Distribución y Clasificación del presupuesto de gastos de funcionamiento e Inversión vigencia 2012

Transcripción

1 APORTE RECURSOS CTA SUBC OBJ ORD REC CONCEPTO NACIONAL PROPIOS TOTAL PROG SUPR PROY SPRY UNIVERSIDAD DEL CAUCA TOTAL PRESUPUESTO 96,236,315,000 25,322,765, ,559,080,000 A- FUNCIONAMIENTO 93,410,494,000 22,056,568, ,467,062,000 UNIDAD 01 GESTION GENERAL 73,603,900,000 18,015,129,000 91,619,029,000 1 GASTOS DE PERSONAL 69,920,171,000 3,245,443,000 73,165,614, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 48,850,295, ,149,000 49,629,444, Sueldos Personal de Nomina 37,963,647,000 37,963,647, Aportes de la Nación 37,963,647,000 37,963,647, Horas Extras y Días Festivos 266,456, ,456, Aportes de la Nación 266,456, ,456, Indemnización por Vacaciones 73,656,000 73,656, Aportes de la Nación 73,656,000 73,656,000

2 Prima Técnica 165,024, ,024, Aportes de la Nación 165,024, ,024, Otros Servicios Asociados a Nómina 10,381,512,000 10,381,512, Aportes de la Nación 10,381,512,000 10,381,512, Incentivo Económico de Bienestar 702,171, ,171, Recursos de Capital 702,171, ,171, Estímulo Económico para Directivos 76,978,000 76,978, Recursos de Capital 76,978,000 76,978, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 8,551,244,000 2,466,294,000 11,017,538, Aportes de la Nación 8,551,244,000 8,551,244, Ingresos Corrientes 2,466,294,000 2,466,294, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO 5,794,846,000 5,794,846, Aportes de la Nación 5,794,846,000 5,794,846, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO 6,723,786,000 6,723,786, Aportes de la Nación 6,723,786,000 6,723,786,000

3 2 GASTOS GENERALES 1,957,449,000 11,946,550,000 13,903,999, ADQUISICION DE BIENES 316,894,000 1,890,427,000 2,207,321, Aportes de la Nación 316,894, ,894, Ingresos Corrientes 1,890,427,000 1,890,427, ADQUISICION DE SERVICIOS 1,640,555,000 8,972,832,000 10,613,387, Aportes de la Nación 1,640,555,000 1,640,555, Ingresos Corrientes 8,972,832,000 8,972,832, IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 1,083,291,000 1,083,291, Ingresos Corrientes 422,440, ,440, Recursos de Capital 660,851, ,851,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,726,280, ,711,000 2,451,991, TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,724,280,000 1,724,280, ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 209,000, ,000, Cuota de Auditaje Contranal 209,000, ,000, Aportes de la Nación 209,000, ,000, EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 1,515,280,000 1,515,280,000

4 Trasfererir al ICFES Ley 30/92 1,515,280,000 1,515,280, Aportes de la Nación 1,515,280,000 1,515,280, OTRAS TRANSFERENCIAS 2,000, ,711, ,711, Sentencias y Conciliaciones 100,000, ,000, Recursos de Capital 100,000, ,000, DESTINATARIO DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000, ,711, ,711, Destinatario de las Otras Transferencias Corrientes 2,000, ,711, ,711, Bienestar Universitario 478,689, ,689, Ingresos Corrientes 478,689, ,689, Otras Transferencias 2,000, ,022, ,022, Aportes de la Nación 2,000,000 2,000, Ingresos Corrientes 147,022, ,022,000 5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 2,097,425,000 2,097,425, COMERCIAL Compra de Bienes para la venta 2,097,425,000 2,097,425, Ingresos Corrientes 2,097,425,000 2,097,425,000 UNIDAD 02 UNIDAD DE SALUD 2,368,386,000 4,041,439,000 6,409,825,000

5 1 0 0 GASTOS DE PERSONAL 1,151,715,000 1,151,715, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 794,991, ,991, Sueldos Personal De Nomina 631,998, ,998, Ingresos Corrientes 631,998, ,998, Horas Extras Y Días Festivos 5,846,000 5,846, Ingresos Corrientes 5,846,000 5,846, Otros Servicios Asociados a Nómina 150,008, ,008, Ingresos Corrientes 150,008, ,008, Incentivo Económico de Bienestar 7,139,000 7,139, Ingresos Corrientes 7,139,000 7,139, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 103,000, ,000, Ingresos Corrientes 53,000,000 53,000, Recursos de Capital CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PRIVADO 110,458, ,458, Ingresos Corrientes 110,458, ,458, CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO 143,266, ,266, Ingresos Corrientes 143,266, ,266,000 2 GASTOS GENERALES 1,802,235,000 2,809,393,000 4,611,628,000

6 2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 345,435, ,581,000 1,310,016, Aportes de la Nación 345,435, ,435, Ingresos Corrientes 964,581, ,581, ADQUISICION DE SERVICIOS 1,456,800,000 1,815,179,000 3,271,979, Aportes de la Nación 1,456,800,000 1,456,800, Ingresos Corrientes 1,815,179,000 1,815,179, IMPUESTOS TASAS Y MULTAS 29,633,000 29,633, Ingresos Corrientes 28,432,000 28,432, Recursos de Capital 1,201,000 1,201,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 566,151,000 80,331, ,482, TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,151,000 10,041,000 16,192, ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 6,151,000 10,041,000 16,192, Cuota de Auditaje Contranal 6,151,000 10,041,000 16,192, Aportes de la Nación 6,151,000 6,151, Ingresos Corrientes 10,041,000 10,041, OTRAS TRANSFERENCIAS 560,000,000 70,290, ,290, Sentencias y Conciliaciones 90 Ingresos Corrientes 47,000,000 47,000, Recursos de Capital 3,000,000 3,000,000

7 3 6 3 DESTINATARIO DE LAS OTRAS TRANSFEREN- CIAS CORRIENTES 560,000,000 20,290, ,290, Otras transferencias 560,000,000 20,290, ,290, Aportes de la Nación 560,000, ,000, Ingresos Corrientes 9,991,000 9,991, Recursos de Capital 10,299,000 10,299,000 UNIDAD 03 FONDO PENSIONAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,438,208,000 17,438,208, TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 322,930, ,930, EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 322,930, ,930, Trasfererir al ICFES Ley 30/92 322,930, ,930, Aportes de la Nación 322,930, ,930, TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 17,115,278,000 17,115,278, Pensiones y Jubilaciones 17,115,278,000 17,115,278, Aportes de la Nación 17,115,278,000 17,115,278,000 C. INVERSION 2,825,821,000 3,266,197,000 6,092,018,000 UNIDAD 01 GESTION GENERAL 2,825,821,000 3,266,197,000 6,092,018,000

8 PRESUPUESTO DE INVERSION 2,825,821,000 3,266,197,000 6,092,018, Aportes de la Nación 2,825,821,000 2,825,821, Ingresos Corrientes 2,998,549,000 2,998,549, Recursos de Capital 267,648, ,648, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 359,549,000 1,573,840,000 1,933,389, EDUCACION SUPERIOR Diseño, construcción y dotación de la sede de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad del Cauca ,549, ,549, Aportes de la Nación 359,549, ,549, Diseño, construcción y dotación de la sede de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca. 1,573,840,000 1,573,840, Ingresos Corrientes 1,573,840,000 1,573,840, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 550,000, ,000, EDUCACION SUPERIOR Remodelac.Dotac.Infraest.Física y Equipode la Sede Facultas de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación

9 Reparación y Equipamiento de las Áreas de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería Electónica y Telecomunicaciones. Equip. Areas Desarrollo FIET Remodelac.Dotac.Infraest.Física y Equipode la Sede Facultad de Artes Remodelac.Dotac.Infraest.Física y Equipode la Sede Facultad de Derecho y Ciencias Politicas Remodelación Dotación Infraestructura Fisica y Equipos de la sede Consultorio Jurídico 200,000, ,000, Aportes de la Nación 200,000, ,000, Remodelac.Dotac.Infraest.Física y Equipode la Sede Facultad de Ciencias de la Salud Remodelac.Dotac.Infraest.Física y Equipo de la Sede Facultad de Ciencias Agropecuarias

10 Remodelac.Dotac.Infraest.Física y Equipode la Sede Facultad de Civil ADQUISICION y/o PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR ,000,000 80,000, EDUCACION SUPERIOR Sistematización y automatización del Sistema de Información Bibliográfica de la Universidad del Cauca 80,000,000 80,000, Aportes de la Nación 80,000,000 80,000,000 ADQUISICION y/o PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 221 1,836,272, ,648,000 2,103,920, EDUCACION SUPERIOR Implementatacion y equipamiento de unidades administrativas para la gestión por áreas de recursos educativos de la Universidad del Cauca ,836,272, ,648,000 2,103,920, Aportes de la Nación 1,836,272,000 1,836,272, Recursos de Capital 267,648, ,648, INVESTIGACIÓN BÁSICA APLICADA Y ESTUDIOS 1,424,709,000 1,424,709,000

11 EDUCACIÓN SUPERIOR Contrato Cambios epigenéticos y alteraciones genéticas en células transicionales para la detención temprana del riesgo de cáncer de vejiga, en una población expuesta ocupacionalmente a solventes orgánicos y pinturas ,740,000 93,740, Ingresos Corrientes 93,740,000 93,740,000 Cont. RC 275 de 2010 Colciencias. Otorgar Apoyo económico a la Entidad por parte de COLCIENCIAS, en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación del proyecto titulado. Aterosclerosis: interacción entre factores de riesgo, polimorfismos genéticos y ancestría ,355,000 97,355, Ingresos Corrientes 97,355,000 97,355,000 Cont. RC 276 de 2010 Colciencias. Otorgar apoyo económico a la ENTIDAD por parte de COLCIENCIAS, en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación del proyecto titulado "Mutación en los genes de resistencia antimicrobiana en H pylori y su relación ocn la virulencia" ,805,000 82,805, Ingresos Corrientes 82,805,000 82,805,000

12 Cont. RC 278 de 2010 Colciencias. Otorgar apoyo económico a la entidad por parte de Colciencias, en la modalidad de recuperación contingente, para la financiación del proyecto titulado helicobacter pylori, alteraciones epigeneticas, susceptibilidad genética y su relación con la carcinogénesis gástrica en la población caucana ,580,000 94,580, Ingresos Corrientes 94,580,000 94,580,000 Contrato RC Fidubogota - Colciencias. apoyo económico a la entidad en la modalidad de recuperación, contingente, para la financiación del proyecto: phealth infraestructure for the medical care service unit at university of cauca ,500,000 22,500, Ingresos Corrientes 22,500,000 22,500,000 Contratro RC Fidubogota Colciencias.Financiación Del Proyecto: Gestv Plataforma De Gestión Para Un Sistema De T- Learning ,448,000 51,448, Ingresos Corrientes 51,448,000 51,448,000 Contratro RC Fidubogota Colciencias. financiación del proyecto: telcomp 2.0 (recuperación y composición de componentes complejos para la creación de servicios telco ,900,000 84,900, Ingresos Corrientes 84,900,000 84,900,000

13 Contratro RC Fidubogota Colciencias. financiación del proyecto: metodología para construir materiales educativos que soporten la enseñanza del nasa - yuwe 56,700,000 56,700, Ingresos Corrientes 56,700,000 56,700,000 Contrato RC Fidubogota. Síntesis, caracterización, propiedades micro estructurales y efecto del dopaje con bi, mn y fe sobre las propiedades físicas del ferro eléctrico ,250,000 8,250, Ingresos Corrientes 8,250,000 8,250,000 Acuerdo CDKN /2011 PwC. Inter-Institutional, Multi-Sectoral Analysis Of Vulnerability And Adaptation To Climate Change For The Agricultural Sector In The Upper Cauca River Basin Impacting Adaptation Policies ,431, ,431, Ingresos Corrientes 816,431, ,431,000 Contratro RC Fidubogota Colciencias.Financiación Del Proyecto: Desarrollo De Herramientas Informáticas Para La Revitalización De Las Lenguas En Peligro Del Suroccidente Colombiano - Movilidad Internacional De Investigadores Entre Colombia Y Francia ,000,000 16,000, Ingresos Corrientes 16,000,000 16,000,000