Informe Presupuesto de Inversiones Ministerio de Obras Públicas Año Dirección de Planeamiento

Transcripción

1 Informe Presupuesto de Inversiones Ministerio de Obras Públicas Año 213 Dirección de Planeamiento Enero 214

2 Información General El presupuesto de inversión MOP, destinado a financiar obras y estudios, se expresa en el Subtítulo 31 de Inversión. Este monto global por Servicio, se genera en la Ley de Presupuestos del Sector Público que es publicada en diciembre del año anterior al de su ejecución. El monto de la Ley publicada, tiene variaciones a lo largo del año, debido a ajustes dispuestos a nivel de Sector Público, mayores ingresos a los considerados inicialmente, traspasos entre organismos del Sector Público u otras causas. Estas modificaciones se realizan mediante decretos del Ministerio de Hacienda. A la cifra resultante de la Ley, más todas estas modificaciones, se les llama internamente Ley más ajustes o bien Presupuesto Vigente. Para comprometer fondos y ejecutar pagos, se requiere que cada estudio y proyecto sea identificado en un Decreto del Ministerio de Hacienda, que lleva también la firma del/la ministro/a de Obras Públicas. Mediante estos decretos se asignan los fondos para el año vigente, como también se establecen los montos máximos a comprometer para cada uno de los años siguientes, vale decir sus arrastres. Cuando un decreto que asigna fondos ingresa a la Contraloría General de la República, el servicio respectivo del MOP puede publicar el llamado a licitación. Posteriormente, cuando el decreto está totalmente tramitado, se puede proceder a adjudicar los contratos y efectuar pagos. Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213

3 Información General Las asignaciones de fondos de los proyectos y estudios sufren modificaciones durante el año, concretamente, de acuerdo al avance en la ejecución de los contratos, estas modificaciones se oficializan mediante decretos del Ministerio de Hacienda que siguen el mismo trámite que los decretos de identificación de inversiones. A la cifra resultante de los decretos de identificación de inversiones más todas las modificaciones se les llama internamente Presupuesto Decretado. Al monto pagado acumulado durante el año, se le llama también Presupuesto Ejecutado. Presupuesto Inicial Monto para ST 31 indicado en la Ley de Presupuestos publicada. Presupuesto Vigente Monto para ST 31 indicado en la Ley de Presupuestos publicada más todos los ajustes. Presupuesto Decretado Monto asignado en los decretos de Identificación más todos los ajustes efectuados mediante decretos de modificación presupuestaria. Presupuesto final Monto para ST 31 indicado en la Ley de Presupuestos publicada más todos los ajustes realizados mediante decretos cursados al 31 de diciembre. Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213

4 Ciclo de Vida de un Proyecto Fase Etapas Evaluación Idea Perfil Preinversión Ex - Ante Prefactibilidad Factibilidad Diseño Seguimiento Físico / Financiero Inversión Ejecución Ex - Post Operación Operación Ver Glosario de Términos Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213

5 Curva de Ejecución Presupuestaria Mensual MOP Porcentaje de Avance : Promedio 26 al 21, años 21 al 213: Porcentaje Ejecutado Acumulado mes de diciembre / (Ley + Ajustes totalmente tramitados al mes de diciembre). Elaborado por : Dirección de Planeamiento Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213

6 Situación Presupuestaria de Inversión Año 213 ST. 31 INICIATIVAS DE INVERSION (Obras y Estudios) 213 M$ 213 (miles de pesos 213) Institución Presupuesto Ley + Ajustes Monto asignado a proyectos y estudios (Decretado) Pagado a la fecha % (Pagado/ Ley + ajustes) ,7% Dirección de Arquitectura ,5% Dirección de Obras Hidráulicas ,% ,7% Dirección de Obras Portuarias ,9% Dirección de Aeropuertos Administración Sistema Dirección General de Obras Públicas Dirección de Planeamiento ,% Agua Potable Rural ,3% Dirección General de Aguas ,1% ,% ,2% Subsecretaría Obras Públicas Instituto Nacional de Hidráulica Total MOP (*): Balance Cierre 213 DCyF (Dirección de Contabilidad y Finanzas). Nota: actualización mensual (informe ejecución presupuestaria en Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213

7 Situación Presupuestaria de Inversión Año 213 por Tipo de Obra Edificación Patrimonial Edificios MOP y Gubernamentales Aguas Lluvias Manejo de cauces, defensas fluviales y control aluvional Obras de riego Ampliación, mejoramiento y reparación Vialidad Conservación Vialidad 56.1 Construcción Vialidad Red Austral Reposición Vialidad Ruta Vialidad Urbana 9.79 Infraestructura Pesca Artesanal Otros Obras Portuarias Aeropuertos Adminisración Sistema Agua Potable Rural Estudios Básicos Otros Inversión Año Fondos Diciembre

8 Cantidad de de Inversión por Etapas Ministerio de Desarrollo Social do 213 CONTRATOS REFERIDOS A OBRAS Y ESTUDIOS (*) PROGRAMADOS 213 POR ETAPAS Ministerio de Desarrollo Social M$ 213 (miles de pesos 213) Cantidad de Contratos Monto 213 (M $213) Pre Factibilidad Factibilidad Diseño Ejecución Total MOP Etapa Nota: Monto programado por contrato al cierre del mes de Noviembre 213. Fuente SAFI (Sistema de Administración Financiera). (*) Excluye entre otros: Expropiaciones, asesorías inspección fiscal, peritos tasadores, administración directa, gastos administrativos, subsidios y compensaciones de concesiones, publicaciones, otra gestión de proyectos, cambios de servicios, señalización, indemnizaciones. En la mayoría de los casos es necesario que termine una etapa y se apruebe para poder identificar la siguiente. Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213

9 Cantidad de Contratos de Diseño por Servicio do con Presupuesto 213 Institución Cantidad de Contratos Monto 213 (M $213) Subsecretaría Obras Públicas Dirección de Arquitectura Dirección de Obras Hidráulicas Dirección de Obras Portuarias Dirección de Aeropuertos Administración de Sistema de Dirección General de Obras Publicas Dirección de Planeamiento Agua Potable Rural 6 93 Dirección General de Aguas Instituto Nacional de Hidráulica Total MOP Inversión Año 213 Fondos 213 Nota: 1) La etapa de diseño de los proyectos es la etapa previa a la construcción. Conocer esta cartera permite proyectar las obras que se construirán. 2) Monto programado por contrato. Fuente SAFI.(Sistema de Administración Financiera) Diciembre 213

10 Algunos diseños financiados con fondos 213 Región Servicio Codigo Nombre Dirección de Obras Hidráulicas Construcción Embalse Camiña, Región de Tarapacá Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Ruta A-685 Y A-675, Pica - Salar Del Huasco Mejoramiento Infraestructura Vial Costanera de Iquique Mejoramiento Accesibilidad y Conectividad en la Ciudad de Iquique Reposición Ruta 15-ch; Sector: Acceso Tarapacá - Alto Chusmiza, Por Sectores, Huara Reposición Ruta 1 Sector: Caleta Buena Tocopilla Reposición Ruta 5 Sector Crucero - Iberia Construcción Sistema de Regulación Valle De Aconcagua, V Región Mejoramiento Sistema de Regadío El Melón, Hijuelas Hijuelas Mejoramiento Ampliación APR El Algarrobal San Felipe Dirección de Obras Hidráulicas Dirección de Obras Hidráulicas Agua Potable Rural Monto M$ 213 (miles de pesos 213) Dirección de Arquitectura Mejoramiento Caminos básicos intermedios, Provincia Melipilla, Chacabuco y Cordillera, RM Normalización y mejoramiento integral Edificio MOP, Santiago Mejoramiento Camino Costero Norte, Sector: Boyeruca - Cruce Ruta J-6 Mejoramiento Ruta K-275, Sector Las Trancas - Parque Inglés Reposición Ruta 148 Sector: Cruce Ruta 5 - Puente Queime Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios Región de Los Ríos Construccion y Mejoramiento Ruta 21-ch Sector Coñaripe - Pellaifa Contrucción Ripio Ruta 7. S: Fiordo Largo (Pillan) - Caleta Gonzalo Contrucción Terminal Portuario e Infraestructura Pesca Artesanal Chaitén Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213

11 Comparación Porcentaje de Avance Acumulado al Mes de Diciembre 213 Promedio 27-29; Año 21; Año 211; Año 212; Año 213 Institución Promedio 27 a 29 Año 21 Año 211 Año 212 Año 213 Subsecretaría Obras Públicas 84,2%,% 1,% 1,% 99,7% Dirección de Arquitectura 96,9% 95,9% 96,% 97,1% 96,5% Dirección de Obras Hidráulicas 99,1% 99,9% 98,6% 99,6% 99,% 98,1% 98,7% 98,8% 99,6% 99,7% Dirección de Obras Portuarias 96,7% 97,1% 97,9% 98,8% Dirección de Aeropuertos 99,% 97,3% 94,2% Dirección de Planeamiento 87,2% 94,1% 1,% 99,9% 1,% Dirección General de Obras Públicas 5.4% 92,4% 87,4% 99,7% Agua Potable Rural 98,9% 99,9% 97,5% 99,3% 98,3% Dirección General de Aguas 96,3% 95,4% 97,3% 92,8% 99,1% 85,5% 1,% Instituto Nacional de Hidráulica Transantiago 85,1% 66,% 71,1% Sub Total 96,6% 96,7% 97,2% 99,4% 99,2% Administración Sistema 93,6% 99,1% 98,3% 96,8% Total 95,8% 97,4% 97,5% 98,8% 99,2% Porcentaje de Avance : Promedio 27 al 29, años 21 al 213: PorcentajeEjecutado Acumulado mes de Diciembre/(Ley+ajustes totalmente tramitados al mes de Diciembre). Fuente: Balance Cierre 27 a 29, 21, 211, 212, 213 Dirección de Contabilidad y Finanzas (DCyF). Elaborado por : Dirección de Planeamiento 98,8% Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213

12 Presupuesto comprometido Años Institución Límite máximo de compromisos 214 Límite máximo de compromisos 215 Año 216 y Siguientes 46. Dirección de Arquitectura Dirección de Obras Hidráulicas Dirección de Obras Portuarias Dirección de Aeropuertos Administración Sistema Dirección General de Obras Públicas Dirección de Planeamiento futuros corresponde al monto Agua Potable Rural prometer cada año, establecido Dirección General de Aguas en los decretos de asignación de BIS, decreto de Ley orgánico Subsecretaría Obras Públicas Instituto Nacional de Hidráulica TOTAL Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213 Nota: Compromisos de años máximo autorizado para com- fondos del año vigente. (Articulo de administración financiera del Estado)

13 : Compromiso de Fondos MOP dos para Años M$ 214 (miles de pesos 214) Etapa Explotación Construcción En Licitación Por Licitar SUBT Nota: Cifras sujetas a frecuentes variaciones y ajustes. Incluye proyectos vigentes y nuevos. Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213

14 ción financiamiento Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) Convenios de ción vigentes M$ 213 (miles de pesos 213) Región Antofagasta Atacama Arica y Parinacota Tarapacá Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Maule Biobío Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes Total Ver para mas Información Nota: 1.- La región de la Araucanía no cuenta con Convenio de ción (CP) vigente 2.- Las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O Higgins y Aysén, cuentan con CP vigentes; sin embargo, al año 213 dichos convenios deberían haber finalizado, por lo tanto, no registran compromisos FNDR. Inversión Año 213 Fondos 213 Diciembre 213

15 Informe Presupuesto de Inversiones Ministerio de Obras Públicas Año 213 Dirección de Planeamiento Enero 214