MODULO REMUNERACIONES

Transcripción

1 MODULO REMUNERACIONES Modulo que permite Realizar Liquidaciones de Sueldo a personal con Contrato de la Comunidad. Genera informe que le permiten Entregar en detalle los Gastos correspondientes a este Concepto. Se ingresaron los datos de los trabajadores (Nombre, Apellido y Rut) y se les dio un rol EMPLEADOS, ahora debemos ingresar la información contenida en su contrato, que nos permitirá crear la liquidación de sueldo. TRABAJADORES Pasos a Seguir: >> (M) Remuneraciones >> (SM) Trabajadores. Creación de los Trabajadores: >> (M) Remuneraciones >> (SB) Trabajadores >> (P) Nuevo Trabajador. Seleccione Trabajador (Previamente ingresado ) 1

2 LUEGO AL SELECCIONAR TRABAJADOR DE DESPLEGARA ESTA PANTALLA: Opción de ingresar fotografía del trabajador, al pinchar Actualizar Determina valor de Hora, en Horas Extras. Seleccione Sexo del Trabajador. Seleccione Nacionalidad. Ingrese Cargo del Trabajador (Se visualizara en su Liquidación y en la Minuta). Seleccione Fecha de Contrato. Seleccione Tipo de Contrato (Fijo, Indefinido) Seleccione Tipo de Sueldo (Mensual, Diario) Seleccione Tipo de Trabajador (Activo, Pensionado) Ingrese Nº de horas semanales. Seleccione Previsión de Salud. Seleccione Régimen Previsional (AFP) Seleccione AFP que corresponda Ingrese cantidad de cargas familiares si tuviese. Seleccione Tramo de Sueldo. Seleccione Si es o no Jubilado y si paga o no AFC. Ingrese Sueldo Base. Ingrese Movilización. Ingrese Colación. 2

3 Presione Botón Crear Contrato. Una Vez creado el Contrato de todos los trabajadores podrá visualizar la siguiente planilla: >> (M) Remuneraciones >> (SM) Trabajadores >> (P) Trabajadores. Podrá Modificar la información en Tabla Herramientas Y presionar Editar Trabajador. Cuando exista desvinculación de algún trabajador debe eliminarlo en Tabla Herramienta, y presionar Botón Eliminar (círculo rojo) **Cuando usted elimina un trabajador, la información de este queda registrada hasta ese momento, KASTOR guarda el historial de los meses anteriores en Sub-Módulo remuneraciones** 3

4 REMUNERACIONES PESTAÑAS ICONOS Sub-Modulo que permite crear lo que serán las liquidaciones de Sueldo del Personal con contrato. Presenta 2 partes una llamada ICONOS, que se encuentran en Tabla Herramientas y PESTAÑAS, ambas permitirán ingresar información necesaria de los trabajadores. Las acciones que usted Realice irán actualizando inmediatamente el Sueldo, y podrá verlo pinchando sobre Sueldo del Mes. Comencemos por Los Iconos. Pasos a Seguir: >> (M) Remuneraciones >> (SM) Remuneraciones >> Iconos. Descuentos En esta pestaña se pueden ingresar aquellos descuentos correspondientes a deudas del trabajador con la comunidad 4

5 Cómo eliminar un descuento?, debe ir Nuevamente a Icono Eliminar Descuento. Eliminar descuento pinchando sobre icono en tabla herramientas (Botón circular rojo) HORA EXTRA Ingrese hora Cantidad de Horas Extras. Seleccione porcentaje de Cálculo. El sistema solo valida que estas no sea inferior al 50%. Para Eliminar la Hora deberá ir nuevamente a Icono Horas Extras. Eliminar Hora pinchando sobre icono en tabla herramientas (Botón circular rojo) 5

6 DESCUENTO HORAS NO TRABAJADAS Representa el descuento que podría tener un trabajador por concepto de Atrasos, o permisos sin goce de Sueldo. Seleccione la Cantidad de Cantidad de Horas a Descontar. Presione Botón: Agregar Descuento Horas. Para eliminar vamos nuevamente a Icono Descuento de Horas no Trabajadas. Eliminar Descuento de Horas No Trabajadas pinchando sobre icono en tabla herramientas (Botón circular rojo) 6

7 MOVIMIENTO DE PERSONAL Movimientos Personal: Se podrá informar los movimientos del Personal que no les corresponde descuento de días. Seleccione icono Movimientos personal. Seleccione Motivo. Presione icono Agregar Movimiento. **Con esto se ingresan independientemente los días trabajados y los movimientos del personal. ** Para eliminarlo vamos nuevamente a Icono Movimientos Personal. Eliminar Movimientos de Personal rojo) pinchando sobre icono en tabla herramientas (Botón circular 7

8 Días trabajados: Corresponde a los días realmente trabajados en caso de faltas.(ahora no se informan los días no trabajados, como se hacía anteriormente. Seleccione Icono Días Trabajado. Ingrese Cantidad de días trabajados. Presione Botón Guardar. 8

9 PESTAÑAS ANTICIPOS >> (M) Remuneraciones >> (SM) Remuneraciones (P) Anticipos Tiene como Opción crear Anticipo uno a uno o ingresarlas a todos de una vez. Seleccione Cada Trabajador o bien seleccione opción TODOS. Ingrese Monto (Siempre y cuando el monto sea el mismo para todos) Si ingreso un Monto Igual para todos, presione Botón: Agregar Adelanto. En Tabla si el Monto es diferente Ingresar de forma Manual el Anticipo que corresponda para cada Uno. Presione Botón: Crear Anticipos. ** Para Eliminar un Anticipo deberá Realizarlo por trabajador, uno a uno. ** Administrar Anticipo (Pinche aquí) Eliminar Anticipos pinchando sobre icono en tabla herramientas (Botón circular rojo). Podrá reimprimir el comprobante de Anticipos. 9

10 ANTICIPO RECURRENTE. >> (M) Remuneraciones >> (SM) Remuneraciones (P) Anticipos Recurrentes. Pestaña que permite dejar fijo el Anticipo para los trabajadores, seleccionando el rango de Fecha y el monto. Seleccione Trabajador, esta opción solo permite ingresar un trabajador a la vez. Ingrese Monto del Anticipo Recurrente. Seleccione el día en que este Anticipo se dará. Seleccione el Rango de Fecha del Pago (Desde- Hasta) Presione Botón Crear Anticipo. Para Eliminar Estos Anticipos se debe realizar la Misma Operación que Los Anticipos Normales. ** Para Eliminar un Anticipo deberá eliminarlo por trabajador, uno a uno. ** Administrar Anticipo (Pinche aquí) Eliminar Anticipos pinchando sobre icono en tabla herramientas (Botón circular rojo). Podrá reimprimir el comprobante de Anticipo. 10

11 PRESTAMOS >> (M) Remuneraciones >> (SM) Remuneraciones (P) Prestamos. En KASTOR usted podrá ingresar préstamos tanto de la comunidad. Como de la Caja de Compensación (Recuerde Configurar Caja en Configuración de Remuneraciones Pág. 8.) Seleccione Trabajador. Ingrese Monto del Préstamo. En Intereses debe dejar siempre en 0. Seleccione Tipo de Préstamo (Caja de Compensación o Comunidad.) Ingrese un descripción del préstamo (Aparecerá como Glosa en la Liquidación de Sueldo) Seleccione Número de Cuotas. Si la cuota es Variable deberá seleccionar 1 cuota y editarla en Tabla Nro. Cuota. En cambio, si la cuota es fija ingrese el saldo total de la deuda y seleccione la cantidad de cuotas que le falta, luego podrá editar en Nro. de cuotas los rangos que correspondan. Presionar Botón: Crear Préstamo. ** Para Eliminar un Préstamo deberá Realizarlo por trabajador, uno a uno. ** ADMINISTRAR PRESTAMO (PINCHE AQUÍ) 11

12 Eliminar Préstamo pinchando sobre icono en tabla herramientas (Botón circular rojo) Permitir modificar las fechas de asignación de las cuotas, si el mes NO se encuentra cerrado. OTROS CCAF >> (M) Remuneraciones >> (SM) Remuneraciones (P) Otros CCAF. Otros descuentos de la Caja de Compensación, se aplica por conceptos de Leasing, seguros de Vida, etc. Seleccione Trabajador. 12

13 Ingrese Monto descuento Dental, Si no tiene dejar 0. Ingrese Monto Descuento por Leasing, Si no tiene dejar 0. Ingrese Monto Seguro de Vida, Si no tiene dejar 0. Ingrese Monto Otros Descuentos, Si no tiene dejar 0. Presione Botón: Guardar Para Eliminar Un descuento por Concepto de otros CCAF, Deberá ingresar nuevamente a la pestaña OTROS CCAF. Eliminar Otros CCAF pinchando sobre icono en tabla herramientas (Botón circular rojo) ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIVA. >> (M) Remuneraciones >> (SM) Remuneraciones (P) Asignación Familiar Retroactiva. Seleccione Trabajador. Ingrese Monto de Asignación Familiar Retroactivo. Presione Botón: Guardar. 13

14 Para Eliminar Asignación Familiar Retroactiva, deberá Ir a los Iconos que aparecen en la pestana Empleados. ADMINISTRAR ASIGNACION FAMILIAR RETROACTIVA (PINCHE AQUÍ) Eliminar Asignación Familiar Retroactiva, pinchando sobre icono en tabla herramientas (Botón circular rojo) APV Ahorro Previsional Voluntario. >> (M) Remuneraciones >> (SM) Remuneraciones >> (P) APV Seleccione Trabajador. Seleccione Monto de APV. Seleccione Institución a la cual se le entrega este Monto. Seleccione la Forma de Recaudación de este Monto. Presionar Botón: Agregar APV. 14

15 Para Eliminar Un APV, Debe ir nuevamente a la pestaña APV. Eliminar APV, pinchando sobre icono en tabla herramientas. (Botón circular rojo) VACACIONES Podrá generar el comprobante de Vacaciones de los trabajadores. Seleccione Trabajador. Seleccione en Radio Button, la forma en que se tomara las vacaciones el trabajador, según los días disponibles que muestre el Sistema. Seleccione el Rango de Fecha en que se tomaran las vacaciones (Desde-Hasta) Presione Botón: Guardar. ** Los días disponibles que entrega el Sistema son los Hábiles, NO considera sábados ni Domingos. ** Opción Editable. Opción Editable. 15

16 Los Comprobantes de Vacaciones tienen la siguiente Interfaz Grafica: COMPROBANTE DE VACACIONES Para eliminar un comprobante emitido debemos ingresar nuevamente a Vacaciones, seleccionar al Trabajador y presionar Botón: Eliminar Vacaciones >> (M) Remuneraciones >> (SM) Remuneraciones >> (P) Vacaciones. 16

17 CUENTA DE AHORRO VOLUNTARIA Pasos a seguir: >> (M) Remuneraciones >> (M) Remuneraciones >> (P) Cta. Ahorro AFP Seleccione Trabajador. Ingrese Monto Del Ahorro. Presionar Botón Crear Ahorro. Para Eliminar un Ahorro Voluntario debemos ingresar nuevamente a Cta. De ahorro AFP. >> (M) Remuneraciones >> (M) Remuneraciones >> (P) Cta. Ahorro AFP Eliminar Ahorro AFP, pinchando sobre icono en tabla herramientas. (Botón circular rojo) 17

18 BONOS Podrá Ingresar 2 tipos de bonos en el Sistema: Bono Recurrente que podrá dejar fijo por el periodo de tiempo que usted estime necesario, o Un Bono Mensual que deberá Ingresarlo mes a mes, según corresponda. Pasos a seguir: >> (M) Remuneraciones >> (SM) Remuneraciones >> (P) Bonos. Seleccione Empleado. Ingrese una descripción o concepto del Bono. Seleccione Imponible o no Imponible. Presione Botón: Agregar Bono. Para Eliminar el Bono Ingresado debe ingresar Nuevamente a Pestaña Bonos. Eliminar Bono Mensual, pinchando sobre icono en tabla herramientas. (Botón circular rojo). Presionar Botón Eliminar Seleccionados. 18

19 Bono Recurrente. Pasos a Seguir: >> (M) Remuneraciones >> (SM) Remuneraciones >> (P) Bonos. Seleccione Trabajador, o seleccione Todos. Ingrese Descripción o concepto de Bono. Ingrese Monto del Bono. Indique presionando Botón Cuadrado si será Proporcional a días Trabajados. Seleccione Rango de Fecha en que se dará el Bono. Presionar Botón: Crear Bono Recurrente. Para Eliminar Un Bono Recurrente. Eliminar Bono Recurrente, pinchando sobre icono en tabla herramientas. (Botón circular rojo) Presionar Botón Eliminar seleccionados. 19

20 Cuando toda la información de Remuneraciones este Lista y usted necesite Cerrar Mes para Imprimir y realizar los egresos, deber seguir los siguientes pasos: >> (M) Remuneraciones >> (SM) Remuneraciones >> (P) Cerrar Mes. Se habilita una interfaz de la pre-visualización del cierre, me muestra el detalle de las Liquidaciones y el total a pagar por concepto de Leyes Sociales. Ingrese UF y UTM del Último día del Mes. Presione Botón: Actualizar Pre-visualización. Presione Botón: Cerrar Mes. Cuando se cierre Remuneraciones ocurren tres procesos importantes. 1. La información contenida en Remuneraciones se va directamente a la Minuta para cobro. 2. Se Genera archivo txt que permite cargar la información a Previred. 20

21 3. Puede generar los egresos en el Pagar Gastos, Pagos Remuneraciones y Pagos imposiciones. Si bien los sub-módulos que aparecen a continuación no tienen relación directa con los datos que usted ingresa al Sistema, son de ayuda para que este al día con la información de los Indicadores previsionales existentes. AFP. >> (M) Remuneraciones >> (SM) AFP ISAPRES. >> (M) Remuneraciones >> (SM) Previsión de Salud. CAJAS EX REGIMEN. >> (M) Remuneraciones >> (SM) Cajas Ex Régimen 21

22 CAJAS DE COMPENSACION. >> (M) Remuneraciones >> (SM) Cajas de Compensación. INSTITUCIONES APV. >> (M) Remuneraciones >> (SM) Instituciones APV ASIGNACION FAMILIAR. >> (M) Remuneraciones >> (SM) Asignación Familiar. 22

23 INFORMES. LIBRO DE REMUNERACIONES. >> (M) Remuneraciones >> (SM) Libro Remuneraciones. RECIBO DE LIQUIDACIONES Y RECIBO DE ANTICIPOS. >> (M) Remuneraciones >> (SM) Recibo de Liquidaciones >> Presionar Botón Imprimir. 23

24 DETALLE DE REMUNERACIONES. >> (M) Remuneraciones >> (SM) Detalle de Remuneraciones. Seleccione los trabajadores a Consultar. Seleccione las Categorías a consultar. Seleccione Rango de Fecha a Consultar. Seleccione tipo de Grafico. Presione Botón: Consultar. ARCHIVOS PREVIRED. >> (M) Remuneraciones >> (SM) Archivos Previred. Para descargar el archivo haga clic derecho en el enlace y luego en GUARDAR ENLACE COMO Deberá importar este archivo a Previred. 24

25 ABRIR REMUNERACIONES. >> (M) Remuneraciones >> (SM) Abrir Remuneraciones. Seleccione Mes que desea Abrir. Presione Botón: Abrir Proceso. Confirme la Apertura. Recuerde que en proceso de Abrir Remuneraciones se eliminan solo los egresos de Remuneraciones e Imposiciones. Según imagen anterior les informara cuales serán eliminados, estos habrá que volver a realizarlos copiando los mismos números de egresos, cheque y fecha. 25