Contenido de la presentación

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2 Contenido de la presentación Escenario macroeconómico Metas fiscales Metodología de planificación, presupuestación y evaluación en el contexto de la Reforma del Estado Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Principales logros en 2010 y desafíos para el 2011

3 Escenario macroeconómico Escenario internacional previsto para los próximos años PIB (var. volumen físico) Mundo Economías desarrolladas Economías emergentes Brasil Argentina ,6 4,3 4,4 4,5 4,6 4,6 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 6,8 6,4 6,6 6,6 6,7 6,7 7,1 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Comercio mundial (var. vol. físico) 9,0 6,3 6,6 6,7 6,8 6,9 Tasa de interés (Libor a 6 meses) 0,3 0,7 1,3 2,1 2,7 3,1 Inflación intern. (var. prom. anual) 3,7 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 Fuente: WEO, FMI

4 La economía mundial comenzó a recuperarse en 2010 PIB real Variación anual (%) Fuente: WEO, FMI

5 Escenario nacional previsto para los próximos años PIB ( variación vol físico ) 6,5 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 Ocupación (var % personas) 1,8 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 IMS general (var real prom anual) 4,0 3,8 3,1 3,0 3,0 3,0 IPC (var prom anual) 6,6 6,0 5,3 5,0 5,0 5,0 Tipo de Cambio (var prom anual) -9,6 5,1 2,2 2,2 2,2 2,2 Fuente: Proyecciones MEF

6 La economía uruguaya crecerá a buen ritmo Crecimiento Promedio: 6,1% Crecimiento Promedio: 4,6% Fuente: BCU, proyecciones MEF

7 A partir de 2012 se espera alcanzar el ritmo de crecimiento potencial de la economía (4%) Obs. + Proy : 2% : 6,0% : 4% Fuente: BCU, proyecciones MEF

8 Retomar la trayectoria descendente de la deuda Deuda Pública Bruta (en % del PIB) Fuente: BCU.

9 Metas fiscales Lineamientos de la política fiscal Cuidadoso manejo del gasto público Recomposición del resultado de las Empresas Públicas Creación del Fondo de Estabilización Energética

10 Resultado Sector Público en % Resultado Sector Público en % del PIB Resultado Primario 1,1 2,0 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 Intereses 2,8 3,2 3,2 3,1 3,0 3,0 3,0 Resultado Global -1,7-1,2-1,1-1,0-0,9-0,8-0,7 Gobierno Central-BPS -1,6-1,4-1,3-1,3-1,3-1,2-1,1 Empresas Públicas -0,6 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Resto Sector Público 0,4-0,3-0,3-0,3-0,2-0,2-0,2 Fuente: MEF

11 El cumplimiento de estas metas permitirá reducir la deuda a un ratio cercano al 40% del PIB en % Deuda Pública Bruta (en % del PIB) 95% 85% 75% 65% 55% 45% 35% Fuente: BCU, proyecciones MEF

12 Metodología de planificación, presupuestación y evaluación en la Reforma del Estado Poderes y Órganos Asamblea del Estado General Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Organismos con autonomía funcional Cámara de Cámara de Comisión Senadores Diputados Permanente SUPREMA CORTE DE JUSTICIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Consejo de Ministros CORTE ELECTORAL TRIBUNAL DE CUENTAS TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO OFICINA NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL M I N I S T E R I O S Administración Central INTERIOR ECONOMÍA Y FINANZAS RELACIONES EXTERIORES TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEFENSA NACIONAL GANADERÍA, AGRICULTURA y PESCA INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA SALUD PÚBLICA EDUCACIÓN Y CULTURA TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL TURISMO Y DEPORTE VIVIENDA, ORDENAM. TERRITORIAL Y MEDIO AMB. DESARROLLO SOCIAL Entes autónomos BCU BROU BSE AFE PLUNA ANCAP UTE UR ANEP BPS BHU Servicios Descentralizados ANP ANTEL ASSE ANC OSE ANV INAU Gobiernos Departamentales Artigas Canelones Cerro Largo Colonia Durazno Flores Florida Lavalleja Maldonado Montevideo Paysandú Río Rivera Rocha Salto San Negro José Soriano Tacuarembó Treinta y Tres

13 Actualidad 2010: Cambio en la metodología de elaboración del presupuesto, real sentido programático en la asignación de recursos. Rol de OPP: cumplir con lo mandatado por la Constitución de la República. Tres áreas: Presupuesto Público, Estrategias de desarrollo, Políticas territoriales.

14 El presupuesto es una de las principales herramientas para instrumentar el Plan de Gobierno. La formulación del presupuesto uruguayo es quinquenal. Se determina la asignación de gastos en función de prioridades presupuestales. Se desarrolla en un marco de coherencia con los equilibrios macroeconómicos, como condición para generar inversión, crecimiento y mejora de empleo y salario.

15 Áreas prioritarias en la asignación presupuestal Educación Seguridad Vivienda Infraestructura Protección Social Salud

16 Incrementos presupuestales según áreas prioritarias Salud: 9% Otros: 16% Educación: 37% Protección social: 7% Infraestructura: 6% Vivienda: 8% Seguridad: 18%

17 El cambio Mejorar el proceso de asignación de recursos asociado a las prioridades de gobierno. Contribuir al monitoreo y evaluación de las políticas públicas para la toma de decisiones. Dar respuesta a la ciudadanía sobre los resultados que se obtienen del uso de los recursos públicos. Los objetivos Elaborar el Presupuesto Nacional asignando recursos basados en una planificación que permita identificar las prioridades de gobierno y los resultados esperados. Profundizar la aplicación eficiente y eficaz de los recursos presupuestales y mejorar la rendición de cuentas.

18 3.6 Esquema metodológico AREAS PROGRAMÁTICAS Indicadores de Resultados PROGRAMAS Objetivos de Programas Objetivos de Inciso Indicadores de Gestión Objetivos de UE Productos Proyectos

19 Desarrollo conceptual Realizar el Presupuesto Nacional partiendo de la identificación de las áreas que representan las funciones del Estado más allá de un período de gobierno, Áreas Programáticas. La impronta de la política de gobierno se refleja a través de la nueva definición de Programas que podrán ser transversales a las instituciones. La asignación de recursos se realizará en función de los programas definidos. Los Incisos y Unidades Ejecutoras definirán sus objetivos en función de los programas a que contribuyen, Objetivos de Inciso y Objetivos de UE.

20 Evaluación de Políticas Públicas Lo que no se mide no se conoce. Y lo que no se conoce no se puede: controlar Monitoreo explicar Evaluación incentivar Compromisos de Gestión corregir Reasignaciones presupuestales Sin monitoreo ni evaluación no es posible la planificación.

21 Elementos claves Plan de Gobierno. Priorización presupuestal. Planificación de la gestión. Coordinación interinstitucional con áreas de acción comunes y complementarias. Alcance La propuesta constituye el inicio del proceso que permitirá en el mediano plazo una planificación estratégica global, en tanto se retroalimente y actualice en cada instancia presupuestal.

22 Sistema Nacional de Inversión Pública Es el conjunto de instituciones, normas, instrumentos, procedimientos, jerarquizados y estandarizados, que permiten: 1.Asegurar la asignación de los recursos públicos, a los proyectos de inversión más rentables desde el punto de vista socio económico (precios sociales) en el marco de los objetivos y prioridades de las políticas públicas. 2.Monitorear la ejecución, identificando desvíos y tomando las decisiones correctivas pertinentes. 3.Medir los resultados o impactos de la inversión realizada (y no sólo el conteo de productos kms de carreteras, nº de escuelas)

23 Funcionamiento del SNIP 1. Identificación del Problema, Preparación, Formulación y Evaluación del Proyecto de Inversión Pública: a cargo de las Instituciones Inversoras (Ministerios, Empresas Públicas, Gobiernos Departamentales) ampliación gradual del ámbito de aplicación capacitación a las Instituciones Inversoras, que tienen diferentes necesidades de acuerdo a Metodologías y Normas Técnicas únicas, responsabilidad de OPP

24 2. Ingreso de todos los proyectos por una Ventanilla Única => OPP OPP emite opinión técnica. Si es favorable, el Proyecto queda aprobado. 3. Priorización de la Cartera de Proyectos en Consejo de Ministros. 4. Ejecución de los Proyectos priorizados por parte de las Instituciones Inversoras. 5. Monitoreo y Evaluación Ex Post a cargo de OPP (SNIP).

25 POR QUÉ un Sistema Nacional de Inversión Pública 1. Eficiencia socio económica Asegurar que los proyectos de inversión seleccionados sean los de mayor rentabilidad socioeconómica (precios sociales). 2. Asegurar que los proyectos de inversión seleccionados estén alineados con las políticas definidas como prioritarias por el gobierno. 3. Evitar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos, asegurando que las decisiones de inversión se basen en criterios de asignación únicos para todos los proyectos. 4. Definir el financiamiento en función de proyectos de inversión priorizados, y que no sea la lógica del financiador (multilateral o cooperante) la que empuje la inversión.

26 5. Realizar el seguimiento de los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida, de modo de conocer el tiempo y el costo real de ejecución, para identificar desvíos y poder tomar las medidas correctivas necesarias. 6. Realizar una Programación de Inversiones, en línea con las prioridades de gobierno, a partir de información sistematizada sobre la estructura de la actual pre inversión. 7. Necesidad de contar con una Cartera de Proyectos. 8. Medir los resultados (impacto) de la inversión, de modo de maximizar la eficiencia y equidad de los recursos públicos.

27 SNIP y Reforma del Estado 1. Ventanilla única Visión integrada y completa sobre el proceso de inversión pública a nivel nacional Criterio Único Las decisiones de inversión pública se basan en criterios de asignación únicos para todos los proyectos, evitando así la discrecionalidad en el uso de los recursos. [Centralización Normativa]. => Necesidad de una Torre de Control de la Inversión Pública y de las Políticas Públicas en general [Evaluación]. 3. Complementariedad de esfuerzos Integración del SNIP con los otros sistemas de gobierno. 4. Capacitación sistemática de los RRHH de las instituciones inversoras en los aspectos técnicos del proceso de inversión pública. [Descentralización Operativa].

28 Principales logros en 2010 Presentación del Presupuesto de acuerdo a la nueva metodología que apunta a la gestión por resultados. Lanzamiento del SNIP. Desafíos para el 2011 Diseño del Sistema de Evaluación de Políticas Públicas Aplicación del SNIP Coordinación de Políticas Territoriales en sus diferentes niveles. Sistema de Remuneración Variable para EEPP

29 Muchas gracias Ec. Gabriel Frugoni Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 20/01/2011