No. METAS CANTIDAD UNIDAD TRIMESTRE ANUAL DE MEDIDA 1ro 2do 3ro 4to

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2013 AY AYUNTAMIENTO SUB AR ACCION REGLAMENTARIA 02 PROCESO REGLAMENTARIO Analizar y discutir y en su caso modificar y aprobar iniciativas, documentos, asì como diversos asuntos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la administración publica municipal y el desarrollo del mpio. No. METAS CANTIDAD UNIDAD TRIMESTRE 1.- Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias con el fin de 16 SESION analizar la problemática municipal. 2.- Revisar y aprobar en su caso los Edo. Financieros Trimestrales 4 DOCUMENTO Analizar, discutir y en su caso aprobar la cuenta Pùblica DOCUMENTO Analizar y aprobar el anteproyecto de Ley de Ingresos y Presu- 2 DOCUMENTO puesto de Ingreso de Analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos DOCUMENTO Analizar, discutir y en su caso aprobar las tasas y tarifas aplica- 1 DOCUMENTO bles a impuestos, derechos y contribuciones para el Analizar y en su caso aprobar las modificaciones presupuestales 2 DOCUMENTO municipales. 8.- Analizar, discutir y en su caso aprobar la tabla de montos 1 DOCUMENTO maximos y lìmites para el financiamiento de pedidos o la adjudicacion de contratos para el Analizar, discutir y en su caso aprobar las politicas de gastos y 1 DOCUMENTO ejercicio del presupuesto municipal para el Enviar al H. Congreso del Estado la propuesta de las cuotas, 1 EVENTO tasas y tarifas aplicables a impuestos,derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construccion para el Analizar, discutir y en su caso aprobar el Programa Operativo 1 DOCUMENTO Anual 2014

2 SIN SINDICATURA PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2013 SUB BK PROMOCION DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES 01 DIRECCION Y COORDINACION Realizar todas las actividades correspondientes a esta dependencia con estricto apego a la Ley asimismo, implementar mecanismos que eficienten el manejo de tramites para el beneficio social. No. METAS CANTIDAD UNIDAD TRIMESTRE 1.- Asistencia y participacion en las sesiones de Ayuntamiento 16 SESION Formular el inventario de los bienes muebles propiedad del Municipio 1 DOCUMENTO Elaboracion de un documento que contenga la atencion de conflictos 1 DOCUMENTO sociales. 4.- Participar en la elaboracion del segundo Informe de Gobierno 1 DOCUMENTO Municipal. 5.- Elaborar las tablas de valores unitarios de suelo y construccion para 1 DOCUMENTO el ejercicio fiscal 2014

3 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES MUNICIPIO: SUB SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DA POLITICA Y GOB. MUNICIPAL 01 CONDUCCION DEL GOBIERNO Coordinar y realizar las actividades y responsabilidades que le sean enconmendadas por el C.Presidente Municipal y vigilar el funcionamiento de las dependencias que integran la Administracion Publica Municipal para estar en posibilidades de cumplir con los programas e impulsar el desarrollo integral del municipio. No. METAS CANTIDAD UNIDAD TRIMESTRE 1.- Convocar y asistir a las sesiones de Ayuntamiento tanto Ordinarias 16 SESION como Extraordinarias 2.- Expedir documentos que solicite la ciudadania 40 DOCUMENTO Establecer y operar un sistema de control y de seguimiento de los 16 ACTAS acuerdos tomados en las sesiones del Ayuntamiento 4.- Coordinar acciones de la Junta Municipal de Reclutamiento y expedir 20 CARTILLAS las cartillas del servicio militar nacional 5.- Elaborar y asentar las actas de las reuniones del Ayuntamiento en el 16 ACTAS libro respectivo. 6.- Elaborar en coordinacion con las dependencias del Ayuntamiento el 1 DOCUMENTO primer Informe de Gobierno Mcpal. 7.- Publicar en pizarron de avisos los acuerdos tratados en junta de 16 DOCUMENTO cabildo

4 SUB PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES OC INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE RM RECREACION DEPORTE Y ESPARCIMIENTO 01 DESARROLLO DEL DEPORTE Fomentar el deporte en los jovenes de la comunidad en todos los niveles, categorias y disciplinas a traves de estrayegias que fortalezcan estrategias que fortalezcan aun mas la inclinacion hacia alguna actividad que incursione dentro del ambito del deporte No. METAS CANTIDAD UNIDAD TRIMESTRE 1.- Participar en la liga de beisbol clase abierta 2 EVENTO Organizar y realizar torneo de Beisbol infantil 1 TORNEO Organizar y realizar torneo de futbol clase abierta 1 TORNEO Asistencia y participacion en torneos deportivos 2 TORNEO intermunicipales. 5.- Promover campañas de realizacion de deporte 2 CAMPAÑAS rehablizar competencia de atletismo 2 EVENTO ,- organiza y realizar torneo de volei vol femenil 1 evento ,- organizar y realizar un torneo de basquet bol clase abierta 1 evento organizar y realizar un torneo de futvol rapido clase abierta 1 evento

5 SUB PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2013 DSPT- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA J9 CONTROL Y EVALUACION SEGURIDAD MUNICIPAL Brindar confianza y seguridad a la ciudadania, haciendo de esta deependencia el camino que nos lleve a reducir los indices de violaciones a los reglamentos del Bando de Policia y Transito Municipal No. METAS CANTIDAD UNIDAD TRIMESTRE 1.- Elaborar informes mensuales a Seguridad Publica 12 DOCUMENTOS Recorridos diarios en la Cabecera Municipal 365 BITACORA Asistencia y participacion en actos publicos y 4 ACTOS sociales. 4.- Cumplir comisiones enconmendadas por la Presidencia 4 COMISIONES Municipal. 5.- Realizar campañas de prevencion delitos 4 CAMPAÑAS

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7 SUB PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES OA SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA QS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 01 DESARROLLO INTEGRAL Reducir los indices de problemas en la comunidad en cuanto a salud, alimentacion y pobreza se refiere implementando programas de beneficiencia que garanticen y se desarrollen ampliamente dentro de la poblacion afectada No. METAS CANTIDAD UNIDAD TRIMESTRE 1.- Distribuir y supervisar el programa de desayunos escolares en los 12 SUPERVISION planteles educativos del Municipio. 2.- cordinar el programa 70 y + 6 PROGRAMA Llevar a cabo un control de los registros de personas de edad 12 REGISTRO avanzada en el Instituto de la Senictud. 4.- Realizar actividades para la comunidad relativa a los dias festivos 4 FESTIVAL de navidad, dia del niño,maestro y de las madres, 5.- Participar en brigadas de salud en beneficio de la comunidad 4 CAMPAÑAS Llevar a cabo reuniones para tratar temas sociales 4 JUNTAS

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9 SUB PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES DOP DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS BN POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ASENTAMIENTO HUMANOS. Ejecutar obras y acciones que permitan incrementar la infraestructura economica y social del Municipio y que contribuyan a satisfacer las demandas que presenta la poblacion. No. METAS CANTIDAD UNIDAD TRIMESTRE 1.- Realizar concertacion con la comunidad para la ejecucion de obras 12 OBRAS Integracion de expedientes tecnicos de obras publicas 12 DOCUMENTO Llevar a cabo acciones de supervision de obras Publicas en el 12 SUPERVISION Municipio. 4.- Llevar a cabo acciones que permitan el seguimiento y evaluacion 12 ACCIONES de los programas de obras publicas realizadas en el Municipio 5. Elaborar informes mensuales del estado que guarda la obra 12 DOCUMENTO fisicamente y contablemente.

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11 SUB PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES TM TESORERIA MUNICIPAL EY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS 02 CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLITICA DE INGRESOS Definir, coordinar y llevar a cabo acciones en materia de programacion, presupuestacion, evaluacion y control de las Finanzas Publica Municipales a fin de contar con financiamiento para cada uno de los programas establecidos por el Ayuntamiento. No. METAS CANTIDAD UNIDAD TRIMESTRE 11.- Elaborar los clasificadores por objeto el gasto, el de las activida- 3 DOCUMENTO des publicas y el catalogo de indicadores de medicion para el ejercicio Elaborar el Programa Operativo Anual DOCUMENTO Participar en la definicion de la propuesta de las tarifas y cuotas 1 DOCUMENTO por la prestacion del servicio de agua potable para el Elaborar las tablas de los montos maximos y limites para el 1 DOCUMENTO financiamiento de pedidos o la adjudicacion de contratos para el Elaborar las politicas de gasto y ejercicio del presupuesto 1 DOCUMENTO municipal para el 2014.

12 SUB PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES TM TESORERIA MUNICIPAL EY ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS 02 CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLITICA DE INGRESOS Definir, coordinar y llevar a cabo acciones en materia de programacion, presupuestacion, evaluacion y control de las Finanzas Publica Municipales a fin de contar con financiamiento para cada uno de los programas establecidos por el Ayuntamiento. No. METAS CANTIDAD UNIDAD TRIMESTRE 1.- Desarrollar actividades que permitan recaudar de manera 12 REGISTRO eficiente los ingresos propios y establecer registros de los conceptos y montos recaudados. 2.- Controlar mediante registros mensuales de los importes 12 REGISTROS liquidados por concepto de participaciones estatales y federales 3.- Ejercer el presupuesto de egresos de acuerdo a los 12 REGISTROS programas y calendarios definidos. 4.- Formular Informes Mensuales 12 REGISTROS Formular los Estados Financieros Trimestrales 4 INFORMES requeridos por el H. Congreso. 6.- Elaboracion de reportes al Instituto Catastral y Registral 1 INFORME del Estado del control de la recaudacion del impuesto predial. 7.- Elaborar la Cuenta Publica DOCUMENTO Elaborar el proyecto de Ley y Presupuesto de Ingresos 1 DOCUMENTO del Municipio para el ejercicio fiscal Formular el presupuesto de egresos del Municipio 1 DOCUMENTO para el ejercicio fiscal Participar en la formulacion de las Tablas de Valores 1 DOCUMENTO Unitarios de suelo y Construccion para el ejercicio 2012

13 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2013 PM PRESIDENCIA MUNICIPAL SUB CA ACCION PRESIDENCIAL 01 GESTION MUNICIPAL Coordinar las acciones de la Administracion Municipal de acuerdo a lo previsto en el Plan Municipal de Desarrollo y de las resoluciones dictadas por el H. Ayuntamiento, con el fin de impulsar el desarrollo economico y social del Municipio. No. METAS CANTIDAD UNIDAD TRIMESTRE 1.- Presidir las sesiones del Ayuntamiento Ordinarias 16 SESION y Extraordinarias. 2.- Atender en audiencias a los habitantes del Municipio 80 ASUNTO que asi lo soliciten. 3.- Gestionar ante las Dependencias Federales y estatales 70 ASUNTO la realizacion de diversos proyectos y Tramites 4.- Asistencia y participacion en los actos Publicos y eventos 24 EVENTOS especiales con los grupos social y privados representativo de la comunidad. 5.- Realizar reuniones con los ciudadanos con el fin de 4 EVENTOS motivarlos y participar en programas de trabajo. 6.- Informar a la poblacion sobre el estado que guarda la 1 INFORME Administracion Publica Municipal, en el segundo año de su Gestion Municipal

14 SUB PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2013 DSPM DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES IB ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 02 OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS. Coordinar y evaluar la prestacion de los diversos servicios publicos municipales a fin de asegurar el cumplimiento de las metas planeadas. No. METAS CANTIDAD UNIDAD TRIMESTRE 1.- Llevar a cabo obras de mantenimiento y conservacion 12 SERVICIOS de los parques y jardines existentes en el Municipio. 2.- Prestar en forma eficiente el servicio de limpia. 200 SERVICIOS Llevar a cabo acciones de supervision y mantenimiento 12 SUPERVISION del servicio de alumbrado publico y las unidades para el servicio de recoleccion de basura. 4.- Llevar a cabo obras de mantenimiento y conserva- 2 MANTTO cion del Panteon Municipal. 5.- Realizar Campañas de limpieza en la comunidad 4 MANTTO

15 PRESUPUESTO DE EGRESO OBJETIVOS Y M AYUNTAMIENTO DE SUAQUI GRANDE, SON. PROGRAMA CLAVE: OB. SUB- 02 UNIDAD RESPONSABLE: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. NOMBRE: AGUA POTABLE NOMBRE: PREST. SERV. A OBJETIVO: PROPORCIONAR A LA POBLACIÓN DE MANERA EFICIENTE, LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS. CLAVE METAS UNIDAD DE MEDIDA PONDERA- CIÓN % ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ELABORAR REPORTES DE RECAUDACIÓN MENSUAL POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACTUALIZAR EL PADRÓN DE USUARIOS QUE CUENTEN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO EQUIPOS DOCUMENTO DOCUMENTO

16 OS MUNICIPAL 2013 METAS E AGUA POTABLE. LLADO Y SANEAMIENTO ENTRE OTROS, CONTANDO PARA ELLOS UNA ADECUADA GASTO META PORCENTAJE PRESUP. EJERCIDO PROGRAMADA REAL E1 E2 E3 365 DÍAS

17 SUB PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2013 OCE ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL GU CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 03 EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Evaluar las acciones de las dependencias municipales a traves de la implementacion de estrategias que aseguren la adecuada ejecucion de los programas previamente establecidos. No. METAS CANTIDAD UNIDAD TRIMESTRE 1.- Realizar reuniones para el analisis de evaluacion de metas 4 EVENTO y objetivos del presupuesto de egresos. 2.- Realizar comparecencias de funcionarios publicos 4 COMPAREC municipales. 3.- Asistir a reuniones convocadas por el ejecutivo estatal 4 REUNION Llevar a cabo un registro de la situacion patrimonial de los 2 DOCUMENTO servidores publico municipales 5.- Realizar supervisiones de funciones de los funcionarios. 4 BITACORA Participar en la elaboracion de la cuenta Publica DOCUMENTO