XI. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DE EE.PP.

Transcripción

1 199 XI. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DE EE.PP. La obtención de mejoras de eficiencia en la gestión de las empresas públicas se constituye en un imperativo para este período de gobierno, por lo cual en 2015 los presupuestos anuales de los organismos comprendidos en el Art. 221 de la Constitución incorporaron, a iniciativa del Poder Ejecutivo, un capítulo referido a Compromisos de Gestión. Dichos Compromisos incluyen un conjunto de indicadores con metas anuales y de mediano plazo de modo de cuantificar los avances en calidad y cobertura de los bienes y servicios producidos, la mejora de gestión de los recursos y la racionalización de las inversiones, de modo avanzar hacia una evaluación interna y externa por resultados. Los indicadores y metas -alineados a las políticas sectoriales y objetivos estratégicos de las empresas- incluyen las dimensiones de resultados (insumos, procesos y productos), desempeño (eficacia, eficiencia, economía y calidad), y las perspectivas financiera, comercial, procesos internos y de capacidades estratégicas. De este modo, se plasmaron en los Compromisos de Gestión metas respecto a la contribución al resultado global del sector público, reducción de costos operativos, reducción de horas extras, reducción de gastos en publicidad, mantenimiento de la plantilla de funcionarios, cumplimiento del plan de inversiones, calidad y cobertura de los bienes y servicios producidos, participación en el mercado y mejora de procesos. El grado de cumplimiento de los Compromisos de Gestión 2015 resultó relativamente elevado y constituye un primer paso en la promoción de la cultura de la gestión por resultados y el compromiso asumido en relación a mejorar la contribución de las mismas al resultado global del sector público. Por su parte, la inclusión en los presupuestos anuales de tales Compromisos y la divulgación de los mismos en esta Rendición de Cuentas, contribuye su conocimiento y evaluación por parte del conjunto de la población. En los cuadros siguientes se reportan las dimensiones comprendidas en los diversos Compromisos, las metas establecidas y los valores de los indicadores alcanzados en 2015 en cada institución.

2 UTE - Compromisos de gestión (dec. 367/015) Meta 2015 Valor Ejecución de inversiones. U$S 301,2: U$S 308,8: 2. Reducción de costos operativos 5% 11,8% 3. Rentabilidad (ROA) 2,5% 3,83% 4. Rentabilidad (ROE) 2,9% 5,33% 5. Contribución al resultado de las EE.PP. 1/ U$S 547: U$S 606,3: 6. Cobrabilidad 98,3% 98,6% 7. Tope gastos publicidad $70: $69: 8.Costo medio de generación U$S 56,4 U$S 38,5 9. Disponibilidad hidráulica 97% 98,3% 10. Disponibilidad térmica 85% 93,2% 11. Disponibilidad Lineas 150 KV 99,1% 99,6% 12. Disponibilidad Líneas 500 KV 99,4% 99,9% 13. Disponibilidad Trafos 150 KV 98,4% 99,7% 14. Disponibilidad Trafos 500 KV 98,7% 99,2% 15. Pérdida de distribución y comercial 15,6% 16,3% 16. Tiempo de corte (horas) 16,3 11 horas 17. Frecuencia de corte (horas) 7,3 5,1 horas 18. Evolución plantilla de personal Reduccion horas extra en us físicas 1er sem 10% 19% 19. Reduccion horas extra en us físicas 2do sem 20% 20% Nota: 1/ Si se corrige este indicador por subcosto energético, el valor de este indicador cae a US$ 422: (expresado a un TC de $27,3), por tanto la meta se considera incumplida. ANTEL - Compromisos de Gestión 1/ Meta 2015 Valor Contribución al programa financiero $ 6.000: $ 6.715: 2. Rentabilidad sobre activos 3% 3,4% 3. Cumplimiento de inversiones (caja) US$ 250: U$S Reducción de costos operativos 5 % 5,9% 5. Reducción anual de las vacantes 25% 25% 6. Reducción horas extras Evolución plantilla personal* 1 1, Reducción gastos publicidad y propaganda 50% 44,44% 9. Conectividad internet cada 100 hogares 72% 74,00% 10. Porcentaje de servicios de datos por fibra 59% 62% 11. Tasas de reclamos promedio anual 5 % 2,47% *Personal al / Personal al / El Presupuesto 2015 de ANTEL no fue aprobado, no obstante la empresa acordó con OPP y MEF los Compromisos de Gestión que se reportan. 200

3 OSE - Compromisos de gestión (dec. 365/015) Meta 2015 Valor Margen operativo 17% 25% 2. UH saneamiento / 100 m redes saneamiento 10,9 11,3 3. Calidad de Agua - Fisicoquímicos 95,5% 96,0% 4. Calidad de Agua - Bacteriológicos 94,5% 94,7% 5. RANC: Agua Facturada/Agua Disponible 48,1% 48,1% 6. T90. Reparación Pérdidas* 7,0 7,0 7. Gastos de Publicidad $12,1: $7,6: 8. Horas Extras $61,1: $55,9: 9. Gastos Gestionables $1.572,1: $1.534,8: 10. Inversiones 1/ $2.280: $1.894: *Tiempo de reparación del 90% de las pérdidas (en días) Nota: 1/ Si bien se verifica el cumplimiento de la meta, se registró una subjecución de 17% respecto al nivel proyectado. ANP - Compromisos de gestión (dec. 311/015) Meta 2015 Valor Versión a RRGG $ 268,2: $ 268,2: 2. Reducción de vacantes 25% 25,0% 3. Mantenimiento de plantilla Horas extras $ 31,4: $ 29,8: 5. Gasto en bienes y servicios $ 563,4: $ 486,6: 6. Mantener gastos en publicidad y propaganda $ 4,3: $ 3,9 7. Incrementar movimiento contenedores Incrementar movimiento de pasajeros Mantener cota de dragado 11 metros 11 metros 10.Inicio de obras Comenzar LP Paysandú Adjudicar LP Adjudicar LA Plan quinquenal de inversiones 1/ = $ 2.006,7 $ 942: 12.Incorporación nuevo software Arribos, contenedores Inc. Stma. Sigport. Incorporac. sist. facturac. eléct. Nota: 1/ Si bien se verifica el cumplimiento de la meta, se registró una subjecución de 53% respecto al nivel proyectado. 201

4 Administración Nacional de Correos (ANC) Compromisos de gestión (dec. 364/015) Meta 2015 Valor Contribución del MEF* 35% 36,7% 2. Gastos de publicidad y propaganda $ 15: $ 14,5: 3. Reducción de vacantes 25% 4% 4. Bienes y servicios (2015 vs 2014) 95% 99,3% 5. Horas extras 99% 79,6% 6. Ingresos en regimen de competencia** 16% 16,7% 7. Satisfacción clientes corporativos 8% 7,8% 8. Satisfacción clientes RNP. 8% 9,1% 9. Cobertura territorial 98% 98,7% 10.Inversiones Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto *% sobre Servicio Postal Universal (SPU) **Ingresos SPU / total ingresos de ANC BPS - Compromisos de gestión (dec. 318/015) Meta 2015 Valor Grado de cumplimiento de inversiones (ejecución de inv.) U$S 18,2: U$S 17,5: 2. Reducción de costos operativos en relación a la ejecución % 2,6% 3. Evolución de la plantilla de personal 1 0,97 4. Reducción de vacantes 25% 25% 5. Gasto en horas extras $ 3,5: $ 2,6: 6. Variación de puestos de trabajo -2,3% -1,1% 7. Tiempo de otorgamiento de jubilación* 78% 80% 8.Tiempo de otorgamiento de pensión por sobrevivencia* 87% 86% 9. Tiempo de otorgamiento de pensión/invalidez* 50% 22% 10. Tiempo de otorgamiento de pensión por vejez* 55% 48% 11. Tiempo de readjudicación de viviendas** 75% 74% *% altas en menos de 90 días **% viviendas adjudicadas en menos de 150 días 202

5 ANV - Compromisos de Gestión (dec. 363/015) Meta 2015 Valor Recaudación Bruta de Fideicomisos $2.498: $2.425: 2. Recaudación Bruta de Carteras MVOTMA $629: $ Eficiencia financiera 62% 63% 4. Plantilla de funcionarios Disminución de costos operativos 3,1% 2,4% 6. Morosidad de carteras de fideicomisos 19,7% 15% 7. Morosidad de carteras MVOTMA 19,7% 16% 8. Gestión de morosidad Carteras MVOTMA Y Fideicomisos* 80% 91% 9. Gestión de procesos Cooperat y x Licitación MVOTMA** 100% 100% 10. Aplicación Ley Nº (proyectos ingresados activos) Colocación de viviendas recuperadas Regularización notarial Inmuebles CH Mejora del Control Interno Estados Contables 14. Desarrollo de software oficina del inversor y programa joven 100% 100% *% de garantías con 6 cuotas impagas o más, en gestión de recupero **% solicitud de estudio informadas en plazo Dictamen TC - opinión con salvedad Instituto Nacional de Colonización (INC) Compromisos de Gestión (dec. 346/015) Meta 2015 Valor Cumplimiento de inversiones. 1 84% 2.Reducción de Costos operativos s/ % -7% 3.Reducción de Costos operativos s/2014 exc. Pub. Y Prop. 5% -9% 4.Reducción Costos de Publicidad y Propaganda s/ %. 5% -15% 5.Evolución plantilla personal 5% 85% 6.Horas Extras (% sobre presupuestadas) 100% 53% 7.Ejecución compra campo c/rec. presupuestales. 95% 90% 8.Ejecución compra campo c/rec.leyes específicas. 95% 123% 9.Gestión de Colonos. 95% 97% 10.Deudas gestionadas/deudas a gestionar. 90% 96% 11.Tiempo prom. colonia s/ inmueble*. 90% 157% 12.De cantidad 90% 116% 13.Tiempo de adjudicación de fracciones. 180 días. 120 días 14.Implantación régimen de evaluación y desempeño. 100% 70% 15.Horas de capacitación promedio por func. 5 6,4 horas. *% con plazo menor a 2 años 203

6 BROU - Compromisos de Gestión (dec. 334/015) Meta 2015 Valor Ejecución de inversiones 1/ = U$S 59,3: U$S 27,2: 2. Gestión costos operativos 2.1. Incremento costos direct. relacionados c/nivel de actividad $ 239,5: $ 53,9: 2.2. Reducción resto de costos operativos excl. pub. y propag. 3,5% 6,9% 2.3. Reducción gasto de publicidad y progaganda 10% 12,3% 3. Reducción de vacantes 25% 25% 4. Evolución de plantilla de personal Reducción de horas extras 9% 10,3% 6. Perspectiva financiera 6.1 Rentabilidad/Patrimonio 10% 17,2% 6.2. Res. Pat. Neta BROU/ Res. Pat. Mínima BCU 1,3% 1,4% 7. Perspectiva comercial 7.1. Incremento colocaciones SNFP 14% 2,6% 8. Perspectiva procesos 8.1. Morosidad 3,5% 3,5% 9. Perspectiva de aprendizaje y desarrollo 9.1. Desarrollo capacidades y habilidades del personal (horas efectivas de capacitación) Core Core Capacitación Capacitación gral. gral. Nota: 1/ Si bien se verifica el cumplimiento de la meta, se registró una subjecución de 49,5% respecto al nivel proyectado. BHU - Compromisos de Gestión (dec. 366/015) Meta 2015 Valor Participación mercado préstamos inmobiliarios > 54% 54% 1.2. Ingreso bruto de depósitos UI 320: UI 416: 1.3. Colocación de créditos (uno u otro) Importe > UI 1.500: UI 1.413: Cantidad de créditos > Nivel de morosidad Cartera total 2,5% 2,6% Cartera nueva 1,0% 0,7% 2.1. Rentabilidad/Patrimonio inicial > 3% 7,2% 2.2. Reporte mínimo de cartera - Central de riesgos > 95% 98% 3.1. Regularizar conjuntos habitacionales 10 CH 10 CH 3.2. Satisfacción de clientes en atención personal > 80% 84% 3.3. Puesta en producción nuevas versiones SGB Ejecución de inversiones 1 56,5% 5. Reducción de vacantes al 1/06/ No incrementar plantilla de personal al 30/06/ Reducción 50% en gastos de publicidad y propaganda - 8. Reducción costos operativos (Ejecución 2015 vs Presupuesto 2015) Grupo ,0% Grupo 2 (limitativos) 1 88,2% 204

7 BSE - Compromisos de Gestión (dec. 323/015) Meta 2015 Valor Ejecución de inversiones 100% 91% 2. Reducción de costos operativos 100% 89% 3. Reducción de vacantes 25% 25,1% 4. Reducción horas extras 1 0,91 5. Evolución plantilla personal 1 0,98 6. Reducción gastos publicidad y propaganda 6% 0,10 7. ROE Depurado 9,5% 9,45% 8. Gastos Operativos y de Administración/Ventas (premios) 20,04% 19,97% 9. Evolución de ventas 8,22% 5,70% 10. Tiempo ponderado de resolución de Siniestros (días) 19,17 19, Rentabilidad real promedio del portafolio de inv. en activos fin. 2,75% 3,73% 12. Adhesiones al sistema de débito automático Implantación del sistema de evaluación por competencias 100% 100% Fuente: OPP (Empresas Públicas) Debe consignarse que tanto ANCAP como AFE y el Banco Central del Uruguay no tuvieron presupuestos aprobados en 2015 y por tanto no suscribieron Compromisos de Gestión. 205