RENDICIÓN DE CUENTAS RECURSOS

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1 Página 1 de 31 RENDICIÓN DE CUENTAS RECURSOS 2015 MANUAL DE USUARIO DE SISTEMA Diciembre 2015

2 Página 2 de 31 Contenido 1 INTRODUCCIÓN ESTRUCTURA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE REMUNERACIONES OBTENER ARCHIVO DE EJEMPLO CSV COMPLETAR EL ARCHIVO CSV CARGAR ARCHIVO CIERRE DE PROCESO ANEXOS... 23

3 Página 3 de 31 1 INTRODUCCIÓN En complemento con el Manual de Cuentas para la Rendición de Recursos 2015, se expone a continuación el Capítulo I: Rendición de Remuneraciones del Manual de Usuario del Sistema de Rendición de Cuentas, para dar a conocer la funcionalidad y operatividad en materia de declaración de remuneraciones. En el presente manual, se describe paso a paso el procedimiento que se debe llevar a cabo para realizar la declaración de gastos de remuneraciones de trabajadores de la educación pública y subvencionada, de los recursos 2015, asociada a las siguientes categorías de cuentas: Categoría de Cuenta Gastos Remuneraciones: Excepto la cuenta Devolución Bonos de Remuneraciones Fiscales. Categoría de Cuenta Gastos por Bonos y Aguinaldos Ley de Reajuste Sector Público: Excepto la cuenta Devolución Bonos Ley de Reajuste. Categoría de Cuenta Aportes Previsionales. Cabe destacar que los montos declarados en esta planilla se verán reflejados automáticamente en las cuentas respectivas del estado resultado de ingresos y gastos. El proceso de Rendición de Remuneraciones 2015 considera para cada establecimiento educacional o administración central, según corresponda, la declaración de las siguientes subvenciones: Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Subvención General. Subvención Escolar Preferencial (SEP). Incremento de Subvención por Proyectos de Integración Escolar (PIE). Subvención Pro retención. Subvención de Internado. Subvención de Refuerzo Educativo. Se recomienda leer detenidamente el presente Manual de Usuario antes de iniciar el proceso de Rendición de Cuentas, asegurando una correcta, eficiente y oportuna declaración.

4 Página 4 de 31 2 ESTRUCTURA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE REMUNERACIONES La Rendición de Remuneraciones es la declaración del detalle mensual de remuneraciones de cada uno de los trabajadores de un sostenedor de establecimiento educacional, bajo la modalidad de contrato a plazo fijo o indefinido. Para desarrollar esta rendición se deberá proceder de la siguiente manera: 1. Obtener archivo de ejemplo CSV. 2. Completar el archivo CSV de acuerdo a las instrucciones indicadas en el presente manual. 3. Cargar el archivo. 4. Cerrar la declaración de remuneraciones realizada.

5 Página 5 de 31 3 OBTENER ARCHIVO DE EJEMPLO CSV Ingrese al sitio de la y acceda a la sección Proceso de Rendición Cuentas

6 Página 6 de 31 Para acceder a la sesión privada, debe ingresar el RUT, sin dígito verificador (Ejemplo: ) y la clave, que es la misma que utiliza para ingresar a la zona privada del sostenedor en la plataforma SIGE o del MINEDUC. Estos antecedentes solo deben ser manejados por el sostenedor o a quien él designe. Se desplegará la siguiente pantalla con link en los dibujos que representan las etapas de la rendición de cuentas, por lo que debe hace clic en la Rendición de Remuneraciones para ingresar. 3.1 INGRESO DE RUT Y CLAVE Para acceder a la sesión privada, deberá tipear el RUT, sin dígito verificador (Ejemplo: ) y la clave, que es la misma que utiliza para ingresar a la zona privada del sostenedor, en la plataforma SIGE o de MINEDUC. Estos antecedentes sólo deben ser manejados por el sostenedor o a quien él designe.

7 Página 7 de SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE RENDICIÓN El primer paso en la plataforma es seleccionar el año de la rendición de recursos. 3.3 SELECCIONAR EN EL MENÚ LA OPCIÓN MANUAL En el menú, haga clic en la opción Manual enmarcada en rojo.

8 Página 8 de DESCARGA DE ARCHIVO DE EJEMPLO CSV Seleccione el botón Archivo de Ejemplo. Se descargará el archivo de ejemplo en formato CSV, con la totalidad de las categorías de datos que pueden ser declaradas por un sostenedor. Cada sostenedor puede eliminar categorías de fuente de financiamiento que no necesite utilizar, o rellenar con el número 0.

9 Página 9 de 31 4 COMPLETAR EL ARCHIVO CSV Los datos a ingresar por cada trabajador en el archivo están predefinidos por la Superintendencia de Educación y agrupados dentro de las siguientes secciones, en filas y columnas. El archivo con formato CSV delimitado por comas [(*.csv)] se puede abrir con Excel y trabajar directamente sobre este archivo plano. Consideraciones del archivo plano CSV. No deben existir espacios en blanco debido a que es un archivo de texto y reconoce los espacios en blanco como datos. El archivo debe contener sólo una hoja de trabajo (no permite más de una). Estructura del archivo. El archivo está estructurado como una matriz de filas y columnas.

10 Página 10 de Filas Las primeras tres filas se utilizan para identificar el tipo de dato que se ingresará. A contar de la cuarta fila sólo se registran datos. Cada archivo que se cargue en el sistema debe contener al menos 4 filas: las tres primeras con los datos de cabecera y la cuarta con el primer registro de datos. Primera Fila (Clasificador de subvenciones y totales): Registra la palabra clave que le permitirá al sistema identificar el contenido de la columna dependiendo de si es un tipo de subvención o un totalizador. Segunda Fila (Ítem de datos generales o cuenta de gasto): Registra palabra clave que permitirá al sistema identificar el contenido de la columna dependiendo si es un dato general o una cuenta de gasto. Tercera Fila: Es de libre uso, permite a la persona que llena la planilla registrar un nombre para identificar claramente el contenido de la columna. A B C FILA 1 Clasificador DATGEN GENERAL FILA 2 Ítem RUT FILA 3 Libre uso Rut Trabajador LEY Nº (INCLUYE ART. 41 DFL Nº 2/98 ED.) (SAE)

11 Página 11 de Columnas Existen ocho secciones que definen las columnas, algunas de ellas solo se componen por una sola columna. Las ocho secciones y los valores que pueden tomar sus celdas, según la fila que se esté ingresando, son los siguientes: Datos Generales: Los datos generales permiten identificar al trabajador, las características del contrato y las horas pactadas y trabajadas durante el mes. Se identifica con DATGEN en la primera fila. La sección Datos Generales cuenta con los siguientes campos: Rut (RUT), dígito verificador (DGV), apellido paterno (APP), apellido materno (APM), Nombre (M), Identificador del establecimiento, (RBD), Tipo de contrato (TIP), horas contratadas (HC), fecha de inicio del contrato (FEI), función (FUN), Mes (MES), Año (ANIO), días trabajados (DIASTR). Estos valores se ingresan en la segunda fila. En el Anexo 1 se describe en detalle cada uno de los campos y los valores que pueden tomar. Cabe destacar que el campo ANIO fue agregado en este proceso de rendición. El formato para ingresar un año es un número, escrito con cuatro dígitos. Ejemplo: En este proceso de declaración de remuneraciones cada una de las funciones se informara en un solo registro, es decir, una la fila del documento de carga. Si un trabajador desempeña tres funciones distintas se tendrán que informar, para cada trabajador y para cada mes, cada una de las funciones desempeñadas. En el campo horas semanales según contrato o HC, se debe ingresar la cantidad de horas contratadas por función. La sumatoria de las horas a trabajar durante una semana no puede ser superior a 45 horas. Cada registro quedará identificado por la combinación de los campos RBD, RUT, MES y FUN. En la siguiente tabla se muestra como se verá la sección Datos Generales en el archivo final: DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN RUT DGV APP APM M RBD TIP HC FEI FUN MES ANIO DIASTR Rut Digito Apellido Apellido Nombres RBD de trabajo Tipo Horras Fecha Inicio Función Mes de la Año de la Días trabajador Verificador Paterno Materno ( AC para contrato semanales Contrato liquidación liquidación trabajados Administración central según contrato en el mes PPPPP MMMM NNNNN 111 CI Haberes: Los haberes se definen como los ingresos brutos recibidos por el trabajador que sean asociados a una subvención. Se pueden asignar siete tipos de subvenciones a las remuneraciones de los trabajadores: Subvención General, Subvención Escolar Preferencial (SEP), Programa de Integración Escolar (PIE), Subvención Refuerzo Educativo, Subvención Internado, Subvención Pro retención y Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Además, a cada subvención se le puede asociar un número restringido de cuentas. En los anexos 2 a 8 se pueden encontrar las cuentas que es posible asociar a cada una de las subvenciones.

12 Página 12 de 31 Subvención General. Subvención Escolar Preferencial (SEP). Programa de Integración Escolar (PIE). Subvención Refuerzo Educativo. Subvención Internado. Subvención Pro Retención. Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP). Para identificar está sección, en la primera fila, se debe ingresar la subvención a la cual se está asignando la cuenta y, en la segunda fila, se ingresa la cuenta. En el siguiente ejemplo se puede observar que los seis haberes del sueldo de un profesor están financiados con 5 de las 7 subvenciones. GENERAL GENERAL SEP PIE REFUERZO FAEP Sueldo Base Horas Extras Asignaciones % incremento zona Asignaciones Bonos acordados con sostenedor Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx el Haberes no rendibles: Son haberes que van en la liquidación de sueldo, pero no corresponde clasificarlas como un gasto, definidos en el Manual de Cuentas. Todos los haberes no rendibles se informan consolidados en una sola columna. Se identifica con HABERREND en la primera y en la segunda fila Total Haberes: Es la sumatoria de todos los haberes rendidos más la columna haberes no rendibles (HABERREND). Esta suma se puede hacer utilizando las herramientas de planilla de cálculo. Una vez que se guarde el documento el valor guardado será el resultado de la formula. Se identifica con TOTALHABER en la primera y en la segunda fila.

13 Página 13 de Descuentos: Se identifica con DESCUENTO en la primera fila y el código del descuento en la segunda fila. Para una lista con los descuentos y sus códigos favor revisar el anexo Total Descuentos: Sumatoria de todos los descuentos informados. Esta suma se puede realizar utilizando las herramientas provistas por el programa de planilla de cálculos elegida. Una vez que se guarde el documento el valor guardado será el resultado de la fórmula. Se identifica con TOTALDESCUENTO en la primera y en la segunda fila Liquido: Diferencia entre el Total Haberes y el Total descuentos.. Esta diferencia se puede hacer utilizando las herramientas de Excel, una vez que se guarde el documento el valor guardado será el resultado de la formula. Se identifica con LIQUIDO en la primera y en la segunda fila Aportes Previsionales: Aportes previsionales obligatorios y voluntarios hechos por parte del sostenedor. Al igual que los haberes los aportes previsionales deben ser asociados a las subvenciones que tengan asociadas cuentas de remuneraciones. En el Anexo 10 hay un detalle con las cuentas asociadas a los aportes previsionales. Para identificar está sección en la primera fila se debe ingresar la subvención a la cual se está asignando la cuenta y, en la segunda fila, se ingresa la cuenta. En el siguiente ejemplo se puede observar que de las cuatro cuentas de aportes previsionales se canceló la primera con fondos de la Subvención General; la segunda y la tercera con fondos SEP y la cuarta con fondos FAEP. GENERAL SEP SEP FAEP Seguro De Accidente Del Trabajo Seguro De Cesantía Seguro De Invalidez Y Sobrevivencia (SIS) Otros Previsionales Sostenedor Xxxxxxxx Yyyyyyyyy Zzzzzzzzzzzz wwwwww Aportes Del

14 Página 14 de 31 5 CARGAR ARCHIVO Luego de completar los archivos con los datos de las remuneraciones, se deben cargar los archivos al sistema. Para esto haga clic en a la pestaña Archivos del menú principal. El botón Archivos cuenta de dos secciones. La primera permite seleccionar un archivo y cargarlo al sistema. La segunda sección muestra un historial de los archivos subidos y los estados de validación en el que se encuentran.

15 Página 15 de CARGA Para cargar un archivo se debe hacer clic en el botón Seleccionar Archivo. Se abrirá una ventana que permitirá seleccionar el archivo a subir. Éste tiene que tener extensión CSV. Una vez seleccionado, hacer clic en el botón Abrir.

16 Página 16 de 31 Por último, hacer clic en el botón Cargar. Con esto, el archivo cargado iniciará su proceso de validación.

17 Página 17 de VALIDACIÓN Al cargar el archivo se realizarán cuatro validaciones: 1. Una inmediata que verifica que el archivo tenga el formato correcto CSV. 2. Una segunda que revisa que los identificadores de los campos sean los indicados y estén en la posición que corresponda. 3. Luego, una validación online, en donde se valida la integridad y consistencia de los datos entregados en las primeras 100 filas del archivo. El resultado de esta validación se entrega en el sistema y se debe acceder al reporte de errores para revisar los detalles. Se desplegará la siguiente pantalla a continuación con los datos del error. 4. Finalmente se encuentra una validación offline, en donde se valida la integridad y consistencia de la totalidad de los datos entregados en el archivo. Al terminar esta validación se le enviará un mensaje al registrado del sostenedor en el sistema, para indicar el estado. Deberá acceder a la plataforma para ver el reporte de errores. Según el resultado de las validaciones o las acciones del sostenedor, los estados que pueden tener los archivos son: A procesar por SIE: El archivo se cargó exitosamente, pasó la validación. Queda a la espera de una segunda validación. Error de validación ONLINE: El archivo presenta inconsistencias, los errores son identificados e informados al sostenedor a través de la plataforma web. Eliminado: El archivo no será considerado por el sistema. Error de validación OFFLINE: El archivo presenta inconsistencias, los errores son identificados e informados al sostenedor a través de la plataforma web.

18 Página 18 de 31 Generando reporte: Cuando los datos del archivo son totalizados para visualizar el reporte consolidado. Cierre generado: Estado de los archivos CSV luego que el sostenedor realiza el cierre del proceso de rendición. Reporte sin cierre: Estado del archivo al culminar el periodo de rendición y el sostenedor no cerró su proceso.

19 Página 19 de REPORTES Validaciones no exitosas En caso de que alguna de las validaciones no sean exitosas se podrán revisar en detalle haciendo clic en el ícono en la misma línea del reporte que presenta problemas. Al ingresar encontrará una pantalla que muestra en detalle cuáles registros tienen error.

20 Página 20 de Validaciones exitosas En el caso de que el archivo pase las validaciones para ser incluido en el presente proceso de rendición, se podrán revisar los valores informados haciendo clic en el icono. Se presenta un informe agrupado por RBD, informado con un resumen de secciones: RBD Número de registros Gastos Remuneracionales (410100) Gastos por bonos y Aguinaldos (410200) Haberes no Rendibles Total Haberes Total Descuentos Total Líquidos Aportes previsionales (410400) Se puede hacer clic en el valor de una cuenta para ver un detalle de sus cuentas hijos.

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22 Página 22 de 31 6 CIERRE DE PROCESO El cierre de la declaración de remuneraciones es necesario considerar la Rendición de Cuentas de las diferentes subvenciones Rendidas. La funcionalidad de cierre será habilitada con posterioridad y contará con un nuevo capítulo del Manual de Usuario del Sistema de Rendición de Cuentas.

23 Página 23 de 31 7 ANEXOS CLASIFICADOR FILA ANEXO 1: DATOS GENERALES DATGEN ITEM FILA 2 DESCRIPCIÓN FILA 3 VALORES POSIBLES FILA 4 EN ADELANTE RUT Rut Trabajador Número sin puntos, guion ni digito verificador [Ej.: ] DGV Digito verificador del Rut 1-0,K Trabajador APP Apellido Paterno Texto con un máximo de 20 caracteres APM Apellido Materno Texto con un máximo de 20 caracteres M Nombres Texto con un máximo de 25 caracteres RBD del Establecimiento RBD Rol Base Datos Establecimiento Educacional [123] o AC en caso de Administración Central [AC] TIP Tipo Contrato "CPF" (Contrato Plazo Fijo) - "CI" (Contrato Indefinido) HC Horas de contrato Semanal Número entre 0 y 45 FEI Fecha Inicio Contrato Formato: dd-mm-aaaa FUN Función que desempeña el Para RBD = RBD trabajador dentro del Docente Directivo: DOCDIR establecimiento educacional o Docente Aula: DOCAUL AC para la fila de Docente Técnico Pedagógico: remuneraciones que se está DOCTEP declarando Asistente Profesional: ASIPRO Asistente Paradocente: ASIPAR Asistente Servicio Auxiliar: ASIAUX Para RBD = AC Directivo: DIR Profesional: PRO Técnico-Administrativo: TEC MES Mes y año de la liquidación a Número de dos dígitos entre 01 y declarar 12. Ej.: 06 ANIO Año de la liquidación a declarar Número de cuatro dígitos. Ej.: 2015 DIASTR Días trabajados del mes a declarar Número entre 0 y 31

24 Página 24 de ANEXO 2: HABERES SUBVENCIÓN GENERAL CLASIFICADOR FILA 1 ITEM FILA2 DESCRIPCIÓN FILA 3 DEPENDENCIA SOSTENEDOR GENERAL SUELDO BASE SI GENERAL HORAS EXTRAS SI GENERAL LEY Nº (INCLUYE ART. 41 DFL Nº 2/98 ED.) GENERAL INCREMENTO % ZONA SI ES POSIBLE IMPUTAR GASTOS DE ESTA CUENTA EN AC GENERAL BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY Nº GENERAL LEY ASISTENTES (INCLUYE INTERNADOS) (ART. 5º TRANS. DFL Nº 2/98 ED. GENERAL ASIGNACIÓN DESEMPEÑO CONDICIONES DIFÍCILES DOCENTES GENERAL BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART.3, LEY N GENERAL SNED DOCENTES ART. 40 DFL Nº 2/98 ED. GENERAL SNED ASISTENTES EDUCACIÓN LEY Nº GENERAL UMP COMPLEMENTARIA INCISO 2 ART.10,LEY N GENERAL BONIFICACIÓN DE PROFESORES ENCARGADOS, LEY N , ART.13 GENERAL ASIGNACIÓN DE EXCELENCIA PEDAGÓGICA (AEP) LEY N M-CM M-CM

25 Página 25 de 31 CLASIFICADOR FILA 1 ITEM FILA2 DESCRIPCIÓN FILA 3 GENERAL ASIGNACIÓN VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL ART.17, LEY N GENERAL ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO COLECTIVO, ART.18, LEY N DEPENDENCIA SOSTENEDOR M-CM GENERAL ASIGNACIONES SI GENERAL PAGO OTROS BOS DOCENTES FISCALES GENERAL PAGO OTROS BOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN FISCALES GENERAL COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN GENERAL BOS ACORDADOS SI CON EL SOSTENEDOR GENERAL GRATIFICACIONES PS SI GENERAL ASIGNACIÓN DESEMPEÑO CONDICIONES DIFÍCILES ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN GENERAL PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY N GENERAL BO EXTRAORDINARIO SUBVENCIÓN ADICIONAL ESPECIAL (BO SAE) GENERAL PAGO BO DE ESCOLARIDAD Y ADICIONAL GENERAL PAGO AGUINALDO DE NAVIDAD ES POSIBLE IMPUTAR GASTOS DE ESTA CUENTA EN AC SI SI SI

26 Página 26 de 31 CLASIFICADOR FILA 1 ITEM FILA2 DESCRIPCIÓN FILA 3 DEPENDENCIA SOSTENEDOR GENERAL PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS GENERAL PAGO BO ESPECIAL SI GENERAL PAGO BO SI VACACIONES GENERAL PAGO BO SI DESEMPEÑO LABORAL GENERAL OTROS BOS SI IMPONIBLES LEY DE REAJUSTE ES POSIBLE IMPUTAR GASTOS DE ESTA CUENTA EN AC SI

27 Página 27 de 31 ANEXO 3: HABERES - SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP). CLASIFICADOR FILA 1 ITEM FILA2 DESCRIPCIÓN FILA 3 DEPENDENCIA SOSTENEDOR SEP SUELDO BASE SI SEP HORAS EXTRAS SI SEP INCREMENTO % ZONA SI SEP ASIGNACIONES SI SEP COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN SI ES POSIBLE IMPUTAR GASTOS DE ESTA CUENTA EN AC SEP BO INCENTIVO AL DESEMPEÑO LEY N ART. 8 N 4 SI 7.4 ANEXO 4: HABERES - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE). CLASIFICADOR FILA 1 ITEM FILA2 DESCRIPCIÓN FILA 3 DEPENDENCIA SOSTENEDOR PIE SUELDO BASE PIE HORAS EXTRAS PIE LEY Nº (INCLUYE ART. 41 DFL Nº 2/98 ED.) PIE INCREMENTO % ZONA PIE ASIGNACIONES PIE COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PIE BOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR PIE GRATIFICACIONES PS ES POSIBLE IMPUTAR GASTOS DE ESTA CUENTA EN AC

28 Página 28 de ANEXO 5: HABERES REFUERZO EDUCATIVO. CLASIFICADOR ITEM DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA ES POSIBLE IMPUTAR GASTOS FILA 1 FILA2 FILA 3 SOSTENEDOR DE ESTA CUENTA EN AC REFUERZO SUELDO BASE REFUERZO HORAS EXTRAS REFUERZO ASIGNACIONES REFUERZO COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN REFUERZO BOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR REFUERZO GRATIFICACIONES PS 7.6 ANEXO 6: HABERES SUBVENCIÓN INTERNADO. CLASIFICADOR FILA 1 ITEM FILA2 DESCRIPCIÓN FILA 3 DEPENDENCIA SOSTENEDOR INTERNADO SUELDO BASE INTERNADO HORAS EXTRAS INTERNADO INCREMENTO % ZONA INTERNADO LEY ASISTENTES (INCLUYE INTERNADOS), (ART. 5º TRANS. DFL Nº 2/98 ED. ES POSIBLE IMPUTAR GASTOS DE ESTA CUENTA EN AC INTERNADO ASIGNACIONES INTERNADO COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN INTERNADO BOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR INTERNADO GRATIFICACIONES PS

29 Página 29 de ANEXO 7: HABERES SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN. CLASIFICADOR FILA 1 ITEM FILA2 DESCRIPCIÓN FILA 3 DEPENDENCIA SOSTENEDOR PRORETENCION SUELDO BASE PRORETENCION HORAS EXTRAS PRORETENCION ASIGNACIONES PRORETENCION COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN PRORETENCION BOS ACORDADOS CON EL SOSTENEDOR PRORETENCION GRATIFICACIONES PS ES POSIBLE IMPUTAR GASTOS DE ESTA CUENTA EN AC 7.8 ANEXO 8: HABERES FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA. CLASIFICADOR FILA 1 ITEM FILA2 DESCRIPCIÓN FILA 3 DEPENDENCI A SOSTENEDO R ES POSIBLE IMPUTAR GASTOS DE ESTA CUENTA EN AC FAEP SUELDO BASE SI FAEP HORAS EXTRAS SI FAEP LEY Nº (INCLUYE ART. 41 DFL Nº SI 2/98 ED.) FAEP BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY Nº SI FAEP LEY ASISTENTES (INCLUYE SI INTERNADOS) (ART. 5º TRANS. DFL Nº 2/98 ED. FAEP UMP COMPLEMENTARIA INCISO 2 M-CM SI ART.10,LEY N FAEP ASIGNACIONES SI FAEP PAGO OTROS BOS DOCENTES SI FISCALES FAEP PAGO OTROS BOS ASISTENTES DE LA SI EDUCACIÓN FISCALES FAEP COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN SI FAEP BOS ACORDADOS CON EL SI SOSTENEDOR FAEP PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY N SI

30 Página 30 de ANEXO 9: DESCUENTOS CLASIFICADOR FILA 1 ÍTEM FILA 2 DESCRIPCIÓN FILA 3 DESCUENTO PRE Previsión A.F.P DESCUENTO AAF Ahorro A.F.P. DESCUENTO SAL Previsión ISAPRE y/o FONASA DESCUENTO ASA Adicional Salud DESCUENTO IMP Impuesto DESCUENTO CCA Descuento CCAF DESCUENTO DIF Descuentos Inst. Financieras DESCUENTO DIS Descuentos Inst. sociales DESCUENTO REJ Retención Judicial DESCUENTO SCE Seguro de Cesantía Trabajador DESCUENTO ANT Anticipo Sueldo DESCUENTO ODV Otros Desc. Variables

31 Página 31 de ANEXO 10: APORTES PREVISIONALES CLASIFICADOR FILA 1 ÍTEM FILA 2 DESCRIPCIÓN FILA 3 DEPENDENCIA SOSTENEDOR GENERAL SEP PIE REFUERZO INTERNADO RETENCION FAEP Subvención General - Seguro De Accidente Del Trabajo Subvención General - Seguro De Cesantía Subvención General - Seguro De Invalidez y Sobrevivencia (SIS) Subvención General - Otros Aportes Previsionales del Sostenedor ES POSIBLE IMPUTAR GASTOS DE ESTA CUENTA EN AC S S S S