MINIST. DE EDUCACION PUBLICA

Transcripción

1 PP MINIST. DE EDUCACION PUBLICA MISION INSTITUCIONAL: Como ente rector del sistema educativo, al Ministerio de Educación Pública le corresponde promover el desarrollo y consolidación de un sistema educativo de excelencia que permita el acceso de toda la población a una educación de calidad, centrada en el desarrollo integral de las personas y en la promoción de una sociedad costarricense integrada por las oportunidades y la equidad social. VISION INSTITUCIONAL: Ser una institución renovada y moderna al servicio de los estudiantes y las familias, de los docentes, de los directores de centros educativos y de las comunidades; caracterizado por una gestión administrativa eficiente, oportuna y transparente, que promueva el desarrollo integral del ser humano y las capacidades humanas necesarias para vivir e integrarnos a una sociedad global, con base en el ingenio, el conocimiento y las destrezas, contribuyendo a descubrirnos, entendernos, expresarnos y reconstruirnos como ciudadanos del mundo, capaces de guiarnos en la búsqueda permanente y crítica de lo que es justo, bueno y bello. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1. Mejorar la calidad y pertinencia de la educación. 2. Fortalecer la formación ética, estética y ciudadana de las poblaciones estudiantiles de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 3. Mejorar la capacidad productiva y emprendedora de las poblaciones estudiantiles. 4. Fortalecer la educación para el desarrollo y una vida saludable. 5. Reducir las desigualdades en el acceso efectivo al derecho a la educación. 6. Mejorar la calidad de los docentes, de los directores y del recurso humano del sector. 7. Utilizar los procesos de evaluación para el mejoramiento de la calidad de la educación. 8. Gestionar en forma eficiente y humanizada los servicios del MEP, mediante la ejecución del proyecto Gobierno Digital MEP. 9. Mejorar la infraestructura y el equipamiento de las instituciones educativas. 10. Incrementar el presupuesto constitucionalmente establecido

2 PP para el sector educación, del 6% al 8% del PIB. 11. Crear, articular y poner en marcha una institución estatal de Educación Superior Universitaria, denominada Universidad Técnica Nacional, con sede en Alajuela. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO % DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC. 229,203,277, % SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 47,163,498, % CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 2,198,020, % PROFESIONAL DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL 3,657,347, % TRABAJO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL 45,261,953, % SISTEMA EDUC. APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA 22,595,481, % EDUCACIÓN GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 1,727,330, % DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL 14,966,268, % PROGRAMAS DE EQUIDAD 117,688,316, % IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 631,580,510, % EDUCATIVA 1,116,042,000, % Totales OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Lograr aprendizajes significativos por parte de los estudiantes. 2. Fortalecer la formación ética, estética y ciudadana de las poblaciones estudiantiles de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 3. Mejorar la capacidad productiva de las poblaciones de adolescentes y jóvenes, y personas adultas elevando su nivel educativo y desarrollo de competencias propias para el mundo del trabajo. 4. Promover una actitud emprendedora en los estudiantes. 5. Estimular en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, el aprendizaje de un segundo idioma y el dominio de las herramientas de información y comunicación que incrementen el nivel de empleabilidad de las poblaciones estudiantiles. 6. Fortalecer el sistema de educación técnica superior incrementando la calidad y cobertura de las acciones y programas de formación, capacitación y asistencia técnica, dirigidas a jóvenes y adultos para garantizar la formación integral y la efectiva inserción laboral, en congruencia con las necesidades productivas, socioeconómicas y culturales del país. 7. Lograr que los estudiantes adquieran el conocimiento, la sensibilidad, los valores y las competencias necesarias para defender y garantizar una convivencia armoniosa y responsable con los otros y con la naturaleza.

3 PP Minimizar el efecto de las diversas desigualdades sociales, económicas, étnicas, culturales, de género y discapacidad de cualquier tipo, en el acceso efectivo del derecho universal a la educación. 9. Garantizar que los recursos humanos (docentes y administrativos) del sistema educativo, sean capaces de enfrentar de una manera innovadora, las tareas educativas. 10. Aprovechar los procesos de evaluación para el mejoramiento de la calidad de la educación. 11. Mejorar los mecanismos de evaluación (micro y macro), de tal forma que puedan convertirse en herramientas de cambio. 12. Establecer la utilización de tecnologías de la información y la comunicación eficientes para la administración del sistema educativo, para una adecuada desconcentración de la gestión del MEP, que permita hacer más accesibles los servicios brindados en todos los niveles: nacional, regional, circuitos educativos, centros educativos y juntas de educación y administrativas. 13. Garantizar que los centros educativos y el MEP, cuenten con la infraestructura y el equipamiento adecuado y oportuno para el buen desempeño de las funciones. 14. Consolidar la asignación permanente de un presupuesto equivalente al 8% del PIB, para la educación. 15. Crear una Universidad Estatal en la provincia de Alajuela. INDICADORES DE RESULTADOS: 1. Tasa de aprobación en primaria. 2. Tasa de aprobación en secundaria diurna. 3. Porcentaje de instituciones educativas de primaria dotados de centros de recursos para el aprendizaje. 4. Porcentaje de cobertura en Artes Plásticas. 5. Porcentaje de cobertura en Música. 6. Porcentaje de cobertura en Educación Física. 7. Porcentaje de deserción en primaria. 8. Porcentaje de deserción en secundaria. 9. Proyectos de competencias laborales implementados. 10. Programas de simulación gerencial virtual implementados. 11. Experiencias de actitud emprendedora implementadas. 12. Tasa de cobertura de inglés en primaria. 13. Tasa de aprobación de inglés en primaria. 14. Tasa de aprobación de inglés en secundaria. 15. Especialidades técnicas con idioma. 17. Tasa de cobertura en primaria del Programa de Informática Educativa. 18. Tasa de cobertura en secundaria del Programa de Informática Educativa. 19. Especialidades técnicas articuladas con colegios universitarios y el INA. 20. Apertura de ofertas de formación técnica de colegios universitarios e INA, utilizando la infraestructura de los

4 PP colegios técnicos. 21. Programa con compromisos de Educación para Todos, Objetivos del Milenio, erradicación del trabajo infantil y desarrollo sostenible integrado en los planes de estudio. 22. Becas asignadas a los estudiantes. 23. Estudiantes con servicio de transporte estudiantil. 24. Estudiantes aplazados en primaria. 25. Estudiantes aplazados en secundaria. 26. Porcentaje de avance del proceso de automatización de dotación de recursos a las regiones educativas. 27. Obras nuevas de infraestructura construidas. 28. Porcentaje de implementación del programa de apoyo a la reforma tributaria en secundaria. 29. Porcentaje de cobertura en preescolar. 30. Incremento de estudiantes matriculados en educación secundaria.

5 3 T O T A L PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,689,554, ,805,989,000 1,116,042,000,000 FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 643,689,554, ,805,989,000 1,116,042,000, EDUCACIÓN 643,689,554, ,805,989,000 1,115,542,000, ENSEÑANZA MATERNO INFANTIL, PREESCOLAR Y PRIMARIA 219,070,456, ,897,982, ,451,902, ENSEÑANZA SECUNDARIA 140,589,445, ,947,092, ,686,525, ENSEÑANZA POSTSECUNDARIA NO TERCIARIA O PARAUNIV. 4,439,200,970 5,566,806,209 7,092,320, ENSEÑANZA TERCIARIA O UNIVERSITARIA 134,777,741, ,953,683, ,641,814, SERVICIOS AUXILIARES DE LA EDUCACIÓN 59,550,851,461 90,136,023, ,842,997, ENSEÑANZA NO ESPECIFICADA 85,261,859, ,304,400, ,826,439, PROTECCIÓN SOCIAL ,000, PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA ,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 T O T A L RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,689,554, ,805,989,000 1,116,042,000,000 1 GASTOS CORRIENTES 620,022,955, ,281,242,043 1,054,254,833, GASTOS DE CONSUMO 413,842,892, ,809,951, ,653,656, REMUNERACIONES 403,599,599, ,049,819, ,443,515, SUELDOS Y SALARIOS 343,044,447, ,726,928, ,857,181, CONTRIBUCIONES SOCIALES 60,555,152,369 78,322,890, ,586,333, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10,243,292,744 19,760,132,784 27,210,141, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 206,180,062, ,471,290, ,601,176, TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 198,258,997, ,258,266, ,001,622,233 7,777,009,923 10,069,946,661 15,415,191, ,055, ,076, ,362,914 2 GASTOS DE CAPITAL 23,666,599,273 29,524,746,957 61,787,166, FORMACIÓN DE CAPITAL 0 300,000,000 3,500,000, EDIFICACIONES 0 0 3,500,000, INSTALACIONES 0 300,000, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1,507,694,945 13,244,143,883 18,035,830,403

6 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,507,694,945 13,242,143,883 15,035,830, TERRENOS 0 0 3,000,000, ACTIVOS DE VALOR 0 2,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22,158,904,328 15,980,603,074 40,251,336, TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 2320 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO 22,158,904,328 15,980,603,074 30,460,816, ,790,519,638 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,689,554, ,805,989,000 1,116,042,000,000 0 REMUNERACIONES 403,599,599, ,049,819, ,443,515, INGRESOS CORRIENTES 403,599,599, ,049,819, ,443,515,015 1 SERVICIOS 9,726,909,163 16,763,866,184 23,268,011, INGRESOS CORRIENTES 9,726,909,163 16,763,866,184 23,268,011,368 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 516,898,578 3,003,921,600 3,947,204, INGRESOS CORRIENTES 516,898,578 3,003,921,600 3,947,204,841 5 BIENES DURADEROS 1,507,694,945 13,544,143,883 21,535,830, INGRESOS CORRIENTES 0 64,000, COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,507,694,945 13,480,143,883 21,535,830,403 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 206,179,547, ,463,635, ,596,101, INGRESOS CORRIENTES 206,179,547, ,463,635, ,596,101,962 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22,158,904,328 15,980,603,074 40,251,336, INGRESOS CORRIENTES 4,169,976, COLOCACION DE TITULOS VALORES 17,988,927,736 15,980,603,074 40,251,336,411

7 PP RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 T O T A L PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,689,554, ,805,989,000 1,116,042,000, DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC ,203,277, SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ,163,498, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL 553 DESARROLLO CURRICULAR Y VÍNCULO AL TRABAJO 554 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA EDUC. 555 APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA A LA EDUCACIÓN 0 0 2,198,020, ,657,347, ,261,953, ,595,481, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 0 0 1,727,330, DESARROLLO Y COORDINACIÓN REGIONAL ,966,268, PROGRAMAS DE EQUIDAD ,688,316, DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 868,326,376 2,050,150, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO 572 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 573 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 5,849,522,558 12,280,846, ,303,924, ,808,634, ,556,259, ,666,359, ,580,510, ENSEÑANZA PREESCOLAR, 1ER. Y 2DO. 218,052,929, ,988,892, ,478,104,000 CICLO 02 3ER. CICLO Y EDUC. DIV. ACADÉM. 93,178,382, ,070,246, ,320,798, ER. CICLO ED. DIVERS. TÉCNICA 39,213,408,537 48,558,378,000 63,751,938, ENSEÑANZA ESPECIAL 27,874,802,795 36,125,271,000 48,577,911, EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS 17,983,998,992 24,663,743,000 29,451,758, ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 6,338,829,329 11,476,563, PROGRAMA DE EQUIDAD SOCIAL 68,913,908,066 91,783,266, TRANSFERENCIAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 139,111,521,

8 PP RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. TOTAL 70, ,122 1 SUPERIOR 2 EJECUTIVO 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO 6 DOCENTE 9 DE SERVICIO , ,249 2, , , ,150 9, ,118 RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES T O T A L 556,857,181, ,586,333, ,443,515, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 328,730,846, ,730,846, SUPLENCIAS 17,559,663, ,559,663, TIEMPO EXTRAORDINARIO 382,720, ,720, DISPONIBILIDAD LABORAL 325,836, ,836, DIETAS 36,312, ,312, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 41,688,152, ,688,152, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE 11,443,015, ,443,015,808 LA PROFESION DECIMOTERCER MES 41,980,382, ,980,382, SALARIO ESCOLAR 28,747,639, ,747,639, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 85,962,612, ,962,612, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE 0 46,949,663,442 46,949,663,442 SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y 0 2,552,522,077 2,552,522,077 DE DES. COMUNAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 0 4,833,022,501 4,833,022,501

9 PP RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALES Y T O T A L BASE CARGAS SOCIALES APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE 0 7,657,875,229 7,657,875,229 PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE 0 15,314,250,461 15,314,250,461 CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB. 0 26,279,000,000 26,279,000,000 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 T O T A L RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,689,554, ,805,989,000 1,116,042,000,000 RECURSOS INTERNOS 643,689,554, ,805,989,000 1,116,042,000,000 INGRESOS CORRIENTES 624,192,931, ,345,242,043 1,054,254,833, INGRESOS CORRIENTES 624,192,931, ,345,242,043 1,054,254,833,186 FINANCIAMIENTO 19,496,622,681 29,460,746,957 61,787,166, COLOCACION DE TITULOS VALORES 19,496,622,681 29,460,746,957 61,787,166,814 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 T O T A L RESUMEN POR SUBPARTIDA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,689,554, ,805,989,000 1,116,042,000,000 0 REMUNERACIONES 403,599,599, ,049,819, ,443,515, REMUNERACIONES BASICAS 169,667,115, ,437,361, ,290,509, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 165,649,075, ,706,621, ,730,846, SUPLENCIAS 4,018,040,321 13,730,740,155 17,559,663, REMUNERACIONES EVENTUALES 455,419, ,829, ,868, TIEMPO EXTRAORDINARIO 194,081, ,749, ,720, DISPONIBILIDAD LABORAL 244,162, ,744, ,836,130

10 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE DIETAS 17,175,892 21,336,072 36,312, INCENTIVOS SALARIALES 172,921,912, ,556,736, ,821,802, RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 31,259,689,683 36,573,257,747 41,688,152, RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 6,954,504,030 8,920,556,326 11,443,015,808 DE LA PROFESION DECIMOTERCER MES 25,947,817,090 32,377,463,241 41,980,382, SALARIO ESCOLAR 21,842,679,579 25,563,178,857 28,747,639, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 86,917,221,911 77,122,280,406 85,962,612, CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 30,351,987,108 38,051,708,251 49,502,185, CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PUB. 28,769,649,699 36,100,338,588 46,949,663,442 1,582,337,409 1,951,369,663 2,552,522,077 30,203,165,260 40,271,182,716 54,084,148,191 2,553,118,099 3,572,053,360 4,833,022,501 4,656,982,387 5,854,108,959 7,657,875,229 9,311,033,368 11,708,217,921 15,314,250,461 13,682,031,405 19,136,802,476 26,279,000,000 1 SERVICIOS 9,726,909,163 16,763,866,184 23,268,011, ALQUILERES 977,882,022 1,692,862,302 5,030,270, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y 977,882,022 1,575,416,000 4,614,231,212 TERRENOS ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 0 89,883,202 54,523,461 MOBILIARIO ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 0 27,563, ,516, SERVICIOS BASICOS 1,119,978,999 1,586,324,725 2,177,200, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 452,100, ,291, ,503, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 213,111, ,109, ,735, SERVICIO DE CORREO 25,574,385 47,827,600 75,736, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 412,423, ,461, ,860, OTROS SERVICIOS BASICOS 16,768,493 23,635,258 24,365, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500,426,569 1,687,509,022 1,201,370, INFORMACION 119,410, ,748, ,687, IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 376,282,875 1,289,472, ,682, TRANSPORTE DE BIENES 4,733,679 11,000,000 0

11 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMA PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE , SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 147,941,127 1,384,429,128 1,799,085, SERVICIOS DE INGENIERIA ,800, SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 0 640,500,000 25,000,000 INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 17,104, ,243, ,935, OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 130,836, ,686, ,350, GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 5,821,177,649 7,336,294,268 9,373,900, TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 5,556,855,146 6,592,146,605 8,036,426, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 253,543, ,729,588 1,259,533, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 4,844,369 41,738,075 38,000, VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,934,199 43,680,000 39,941, SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 930,521, ,580, ,282, SEGUROS 930,521, ,580, ,282, CAPACITACION Y PROTOCOLO 119,257, ,035, ,580, ACTIVIDADES DE CAPACITACION 119,094, ,671, ,220, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y 0 22,000,000 30,000,000 SOCIALES GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 163,046 2,364,000 2,360, MANTENIMIENTO Y REPARACION 109,119,611 1,214,053,926 1,841,446, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 69,449, ,927,510 1,301,398, ,402, ,510,552 90,200,000 79,500, ,699,010 10,497,407 4,880, ,143, ,012,136 25,983, ,681, ,039, ,000 1,000,000 1,000, IMPUESTOS 514,997 7,655,000 5,075, OTROS IMPUESTOS 514,997 7,655,000 5,075, SERVICIOS DIVERSOS 90,000 5,122,010 4,800, DEDUCIBLES 90,000 4,922,010 4,800,000

12 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2007 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 0 200, MATERIALES Y SUMINISTROS 516,898,578 3,003,921,600 3,947,204, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 167,855, ,872, ,917, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 97,979, ,371, ,650, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 202, , ,375 MEDICINALES TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 69,380, ,564, ,952, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 293,334 18,402,636 5,081, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,102,176 10,142, , PRODUCTOS AGROFORESTALES 1,290,500 2,762, , ALIMENTOS Y BEBIDAS 811,676 7,380, MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 17,238, ,392, ,756, MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 215,610 28,827,346 6,366, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y 0 2,357,720 0 ASFALTICOS MADERA Y SUS DERIVADOS 5,004,447 8,724,078 18,748, MAT. Y PROD. ELECTRICOS, 11,120, ,162, ,447,401 TELEFONICOS Y DE COMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 0 82, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,694 3,772,391 9,091, OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 895,967 2,465,579 2,103, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 34,903, ,021, ,105, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 3,054,200 39,246,332 65,769, REPUESTOS Y ACCESORIOS 31,848, ,775, ,335, UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 294,799,479 1,772,492,609 2,523,941, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 28,290, ,324, ,270,998 COMPUTO UTILES Y MATERIALES MEDICO, 485,589 27,363,957 31,864,252 HOSPITALARIO Y DE INV PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 220,942,624 1,246,217,694 1,879,572,294 IMPRESOS TEXTILES Y VESTUARIO 8,870,039 16,140,288 19,454, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 31,675,637 82,420, ,269, UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y 0 549,198 2,947,337 SEGURIDAD UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 143,630 1,115,487 1,264, OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,391, ,361, ,297,860 5 BIENES DURADEROS 1,507,694,945 13,544,143,883 21,535,830, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,507,694,945 13,242,143,883 15,035,830,403

13 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,346,872 37,301,781 41,453, EQUIPO DE TRANSPORTE 30,387, ,466, ,000, EQUIPO DE COMUNICACION 65,297,749 1,279,383, ,105, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 68,263, ,088,441 2,316,883, EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 863,653,175 7,827,343,761 4,874,248, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO 28,751,750 53,534,512 3,530,307 E INVESTIGACION EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y RECREATIVO 412,992,893 3,248,422,575 7,097,589, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 7,001,858 76,602,500 46,019, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 300,000,000 3,500,000, EDIFICIOS 0 0 3,500,000, INSTALACIONES 0 300,000, BIENES PREEXISTENTES 0 0 3,000,000, TERRENOS 0 0 3,000,000, BIENES DURADEROS DIVERSOS 0 2,000, PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION 0 2,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 206,179,547, ,463,635, ,596,101, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADO TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 198,258,482, ,250,611, ,996,547,233 12,346,859,206 28,653,622,858 15,592,892, ,911,623, ,596,989, ,403,654, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0 29,062,794 12,000, BECAS A FUNCIONARIOS 0 28,462,794 11,250, OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0 600, , PRESTACIONES 4,190,109,806 5,760,000,000 9,509,648, PRESTACIONES LEGALES 4,190,109,806 5,760,000,000 9,509,648, TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN 2,553,031,811 3,353,083,867 4,244,098,395 FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 58,265, ,919,952 1,251,532,010 2,494,766,500 3,141,163,915 2,992,566,385 1,033,868, ,800,000 1,649,444, INDEMNIZACIONES 1,033,868, ,800,000 1,649,444, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 144,055, ,076, ,362,914 EXTERNO

14 PP CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2008 PROYECTO LEY PPTO DE ,055, ,076, ,362,914 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22,158,904,328 15,980,603,074 40,251,336, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO TRANSF. DE CAPITAL A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 703 TRANSF. CAPITAL ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 22,158,904,328 15,980,603,074 30,460,816,773 22,158,904,328 15,980,603,074 30,460,816, ,790,519, ,790,519,638

15 PP MINIST. DE EDUCACION PUBLICA Código Clase Objeto Gasto RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Detalle de los Puestos PARA EL AÑO 2009 Cuota Mensual Cuota Anual TOTAL SALARIO BASE 246,802,622, MINISTRO (e)... 1,121,850 13,462, VICEMINISTRO a 1,076,750 Cls c/u (e)... 2,153,500 25,842, DIRECTOR DIV.INFORMAT.DEL MEP ,550 10,854, DIR.EJ.CONS.NAC.ENS.SUP.UNIV.P (e) ,550 10,854, DIR.DIV. PLAN.Y DESARR.EDUCAT. (e) ,550 10,854, DIR.DE LA DIR.DE DESARR.CURRIC (e) ,550 10,854, DIR.GRAL.DANEA (e) ,550 10,854, DIR.GRAL.SINETEC (e) ,550 10,854, SECRET.GRAL.DEL CONS.SUP.EDUC. (e) ,550 10,854, AUDITOR NIVEL 3 (e) ,188 7,826, SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ,969 7,043, OFICIAL MAYOR (e) ,450 6,593, GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 530,250 Cls 1,590,750 19,089,000 c/u MEDICO ESPECIALISTA G-2 (4 horas) ,947 3,155, MEDICO ASISTENTE GENERAL -G ,806 6,009, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL ,750 5,553, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 434,700 2,173,500 26,082,000 Cls c/u DIRECTOR DE EDUCACION a 415,300 Cls c/u 830,600 9,967, NUTRICIONISTA ,300 4,983, PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 415,300 7,060,100 84,721,200 Cls c/u SUBDIRECTOR DE EDUCACION a 407,850 Cls 1,223,550 14,682,600 c/u PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 400,900 3,207,200 38,486,400 Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 386,100 16,602, ,227,600 Cls c/u CONSULTOR a 372,850 Cls c/u (e)... 1,491,400 17,896, JEFE TECNICO DE EDUCACION 2 a 369,100 2,214,600 26,575,200 Cls c/u ENFERMERA 1 a 363,550 Cls c/u ,100 8,725, PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 363,550 49,079, ,951,000 Cls c/u JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 354, ,200 8,498,400 Cls c/u JEFE TECNICO DE EDUCACION 1 a 353,600 18,740, ,889,600 Cls c/u DIRECTOR REGIONAL ENSEÑANZA 1 a 350,062 7,351,302 88,215,624 Cls c/u DIRECTOR REGIONAL ENSEÑANZA ,193 4,166, ASESOR DE EDUCACION 2 a 342,050 Cls c/u 59,174, ,095, JEFE TECNICO DE EDUCACION ,001 4,080, ,116PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 335,700 Cls c/u ,641,200 4,495,694, DIRECTOR REGIONAL ENSEÑANZA 2 a 334,194 2,673,552 32,082,624

16 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos Cls c/u PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 334,000 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 4,342,000 52,104, ASESOR SUPERVISOR DE EDUC ,450 3,977, ASESOR DE EDUCACION 1 a 325,900 Cls c/u 205,968,800 2,471,625, TECNICO ADM EDUCATIVA 1 a 324,068 Cls 6,805,428 81,665,136 c/u DIRECTOR COLEGIO TEC. PROF. 3 a 323,843 13,277, ,330,756 Cls c/u DIRECTOR COLEGIO TEC. PROF ,842 3,886, DIRECTOR COLEG. TEC. PROF.2 a 321, ,776 7,725,312 Cls c/u DIRECTOR DE COLEGIO 3 a 318,939 Cls c/u 956,817 11,481, PROFESIONAL BACHILLER JEFE ,700 3,800, ASESOR DE EDUCACION 1 a 316,400 Cls c/u 2,847,600 34,171, DIRECTOR COLEG. TEC. PROF.2 a 315,695 7,260,985 87,131,820 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA ESPECIAL 1 a 315, ,843 11,350,116 Cls c/u DIR. CENTRO EDUC. ART. (H4C) ,163 3,769, DIRECTOR DE COLEGIO 3 a 313,996 Cls c/u 13,501, ,021, DIRECTOR ENSEÑANZA PRE-ESCOL.1 a 13,496, ,960, ,876 Cls c/u DIRECTOR LICEO LABORATORIO 1 a 313, ,300 7,515,600 Cls c/u DIRECTOR COLEG. TEC. PROF. 1 a 310,593 5,590,674 67,088,088 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS ,516 3,702, DIRECTOR DE COLEGIO 2 a 308,221 Cls c/u 7,089,083 85,068, TECNICO ADM. EDUCATIVA 2 a 307,557 Cls 2,768,013 33,216,156 c/u DIRECTOR DE COLEGIO 2 a 305,746 Cls c/u 22,625, ,502, DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 300,524 Cls c/u 1,202,096 14,425, DIR.INT.TEC.PROF.FEM.EDUC.COM. a 3,606,288 43,275, ,524 Cls c/u ,270DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 1 a 381,138,430 4,573,661, ,109 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 1 a 1,200,428 14,405, ,107 Cls c/u DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 299,857 Cls c/u 67,467, ,613, PROF. ENS. PREESCO.2-ESC. LAB. a 3,298,009 39,576, ,819 Cls c/u DIRECTOR DE COLEGIO 1 a 299,673 Cls c/u 14,084, ,015, PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 40,439, ,271, ,550 Cls c/u PROFESOR ENS. GRL. BAS 2 DIST. a 2,390,200 28,682, ,775 Cls c/u ASESOR SUPERVISOR DE EDUC a 298,074 Cls 51,864, ,378,512 c/u DIR.DE ENSEÑANZA ESPECIAL 4 a 296,156 1,184,624 14,215,488 Cls c/u PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 295,850 Cls c/u ,127,150 1,345,525,800

17 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual SUBDIRECTOR DE COLEGIO a 295,830 Cls c/u 23,370, ,446, PROFESOR ESCUELA LABORATORIO a 295,325 8,859, ,317,000 Cls c/u SUBDIRECTOR DE COLEGIO a 295,303 Cls c/u 885,909 10,630, DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 5 a 31,762, ,145, ,094 Cls c/u ,602PROFESOR ENSEÑANZ PREESCOLAR 1 a 1,348,468,836 16,181,626, ,018 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 4 a 44,889, ,671, ,489 Cls c/u ASISTENTE C a 291,400 Cls c/u (e) ,200 10,490, ,654PROFESOR ENS. UNIDOCENTE a 290,957 Cls 481,242,878 5,774,914,536 c/u DIRECTOR ENSEÑANZA ESPECIAL3 a 289,283 1,157,132 13,885,584 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 3 a 867,849 10,414, ,283 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA PRE-ESCOL.3 a 2,603,547 31,242, ,283 Cls c/u DIRECTOR ESCUELA LABORATORIO a 289,283 1,446,415 17,356,980 Cls c/u PROFESOR ENS. GRL. BAS 2 APLIC a 3,756,337 45,076, ,949 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 3 a 76,105, ,264, ,278 Cls c/u ,529PROFESOR ENS GRAL BASICA 1 H2C a 4,181,707,722 50,180,492, ,818 Cls c/u PROF.ENSEÑ.PREESCOLAR (INGLES) a 21,545, ,549, ,277 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS ,820 3,429, DIRECTOR ENSEÑANZA PRE-ESCOL.2 a 12,849, ,198, ,553 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA GRAL.BAS. 2 a 96,656,900 1,159,882, ,285 Cls c/u DIRECTOR ENSEÑANZA ESPECIAL 2 a 280,193 4,483,088 53,797,056 Cls c/u ASIST.ASESORIA DE SUPERVISION ,750 3,333, ORIENTADOR 3 a 276,391 Cls c/u... 13,543, ,517, ORIENTADOR 2 a 274,846 Cls c/u... 4,672,382 56,068, ,618PROFESOR ENS TEC PROFESIONAL a 274, ,719,464 8,612,633,568 Cls c/u ORIENTADOR 2 a 272,856 Cls c/u... 28,377, ,524, ORIENTADOR 3 a 272,768 Cls c/u... 1,091,072 13,092, ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 a 20,431, ,183, ,426 Cls c/u ,355PROF. IDIOMA EXTRANJ 1 Y 2 CI. a 640,713,075 7,688,556, ,065 Cls c/u CONTADOR ,700 3,248, TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 270,700 Cls 4,331,200 51,974,400 c/u ASIST.DIREC.ENSEÑANZA ESPECIA ,690 3,248, ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a 270,486 Cls c/u... 11,089, ,079,112

18 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 a 269,173 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 6,460,152 77,521, ORIENTADOR 1 a 269,034 Cls c/u... 11,568, ,821, ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.2 a 6,165,840 73,990, ,080 Cls c/u ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a 52,814, ,771, ,739 Cls c/u PROFESOR ENS. GRL. BAS 1 RELIG a 224,608,912 2,695,306, ,869 Cls c/u ORIENTADOR 1 a 262,285 Cls c/u... 61,636, ,643, ORIENTADOR 1 a 262,284 Cls c/u ,568 6,294, PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 261,350 1,306,750 15,681,000 Cls c/u ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a 6,266,376 75,196, ,099 Cls c/u ORIENTADOR ASISTENTE a 260,969 Cls c/u. 153,449,772 1,841,397, ASISTENTE DE SALUD ,850 3,130, ORIENTADOR ,834 3,130, ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.3 a 1,033,620 12,403, ,405 Cls c/u ORIENTADOR ASISTENTE a 257,879 Cls c/u. 23,209, ,509, CONTADOR 3 a 256,550 Cls c/u ,650 9,235, TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 255,450 Cls 766,350 9,196,200 c/u ASISTENTE DIREC.DE CTRO EDUC.1 a 5,077,160 60,925, ,858 Cls c/u ASISTENTE DIRECCION ESCOLAR a 252, ,250 9,099,000 Cls c/u CONTADOR 2 a 250,150 Cls c/u... 2,001,200 24,014, TECNICO EN INFORMATICA 3 a 250,000 Cls 500,000 6,000,000 c/u CONTADOR 1 a 248,300 Cls c/u... 5,214,300 62,571, TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 248,300 Cls 15,394, ,735,200 c/u PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 247, ,500 8,910,000 Cls c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 2 a 19,300, ,607, ,258 Cls c/u PROF.ENS.TEC.PROF(ART.MANUAL) a 239, ,691 8,636,292 Cls c/u PROFESOR ENS GRAL BASICA 1 H2C a 2,135,340 25,624, ,260 Cls c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 2 a 4,675,360 56,104, ,768 Cls c/u ASIST.ASESORIA DE SUPERVISION a 232,013 38,050, ,601,584 Cls c/u ASISTENTE B a 224,750 Cls c/u (e) ,500 5,394, BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 1 a 6,507,513 78,090, ,397 Cls c/u OPERADOR DE COMPUTADOR ,500 2,682, BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 2 a 222,655 Cls c/u... 7,570,270 90,843, AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 222,464 Cls 92,767,488 1,113,209,856

19 PP Código Objeto Clase Gasto Detalle de los Puestos c/u TECNICO EN INFORMATICA 2 a 222,100 Cls c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 2 a 220,633 Cls c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 1 a 218,083 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual 8,884, ,608,000 2,868,229 34,418,748 37,946, ,357, BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC ,082 2,616, AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 217,846 Cls 16,991, ,903,856 c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 1 a 84,949,410 1,019,392, ,819 Cls c/u AUXILIAR DE ENFERMERIA ,700 2,612, AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 216,425 Cls 30,299, ,594,000 c/u BIBLIOTECARIO ASIS.CTRO EDUC 1 a 14,009, ,110, ,526 Cls c/u ASISTENTE A (e) ,700 2,552, AUXILIAR DE SALUD ,700 2,540, JEFE DE ARTES GRAFICAS 1 a 210,250 Cls 420,500 5,046,000 c/u TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE ,450 2,513, AUXILIAR ADMINISTRATIVO a 208,788 Cls 4,175,760 50,109,120 c/u SECRETARIO EJECUTIVO ,500 2,502, SECRETARIO BILINGUE ,600 2,431, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a 607,800 7,293, ,600 Cls c/u TECNICO 4 a 201,850 Cls c/u... 2,422,200 29,066, SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 200,650 Cls c/u 1,203,900 14,446, TECNICO EN INFORMATICA 1 a 199,750 Cls 3,795,250 45,543,000 c/u AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 198, ,750 11,889,000 Cls c/u CHOFER DE MINISTRO (e) ,500 2,346, ADMINISTRADOR 1 a 193,000 Cls c/u ,000 4,632, SECRETARIO a 193,000 Cls c/u... 3,088,000 37,056, TECNICO 3 a 193,000 Cls c/u... 1,158,000 13,896, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS ,900 2,278, OFICINISTA 4 a 189,350 Cls c/u... 6,816,600 81,799, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 185,800 2,229,600 26,755,200 Cls c/u TECNICO 2 a 185,800 Cls c/u ,400 6,688, TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 3 a 369,100 4,429, ,550 Cls c/u TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 183, ,700 6,620,400 Cls c/u OFICINISTA 3 a 182,650 Cls c/u... 23,379, ,550, SUPERVISOR PROVEEDURIA Y BODEG ,900 2,182, TECNICO 1 a 179,100 Cls c/u... 2,328,300 27,939, OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 178,550 Cls c/u... 1,428,400 17,140, AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a 528,300 6,339,600

20 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos 176,100 Cls c/u... Cuota Mensual Cuota Anual ,300OFICINISTA 2 a 176,100 Cls c/u ,930,000 2,747,160, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 174,750 3,145,500 37,746,000 Cls c/u OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 171,600 12,355, ,262,400 Cls c/u ,928AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 498,931,200 5,987,174, ,400 Cls c/u AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 511,200 6,134, ,400 Cls c/u OFICINISTA 1 a 170,400 Cls c/u... 16,699, ,390, TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 168,500 17,692, ,310,000 Cls c/u TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 168,500 Cls c/u... 29,150, ,806, ,161COCINERO MEP a 168,050 Cls c/u ,106,050 2,341,272, ,613CONSERJE CENTRO EDUCATIVO a 164,400 Cls 758,377,200 9,100,526,400 c/u TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 164,400 Cls 8,220,000 98,640,000 c/u TRABAJADOR DE IMPR.Y LITOG ,350 1,912, TRABAJADOR MISCELANEO 1 (8.0 meses) ,350 1,274, TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 159,350 Cls 17,687, ,254,200 c/u TRABAJ.MISCELANEO 1 (COCINERA) a 20,488, ,860, ,550 Cls c/u ,252LECCIONES (Tec.Prof.) a 9,152 Cls cada 148,738,304 1,784,859,648 lección ,798LECCIONES (Ens.Esp.) a 9,173 Cls cada 1,511,692,054 18,140,304,648 lección ,649LECCIONES (Ens. Media Acad.) a 9,701 4,255,333,949 51,064,007,388 Cls cada lección ,945LECCIONES (Ens. Media Tec.) a 9,416 Cls 1,496,626,120 17,959,513,440 cada lección ,226LECCIONES (Ens. Adultos) a 8,983 Cls 999,143,158 11,989,717,896 cada lección DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO 43,252 SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG DE LA D.G.S.C. 17,426, COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE , RES-DG006-91, DG Y DG ) 73HORARIO ALTERNO (TITULO III, CAPITULO VII - ART 118 INCISO C DEL CODIGO DE EDUCACION Y RESOL. (SI DGSC) 79INCENTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA, RESOLUCION DG DE DG , DG829-97, DG829-97, DG DE LA DIRECCION GENERAL 1,415,060 12,025,161,870 24,679,441,721

21 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos DE SERVICIO CIVIL 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. 85SOBRESUELDO DEL 40% POR LABORAR LECCIONES DE SESENTA MINUTOS (DECRETO Nº22153-MEP) GACETA Nº 94 DEL 18 DE MAYO INCENTIVO POR AMPLIACION DEL CURSO LECTIVO (RESOLUCIONES DG ,DG Y DG , DG , DG , DG , DG , DG DE LA DGSC. 107RETRIBUCION SOBRESUELDO DE CARRERA PROFESIONAL LEY 6010 DEL Y DECRETO EJECUTIVO 4949-P DEL Y RES DE DGSC. 109RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA LEY 7055 DEL Y RES.DG DEL Y RES.DG RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA. 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 130SOBRESUELDO POR DISPONIBILIDAD DE TRABAJADORES MISCELANEOS. RESOLUCION DG DE LA D.G.S.C. DEL PARA EL PAGO DE PERSONAL SUSTITUTO GENERADO POR GOCE DE VACACIONES, SUSTITUCION POR INCAPACIDADES, LICENCIAS Y OTROS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE 137SOBRESUELDO POR DOBLE Y TRIPLE JORNADA (RES. DG DE LA D.G.S.C.) - RESOLUCION DGSC. 138SOBRESUELDO PARA ATENDER LABORES DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO DOCENTE, ADMINISTRATIVO DOCENTE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS (ART.118, INCISO J DEL CODIGO DE EDUCACION Y CIRCULAR DEPP DE ) Cuota Mensual Cuota Anual 26,011,401,831 5,685,508,101 13,144,008 13,230,182,493 10,917,493,038 8,707,883 2,262,476, ,522,770 41,688,152, ,836,130 17,559,663,120 1,453,643,979 2,042,249, PAGO ADICIONAL POR EXCESO DE 30 LECCIONES 4,263,114,978

22 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos (DECRETO No , ART. 10 DE Y SUS REFORMAS) 140SOBRESUELDO DEL 50% POR ATENDER SECCION DE PREESCOLAR (RES. DG ). ARTICULO 118, INCISO C DEL CODIGO DE EDUCACION. 141SOBRESUELDO POR ATENDER COMITE TECNICO ASESOR (DECRETO Nº M DEL ) 142SOBRESUELDO DEL 50% POR ATENDER SERVICIO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO (CIRCULAR DEPP , CIRCULAR DEPP-OCTUBRE 2001) 143SOBRESUELDOS PARA EL PROGRAMA DE NUEVAS OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA JOVENES 145SOBRESUELDO DEL 30% PARA ATENDER PROYECTOS DE ALFABETIZACION (ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO 12915). 147SOBRESUELDO DEL 25% POR LABORAR EN PROYECTOS DE RECUPERACION O DEL 50% PARA ATENDER TUTORIAS DE MATERIA EN ESCUELAS DE ATENCION PRIORITARIA (ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO 12915). 150SOBRESUELDO DEL 50% POR LABORAR EN LICEO O ESCUELA LABORATORIO (LEY 7015 DEL ). GACETA Nº INCENTIVO POR LABORAR EN ZONAS DE MENOR DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO, RESOLUCION DG SOBRESUELDO DEL 20% POR ATENDER ESCUELAS CON HORARIO AMPLIADO SEGUN ACUERDO DEL CONSEJO SUPERIOR DE EDUCACION Y OFICIO DV , OFICIO DVM DEL ) 155RECONOCIMIENTO SALARIAL A LOS MIEMBROS DEL COMITE DE APOYO EDUCATIVO, ARTICULO 3 CAPITULO II DE LA LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) 186GRUPOS PROFESIONALES (LEY DE CARRERA DOCENTE) 195PROGRAMA DE TELESECUNDARIA (SOBRESUELDO DEL 50% PROGRAMA TELESECUNDARIA) ARTICULO 13, INCISO B DECRETO Nº SOBRESUELDO COOPERATIVAS ESTUDIANTILES (50% SOBRE EL SALARIO DE UN ADMINISTRADOR 1) ESCUELAS Y COLEGIOS) ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO Nº Cuota Mensual Cuota Anual 247,575,425 1,530,939,452 1,458,675, ,729,607 1,449,424,896 2,896,706,102 65,597,109 8,363,782,640 1,189,460, ,171,079 55,916,778, ,213,438, ,928, SOBRESUELDO DEL 25 O 50% POR ATENDER AULA 359,281,377

23 PP Código Clase Objeto Gasto Detalle de los Puestos Cuota Mensual Cuota Anual ABIERTA (ARTICULO 13, INCISO B DECRETO 12915). 208SOBRESUELDO PARA ATENDER PRIMER NIVEL DEL PLAN MODULAR DEL CINDEA (ARTICULO 13, INCISO B, DECRETO Nº 12915). 258,431,045 TOTAL TITULO: 485,710,127,000

24 PP MINIST. DE EDUCACION PUBLICA PROGRAMA 550 DEFINICIÓN Y PLANIF. DE LA POLITICA EDUC. UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL MISION: Dirección superior del sistema educativo costarricense y regulación de la oferta educativa privada, con normas de calidad, equidad, relevancia y pertinencia, con apoyo de la planificación, aplicación de criterios jurídicos y fiscalización de programas y proyectos de desarrollo educativo y social que fortalezcan la calidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje; en todos los niveles educativos, aprobando nuevos programas de estudio,aumentando los índices de acceso, de permanencia y de éxito escolar con la participación activa y responsable de las autoridades educativas, de la familia, de los medios de comunicación social y de otras instituciones de la comunidad local, nacional e internacional. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.01. Informes de auditoria. Todos los funcionarios responsables del Ministerio de Educación Pública tanto administrativos como docentes y Contraloría General de la República. Población costarricense. P.02. Planificación y evaluación presupuestaria. Todas las instancias que conforman el sistema educativo costarricense (nivel central, regional e institucional). Toda la población del país.

25 PP P.03. Instituciones de educación superior autorizadas y en funcionamiento. Bachilleres de Educación Secundaria. Toda la población del país. P.04. P.05. Resoluciones legales emitidas. Denuncias atendidas para el mejoramiento del servicio en el Ministerio de Educación Pública. Todos los funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Usuarios internos y externos del Ministerio de Educación Pública. Toda la población del país. Todas las personas que utilizan los servicios del Ministerio. P.06. Acciones para el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Estudiantes del Sistema Educativo Costarricense. Estudiantes que asisten a las distintas modalidades del sistema educativo costarricense. P.07. Instituciones privadas autorizadas. Estudiantes matriculados en el sistema educativo privado. Estudiantes y padres de familia de instituciones privadas. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 01. Lograr aprendizajes significativos por parte de los estudiantes. 02. Fortalecer la formación ética, estética y ciudadana de las poblaciones estudiantiles de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 07. Lograr que los estudiantes adquieran el conocimiento, la sensibilidad, los valores y las competencias necesarias para defender y garantizar una convivencia armoniosa y responsable con los otros y con la naturaleza. 14. Consolidar la asignación permanente de un presupuesto equivalente al 8% del PIB, para la educación. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA: O.01 Realizar informes vinculantes como producto de los estudios de auditoría elaborados. O.02 Realizar ajustes presupuestarios manteniendo vigente la solicitud de gastos del O.03 Ofrecer mayores oportunidades de estudio en el nivel post secundario a la población. O.04 Asumir la defensa jurídica de los intereses ministeriales ante los Órganos Judiciales y Administrativos.

26 PP O.05 Garantizar una gestión eficiente y humanizada de los servicios del MEP brindando una pronta respuesta a los usuarios. O.06 Formular estrategias y mecanismos concretos de divulgación y comunicación de los derechos y responsabilidades estudiantiles. O.07 Regular la creación y funcionamiento de los centros educativos privados de preescolar, primaria y secundaria. INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: # Tipo Indicadores Metas O.01 Gestión Informes realizados Fuentes de Datos:Dirección de Auditoría Interna O.02 Gestión Resoluciones administrativas Fuentes de Datos:Depto. Formulación Presupuestaria O.03 Gestión Nuevos títulos inscritos , , , , Fuentes de Datos:CONESUP O.04 Gestión Resoluciones legales emitidas 8, , , , , Fuentes de Datos:Dirección de Asuntos Jurídicos O.05 Gestión Denuncias atendidas en forma oportuna Fuentes de Datos:Dirección de Contraloría de Servicios O.06 Gestión Plan 200 con aspectos de promoción y protección integrados Fuentes de Datos:Dirección Promoción y Protección de los Derechos O.07 Gestión Resoluciones de aprobación de aperturas de centros docentes privados Fuentes de Datos:Dirección Centros Docentes Privados