COMPROBANTE DE PAGO. Aprobado por Tesorería. F. Confirmado 08/05/2015. Sub - Total. NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00

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1 PAGNA No. HE. FECHA MPHESON: 10/9i2015 Ejercicio: 2015 No. CUR: 2688 Monto: VA: Sub Total: Retenciones VA: COMPROBANTE DE PAGO Entidad: PROGRAMA DE REPARACON AMBENTAL Y SOCAL Tipo Registro: DEV PRAS 455,00 0,00 455,00 0,00 Deducción Presupuestaria: 0,00 Total Liquido Pagar: 455,00 Estado: APROBADO Descripción: Cuenta Monetaria No.: ACTVDAD 04-PAGO VATCOS-COMPROMSO No CERTFCACON No. 283-EN BASE A LA SOLCTUD DE VAJE No-513-PARA CUBRR GASTOS POR SALDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-VAJE A QUTO-08 AL 11 DE JULO-CALDERON COELLO ADRAN Solicitud de Pago S Aprobado por Tesorería S Entregado al BCE S ( Cta. Pagadora Fuente RECURSOS FSCALES Descripción de la Fuente F. Confirmado 08/05/2015 Sub - Total Monto Confirmado 455,00 455,00 Monto Rechazado Retenciones NO PRESENTA RETENCONES 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00 Código Nombre Deducciones Sin Factura Monto Monto Líquido: 455,00

2 COMPROBANTE UNCO DE REGSTRO nstltuclon: U. Ejecutora: Unid. Dese: MNSTERO DEL AMBENTE PROGRAMA DE REPARACON AMBENTAL Y SOCAL PRAS Reporte 1 rp ComprobanteGastos.rdlc Fecha Elaboración No. CUR No. Original Clase de Registro: Banco: Comprobante Beneficiario: Tipo Documento Respaldo COMPROBANTES ADMNSTRATVOS DE GASTOS DEVENGADO GASTOS Clase Documento LQUDACON DE GASTOS CALDERON COELLO ADRAN ALFONSO Clase de Gasto: OTROS GASTOS Cuenta Monetaria: Numero Operación No. SOLCTUD-VAJE-513 RPA RTO DEV ' No. Expediente 1278 PG SP PY ACT TEM AFECTACON PRESUPUESTARA UBG FTE ORG N. Prest DESCRPCON Viaticos y Subsistencias en el nterior MONTO 455.0V TOTAL PRESUPUESTARO VA 0.00 SUB-TOTAL RETENCONES VA 0.00 TOTAL DEDUCCONES PRESUPUESTARO 0.00 SON: CUATROCENTOS CNCUENTA Y CNCO DOLARES TOTAL A PAGAR DESCRPCON: ACTVDAD 04-PAGO VATCOS-COMPROMSO No CERTFCACON No. 283-EN BASE A LA SOLCTUD DE VAJE No-513- PARA CUBRR GASTOS POR SALDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-VAJE A QUTO-08 AL 11 DE JULO-CALDERON COELLO ADRAN ALFONSO FECHA: ESTADO REGSTRADO DATOS APROBACÓN REGSTRADO: APROBADO: Funcionario Responsable -----/11:2 Di:ee:f or Financio

3 COMPROBANTE UNCO DE REGSTRO nstitucion: U. Ejecutora: Unid. Desc:!Clase de 1 Registro: 1 Banco: 1!Comprobante!Beneficiario: i GASTOS DEVENGADO MNSTERO DEL AMBENTE PROGRAMA DE REPARACON AMBENTAL Y SOCAL PRAS Tipo Documento Respaldo COMPROBANTES ADMNSTRATVOS DE GASTOS Clase Documento LQUDACON DE GASTOS Clase de Gasto: Cuenta Monetaria: CALDERON COELLO ADRAN ALFONSO OTROS GASTOS Numero Operación DEDUCCONES Reporte Fecha Elaboración No. SOLCTUD-VAJE rp ComprobanteGastos.rdlc RPA RTO DEV No. CUR No. Original o ESTADO DATOS APROBACON REGSTRADO: APROBADO: REGSTRADO FECHA: Funcionario Responsable Director Financiero

4 COMPROBANTE UNCO DE REGSTRO 1 nstituclon: 040 MNSTERO DEL AMBENTE U. Ejecutora: 0013 PROGRAMA DE REPARACON AMBENTAL Y SOCAL PRAS Unid. Desc: 0000 Tipo Documento Respaldo Clase Documento COMPROBANTES ADMNSTRATVOS DE GASTOS LOUDACON DE GASTOS Clase de Registro: Banco: Comprobante Beneficiario: COMPROMETDO GASTOS Clase de Gasto: Cuenta Monetaria: !CALDERON COELLO ADRAN ALFONSO Numero Operación OTROS GASTOS Reporte J rptcomprobantegastos.rdlc Fecha Elaboración No. SOLCTUD-VAJE RPA RTO DEV No. CUR No. Original No. Expediente 1278 O AFECTACON PRESUPUESTARA PG SP PY ACT TEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRPCON Viaticos y Subsistencias en el nterior TOTAL PRESUPUESTARO VA SUB - TOTAL MONTO RETENCONES VA 0.00 TOTAL DEDUCCONES PRESUPUESTARO 0.00 SON: CUATROCENTOS CNCUENTA Y CNCO DOLARES TOTAL A PAGAR DESCRPCON: ACTVDAD 04-COMPROMSO DE PAGO-EN BASE A LA SOLCTUD DE VAJE No-513-PARA CUBRR GASTOS POR SALDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-CALDERON COELLO ADRAN ALFONSO FECHA: ESTADO REGSTRADO DATOS APROBACÓN REGSTRADO: APROBADO: Funcionario Responsable...? Director Financiero

5 nstitucion: U. Ejecutora: Unid. Dese: MNSTERO DEL AMBENTE Tipo Documento Respaldo COMPROBANTES ADMNSTRATVOS DE GASTOS Clase de Registro: Banco: Comprobante -"coñ) ÓBÁStE liñíco DE REGSTRO PROGRAMA DE REPARACON AMBENTAL Y SOCAL PRAS COMPROMETDO [ GASTOS Clase Documento LOUDACON DE GASTOS Clase de OTROS GASTOS Gasto: Cuenta Monetaria: Numero Operación Reporte Fecha Elaboración No. SOLCTUD-VAJE rptcomprobantegastos.rdlc RPA RTO DEV No. CUR No. Original No. Expediente 1278 o Beneficiario: 'CALDERON COELLO ADRAN ALFONSO DEDUCCONES ESTADO DATOS APROBACON REGSTRADO: APROBADO: REGSTRADO FECHA: Funcionario Responsable Direc r Financiero

6 Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS UEG PRAS NFORME DE JUSTFCACÓN DE LCENCA Para uso exclusivo del Componente Financiero 21108/2015 NOMBRE: CALDERON COELLO ADRAN ALFONSO ZONA VALOR DE LA ZONA 130,00 USD CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LCENCA DE SERVCOS ALMENTACÓN 5% SUBSSTENCAS 50 o ZONA # Días Valor Diario # Días Valor Diario # Días Valor Diario 6,50 USD 65,00 USD 3 //' 130,00 USD Valor Parcial Valor Parcial 65,00 Valor Parcia! 390,00 VALOR TOTAL A RECBR USD RUBROS. ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLMENTO DE COMSÓN, POSTEROR A LA AUTORZACÓN Y CONTROL Y LQUDACÓN DE LA COMSÓN Valor entregado al funcionario según Articulo, 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1) día de anticipación a la fecha de salida programada. Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad finacniera o quien hiciere sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual de trabajo;..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo. VALOR A PAGAR O VALOR A RENTEGRAR O DEVOLUCON DEL SERVDOR O SERVDORA: Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos incurridos por desplazamiento.., y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..." VALOR AUTORZADO 455,00 455,00 OBSERVACONES: Revisado por VALOR A PAGAR: Total 455,00 7- VAJE A QUTO-PCHNCHA DEL 08 AL 11 DE JULO DE 2015; REVSON NTEGRAL DE PROCESOS DENTRO DEL PLAN NACONAL DE RESTAURACON FORESTAL AÑ VERFCAR ESTADO ACTUAL DE PROCESOS REFERENTE A LOS CONVENOS SUSCRTOS CON EL MAE Y LOS GADS PROVNCALES, MUNCPALES A NVEL NACONAL ; SOLCTUD N 513; ACT. 04 ACCONES PREVAS Y/0 COMPLEMENTARAS PARA LA REPARACON NTEGRAL-AZUAY CONTROL PREVO REALZADO S Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado Firma: al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso. NO Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora: FORMA DE CÁLCULO n peraol =rma SEGUN...-- MNSTERAL _ Elaborado por: Nombre: Cargo: Firma: No. L DEL MNSTERO DE RELACONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RGE DESDE EL 4 DE SEPTEMBRE DE 2014, PUBLCADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGSTRO OFCAL No 326 DE 4 DE SEPTEMBRE DE Y EL ACUERDO MNSTERAL MRL DEL MNSTERO DE REALACONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 2014, PUBLCADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGSTRO OFCAL No. 356 QUE RGE DESDE EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 (REFORMA) Conta MLT rr General N DURAN o, Mí" Analista 4 anciero ABEL ARGUELLO PAEZ

7 Agro NlinisteriC del Arbi Programa de Repargción Ambiental y Social PRAS UEG PRAS NFORME DE JUSTFCACÓN DE LCENCA?ñra uso exci sivo del Componente Financiero 17/08/2015 NOMBRE: VALOR DE LA ZONA C Á LC U LO ZONA 80,00 USD E VALORES PARA PAGO POR LCENCA DE SERVCO S AUMENTACÓN 5% SUBSSTENCAS 5 VÁTCOS 100% ZONA # Dias Valor Diario Valor Parcial 4,00 USD 40,00 USD 40,00 Dias 2,alor Parcial Valor Din 80,00 USD 180,01) /TAL A RECBR USD RUBROS: ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLMENTO DE COMSÓN, POSTEROR A LA AUTORZACÓN Y CONTROL Y LQUDACÓN DE LA COMSÓN Autorización para el cump limien Valor entregado.i servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá con de (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1) dia la entrega del cien por ciento anticipación a la fecha de salida programada. Control tia 1 de Viáticos, subsistencias, a veces, sobre base de los informes y La unidad finacniera o quien hiciere bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el contro l y la respectiva de los valores prevíamiente asignados por concepto de viáticos de los días en liquidación de trabajo;..., contabilizando que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual y llegada horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida el número de al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, DOR. VALOR A PAGAR O VALOR A RENTEGRAR O DEVOLUCON SERVDORA: Reembolsos de gastos según articulo De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos incurridos por desplazamiento. y que no tengan relación con los gastos por transpmle descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la notas de venta presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del y/o o el valor desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..." VALOR A PAGAR; Tota 200,00 VALOR AUTORZADO 200,00 00,00.RSERVACONES: 21 DE AGOSTO; REUNON DEL EQUPO VAJE A PCHNCHA-QUTO DEL 19 AL TECNCO DE YASUN PARA TRATAR TEMAS ENFOCADOS AL SEGUMENTO Y 43; SOLCTUD PNY- CONTROL AL PMA DE LAS ACTVDADES DEL BLOQUE 31 Y 095; ACT, 03 UNDAD TECNCA YASUN-QUTO -701 S NTROL Pa EV á REALZA Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta a al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso. Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora: Nombre: Cargo: Firma: Firma FORMA DE CÁLCULO ESTABLECDA SEGÚN ACUERDO MNSTERAL No. MRL DEL MNSTERO DE RELACONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RGE DESDE EL 4 DE SEPTEMBRE DE 2014, PUBLCADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGSTRO OFCAL No 326 DE 4 DE SEPTEMBRE DE Y EL ACUERDO MNSTERAL MRL DEL MNSTERO DE REALACONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 2014, PUBLCADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGSTRO OFCAL No. 356 QUE RGE DESDE EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 (REFORMA) Revisado por: Elaborado por: Contador General MLTON DURAN Analista Financiero ANABEL ARGUELLO PAEZ

8 , ' 0. e C: (:::2z Ministerio 20/./ D :s? 41., M. derelaciones Laborales, ', 11 S lill, 2 J±.1 ' /e MOF ',, SOLCTUD DE AUTORZACÓN PARA CUMPLMENTO DE SERVCOS NSTTUCONALES Ambiente Nro FECHA DE SOLCTUD martes, 07 de julio de 2015 VATCOS MOVLZACONES SUBSSTENCAS DATOS GENERALES ALMENTACÓN APELLDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVDOR ADRAN ALFONSO CALDERON COELLO PUESTO QUE OCUPA: DRECTOR DE ACCONES PREVAS Y/O COMPLEMENTARAS PARA LA REPARACÓN NTEGRAL - AZUAY CUDAD - PROVNCA DEL SERVCO NSTTUCONAL PCHNCHA - QUTO NOMBRE DE LA UNDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVDOR DRECCÓN DE ACCONES PREVAS Y/O COMPLEMENTARAS PARA LA REPARACON NTEGRAL - COMPONENTE 4 - AZUAY. FECHA SALDA: 08/07/2015 7:00:00 FECHA DE TÉRMNO DE LA COMSÓN: 11/07/ :30:00 SERVDORES QUE NTEGRAN LOS SERVCOS NSTTUCONALES: AB. KATHERN NEVES, LCDO. JUAN CARLOS RUZ, AB. ARQ. DANEL SUMBA, AB. LNA SARMENTO DESCRPCÓN DE LAS ACTVDADES A EJECUTARSE En virtud al Memorando Nro. MAE-D del 23 de Junio de 2015 que indica que se ha iniciado con la "Revisión ntegral de Procesos dentro del Plan Nacional de Restauración Forestal año , con el objetivo de verificar el estado actual de los procesos en lo referente a la parte técnica, documental, financiera y de campo de los convenios suscritos entre el Ministerio del Ambiente y los GAD Provinciales, Municipales y Parroquiales a nivel nacional. TPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) AEREO - TERRESTRE NOMBRE DE TRANSPORTE TAME - PRVADO TRANSPORTE SALDA RUTA FECHA dd-mm-aa CUENCA - TABABELA - QUTO 08/07/2015 HORA hh:mm 7H00 FECHA dd - mm -aa 08/07/2015 LLEGADA HORA hh:mm 9H40 TERRESTRE- AEREO PRVADO-TAME QUTO-TABABELA-CUENCA 11/07/ H30 11/07/ H30 DATOS PARA TRANSFERENCA NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUL TPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: FRMA DE LA O EL SERVDOR SOLCTANTE FRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNDAD SOLCTANTE NOMBRE: ADRAN ALFONSO CALDERON COELLO DRECTOR DE ACCONES PREVAS Y/O COMPLEMENTARAS LA REPARACÓN NT NOMBRE: CARGO: AB. ADRÁN CALDERON COELLO DRECTOR TCNCO DE ÁREA - ACCONES PR VAS VO COMPLEMENTARAS PARA LA REPARACÓN NTEGRAL-AZUAY NOMBRE : CARGO: DÉ LA AUTORDAD NOMNADORA O SU DELEGADO MELANA OSORO DRECTORA ADMNSTRATVA Y DE TALENTO HUMANO NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo 'menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la...a.ulszazaci444wellaxár-ifistdasisterttes-. El informe de er : 9slnstitucionales deberá prrentáindlrftrgiléljermilo.1 de cumplidoej,servicio HORA: Quito, 17 AGO R eci bi áo por:

9 Miristerio.0111$ derelaciones Laborales Minísterin del Ambiente NFORME DE SERVCOS NSTTUCONALES Nro. SOLCTUD DE AUTORZACÓN PARA CUMPLMENTO DE SERVCOS NSTTUCONALES FECHA DE NFORME (dd-mmm-aaaa) APELLDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVDOR ADRAN ALFONSO CALDERON COELLO CUDAD PROVNCA DEL SERVCO NSTTUCONAL PCHNCHA - QUTO SERVDORES QUE NTEGRAN EL SERVCO NSTTUCONAL: TPO DE DATOS GENERALES PUESTO QUE OCUPA: DRECTOR DE ACCONES PREVAS Y/0 COMPLEMENTARAS PARA LA REPARACÓN NTEGRAL - AZUAY - NJS2 NOMBRE DE LA UNDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVDOR DRECCÓN DE ACCONES PREVAS Y/0 COMPLEMENTARAS PARA LA REPARACON NTEGRAL- COMPONENTE 4 - AZUAY. NFORME DE ACTVDADES: ANEXO 16/07/15 AB. KATHERN NEVES, LCDO. JUAN CARLOS RUZ, AB. ARQ. DANEL SUMBA, AB. LNA SARMENTO NFORME DE ACTVDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS SALDA LLEGADA FECHA 08/07/15 11/07/15 HORA (hh:mm) TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) AEREO - TERRESTRE NOMBRE DE TRANSPORTE TAME - PRVADO 7:00:00 19:30:00 TRANSPORTE RUTA CUENCA - TABABELA - QUTO NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. FECHA dd-mm-aa SALDA HORA hh:mm FECHA dd-mm-aa LLEGADA HORA h:mm 08/07/15 7:00:00 08/07/15 :4b:00 NO RETORNO QUTO 11/07/15 19:30:00 11/07/15 1 :30:óCt NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. OBSERVACONES FRMA DE LA O EL SERVDOR COMSONADO NOMBRE: NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del térrhino de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, :caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no présentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización ADRAN ALFONSO CALDERON COELLO por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado FRMAS DE APROBACÓN FRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNDAD DEL SERVDOR COMSONADO FRMA DE LA O EL JEFE NMEDATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNDAD CARGO: AB. ADRÁN CALDERON COELLO DRECTOR TÉCNCP DE ÁR ONES PREVAS Y/0 COMP,_ NTARAS PARA LA REPARACÓN NTEGRAL - AZU NOMBRE: 7 GO: JUAN ESCORZA GERENTE GENERAL PRAS

10 Si por excepción la comisión se extiende deben adjuntar el pedido de la extensión y su respectiva autorización,la misma que debe ser presentada con fecha antes de la finalización de la comisión ( por correo electrónico, fuera de quipux o por quipux) no se aceptará este justificativo con fecha del día que termina la comisión, con fecha posterior de terminada la comisión o que describan que la autorización fue en forma verbal Nota: El informe debera presentarse dentro del termino de 4 dias posteriores al cumplimiento de la comisión, de no presentar dentro del tiempo previsto en el reglamento se solicitará la restitución de los valores percibidos en forma anticipada. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado, deben adjuntar a la solicitud y debe constar el requerimiento y autorización por lo menos dos o un día antes del inicio de la comisión

11 NFORME DE ACTVDADES DEL 08 DE JULO AL 11 DE JULO DE 2015 PCHNCHA QUTO No. DE VAJE ELABORADO POR: ADRÁN CALDERÓN COELLO DRECTOR DE ACCONES PREVAS Y/0 COMPLEMENTARAS PARA LA REPARACÓN NTEGRAL ANTECEDENTES En virtud al Memorando Nro. MAE-D del 23 de Junio de 2015 que indica que se ha iniciado con la "Revisión ntegral de Procesos dentro del Plan Nacional de Restauración Forestal año ", con el objetivo de verificar el estado actual de los procesos en lo referente a lo legal, documental, financiera y de campo de los convenios suscritos entre el Ministerio del Ambiente y los GAD Provinciales, Municipales y Parroquiales a nivel nacional. DESCRPCÓN DE ACTVDADES 07h00 Check in en aeropuerto Mariscal Lamar MERCOLES 08 DE JULO 09h00-9h40 Salida de la ciudad de Cuenca vía aérea (TAME) hacia el aeropuerto Mariscal Sucre, sector Tababela. 10h00 11h20 Traslado vía terrestre a la ciudad de Quito. 11:20-11h50 Registro en el Hotel (heritage inn) 12h00-13h00 Almuerzo 13h00-17h00 Reunión en oficinas del PRAS-Quito con el GERENTE GENERAL DEL PRAS ng. Martínez Vega, la DRECTORA FNANCERA Susana Cordovilla, DRECTORA ADMNSTRATVA Y DE TALENTO HUMANO Melania Osorio, para regularizar asuntos sobre viáticos y la posibilidad de residencia de ser el caso para la comisión que se encuentra realizando el equipo de la Revisión ntegral de Procesos integrada por el equipo del PRAS. 17h00 00h00

12 Conjuntamente con el Arq. Daniel Sumba Supervisor técnico de la Dirección de Acciones previas y/o complementarias para la reparación integral en la elaboración de la propuesta de linderación del área expropiada en la Hacienda El Tablón en el cantón Portovelo de la Provincia de El Oro. Se envía el documento donde se contemplan dos posibilidades (cerca Mixta o con tubo galvanizado); además se establecen costos y se determina que esta podría costar dólares aproximadamente. 00h00-00h30 Traslado al hotel JEVES 09 DE JULO 07h00 07h40 Desayuno 07h40 08h00 Traslado a las oficinas del MAE (planta central); donde el equipo de revisión integral de procesos mantiene su oficina en el 3er piso (cambio climático) 8h00 a 10h00 Análisis de la situación de los convenios del Plan Nacional de Restauración conjuntamente con el Auditor de Planta Central ván Bahamonde y el Arq. Daniel Sumba. Análisis del acuerdo ministerial 065 y el manual operativo; existen falencias que deberán ser corregidas conforme continúe el análisis. 10h10 12h00 Reunión con representantes del GAD parroquial de Zumbahua en el salón verde de planta Central quienes nos dieron a conocer la situación en la que se encuentra el convenio con el Plan de Restauración; en dicha reunión Se llegaron a acuerdos y compromisos para seguir llevando de manera regular el proyecto; pero es imperioso que el Subsecretario de Patrimonio Natural gestione el desembolso correspondiente para darle continuidad a este proceso y que no exista una tasa de mortalidad muy alta en la zona. 12h00 14h00 Traslado a las oficinas del Ministerio Coordinador de la Producción para una reunión sobre el tema de LA HACENDA LA CLEMENTNA; el compromiso final es que se realice la rectificación de linderos para que el MAE proceda a expropiar. 14h00 15h00 Almuerzo 15h00 17h15 Revisión especial de la situación legal de los convenios de Quiroga y Convento, donde se analiza la

13 superficie total a restaurar y se compara con el cuadro de beneficiarios, convenio y acuerdo GAD- Beneficiarios. En estos casos no existe validez jurídica del GAD que acredite la posesión o propiedad de los predios. 17h15 19h30 Reunión con el subsecretario Cristián Terán, donde se da a conocer las observaciones a los convenios firmados (zonal 3, 4,1) entre el Programa de Restauración y los GAD's. En esta reunión se contó con la presencia de Magaly Oviedo Asesora de Despacho, Alexandra Quintanilla Asesora de Despacho, Margarita Yandún Asesora del Subsecretario, Cindy Proaño Financiera, ván Bahamonde Asesor Auditor, Daniel Sumba Supervisor Técnico, Lina Sarmiento Abogada, Katherin Nieves Abogada y Juan Ruiz Relacionador Comunitario. 20h00-22h00 Elaboración de la planificación de actividades a realizar -se hasta el mes de Diciembre por la gerencia General del PRAS, para analizar y solucionar el tema de la estadía del equipo que se encuentra realizado la Revisión ntegral de Procesos. 22h00-23h00 Merienda 07h00 07h40 VERNES 10 DE JULO Desayuno 07h40 08h00 Traslado a las oficinas del MAE (planta central). 8h00 12h30 Análisis Legal de los convenios de Valle Hermoso y Sta. Marianita, donde se analiza la superficie total a restaurar y se compara con el cuadro de beneficiarios, convenio y acuerdo GAD- Beneficiarios. 12h30 13h30 Almuerzo 13h30 17h00 Análisis convenios de Eloy Alfaro y Alajuela; la información entregada al equipo sobre estos convenios es muy pobre por lo que no se puede hacer un análisis exhaustivo. 17h00 19h00

14 Reunión con la asesora de Viceministerio Magaly Oviedo y Asesora de despacho Alexandra Quintanilla, donde se da a conocer las observaciones que se han encontrado en los convenios para que sea socializado a la Viceministra. 19h00 22h00 Análisis de la situación Legal de los convenios de Catequilla, San Antonio y Casitagua; en este sentido se trabaja con el Arq. Daniel Sumba donde se evalúa la superficie a restaurar y se coteja los datos que se encuentran en el convenio. 22h00 23h00 Merienda 23h00 00h30 Traslado al hotel SABADO 11 DE JULO 07h00 07h40 Desayuno 07h40 08h00 Traslado a la oficina en planta central del MAE piso 3 donde labora el equipo de la revisión integral de procesos del PRAS. 08h00 12h30 del Se concluye con el análisis minucioso de la información con el fin de que los Técnicos que proyecto, los funcionarios del GAD y en las Direcciones Provinciales, puedan tener parámetros deben tener en cuenta para la entrega de la información requerida. 12h30-13h30 Almuerzo 13h30 16h00 Conjuntamente con el Arq. Daniel Sumba encargado de revisar la georeferenciación a nivel nacional se realiza el análisis y propuesta para la salida al campo para continuar con la siguiente etapa del la revisión integral de procesos, de modo que se vaya regularizado paso a paso los expedientes y la información de cada uno de los convenios suscritos entre el MAE y los GAD's. 16h30-19h30 Reunión con la Asesora de Despacho Alexandra Quintanilla para socializar los hallazgos finales de la semana. se cumplió con la comisión como se tenía planificado pero cabe mencionar que no NOTA:

15 retorne a la ciudad de Cuenca el día sábado como estaba planificado, en vista de que debla mantener la comisión en la ciudad de Quito la semana siguiente. CONCLUSÓN Se establece la necesidad de trabajar con las Direcciones Provinciales y GADs directamente para que exista control y se tenga mayor organización en el proyecto. RECOMENDACÓN Es imperioso que los GADs conozcan de la necesidad que se tiene para empezar a completar los expedientes pendientes. Para la verificación en campo es necesario solicitar el apoyo de logístico a las Direcciones Provinciales del MAE. Elaborado por: Aprobado por: Ab. Adrian Calderón Coello Director técnico de área - acciones previ complementarias para la repar. en integrál/ - del Azuay DCS - PRAS n Escorza GERENTE GENERAL PRAS