300,808 10,800,306,214 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,255,011, ,313,853, ,808,500,000 0 REMUNERACIONES 371,468,745, ,922,870, ,613,910, REMUNERACIONES BASICAS 204,273,362, ,383,428, ,949,447, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 204,273,362, ,383,428, ,978,993, SUPLENCIAS 0 0 6,970,453, REMUNERACIONES EVENTUALES 51,463, ,516, ,121, TIEMPO EXTRAORDINARIO 43,581,064 85,600,863 91,019, DISPONIBILIDAD LABORAL ,215, DIETAS 7,882,344 14,915,970 15,886, INCENTIVOS SALARIALES 32,399,942,368 37,468,534, ,589,245, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ,695,389, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 0 0 6,128,165,211 DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES 17,859,575,092 20,769,100,326 23,583,429, SALARIO ESCOLAR 14,540,367,276 16,699,433,674 18,679,114, OTROS INCENTIVOS SALARIALES ,503,146, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 116,626,600, ,788,264,391 27,603,654, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 21,246,364,426 25,379,072,706 26,188,082,003

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE CONTRIB. PATRONAL AL INST. MIXTO DE AYUDA SOCIAL CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,333,242, ,162,824, ,046,992,923 1,246,367,260 1,415,571,997 18,115,402,373 21,180,038,833 26,136,353, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB ,711,705,974 3,146,856,706 3,739,102,076 4,246,715,989 6,306,266,143 7,478,636,556 8,493,431,976 8,662,279,524 9,962,300,201 10,684,500, REMUNERACIONES DIVERSAS 1,974,000 2,088,000 2,088, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 1,974,000 2,088,000 2,088,000 1 SERVICIOS 2,502,145,634 4,413,119,447 6,015,438, ALQUILERES 489,909, ,745, ,092, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y 489,882, ,196, ,092,000 TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 27, ,910 0 MOBILIARIO 102 SERVICIOS BASICOS 528,378, ,208,545 1,169,974, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 26,630,911 49,888,921 29,461, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 189,759, ,639, ,350, SERVICIO DE CORREO 13,602,070 23,023,056 21,016, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 298,386, ,657, ,332, OTROS SERVICIOS BASICOS ,812, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 511,576,576 1,270,923, ,449, INFORMACION 16,613,011 64,410, ,508, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 423,507, ,303, ,700, TRANSPORTE DE BIENES 4,146,305 41,403, SERVICIOS ADUANEROS 0 750, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA 67,309, ,055, ,920 ELECTRONICA DE INFORMA 104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 105,295, ,751, ,537, SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 105,295, ,751, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS ,249,000

11 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE SERVICIOS GENERALES ,381, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO ,906, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 195,601, ,428, ,452, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS ,309, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 194,623, ,906, ,568, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 0 1,000, , VIATICOS EN EL EXTERIOR 977,973 1,522,028 1,970, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 587,692, ,990,836 1,159,357, SEGUROS 587,692, ,990,836 1,159,357, CAPACITACION Y PROTOCOLO 12,696,601 32,300, ,646, ACTIVIDADES DE CAPACITACION ,646, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 12,696,601 32,300,000 0 SOCIALES 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 70,994, ,771, ,227, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 4,890,000 61,856, ,486,732 47,847,259 97,953,848 8,000, ,810, ,400,000 18,256, ,961, ,878, ,652, ,000, IMPUESTOS 0 0 1,236, OTROS IMPUESTOS 0 0 1,236, SERVICIOS DIVERSOS , OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS ,750 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 442,889,047 1,295,445,934 1,868,485, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 162,558, ,882, ,971, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 83,692,423 64,607, ,596, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 0 385, ,844 MEDICINALES

12 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2004 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 78,866, ,889, ,640, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ,932, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 65,893, ,744, ,581, PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES 65,893, ,744, PRODUCTOS AGROFORESTALES 0 0 1,867, ALIMENTOS Y BEBIDAS ,713, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 6,518,641 24,659, ,490, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,158,019 2,568,488 16,290, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 0 328, ,538 ASFALTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS 1,274,921 8,589,160 22,453, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, ,329,367 TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO , MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 4,085,701 13,173,313 17,225, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU ,491, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10,808,300 30,353,841 93,299, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 888,042 10,322,415 9,685, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,920,258 20,031,426 83,613, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 197,109, ,805, ,143, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 40,510, ,199, ,145,384 COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, 0 0 3,418,632 HOSPITALARIO Y DE INV PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 103,305, ,129, ,689,494 IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 51,039,657 52,619,943 47,847, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,253,728 9,856,562 34,251, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 0 0 2,503,468 SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y 0 0 1,395,155 COMEDOR OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS ,892,759 3 INTERESES Y COMISIONES 0 0 2,141,672, INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0 0 2,141,529,945

13 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,141,529, COMISIONES Y OTROS GASTOS , COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE PRESTAMOS SEC. EXTERNO ,544 5 BIENES DURADEROS 630,987,390 4,187,988,349 3,061,042, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 630,987,390 3,512,788,349 3,035,309, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 56,880 1,154,333 57,811, EQUIPO DE TRANSPORTE 584,985 70,524, ,375, EQUIPO DE COMUNICACION 6,421, ,082, ,512, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 288,319,894 2,638,297, ,256, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 0 0 1,758,279, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION 4,850 7,952,037 55,983, EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 312,729, ,635, ,683, MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 22,869,603 72,141,846 18,408, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 675,200,000 24,769, EDIFICIOS 0 500,000, INSTALACIONES 0 175,200,000 24,769, BIENES DURADEROS DIVERSOS , OTROS BIENES DURADEROS ,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,746,842,804 12,444,031, ,368,686, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 578,366, ,015, ,851,702, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL ,000, TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 578,366, ,015, ,651,702, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 5,900,927,927 6,030,139,163 6,969,786, BECAS A FUNCIONARIOS 1,035,950, ,287, BECAS A TERCERAS PERSONAS 4,863,901,718 5,909,571, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 1,076,001 4,280,000 6,969,786, PRESTACIONES 2,326,742,320 3,099,659,283 2,568,603, PRESTACIONES LEGALES 2,326,742,320 3,099,659,283 2,568,603, TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 1,813,851,736 2,196,992,689 2,173,636,200

14 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES TRANSF. CORR. A OTR. ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2005 PROYECTO LEY PPTO DE ,106, ,919,149 87,060,290 1,552,537,000 1,893,073,540 2,086,575, ,208, ,000, ,054,090, ,436, ,137, INDEMNIZACIONES 1,054,090, ,436, ,137, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 72,864, ,788, ,819, TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS 72,864, ,788, ,627,806 INTERNACIONALES OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO ,192,000 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,463,401,197 8,050,398,137 1,043,952, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 704 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS 5,463,401,197 8,050,398, ,952, ,000, ,463,401,197 7,550,398, ,952, ,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS ,000,000 8 AMORTIZACION 0 0 6,695,310, AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0 0 6,695,310, AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 0 0 6,695,310,810

15 PP MINIST. DE EDUCACION PUBLICA Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2006 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 138,001,807, MINISTRO (e) ,850 10,054, VICEMINISTRO a 804,150 Cls c/u (e)... 1,608,300 19,299, DIRECTOR DIV.INFORMAT.DEL MEP ,550 8,106, DIR.EJ.CONS.NAC.ENS.SUP.UNIV.P (e) ,550 8,106, DIR.DIV. PLAN.Y DESARR.EDUCAT. (e) ,550 8,106, DIR.DE LA DIR.DE DESARR.CURRIC (e) ,550 8,106, DIR.GRAL.DANEA (e) ,550 8,106, DIR.GRAL.SINETEC (e) ,550 8,106, SECRET.GRAL.DEL CONS.SUP.EDUC. (e) ,550 8,106, AUDITOR NIVEL ,250 5,343, OFICIAL MAYOR (e) ,350 4,924, SUBAUDITOR NIVEL ,950 4,751, MEDICO ESPECIALISTA G-2 (4 horas) ,074 2,016, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G ,358 3,916, DIRECTOR DE EDUCACION a 310,150 Cls c/u 620,300 7,443, SUBDIRECTOR DE EDUCACION a 304,550 Cls 913,650 10,963,800 c/u PROFESIONAL JEFE 3 a 292,850 Cls c/u ,700 7,028, DIRECTOR REGIONAL ENSEÑANZA ,350 3,460, JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A ,350 3,376, CONSULTOR (e) ,450 3,341, DIRECTOR REGIONAL ENSEÑANZA 2 a 277,450 2,219,600 26,635,200 Cls c/u PROFESIONAL JEFE 2 a 277,450 Cls c/u... 1,664,700 19,976, JEFE TECNICO DE EDUCACION 2 a 275,650 1,378,250 16,539,000 Cls c/u DIRECTOR REGIONAL ENSEÑANZA 1 a 268,350 3,220,200 38,642,400 Cls c/u PROFESIONAL JEFE 1 a 265,950 Cls c/u... 3,191,400 38,296, JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 264,450 1,322,250 15,867,000 Cls c/u JEFE TECNICO DE EDUCACION 1 a 264,050 11,354, ,249,800 Cls c/u ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B ,850 3,142, ASESOR B a 255,350 Cls c/u (e) ,700 6,128, ASESOR DE EDUCACION 2 a 255,350 Cls c/u 33,450, ,410, TECNICO ADM. EDUCATIVA 2 a 255,350 Cls 2,042,800 24,513,600 c/u TECNICO ADM EDUCATIVA 1 a 249,550 Cls 3,244,150 38,929,800 c/u PROFESIONAL 4 a 249,150 Cls c/u... 5,481,300 65,775, ASESOR SUPERVISOR DE EDUC a 247,450 Cls 39,344, ,134,600 c/u ASESOR DE EDUCACION 1 a 243,350 Cls c/u 88,336,050 1,060,032, ASESOR DE EDUCACION 1 a 236,250 Cls c/u 708,750 8,505, PROFESIONAL 3 a 236,250 Cls c/u... 12,285, ,420, DIRECTOR COLEGIO TEC. PROF. 3 a 235,092 3,526,380 42,316,560

16 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos Cls c/u ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 235,050 Cls c/u DIRECTOR COLEG. TEC. PROF.2 a 229,908 Cls c/u DIRECTOR COLEG. TEC. PROF.2 a 229,684 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 470,100 5,641,200 8,506, ,079, ,368 5,512, DIRECTOR DE COLEGIO 3 a 229,531 Cls c/u 11,017, ,209, DIR. CENTRO EDUC. ART. (H4C) ,956 2,747, DIRECTOR DE COLEGIO 3 a 228,956 Cls c/u 686,868 8,242, DIRECTOR LICEO LABORATORIO 1 a 228, ,144 5,473,728 Cls c/u ENFERMERA 1 a 226,148 Cls c/u ,296 5,427, DIRECTOR COLEG. TEC. PROF. 1 a 225,647 6,092,469 73,109,628 Cls c/u PROFESIONAL 2 a 224,950 Cls c/u ,084,750 2,173,017, ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 223,650 3,578,400 42,940,800 Cls c/u DIRECTOR DE COLEGIO 2 a 223,422 Cls c/u 3,574,752 42,897, DIRECTOR DE COLEGIO 2 a 221,616 Cls c/u 13,961, ,541, DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 218,972 Cls c/u 437,944 5,255, PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 218, ,700 5,252,400 Cls c/u DIR.INT.TEC.PROF.FEM.EDUC.COM. a 2,617,236 31,406, ,103 Cls c/u ASISTENTE C a 217,550 Cls c/u (e) ,100 5,221, DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 217,248 Cls c/u 32,804, ,653, DIR.DE ENSEÑANZA ESPECIAL 4 a 215, ,932 7,763,184 Cls c/u DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 215,099 Cls c/u 8,173,762 98,085, SUBDIRECTOR DE COLEGIO a 215,020 Cls c/u 3,440,320 41,283, SUBDIRECTOR DE COLEGIO a 214,785 Cls c/u 7,732,260 92,787, DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 5 a 26,898, ,780, ,479 Cls c/u ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 212,950 15,119, ,433,400 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 4 a 28,957, ,488, ,368 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA ESPECIAL3 a 210, ,024 10,116,288 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 3 a 632,268 7,587, ,756 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA PRE-ESCOL.3 a 2,318,316 27,819, ,756 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 3 a 57,557, ,686, ,299 Cls c/u DIRECTOR ESCUELA LABORATORIO a 209,134 1,045,670 12,548,040 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS ,052 2,496, DIRECTOR ENSEÑANZA PRE-ESCOL.2 a 9,528, ,337, ,133 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA ESPECIAL 1 a 206,388 Cls c/u ,164 7,429,968

17 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 2 a 206,184 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA PRE-ESCOL.1 a 204,758 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 67,628, ,540,224 4,914,192 58,970, DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS ,604 2,419, ORIENTADOR 3 a 201,188 Cls c/u... 1,810,692 21,728, ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 a 5,629,848 67,558, ,066 Cls c/u ORIENTADOR 3 a 200,825 Cls c/u... 9,438, ,265, ORIENTADOR 2 a 198,854 Cls c/u... 11,732, ,788, ORIENTADOR 2 a 198,804 Cls c/u... 2,783,256 33,399, ORIENTADOR 2 a 197,893 Cls c/u... 6,530,469 78,365, ORIENTADOR 1 a 197,433 Cls c/u... 6,317,856 75,814, ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 a 2,956,980 35,483, ,132 Cls c/u PROFESIONAL 1 a 195,850 Cls c/u... 36,232, ,787, PROF. ENS. PREESCO.2-ESC. LAB. a 2,149,312 25,791, ,392 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA ESPECIAL 2 a 194,967 3,119,472 37,433,664 Cls c/u ,282DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 1 a 249,257,978 2,991,095, ,429 Cls c/u PROFESOR ENS. GRL. BAS 2 DIST. a 1,554,032 18,648, ,254 Cls c/u ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 a 12,996, ,955, ,975 Cls c/u ORIENTADOR ASISTENTE a 193,957 Cls c/u. 18,425, ,110, ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a 5,624,724 67,496, ,956 Cls c/u ORIENTADOR ASISTENTE a 193,315 Cls c/u. 74,812, ,754, ORIENTADOR ASISTENTE a 193,166 Cls c/u. 12,555, ,669, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR ,250 2,307, ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a 21,909, ,917, ,191 Cls c/u PROFESOR ESCUELA LABORATORIO a 191,855 5,947,505 71,370,060 Cls c/u ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.3 a 1,723,770 20,685, ,530 Cls c/u ,600PROFESOR ENSEÑANZ PREESCOLAR 1 a 873,696,400 10,484,356, ,934 Cls c/u ORIENTADOR 1 a 189,647 Cls c/u... 23,136, ,643, PROF.ENSEÑ.PREESCOLAR (INGLES) a 5,310,032 63,720, ,644 Cls c/u ORIENTADOR ,540 2,274, ORIENTADOR 1 a 188,000 Cls c/u... 6,580,000 78,960, ,625PROFESOR ENS. UNIDOCENTE a 187,668 Cls 304,960,500 3,659,526,000 c/u ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a 6,556,865 78,682, ,339 Cls c/u PROFESOR ENS. GRL. BAS 2 APLIC a 2,619,960 31,439, ,140 Cls c/u ,812PROFESOR ENS GRAL BASICA 1 H2C a 186,293 Cls c/u... 2,759,371,916 33,112,462,992

18 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 2 a 185,306 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 1,297,142 15,565, CONTADOR ,050 2,208, TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 184,050 Cls 2,392,650 28,711,800 c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 2 a 2,177,412 26,128, ,451 Cls c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 2 a 9,227, ,727, ,927 Cls c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 2 a 1,604,367 19,252, ,263 Cls c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 177, ,250 10,659,000 Cls c/u ASISTENTE DE SALUD ,350 2,128, ,197PROFESOR ENS TEC PROFESIONAL a 175, ,373,208 4,636,478,496 Cls c/u ,925PROF. IDIOMA EXTRANJ 1 Y 2 CI. a 337,123,325 4,045,479, ,129 Cls c/u CONTADOR 3 a 174,550 Cls c/u ,650 6,283, PROFESOR ENS GRAL BASICA 1 H2C a 1,565,271 18,783, ,919 Cls c/u TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 173,650 Cls 520,950 6,251,400 c/u PROFESOR ENS. GRL. BAS 1 RELIG a 136,059,480 1,632,713, ,144 Cls c/u CONTADOR 2 a 170,050 Cls c/u... 1,360,400 16,324, TECNICO EN INFORMATICA 3 a 169,850 Cls 339,700 4,076,400 c/u ASISTENTE DE SALUD ,850 2,026, CONTADOR 1 a 168,850 Cls c/u... 2,870,450 34,445, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 168,850 Cls 11,312, ,755,400 c/u ASISTENTE B a 167,750 Cls c/u (e) ,250 6,039, BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 1 a 27,927, ,128, ,230 Cls c/u AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 166,311 Cls 15,633, ,598,808 c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 1 a 3,810,410 45,724, ,670 Cls c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 1 a 20,374, ,490, ,644 Cls c/u AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 163,596 Cls 7,525,416 90,304,992 c/u AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 163,335 Cls 46,223, ,685,660 c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 1 a 9,111, ,336, ,848 Cls c/u ASISTENTE A a 158,850 Cls c/u (e) ,700 3,812, PROF.ENS.TEC.PROF(ART.MANUAL) a 156, ,964 5,651,568 Cls c/u TECNICO EN INFORMATICA 2 a 150,950 Cls c/u... 2,566,150 30,793, AUXILIAR DE ENFERMERIA ,950 1,775,400

19 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual CHOFER DE MINISTRO (e) ,950 1,751, AUXILIAR DE SALUD ,850 1,726, JEFE DE ARTES GRAFICAS 1 a 142,950 Cls 285,900 3,430,800 c/u TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE ,450 1,709, SECRETARIO EJECUTIVO ,550 1,698, SECRETARIO BILINGUE ,750 1,653, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 688,750 8,265, ,750 Cls c/u TECNICO 4 a 137,250 Cls c/u... 1,372,500 16,470, ASISTENTE DIRECCION ESCOLAR ,708 1,640, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 136,350 Cls c/u 818,100 9,817, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 135,750 Cls 950,250 11,403,000 c/u AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 134, ,750 8,073,000 Cls c/u ADMINISTRADOR 1 a 131,350 Cls c/u ,700 3,152, SECRETARIO a 131,350 Cls c/u... 1,970,250 23,643, TECNICO 3 a 131,350 Cls c/u ,450 11,033, PROFESOR ENS GRAL BASICA 1 H2C ,428 1,553, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,050 1,548, OFICINISTA 4 a 128,550 Cls c/u... 3,213,750 38,565, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 126,350 1,263,500 15,162,000 Cls c/u TECNICO 2 a 126,350 Cls c/u ,400 6,064, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 3 a 250,900 3,010, ,450 Cls c/u TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 125, ,250 7,503,000 Cls c/u OFICINISTA 3 a 124,150 Cls c/u... 15,022, ,265, SUPERVISOR PROVEEDURIA Y BODEG ,750 1,485, TECNICO 1 a 121,650 Cls c/u... 1,581,450 18,977, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 121, ,750 10,185,000 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 359,250 4,311, ,750 Cls c/u OFICINISTA 2 a 119,750 Cls c/u ,451,500 1,313,418, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 118,750 1,187,500 14,250,000 Cls c/u TRABAJADOR DE IMPR.Y LITOG ,150 1,417, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 116,750 6,304,500 75,654,000 Cls c/u ,146AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 248,614,100 2,983,369, ,850 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 231,700 2,780, ,850 Cls c/u OFICINISTA 1 a 115,850 Cls c/u... 14,133, ,604, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 114,550 9,049, ,593,400 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 114,550 Cls 18,213, ,561,400 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 111,550 Cls c/u... 5,577,500 66,930,000

20 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos ,035TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 108,250 Cls c/u TRABAJ.MISCELANEO 1 (COCINERA) a 104,050 Cls c/u ,870LECCIONES (Tec.Prof.) a 5,436 Cls cada lección ,558LECCIONES (Ens.Esp.) a 5,436 Cls cada lección ,124LECCIONES (Ens. Media Acad.) a 5,770 Cls cada lección ,827LECCIONES (Ens. Media Tec.) a 5,746 Cls cada lección ,459LECCIONES (Ens. Adultos) a 5,414 Cls cada lección COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE , RES-DG006-91, DG Y DG ) 73HORARIO ALTERNO (TITULO III, CAPITULO VII - ART 118 INCISO C DEL CODIGO DE EDUCACION Y RESOL. (SI DGSC) 79INCENTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA, RESOLUCION DG DE DG , DG829-97, DG829-97, DG DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y RESOLUCION DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA. 85SOBRESUELDO DEL 40% POR LABORAR LECCIONES DE SESENTA MINUTOS (DECRETO Nº22153-MEP) GACETA Nº 94 DEL 18 DE MAYO INCENTIVO POR AMPLIACION DEL CURSO LECTIVO (RESOLUCIONES DG ,DG Y DG , DG , DG , DG , DG , DG DE LA DGSC. 107RETRIBUCION SOBRESUELDO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 6010 DEL Y DECRETO EJECUTIVO 4949-P DEL Y RES DE DGSC. 109RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA LEY 7055 DEL Y RES.DG DEL Y RES.DG RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN Cuota Mensual Cuota Anual 436,788,750 5,241,465, ,096,100 1,201,153,200 69,961, ,535, ,353,288 7,864,239,456 2,274,095,480 27,289,145, ,699,942 9,572,399, ,331,026 5,811,972,312 11,949,018 3,047,110 8,685,313,126 16,574,761,673 7,229,014,517 3,730,507,074 24,566,675,598 7,558,462,553 5,868,414,835 5,474,533

21 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA. 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 130SOBRESUELDO POR DISPONIBILIDAD DE TRABAJADORES MISCELANEOS. RESOLUCION DG DE LA D.G.S.C. DEL SUMA A DISTRIBUIR PARA SUELDOS DE PERSONAL SUSTITUTO 137SOBRESUELDO POR DOBLE Y TRIPLE JORNADA (RES. DG DE LA D.G.S.C.) - RESOLUCION DGSC. 138SOBRESUELDO PARA ATENDER LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO DOCENTE, ADMINISTRATIVO DOCENTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS (ART.118, INCISO J DEL CODIGO DE EDUCACION Y CIRCULAR DEPP DE ) 139PAGO ADICIONAL POR EXCESO DE 30 LECCIONES (DECRETO No , ART. 10 DE Y SUS REFORMAS) 140SOBRESUELDO DEL 50% POR ATENDER SECCION DE PREESCOLAR (RES. DG ). ARTICULO 118, INCISO C DEL CODIGO DE EDUCACION. 141SOBRESUELDO POR ATENDER COMITE TECNICO ASESOR (DECRETO Nº M DEL ) 142SOBRESUELDO DEL 50% POR ATENDER SERVICIO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO (CIRCULAR DEPP , CIRCULAR DEPP-OCTUBRE 2001) 143SOBRESUELDOS PARA EL PROGRAMA DE NUEVAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA JOVENES 145SOBRESUELDO DEL 30% PARA ATENDER PROYECTOS DE ALFABETIZACION (ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO 12915). 147SOBRESUELDO DEL 25% POR LABORAR EN PROYECTOS DE RECUPERACION O DEL 50% PARA ATENDER TUTORIAS DE MATERIA EN ESCUELAS DE ATENCION PRIORITARIA (ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO 12915). 150SOBRESUELDO DEL 50% POR LABORAR EN LICEO O ESCUELA LABORATORIO (LEY 7015 DEL ). GACETA Nº 229 1,844,597, ,750,376 27,695,389, ,215,941 6,970,453,766 1,115,079,798 1,416,397,275 2,358,428, ,366,114 1,007,227,378 1,115,140, ,009, ,071,371 2,025,861, ,774,237

22 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual INCENTIVO POR LABORAR EN ZONAS DE MENOR DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO, RESOLUCION DG INCENTIVO POR CERTIFICACION VOLUNTARIA (RESOLUCION DG Y DG ) 154SOBRESUELDO DEL 20% POR ATENDER ESCUELAS CON HORARIO AMPLIADO SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION Y OFICIO DV , OFICIO DVM DEL ) 155RECONOCIMIENTO SALARIAL A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE APOYO EDUCATIVO, ARTICULO 3 CAPITULO II DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID. PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT. INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL. ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA DGPN.) 186GRUPOS PROFESIONALES (LEY DE CARRERA DOCENTE) 187DIFERENCIAS SALARIOS BASES, PRODUCTO DE LA APLICACION DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS QUE MODIFICAN LA RELACION DE PUESTOS. 195PROGRAMA DE TELESECUNDARIA (SOBRESUELDO DEL 50% PROGRAMA TELESECUNDARIA) ARTICULO 13, INCISO B DECRETO Nº SOBRESUELDO DE UN 15% SOBRE SALARIO BASE ASESORES SUPERVISORES (RESOLUCION Nº DEL ) 197SOBRESUELDO COOPERATIVAS ESTUDIANTILES (50% SOBRE EL SALARIO DE UN ADMINISTRADOR 1) ESCUELAS Y COLEGIOS) ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO Nº SOBRESUELDO DEL 25 O 50% POR ATENDER AULA ABIERTA (ARTICULO 13, INCISO B DECRETO 12915). 208SOBRESUELDO PARA ATENDER PRIMER NIVEL DEL PLAN MODULAR DEL CINDEA (ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO Nº 12915). 4,120,162, ,928, ,927,053 38,402,974 1,709,768, ,190, ,901, ,477, ,650, ,763,363 TOTAL TITULO: 268,502,364,000

23 PP MINIST. DE EDUCACION PUBLICA MISION: PROGRAMA 570 DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DEL MINISTRO Este programa presupuestario tiene a su cargo la dirección del sistema educativo costarricense en sus distintos niveles, modalidades y ramas. Sus prioridades, tendentes a fortalecer el Sistema Educativo Costarricense en las áreas de calidad educativa, educación rural y educación secundaria, con énfasis en la técnica y en los programas de equidad. Se realiza aquí la autorización, inspección y supervisión de la enseñanza superior universitaria privada, campo en el cual las ofertas confiables y continuas, procuran asegurar, a nivel superior, una formación académica y profesional que responda a las expectativas de la sociedad costarricense. Se lleva a cabo la coordinación y seguimiento de acciones estratégicas que coadyuven con el mejoramiento de la educación en los diferentes niveles del sistema educativo público, garantizando el acceso y permanencia de la población estudiantil. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Supervisión de la educación universitaria privada. Instituciones beneficiadas Inspecciones a universidades y sedes. Informes Programa Nacional de Valores. Programa en ejecución

24 PP OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND: # Descripción ED AT P AE 1.1. Ofrecer mayores oportunidades de estudio a la población costarricense, logrando la satisfacción de la demanda por la educación superior privada Incrementar la inspección de los centros de educación superior privada, de manera que se garantice el cumplimiento con los requisitos establecidos por el CONESUP Desarrollar un proceso sistemático y permanente de estrategias y acciones que fortalezcan la vivencia de valores en el ámbito nacional, regional e institucional ED AT P AE Accion estratégica Política Area temática Eje Desarrollo METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Analizar y resolver 313 estudios de creación de universidades y sedes regionales, apertura y modificación de carreras, que permitan un desarrollo adecuado de las instituciones que imparten la educación superior privada (A) Realizar 70 visitas de inspección a las sedes de las Universidades Privadas en el año 2006 (A) Conformar equipos institucionales de valores en los centros educativos públicos (A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Eficacia. (Acuerdos tomados / Solicitudes presentadas) * 100% Eficacia. (Inspecciones realizadas / Inspecciones programadas) * 100% Meta

25 PP Eficacia. Equipos Institucionales conformados ,450.00

26 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 ORIENTACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 450,022,172 CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACIÓN 2 DIRECCIÓN SUPERIOR. 1,922,686,327 DESPACHO MINISTRO Y VICEMIN. Total del Programa 570 2,372,708,500 PP

27 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 2,372,708, INGRESOS CORRIENTES 1,689,273, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 683,434,534 CODIGO CONCEPTO RESUMEN DE PUESTOS CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL SUPERIOR 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 6 DOCENTE 9 DE SERVICIO CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2006 TOTAL 2,372,708,500 0 REMUNERACIONES 489,088, REMUNERACIONES BASICAS 203,777, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 201,619, SUPLENCIAS 2,158, REMUNERACIONES EVENTUALES 24,854, TIEMPO EXTRAORDINARIO 11,664, DIETAS (PARA EL PAGO EXCLUSIVO DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL CONESUP). 13,190, INCENTIVOS SALARIALES 189,965, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 45,883, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 76,100, DECIMOTERCER MES 32,320, SALARIO ESCOLAR 21,869, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 13,791, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 37,830, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 35,890, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD). Ced. Jur.: ,890, CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 1,940,026

28 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL). Ced. Jur.: ,940, CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 30,932, CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 13,471, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES) Ced. Jur.: ,471, APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 5,820, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES). Ced. Jur.: ,820, APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 11,640, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL). Ced. Jur.: ,640, REMUNERACIONES DIVERSAS 1,728, GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL (PARA EL CARGO DE MINISTRO Y VICEMINISTROS, SEGÚN LEY N 7111 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1988, ALCANCE N 41 A LA GACETA N 246 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1988). 1,728,000 1 SERVICIOS 994,649, ALQUILERES 124,500, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 124,500, SERVICIOS BASICOS 227,788, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 3,180, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 4,347, SERVICIO DE CORREO 746, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INCLUYE RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LÍNEAS TELEFÓNICAS. ADEMÁS, INCLUYE 181,5 MILLONES PARA EL PROGRAMA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA). 217,268, OTROS SERVICIOS BASICOS 2,246, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 89,359, INFORMACION (INCLUYE RECURSOS PARA LA DIVULGACIÓN DE DATOS DE UNIVERSIDADES, SEDES, CARRERAS Y ARANCELES AUTORIZADOS POR EL CONESUP). 12,926, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS (INCLUYE 7,0 MILLONES PARA DOCUMENTOS ALUSIVOS A LA CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA CAMPAÑA NACIONAL Y RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y VENTANAS AL MUNDO INFANTIL). 76,433, SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 79,579,000