MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Transcripción

1 1. Rectoría Institucional MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social 1, de este principio surge la necesidad de que exista una institución y el marco legal a través del cual se normen y definan los aspectos relativos para que la relación laboral se desarrolle en condiciones de respeto, armonía y productividad, en donde se beneficien todos los actores: trabajadores, patronos y sociedad guatemalteca. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), es la entidad pública encargada de cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico laboral nacional e internacional, la formación técnica, profesional, previsión social y la promoción del trabajo decente 2, en beneficio de la sociedad, con el fin de que las relaciones patrono-trabajador se desarrollen dentro de un marco de legalidad y respeto mutuo, en aras de lograr una mayor productividad y desarrollo social. 2. Intervenciones y Resultados para El Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la ejecución de sus cuatro programas sustantivos: Gestión de Asuntos Laborales, Recreación de los Trabajadores del Estado, Atención al Adulto Mayor y Promoción de la Formalidad del Empleo; ha formulado una estrategia y plan de acción que se encamina a la promoción del trabajo digno y decente, inclusivo y con equidad para combatir la pobreza y las desigualdades que constituye el reto primordial, el cual se articula con las prioridades establecidas en la Política Nacional de Desarrollo 3 y la Política General de Gobierno con el propósito de garantizar a las personas el acceso a un empleo digno y protección social universal. Dicha estrategia contempla la inclusión del resultado estratégico de desarrollo Para el 2024, se ha incrementado la formalidad del empleo en 2.5 puntos porcentuales (De 32.6% en 2019 a 35.1% en 2024), por medio del programa de Promoción de la Formalidad del Empleo, con una asignación presupuestaria de Q49.6 millones equivalente al 6.7 por ciento 4 del monto global asignado a la entidad. Las principales intervenciones de este programa se encaminan hacia la capacitación de 1,400 personas para trabajar en actividades económicas diversas; 25,000 personas orientadas e insertadas en el mercado laboral; 1,614 trabajadores beneficiados con la restitución de sus derechos laborales, e inspecciones de 36,233 5 empresas para la verificación de la legislación laboral. Por otro lado, el programa más representativo para la entidad con 73.8 por ciento del presupuesto de la institución (Q550.0 millones) 6 lo constituye el de Atención al Adulto Mayor, el cual consiste en brindar un aporte económico de Q400.0 mensuales a personas de 65 años de edad y 1 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo Acuerdo Gubernativo número , Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, articulo 1. 3 Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Plan Estratégico Institucional -2025, Plan Operativo Multianual y Plan Operativo Anual Ejercicio Fiscal. 4 Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). 5 Sistema Informático de Gestión (Siges). 6 Ibíd. Página 1

2 más; que busca garantizar la atención de sus necesidades básicas mínimas. A través de este programa el Mintrab estima beneficiar a 1,375,000 personas 7 en el y para el 2023 aumentar la cobertura en un 4.0 por ciento, conforme a lo proyectado en sus instrumentos de planificación. Por otro lado, los programas de Gestión de Asuntos laborales y el de Recreación de los Trabajadores del Estado, velan por el cumplimiento a los convenios y tratados internacionales, leyes y reglamentos de trabajo y previsión social, así como la promoción de las relaciones laborales, impulso de la cooperación y concertación trabajador-empleador, garantizar el papel rector en la política gubernamental relacionada con el trabajo y su eficaz desempeño en la promoción del empleo decente y de calidad; además, a través de los aportes de los trabajadores espera fortalecer y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los centros recreativos y vacacionales; ambos programas cuentan con un presupuesto de Q74.8 millones, que representa el 10.0 por ciento del presupuesto institucional. 8 En lo que respecta a las categorías programáticas relacionadas con la Administración Institucional y Partidas no Asignables a Programas, estas contribuyen al funcionamiento administrativo de la entidad con el 9.4 por ciento del presupuesto total de la entidad; la primera categoría señalada cuenta con un monto de Q70.3 millones 9, el cual centraliza todas las actividades de fortalecimiento institucional y de apoyo para el funcionamiento de los programas sustantivos. Así mismo, la segunda categoría citada, tiene programado Q0.9 millones 10, que representa el 0.1 por ciento, este se encarga de gestionar las transferencia a entidades e instituciones sin fines de lucro, como Organizaciones Sindicales de la entidad con el 7.2 por ciento del presupuesto de esta categoría programática; y, el 92.8 por ciento a Organismos e Instituciones Internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras. 7 Ibíd. 8 Ibíd. 9 Óp. Cit. 10 Óp. Cit. Página 2

3 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Montos en Quetzales) TOTAL: 802,236, ,620, Administración Institucional 56,235,616 70,312, Servicios de Dirección y Coordinación 15,217,548 16,682, Servicios Administrativos 11,409,451 10,962, Servicios de Planificación y Cooperación 1,939,760 2,328, Servicios de Auditoría Interna 370,000 1,415, Servicios de Administración Financiera 2,285,046 2,512, Servicios de Gestión de Recursos Humanos 5,410,900 16,318, Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 1,748,886 2,323, Servicios de Divulgación y Comunicación 2,394,250 2,020, Servicios de Estadísticas Laborales 724, , Servicios de Direcciones Departamentales 14,734,839 15,067, Gestión de Asuntos Laborales 12,711,880 12,788, Servicios de Registro Laboral y Control Sindical 3,229,260 3,707, Servicios de Capacitación y Asistencia en Legalidad Laboral 1,633,650 1,648, Servicios de Información a Trabajadores Guatemaltecos en el Exterior 712, , Servicios de Autorización de Trabajo a Extranjeros 914, , Servicios de Asesoría en Salud y Seguridad Laboral 3,136,186 3,535, Servicios de Divulgación sobre Derechos Laborales en Poblaciones Vulnerables 1,995,253 1,414, Servicios de Capacitación sobre Derechos Humanos de las Mujeres 1,091,531 1,020, Recreación de los Trabajadores del Estado 96,077,720 62,000, Servicios de Administración 7,137,182 7,086, Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado 88,940,538 54,913,571 PARA EL 2023, SE HA INCREMENTADO EN 4.0% LA COBERTURA DEL APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR (DE 69.9% EN 2016 A 73.9% EN 2023) (RI) 16 Atención al Adulto Mayor 550,000, ,000, Servicios de Administración 5,500,000 5,500, Aporte Económico al Adulto Mayor 544,500, ,500,000 Página 3

4 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 2.5 PUNTOS PORCENTUALES (DE 32.6% EN 2019 A 35.1% EN 2024) (RE) 17 Promoción de la Formalidad del Empleo 36,298,784 49,555, Servicios de Capacitación y Formación para el Trabajo 2,399,030 13,035, Servicios de Colocación e Intermediación Laboral 4,795,028 4,422, Servicios de Investigación de Mercado Laboral 1,593,938 1,306, Servicios de Inspección Laboral 27,510,788 30,791,814 Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas 50,000,000 Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG ) Sin Proyecto Intervenciones realizadas para la Atención de la Emergencia COVID-19 50,000, Partidas no Asignables a Programas 912, , Aportes y Cuotas a Organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales 912, ,000 (*) Aprobado mediante Decreto número y sus ampliaciones al 31 de julio de 2020, de acuerdo al artículo 100 del mismo; y los Decretos números , y , todos del Congreso de la República de Guatemala. (RI)= Resultado Institucional; (RE)= Resultado Estratégico CUADRO 2 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS 2020 TOTAL: A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Técnico Administrativo Operativo B. PERSONAL POR CONTRATO Directivo Profesional C. PERSONAL POR JORNAL Página 4

5 CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) MULTIANUAL TOTAL (A+B): 802,236, ,620, ,976, ,264, ,574, ,920, Ingresos corrientes 90,000,000 97,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Ingresos tributarios IVA Paz 7,136,000 6,620,000 6,876,000 7,164,000 7,474,000 7,820, Ingresos propios 95,100,000 64,100,000 64,600,000 65,100,000 65,600,000 66,100, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 10,000,000 7,000,000 7,500,000 8,000,000 8,500,000 9,000, Colocaciones internas 300,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Disminución de caja y bancos de colocaciones internas 250,000, Préstamos externos 50,000, Donaciones externas 10,900,000 A. Funcionamiento 799,439, ,093, ,025, ,185, ,495, ,841, Ingresos corrientes 89,382,158 96,316, ,949, ,860, ,860, ,860, Ingresos tributarios IVA Paz 7,116,000 6,609,000 6,864,500 7,152,500 7,462,500 7,808, Ingresos propios 92,941,404 62,268,176 62,711,721 63,172,785 63,672,785 64,172, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 10,000,000 7,000,000 7,500,000 8,000,000 8,500,000 9,000, Colocaciones internas 300,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, Disminución de caja y bancos de colocaciones internas 250,000, Préstamos externos 50,000, Donaciones externas 10,900,000 B. Inversión 2,796,438 2,526,194 2,950,574 3,078,655 3,078,655 3,078, Ingresos corrientes 617, ,370 1,050,795 1,139,940 1,139,940 1,139, Ingresos tributarios IVA Paz 20,000 11,000 11,500 11,500 11,500 11, Ingresos propios 2,158,596 1,831,824 1,888,279 1,927,215 1,927,215 1,927,215 (*) Aprobado mediante Decreto número y sus ampliaciones al 31 de julio de 2020, de acuerdo al Artículo 100 del mismo; y los Decretos números , y 2020, todos del Congreso de la República de Guatemala. Página 5

6 CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) MULTIANUAL TOTAL: 802,236, ,620, ,976, ,264, ,574, ,920, Gastos Corrientes 799,439, ,093, ,025, ,185, ,495, ,841, Gastos de Consumo 203,727, ,000, ,135, ,265, ,777, ,108, Remuneraciones 99,506, ,297, ,297, ,327, ,327, ,327, Bienes y Servicios 104,084,136 78,541,717 70,689,861 75,789,248 80,301,430 81,632, Impuestos Indirectos 137, , , , , , Rentas de la Propiedad 200, , , , , , Derechos sobre Bienes Intangibles 200, , , , , , Prestaciones de la Seguridad Social 594,500, ,500, ,500, ,500, ,267, ,267, Prestaciones de la Seguridad Social 594,500, ,500, ,500, ,500, ,267, ,267, Transferencias Corrientes 1,012,000 1,214,000 1,514,000 1,514,000 1,514,000 1,514, Al Sector Privado 112, , , , , , Al Sector Externo 900, ,000 1,195,000 1,195,000 1,195,000 1,195, Gastos de Capital 2,796,438 2,526,194 2,950,574 3,078,655 3,078,655 3,078, Inversión Real Directa 2,796,438 2,526,194 2,950,574 3,078,655 3,078,655 3,078, Formación Bruta de Capital Fijo 2,796,438 2,526,194 2,950,574 3,078,655 3,078,655 3,078,655 (*) Aprobado mediante Decreto Número y sus ampliaciones al 31 de julio de 2020, de acuerdo al Artículo 100 del mismo; y los Decretos números , y , todos del Congreso de la República de Guatemala. Página 6

7 CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO Y SUBGRUPO TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 802,236, ,620,000 A. Funcionamiento 799,439, ,093,806 Administración 102,115, ,711,630 0 Servicios personales 73,415,629 82,553, Personal permanente 15,444,024 15,026, Complemento personal al salario del personal permanente 1,407,000 1,890, Complemento por antigüedad al personal permanente 199, , Complemento por calidad profesional al personal permanente 195, , Complementos específicos al personal permanente 17,099,825 19,783, Personal por contrato 3,235,200 3,672, Complemento por calidad profesional al personal temporal 76,500 90, Complementos específicos al personal temporal 484, , Otras remuneraciones de personal temporal 29,005,200 33,288, Servicios extraordinarios de personal permanente 500, Dietas 30, Gastos de representación en el interior 600, , Aguinaldo 2,773,255 3,199, Bonificación anual (Bono 14) 2,773,255 3,199, Bono vacacional 91,800 88,000 1 Servicios no personales 18,448,605 29,797, Energía eléctrica 1,234,000 1,144, Agua 63,608 83, Telefonía 1,438,655 1,210, Correos y telégrafos 44,240 37, Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 24,330 29, Servicios de lavandería 7,000 5, Divulgación e información 956, , Impresión, encuadernación y reproducción 1,270, , Viáticos en el exterior 315, , Viáticos de representación en el exterior 150, , Viáticos en el interior 1,460, , Otros viáticos y gastos conexos 200, Reconocimiento de gastos 496, , Transporte de personas 460, , Fletes 5,000 6, Arrendamiento de edificios y locales 3,048,638 3,582, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 757,983 1,020, Derechos de bienes intangibles 150, , Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 76,586 56, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 615, , Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 205,000 30, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 106, ,000 Página 7

8 171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,651,500 2,092, Mantenimiento y reparación de viviendas 25, Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad 896,000 1,615, Servicios jurídicos 220, , Servicios de capacitación 1,624,700 11,875, Servicios de informática y sistemas computarizados 100, , Primas y gastos de seguros y fianzas 350, , Impuestos, derechos y tazas 87, , Servicios de atención y protocolo 87,000 61, Servicios de vigilancia 300, Otros servicios 521, ,941 2 Materiales y suministros 8,251,614 5,360, Alimentos para personas 1,861,931 1,435, Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios Acabados textiles 8,035 9, Prendas de vestir 205, , Otros textiles y vestuario 3,750 3, Papel de escritorio 383, , Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros 9,235 11, Productos de papel o cartón 204, , Productos de artes gráficas 73,323 79, Libros, revistas y periódicos 18,549 21, Textos de enseñanza Especies timbradas y valores Artículos de cuero 3,200 3, Llantas y neumáticos 186, , Artículos de caucho 1, Elementos y compuestos químicos 7,390 72, Combustibles y lubricantes 3,339,990 1,556, Insecticidas, fumigantes y similares Productos medicinales y farmacéuticos 42,328 46, Tintes, pinturas y colorantes 370,800 95, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 84, , Otros productos químicos y conexos 43,187 14, Productos de vidrio Productos siderúrgicos Productos de metal y sus aleaciones 2, Estructuras metálicas acabadas Herramientas menores 11,735 5, Otros productos metálicos 13,965 6, Útiles de oficina 283, , Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 370, , Útiles educacionales y culturales 12, Útiles deportivos y recreativos 4, Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud 54,866 93, Útiles de cocina y comedor 7,922 7, Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas 53,248 41,574 Página 8

9 298 Accesorios y repuestos en general 577, , Otros materiales y suministros 5,056 12,150 9 Asignaciones globales 2,000,000 7,000, Sentencias judiciales 2,000,000 7,000,000 Desarrollo Humano 99,811,714 65,668,176 0 Servicios personales 24,090,697 28,743, Personal permanente 2,193,540 2,126, Complemento personal al salario del personal permanente 10,800 22, Complemento por antigüedad al personal permanente 46,680 62, Complemento por calidad profesional al personal permanente 4,500 4, Complementos específicos al personal permanente 5,057,000 5,979, Personal por contrato 442, , Complemento por calidad profesional al personal temporal 13,500 9, Complementos específicos al personal temporal 113,200 78, Otras remuneraciones de personal temporal 2,676,000 3,139, Jornales 4,604,389 4,877, Complemento por antigüedad al personal por jornal 68,432 66, Complementos específicos al personal por jornal 5,637,600 7,869, Servicios extraordinarios de personal permanente 800, Servicios extraordinarios de personal por jornal 550, Aguinaldo 1,302,497 1,633, Bonificación anual (Bono 14) 1,307,939 1,640, Bono vacacional 62,600 63,000 1 Servicios no personales 68,505,137 30,216, Energía eléctrica 1,683,974 1,668, Agua 28,580 16, Telefonía 266, , Correos y telégrafos 38,560 25, Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 79,260 52, Divulgación e información 195,190 53, Impresión, encuadernación y reproducción 125,200 28, Viáticos en el interior 195, , Transporte de personas 4,000 1, Fletes 30,000 8, Arrendamiento de edificios y locales 920,130 1,045, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 174,433 93, Arrendamiento de otras máquinas y equipo 180,000 25, Derechos de bienes intangibles 50,000 98, Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 63,000 19, Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos 160,000 80, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 130, , Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 115,260 67, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 108,700 24, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 436, , Mantenimiento y reparación de edificios 59,297,414 23,733, Mantenimiento y reparación de instalaciones 192, , Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones 370, , Servicios jurídicos 589, , Otros estudios y/o servicios 1,386, ,000 Página 9

10 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 625, , Impuestos, derechos y tasas 50,000 24, Servicios de atención y protocolo 60,000 25, Servicios de vigilancia 666, Otros servicios 282, ,325 2 Materiales y suministros 7,215,880 6,708, Alimentos para personas 105, , Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 77,050 90, Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios 28,600 35, Piedra, arcilla y arena 16,960 19, Pómez, cal y yeso 1, Acabados textiles 1,106,659 1,095, Prendas de vestir 132, , Otros textiles y vestuario 12,490 10, Papel de escritorio 23,496 26, Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros 2,137 2, Productos de papel o cartón 829, , Productos de artes gráficas 11,833 13, Artículos de cuero 4,485 4, Llantas y neumáticos 36,895 36, Artículos de caucho 29,860 27, Elementos y compuestos químicos 345, , Combustibles y lubricantes 1,019, , Abonos y fertilizantes 19,855 20, Insecticidas, fumigantes y similares 422, , Productos medicinales y farmacéuticos 32,907 37, Tintes, pinturas y colorantes 251,475 50, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 961,439 1,125, Otros productos químicos y conexos 19,791 12, Productos de vidrio 13,200 9, Productos de loza y porcelana 29,310 31, Cemento 3,275 3, Productos siderúrgicos 6,000 4, Productos metalúrgicos no férricos 23,663 23, Productos de metal y sus aleaciones 23,204 25, Estructuras metálicas acabadas 15,150 16, Herramientas menores 73,154 58, Otros productos metálicos 9,500 9, Útiles de oficina 89,649 75, Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal 482, , Útiles deportivos y recreativos 1, Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud 3,408 2, Útiles de cocina y comedor 3,400 3, Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas 158, , Accesorios y repuestos en general 765, , Otros materiales y suministros 22,681 22,623 Página 10

11 Transferencias Corrientes 597,512, ,714,000 4 Transferencias corrientes 597,512, ,714, Ayuda para funerales 75, Prestaciones póstumas 75, Indemnizaciones al personal 1,000,000 4,000, Vacaciones pagadas por retiro 1,000,000 3,000, Otras transferencias a personas individuales 100, , Otras prestaciones y pensiones 594,500, ,500, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 12,000 69, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 900, ,000 B. Inversión 2,796,438 2,526,194 Inversión Física 2,796,438 2,526,194 3 Propiedad, planta, equipo e intangibles 2,796,438 2,526, Maquinaria y equipo de producción 2,250 3, Mobiliario y equipo de oficina 368, , Equipo educacional, cultural y recreativo 163, , Equipo para comunicaciones 134,693 40, Equipo de cómputo 633, , Otras maquinarias y equipos 1,494,180 1,563,704 (*) Aprobado mediante Decreto Número y sus ampliaciones al 31 de julio de 2020, de acuerdo al Artículo 100 del mismo; y los Decretos números , y , todos del Congreso de la República de Guatemala. CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) TOTAL: 912, ,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 912, , Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 12,000 69,000 Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 20 de Octubre 6,000 34,500 Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Sitramitraps) 6,000 34, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 900, ,000 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 850, ,000 Asociación Internacional de Atracciones y Parques de Diversiones 5,000 5,000 Asociación Mundial de Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) 5,000 5,000 Organización de Estados Americanos (OEA) 40,000 35,000 (*) Aprobado mediante Decreto Número y sus ampliaciones al 31 de julio de 2020, de acuerdo al Artículo 100 del mismo; y los Decretos números , y , todos del Congreso de la República de Guatemala. Página 11