REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO AÑO 2012

Transcripción

1 EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO AÑO METAS OPERATIVAS DE: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO; REFINACIÓN; COMERCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE DERIVADOS Y GAS NATURAL COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE PROGRAMAS Aprobado con Resolución No.DIR-EPP

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN CUADRO RESUMEN PLAN OPERATIVO METAS OPERATIVAS POR GERENCIA GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO GERENCIA DE REFINACIÓN GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN GERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL GERENCIA DE GAS NATURAL CUADROS RESUMEN METAS OPERATIVAS REPROGRAMADAS CUADROS MENSUALES METAS OPERATIVAS ENERO-MAYO REAL Y JUNIO- DICIEMBRE REPROGRAMADAS REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 1

3 ANTECEDENTES Mediante Resolución N. DIR-EPP , el D irectorio de EP PETROECUADOR aprobó el Presupuesto y Plan Operativo correspondiente al año. El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables con oficio N OF-2-SH-UEC-, remite las estimaciones hidrocarburíferas para el año el mismo que incluye la reprogramación del transporte efectuada en base a la optimización de petróleo para el SOTE. El Señor Presidente de la República en enlaces sabatinos 253 y 255 del mes de enero, comunico la ejecución del programa de mejoramiento de combustible para el diesel y gasolinas, el mismo que cuenta el cambio de utilización de diesel 2 de ppm (S) utilizado en el sector automotriz a Diesel Premium con un contenido máximo de azufre de 500 ppm en una primera etapa, la misma que inicio desde el 15 de noviembre del 2011 en forma progresiva hasta llegar al 100% al 3 de enero del a nivel nacional, posteriormente a partir del mes de octubre, en una segunda etapa el contenido máximo de azufre se establecerá en 250 ppm. De igual manera se anunció que desde el 1 de abril del, se iniciará la comercialización de gasolina extra de 87 octanos y gasolina súper de 92 octanos que remplazan a las gasolinas extra de 81 y súper de 90 octanos. Mediante memorando No. 183-RGER-REF-PLP- del 23 de mayo, la Gerencia de Refinación remite el nuevo cronograma de paros de las refinerías. Tomando en cuenta todas estas premisas la Comisión Interinstitucional realizó la actualización del balance oferta-demanda de derivados para el año, el mismo que considera la mejora de combustibles, así como el consumo de gas natural y gas natural licuado. Con estos antecedentes la Empresa Pública de Hidrocarburos EP PETROECUADOR presenta para su conocimiento la reprogramación de las metas operativas año, las mismas corresponden a los períodos: Enero-Mayo: real y Junio Diciembre: reprogramado; para efectos de evaluación se deberán considerar la programación inicial (Resolución N.DIR-EPP ) y la reprogramación a par tir del mes que apruebe el Directorio. El presente documento contiene las políticas, objetivos, estrategias, metas operativas e indicadores, las mismas que se constituyen en instrumentos y guías, para el logro de la gestión exitosa de EP PETROECUADOR, bajo un enfoque empresarial moderno. Para la consecución de los principales objetivos y metas previstas en esta Reprogramación del Plan Operativo, se plantean como premisa, el cumplimiento de tres condiciones fundamentales: el funcionamiento estable de las actividades operacionales y administrativas, la oportuna disponibilidad de los recursos económicos que precisa EP PETROECUADOR y el fortalecimiento de los valores individuales de su personal. A continuación se presenta un resumen de la reprogramación de la oferta y demanda de derivados correspondientes al año. REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 2

4 CUADRO 1. RESUMEN REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Año Cifras en miles de barriles DETALLE POA REAL ENE-MAY REPROG. JUN-DIC TOTAL DIFERENCIA VARIACIÓN % PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL (MMPC) (13.998) -46,4% EP PETROECUADOR (13.998) -46,4% TRANSPORTE DE CRUDO (1.387) -0,8% SOTE (8.985) -6,5% OCP ,8% CARGAS DE CRUDO ,4% ESMERALDAS ,9% LIBERTAD (88) -0,6% AMAZONAS ,5% PRODUCCIÓN DE DERIVADOS ,6% DESPACHO DE DERIVADOS (2.128) -2,4% IMPORTACIÓN DE DERIVADOS (119) -0,3% EXPORTACIÓN DE DERIVADOS ,1% Fuente: Elaboración: POA, Informe Comisión Interinstitucional-EP PETROECUADOR, MRNNR Secretaría de Hidrocarburos Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR De acuerdo a la reprogramación del año, EP PETROECUADOR, presenta las actividades operativas de cada una de las gerencias involucradas: GERENCIA DE REFINACIÓN Misión Gestionar la refinación de hidrocarburos con alcance nacional y preservando el ambiente; con estándares de calidad, cantidad, seguridad y oportunidad; que contribuya a la utilización racional y sustentable de los recursos naturales del sector hidrocarburífero, conforme a políticas y normativas que rigen a la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR. Incrementar la Producción de Diesel Premium POLÍTICA OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR OBJETIVO ESPECÌFICO ESTRATEGIAS META INDICADOR DE GESTIÓN Incrementar el nivel de producción nacional de petróleo y derivados. Objetivo N º 11 y 4 Establecer un sistema económico solidario y sostenible. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. Incrementar la producción de Diesel Premium MEDIANTE la continuidad operativa de la unidad HDS Cumplir con la programación anual de producción de derivados Producir de Diesel Premium Barriles producidos/barriles programados REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 3

5 Incrementar la confiabilidad integral de Refinería Esmeraldas POLÍTICA OBJETIVO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR OBJETIVO ESPECÌFICO Incrementar el nivel de producción nacional de petróleo y derivados. Objetivo N º 11 Establecer un sistema económico solidario y sostenible. Incrementar la confiabilidad integral de Refinería Esmeraldas MEDIANTE la ejecución del Programa de Rehabilitación. ESTRATEGIA Mejorar la confiabilidad y disponibilidad de REE. META INDICADOR DE GESTIÓN Alcanzar el 94.37% del Programa de Rehabilitación de Refinería Esmeraldas. Porcentaje de ejecución de proyectos Mantener la máxima Oferta de derivados POLÍTICA OBJETIVO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR OBJETIVO ESPECÌFICO ESTRATEGIAS META INDICADOR DE GESTIÓN Incrementar el nivel de producción nacional de petróleo y derivados. Objetivo N º 11 Establecer un sistema económico solidario y sostenible. Mantener la máxima oferta de derivados del petróleo Cumplir con la programación anual de producción de derivados Mejorar la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de las plantas industriales. Producir barriles Barriles de derivados producidos/barriles de derivados programados A continuación se presenta un detalle de los principales parámetros en los cuales se basa la proyección de producción de derivados, para las principales refinerías del país: CALIDAD DE CRUDO Para los cálculos de producción en los tres centros de refinación se han utilizado los API promedios del crudo del año 2011: Refinería Esmeraldas: API Refinería La Libertad: API Refinería Shushufindi: API REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 4

6 PRODUCCIÓN DE DERIVADOS Para la programación de la producción de derivados se han tomado las siguientes consideraciones: Se considera el programa de paros, enviado por la Gerencia de Refinación, en el mismo que consta la ejecución de mantenimiento de las unidades de proceso en los tres centros de refinación: Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi así como los paros establecidos dentro del proyecto de rehabilitación de Refinería Esmeraldas. (memorando No. 183-RGER-REF-PLP- del 23 de mayo del ). Se considera la implementación del Plan de Mejoramiento de la Calidad de los combustibles dispuesto por el Gobierno, es decir la oferta de nuevas gasolinas, una de 87 octanos y otra de 92 octanos y de 650 ppm de contenido de azufre, que reemplazarán a las actuales gasolinas, Extra de 81 RON y Súper de 90 RON respectivamente así como la oferta a nivel nacional de Diesel Premium para el sector automotriz, con un contenido de azufre de hasta 500 ppm hasta septiembre y a partir de octubre se ofertará a este sector Diesel Premium de hasta 250 ppm. El despacho de Diesel Premium para el sector automotriz inició el 15 de noviembre del 2011 y las nuevas gasolinas se comercializarán íntegramente en todo el territorio nacional a partir del 01 de abril del. En el caso de las gasolinas, en el mes de noviembre del 2011 se inició la importación de NAO de 95 octanos y máximo 50 ppm de azufre (con 2 cargamentos) a fin de establecer las nuevas formulaciones para preparar gasolinas con las nuevas especificaciones. En el caso del Diesel Premium se está utilizando toda la producción de la unidad HDS de REE y el resto de la demanda se cubre con importaciones. El octanaje de la Nafta tratada de la Unidad FCC utilizado en los cálculos es de RON 92, contenido de aromáticos de 35% vol. y contenido de azufre de 1500 ppm. El octanaje de la nafta reformada considerado en los cálculos es de RON 80.5, contenido de aromáticos 47% vol. y contenido de azufre 13 ppm. Para la nafta de alto octano importada se considera RON 95 octanos, 30% vol. contenido de aromáticos y un contenido de azufre de 50 ppm. Se considera la producción de nafta industrial, tanto en la Refinería Esmeraldas como en La Libertad, para la preparación de gasolina Pesca Artesanal. El programa no considera la entrega de nafta de bajo octano de Refinería Esmeraldas para el sector eléctrico (INTERVISA), pero debido al nuevo esquema de producción de gasolinas, se podrá disponer de esta nafta en caso de que este sector eléctrico lo requiera, en el período marzo-septiembre ; a partir de octubre no se dispondrá de excedentes de este producto mientras dure el paro programado de refinería. Debido al nuevo esquema de las gasolinas, existen excedentes de naftas que se exportarán desde Refinería Esmeraldas. Se generan excedentes de naftas en refinería Shushufindi que se transferirán hacia REE con el objeto de disponer de materia prima suficiente para arrancar y operar en REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 5

7 forma continua la unidad de Isomerización, por lo que en el programa se considera el aporte de la nafta isomerizada en las mezclas de gasolinas en Esmeraldas. Se ha considerado transferir una mezcla de nafta tratada y nafta reformada desde REE hacia refinería La Libertad y Pascuales con el objeto de optimizar el uso de naftas propias y distribuir equitativamente el porcentaje de azufre y aromáticos en la preparación de las gasolinas de 87 y 92 octanos a nivel nacional. Se considera la preparación de gasolina de mínimo 92 RON en Esmeraldas con la utilización de la nafta reformada y tratada de REE en grandes volúmenes. El Terminal de El Beaterio preparará toda la gasolina de 87 RON que requiere para cubrir la demanda de su zona de influencia con la gasolina de 92 RON que reciba de Refinería Esmeraldas y la gasolina Base procedente de Refinería Shushufindi. Los excedentes de gasolina base de RLL permitirán ofertar mayor volumen de Mineral Turpentine y Rubber Solvent, producidos en la Planta Cautivo. Esto traerá como consecuencia que se dispondrán de mayores volúmenes de gasolina más pesada, lo que es beneficioso para las preparaciones de las nuevas gasolinas. Durante todo el período se programa realizar transferencias de nafta de alto octano desde Refinería Esmeraldas o El Beaterio hacia Refinería Shushufindi para la preparación de la Gasolina de 87 octanos y cubrir la demanda de la zona oriental. El Excedente de gasolinas en Shushufindi es una mezcla de aprox. 28% de gasolina base y aprox. 72% de gasolina natural. El Diesel Premium necesario para el sector automotriz de la zona de influencia de Refinería Shushufindi se abastecerá vía autotanques. Se considera la producción de Residuo para los sectores Industrial y Eléctrico en la Refinería Shushufindi. Se programan cabotajes de Fuel Oíl #4 desde Refinería Esmeraldas hasta la Libertad para cubrir la demanda nacional de este derivado. Se considera la captación de gas de Sacha que constituye carga a la Planta de gas de Shushufindi, lo que significa un incremento en la producción de GLP y Gasolina Natural. La producción de gas Natural (GN) está en función de su demanda, es decir se considera lo que se entrega al Sector Eléctrico (Termo-Gas Machala) y a la Planta Licuefactora de Bajo Alto la cual produce Gas Natural Líquido (GNL) para la población de Bajo Alto, Sector Industrial y Consumo Interno de la Planta. Cabe indicar que el consumo Interno se considera hasta el mes de junio, ya que se estima que a partir de julio se interconectará al S N I. REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 6

8 PAROS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS DE LAS UNIDADES EN LA REFINERIA AÑO : REFINERIA ESTATAL DE ESMERALDAS: Crudo 1 / Vacio 1 / Sevia 1 11 dic/ al 15 jun/2013 = 187días = 21 días FCC/Gascon/Merox 11 oct/ al 21 jul/2013 = 284días = 82 días Planta de Azufre (antigua) 11 oct/ al 21 jul/2013 = 284días = 82 días Paro General * 27 dic/ al 04 feb/2013 = 40días = 5 días * Paro de todas las unidades de REE La Rehabilitación de las unidades Crudo 1/ Vacío1/ Sevia1 previstas en la Fase II del Proyecto de Rehabilitación de REE, contempla entre otros trabajos la reparación de los hornos, las desaladoras e independización de las unidades. Respecto a la unidad FCC, se considera principalmente el cambio del reactor/regenerador en la sección catalítica y revamping del fraccionador, GASCON, entre otros. REFINERIA LIBERTAD: Parsons Universal Cautivo 18 al 21 jun/ = 04 días 08 al 30 jul/ = 23 días 08 al 30 oct/ = 23 días REFINERIA SHUSHUFINDI: Amazonas 1 Amazonas 2 Planta de Gas 17 al 18 ago/ = 2 días 19 al 23 ago/ = 5 días 15 al 16 ago/ = 2 días CARGAS A REFINERIAS: Considerando el programa de paros de mantenimiento de las unidades de las Refinerías de la Gerencia de Refinación, las cargas a las mismas serán las siguientes: REFINERIA ESMERALDAS: Se procesarán Bls., equivalentes a procesar Bls/día operación (88,91% operación) o al 83,32 % día calendario. REFINERIA LIBERTAD: Esta refinería procesará Bls, equivalentes a procesar Bls/día operación (96.27% operación) o al 91.79% día calendario. REFINERIA SHUSHUFINDI: Las Unidades de Crudo 1 y 2, procesarán Bls. equivalentes a procesar Bls/día operación (96.54% operación) o al 95.48% día calendario. La Planta de Gas de Shushufindi procesará MMPC, equivalentes a procesar 12,13bls/día operación (48.50% operación) o al 47.44% día calendario. REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 7

9 CRONOGRAMA DE PAROS DE MANTENIMIENTO AÑO ITEM UNIDAD FREC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 CRUDO, VACIO Y VISBREAKING 1 3 años 2 CRUDO, VACIO Y VISBREAKING 2 3 años 3 FCC, GASCON, MEROX 3 años 4 UNIDADES U, S, Z1 3 años 5 ISOMERIZADORA 3 años 6 HDT / CCR 3 años 7 HDS 3 años 8 UNIDADES U1, S1, Z2 3 años UNIDAD FREC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PARSONS 2 años 4 d. 2 UNIVERSAL 2 años 3 CAUTIVO 3 años UNIDAD FREC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PLANTA DE GAS 2 Años 7,8 días 2 d. 2 UNIDAD DE CRUDO 1 3 Años 2 d. 24 febrero al 2 marzo 3 UNIDAD DE CRUDO 2 3 Años 5 d. 284 días 187 d. 40 d. ITEM ITEM PAROS PROGRAMADOS REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS REFINERÍA LA LIBERTAD 18 al 21 junio COMPLEJO INDUSTRIAL SHUSHUFINDI 11 diciembre/ al 15 junio/ días agosto 11 octubre/ al 21 julio/ diciembre/ al 04 febrero/ al 30 julio 8 al 30 octubre agosto 23 días agosto REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 8

10 UNIDAD POA ORIGINAL POA REPROGRAMADO REFINERÍA ESMERALDAS FECHA DÍAS FECHA DÍAS CRUDO, VACIO Y VISBREAKING1 FCC, GASCON, MEROX,U, S, Z1 PARO GENERAL 01 OCT/-28 FEB/ AGO/- 15 MAR/ DIC/-15 JUN/ 11 OCT/-21 JUL/ DIC/-04 FEB/ REFINERÍA LA LIBERTAD PARSON JUN/ 4 UNIVERSAL JUN/ JUL/ 23 CAUTIVO FEB/ OCT/ 23 COMPLEJO INDUSTRIAL SHUSHUFINDI PLANTA DE GAS FEB/ FEB-02 MAR Y AGO/ 10 CRUDO AGO/ 2 CRUDO AGO/ 5 Con memorando No. 183-RGER-RREF-PLP-, el Gerente de refinación remite el nuevo cronograma de paros para el año, indicando que, los paros programados para la Rehabilitación de refinería Esmeraldas se modifican debido al retraso por parte de la empresa contratista UOP,l en la entrega del Paquete de Diseño Detallado de la sección del Reactor-Regenerador Gases de Combustión de la Unidad FCC. GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Misión Gestionar el transporte y almacenamiento de hidrocarburos, con alcance nacional y preservando el ambiente, que garantice el cumplimiento de metas fijadas de transporte y almacenamiento en la política empresarial, con estándares de calidad, cantidad, seguridad, oportunidad y rentabilidad, conformada por talento humano profesional, competente comprometida con la empresa, conforme a políticas y normativas que rigen a la normativa publica de hidrocarburos del Ecuador TRANSPORTE DE CRUDO POLÍTICA Garantizar el transporte y almacenamiento seguro de petróleo desde los centros de producción hasta el consumo REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 9

11 OBJETIVO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIA META INDICADOR DE GESTIÓN Objetivo No. 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. Objetivo No. 11 Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. Transportar la producción de crudo del Estado Ecuatoriano y de las compañías usuarias, utilizando el 100% de la capacidad instalada Mantener en las mejores condiciones operativas las instalaciones del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano SOTE Utilizar el 100% de la capacidad instalada para transportar barriles de crudo por día, de una calidad promedio de 25 API. Volumen transportado / Volumen recibido GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Misión Gestionar la comercialización de hidrocarburos, con alcance nacional y preservando el ambiente, que garantice el cumplimiento de metas fijadas de transporte y almacenamiento en la política empresarial, con estándares de calidad, cantidad, seguridad, oportunidad y rentabilidad, conformada por talento humano profesional, competente comprometida con la empresa, conforme a políticas y normativas que rigen a la normativa publica de hidrocarburos del Ecuador POLÍTICA OBJETIVO PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIA Abastecer de derivados al mercado interno con oportunidad, garantía y calidad. Regular la participación en la comercialización de los derivados y del gas licuado de petróleo (GLP). Objetivo No. 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. Objetivo General: 1. Incrementar la participación de mercado de combustibles en los segmentos automotriz, GLP taxis y doméstico, aerocombustibles, industrial y naviero, en el mercado nacional. Objetivo General: 2. Incrementar la eficiencia en la asignación de volúmenes de combustible en el abastecimiento a las Comercializadoras. Objetivo General: 3. Incrementar la ejecución de los presupuestos de Inversiones y Operaciones de la Gerencia de Comercialización. Estrategias Objetivo 1. Desarrollar redes de comercialización para productos REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 10

12 existentes y nuevos Promover el posicionamiento de EP PETROECUADOR en el mercado nacional Afiliar y construir nuevas estaciones de servicio Aumentar la venta de GLP doméstico en lugares que exista infraestructura propia de plantas de envasado. Incrementar las ventas de aerocombustibles Incrementar las ventas en el segmento industrial y eléctrico mediante la captación de clientes Incrementar ventas en el segmento naviero mediante la captación de clientes. Abastecer oportunamente los productos a las Estaciones de Servicio Propias, a la Red de EP PETROECUADOR y la implementación y desarrollo de nuevos negocios. Estrategias Objetivo 2. Automatizar los procesos de asignación de volúmenes a las diferentes comercializadoras Cumplir con del Plan Operativo, y la Normativa Operativa y Ambiental de las Estaciones afiliadas a la Red de EP PETROECUADOR Estrategias Objetivo 3. Ejecutar los presupuestos de inversión y operación con el cumplimiento de proyectos de inversión y gastos META INDICADOR DE GESTIÓN Despachar BLS de derivados al mercado interno Barriles de derivados despachados reales/ Barriles programados DEMANDA DE DERIVADOS El cálculo de la demanda de derivados para el se lo realiza en base de los datos históricos, así: GLP Para la proyección de la demanda de GLP se consideró una tasa similar a la del año anterior, así como el crecimiento estable del 2% en base a las estadísticas revisadas por las áreas de comercialización de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y de la EP PETROECUADOR, tomando en cuenta además el crecimiento poblacional, así como, el estudio de nuevas políticas para la utilización de este producto subsidiado. AVGAS El crecimiento de la demanda en AVGAS se consideró en un 2.8% anual, ya que se observa una estabilización de la demanda de este producto. EP PETROECUADOR a partir de noviembre del 2009 asumió la comercialización a nivel nacional de AVGAS, dando cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. 142, art 1 de 16 de Noviembre de 2009, el año 2010 fue un año de introducción de este producto, por lo que REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 11

13 para los años posteriores se considera ya un menor crecimiento tendiendo a su estabilización en los años 2013, 2014 y SOLVENTES Hasta la fecha, la demanda de Mineral Turpentine y Rubber Solvent, ha sido insatisfecha, dado que la producción era insuficiente, sin embargo, como consecuencia del nuevo esquema de la calidad de las gasolinas, Refinería la Libertad estará en capacidad de aumentar la oferta de solventes, por lo que cubrirá un 78 % de la demanda del Mineral Turpentine y un 100% de la demanda de Rubber Solvent. GASOLINAS En el caso de la Gasolina Extra con Etanol, se considera que su demanda se normalizará con una tendencia al crecimiento según lo establecido en el alcance inicial del plan piloto, reemplazando a la Gasolina Extra en la zona de influencia de Pascuales. Respecto a la Demanda de Gasolinas Extra y Súper que serán reemplazados por las nuevas gasolinas de 87 RON y 92 RON, estas presentan un crecimiento regular ligado al crecimiento del parque automotriz nacional. La demanda de Gasolinas estará sujeta a cambios, debido a la implementación del Plan de Mejoramiento de su Calidad. DIESEL En relación al Diesel 2 y al Diesel Premium, estos productos presentan un crecimiento regular de acuerdo al comportamiento económico nacional y la política actual de comercialización de combustibles. El mejoramiento de la calidad del Diesel que consume el sector automotriz, a un Diesel de hasta 500 ppm, se lo ejecuta en base al incremento de la producción y oferta de la refinería y al aumento de las importaciones de Diesel Premium con un decremento proporcional en la importación del Diesel de alto azufre. El Diesel 2 terrestre Nacional, incluye los sectores: (petrolero, eléctrico e industrial). A partir del 05 de enero del el sector automotriz del país estuvo abastecido del Diesel Premium completándose el 1 de febrero de al 100% una vez que disminuyeron los altos niveles de Diesel 2 que se mantenían en Pascuales por pedido del Sector Eléctrico. Para establecer la demanda de Diesel 2, Residuo, Fuel Oil y Gas Natural para el Sector Eléctrico en el periodo de Mayo Diciembre se toma en consideración los requerimientos del CENACE, enviados mediante Oficios No del 8 de mayo y No.1299 del 15 de mayo. FUEL OIL La oferta de Fuel Oil para el Sector Naviero Internacional esta en función del consumo de Fuel Oil de consumo Nacional (industrial y eléctrico). ASFALTOS En la demanda de asfaltos, hay que resaltar que su comportamiento está ligado directamente a la ejecución de las políticas que el gobierno determine para la construcción de carreteras, por lo que podría sufrir variaciones. REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 12

14 GERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL POLÍTICA OBJETIVO PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR OBJETIVO ESPECÍFICO Incrementar la participación en el mercado nacional e internacional de hidrocarburos Objetivo No. 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. Objetivo General: Incrementar la participación de mercado de combustibles en el mercado internacional. ESTRATEGIA Estrategias Objetivo 1. Desarrollar mercados internacionales Mejorar las negociaciones para la importación y exportación de productos. META Exportar BLS de derivados Importar BLS de derivados INDICADOR DE GESTIÓN Barriles de derivados importados vs programados Barriles de derivados exportado vs programados IMPORTACIONES: Para el período comprendido enero-diciembre se importarán los siguientes derivados: Diesel Bls. Diesel Premium 500 ppm Bls. Diesel Premium 250 ppm Bls. NAO Bls. GLP Bls AVGAS Bls. CUTTER STOCK (diluyente) Bls. EXPORTACIONES: En el año se exportarán: Bls de Fuel Oil #6, Bls de gasóleos y Bls de nafta de bajo octano. En esta programación se ha tomado en cuenta los días de stock de seguridad promedio para los diferentes productos de la siguiente manera: Diesel 2 19 días. Diesel Premium 17 días. G. Extra 15 días. GLP 14 días. OBSERVACIONES En el la oferta de Fuel Oil 4 y Fuel Oil 6 nacional cubre estrictamente la demanda sin un stock de seguridad, su stock de seguridad lo constituye el Fuel Oil 6 de exportación, que se dejaría de exportar si las necesidades del sector eléctrico así lo requieran. De igual manera si la demanda nacional de estos productos disminuyen se lo deberá exportar. REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 13

15 Refinería Esmeraldas preparará toda la gasolina de 92 RON para cubrir la demanda de la zona Norte y para la preparación de la Gasolina 87 RON que se preparará en El Beaterio y en Refinería Shushufindi. El Terminal de Pascuales preparará la gasolina RON 87 con el aporte de la NAO Importada más la Gasolina Base de Refinería La Libertad y las gasolinas provenientes de Esmeraldas que se transferirán vía cabotaje. También se prevé que este Terminal prepare gasolina 92 RON para cubrir la demanda de su zona de influencia. Refinería La Libertad preparará la gasolina RON 87 con el aporte de la NAO Importada más la Gasolina Base de producción propia y las gasolinas provenientes de Esmeraldas que se transferirán vía cabotaje. Se prevé que refinería La Libertad despache gasolina 92 RON para su zona de influencia. Para cubrir la demanda de Asfaltos durante el paro general de REE en enero 2013, se deberá ir segregando asfaltos paulatinamente en los últimos meses del año, consecuentemente las exportaciones de Fuel Oil disminuirán. GERENCIA DE GAS NATURAL Misión La Gerencia de Gas Natural gestionará la exploración producción, transporte y comercialización de Gas Natural con alcance Nacional, Internacional preservando el ambiente, garantizando el cumplimiento de las metas fijadas de exploración y explotación en la Política Empresarial, con estándares de calidad, cantidad, seguridad, oportunidad y rentabilidad; conformada por talento humano profesional, competente y comprometido con la Empresa, conforme a las políticas y normativas que rigen a la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR. POLÍTICAS Intensificar la actividad exploratoria que permita el descubrimiento de nuevos prospectos y ampliar el horizonte gasífero del País. Las actividades de la Gerencia de Gas Natural propenderán hacia el cambio de la matriz energética nacional, lo que significará, que el uso del mismo a más de sus características favorables con el medio ambiente, signifique ingentes ahorros al erario nacional. Incrementar y/o mantener el volumen de producción de gas e hidrocarburos, en los campos operados directamente por la Gerencia de Gas Natural Desarrollar actividades velando por la protección y prevención ambiental, de acuerdo con el reglamento Ambiental y las normas Internacionales. Aplicar sistemas transparentes en todos los procesos administrativos, operativos y financieros. REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 14

16 OBJETIVO SENPLADES OBJETIVOS ESPECÍFICOS ESTRATEGIAS META INDICADOR DE GESTIÓN Objetivo No. 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable. Objetivo No 11: Establecer un sistema económico solidario y sostenible 1.- Incremento de producción de gas natural. 2.- Incremento de reservas de gas natural. Registro, Proceso e Interpretación Sísmica 3D (400 km2x ) (Geología) Exploración Geoquímica del Fondo Marino Área Amistad Recompletación con Gravel Pack (Pozo Amistad 11 y 12) Perforación de Pozos Exploratorios (Gas) Pozo Amistad Norte01X Producir Millones de pie cúbicos anuales de Gas Natural para el, equivalentes a 44.1 millones de pies cúbicos por día. Pies Cúbicos producidos reales/ Pies Cúbicos programados CUADROS RESUMEN REPROGRAMACIÓN METAS OPERATIVAS A continuación se presenta un resumen de los volúmenes reprogramados en cada una de las diferentes fases de las actividades de EP PETROECUADOR: CUADRO 1. TRANSPORTE DE CRUDO Año Cifras en miles de barriles DETALLE POA REAL ENE-MAY REPROG. JUN-DIC TOTAL DIFERENCIA VARIACIÓN % SOTE (8.985) -6,5% Promedio diario (25) -6,5% OCP ,8% Promedio diario ,8% TOTAL (1.387) -0,8% Promedio diario (4) -0,8% Fuente: POA EP PETROECUADOR, MRNNR Secretaría de Hidrocarburos Elaboración: Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR El SOTE durante el año, bombeará tres clases de crudo: uno de un crudo de 28,1 API, para la Refinería La Península, uno de 2 5,5 API para la Refinería Esmeraldas y un tercero de crudo mezcla para la exportación 23,4 API. Transportará un promedio de b/d durante el transcurso del año. El OCP operará normalmente y transportará la producción que le corresponde como prestación de servicios compañías Privadas. Para el está previsto que transportará, un promedio de b/d de crudo 19 API aproximadamente. REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 15

17 CUADRO 2. CARGAS DE CRUDO Año Cifras en miles de barriles REFINERÍA POA REAL ENE-MAY REPROG. JUN-DIC TOTAL DIFERENCIA VARIACIÓN % ESMERALDAS ,9% LIBERTAD (88) -0,6% AMAZONAS ,5% TOTAL ,4% Fuente: Elaboración: POA, Informe Comisión Interinstitucional-EP PETROECUADOR Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR La Refinería de Esmeraldas requerirá 33,5 millones barriles de crudo. Implica trabajar al 89% de su capacidad operativa. Volumen superior en 5,9% frente a lo programado inicialmente. La Refinería de La Libertad operará al 96%, con una carga de15.1 millones de barriles, volumen menor en 0,6% con respecto a lo programado. La Refinería Amazonas operará al 96% de su capacidad, con una carga de 6.9 millones de barriles, volumen mayor en 0,5% con respecto a lo programado. CUADRO 3. PRODUCCIÓN DE DERIVADOS Año Cifras en miles de barriles PRODUCTOS POA REAL ENE-MAY REPROG. JUN-DIC TOTAL DIFERENCIA VARIACIÓN % GASOLINAS ,5% DIESEL OIL (4.006) -44,0% DIESEL PREMIUM ,2% FUEL OIL # (1.385) -13,1% FUEL OIL # 6 EXPORTACIÓN ,3% GLP ,0% JET A ,4% ASFALTOS ,4% CRUDO REDUCIDO (89) -2,4% OTROS ,0% TOTAL ,6% Fuente: Elaboración: POA, Informe Comisión Interinstitucional-EP PETROECUADOR Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR En el año tendremos un volumen de producción de derivados por 71,7 millones de barriles, equivalente a un incremento del 10,6% con respecto a lo programado, esto se debe a la ejecución del programa de mejoramiento de combustibles, el mismo que incrementa el volumen de mezclas en terminales, ya que también se preparará gasolina súper de 92 octanos en el Terminal de Pascuales, por tal motivo ya no se realizarán importaciones de gasolina extra. Además la producción de diesel Premium se incrementa y el diesel 2 disminuye. REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 16

18 CUADRO 4. CONSUMO DE DERIVADOS Año Cifras en miles de barriles PRODUCTOS POA REAL ENE-MAY REPROG. JUN-DIC TOTAL DIFERENCIA VARIACIÓN % GASOLINAS ,9% DIESEL OIL (15.630) -59,7% DIESEL PREMIUM ,8% FUEL OIL # (733) -7,0% GLP (110) -0,9% JET A (25) -1,0% ASFALTOS (164) -7,0% OTROS (798) -9,9% TOTAL (2.128) -2,4% Fuente: Elaboración: POA, Informe Comisión Interinstitucional-EP PETROECUADOR Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR El año se estima que el consumo de derivados en el año será de 87.0 millones de barriles, equivalentes a una disminución del 2.4% frente a la programación inicial, guardando armonía con las expectativas de crecimiento de la economía del país de los últimos años y con las proyecciones de demanda del sector eléctrico, de acuerdo a la información presentada por el Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE). CUADRO 5. IMPORTACIÓN DE DERIVADOS Año Cifras en miles de barriles DETALLE POA REAL ENE-M AY REPROG. JUN-DIC TOTAL DIFERENCIA VARIACIÓN % NAFTA DE ALTO OCTANO (RON 95) ,4% GASOLINA EXTRA (1.920) -100,0% DIESEL (12.193) -70,6% DIESEL PREMIUM 500 ppm ,7% DIESEL PREMIUM 250 ppm (a) GLP (313) -3,1% CUTTER STOCK (842) -21,1% AVGAS (2) -5,4% TOTAL (119) -0,3% Fuente: Elaboración: POA, In forme Comisión Interinstitu cional-ep PETROECUADOR Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR En aplicación del programa de mejoramiento de combustibles determina que sea necesario importar un volumen de 45.7 millones de barriles con un decremento del 0,3%. Estas importaciones se estiman con la finalidad de no desabastecer el mercado nacional. REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 17

19 CUADRO 6. EXPORTACIÓN DE DERIVADOS Año Cifras en miles de barriles DETALLE POA REAL ENE-MAY REPROG. JUN-DIC TOTAL DIFERENCIA VARIACIÓN % FUEL OIL # ,2% NAFTA DE BAJO OCTANO GASOLEOS ,3% TOTAL ,1% Fuente: Elaboración: POA, Informe Comisión Interinstitucional-EP PETROECUADOR Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR El volumen reprogramado de exportación de derivados será de 9.7 millones de barriles, donde se considera la exportación de nafta de bajo octano por el programa de mejoramiento de combustibles, con un incremento del 48,1% frente a la programación inicial. CUADRO 7. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL Año Cifras en MMPC DETALLE POA REAL ENE-MAY REPROG. JUN-DIC TOTAL DIFERENCIA VARIACIÓN % PRODUCCIÓN (13.998) -46,4% ENTREGAS TERMOGAS MACHALA PLANTA LICUEFACTORA Fuente: Elaboración: POA, Informe Comisión Interinstitucional-EP PETROECUADOR Coordinación General de Planificación Estratégica y Control de Programas, EP PETROECUADOR El volumen reprogramado de producción de Gas Natural disminuye en un 46,8% debido principalmente a que el sector eléctrico no está demandando de acuerdo a lo inicialmente planificado. REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 18

20 CUADROS MENSUALES OPERATIVOS POA ORIGINAL: Enero-Mayo POA REPROGRAMADO: Junio-Diciembre REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 19

21 CUADRO No. 1 TRANSPORTE DE CRUDO AÑO Cifras en barriles OLEODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO OLEODUCTO TRANSECUATORIANO (SOTE) OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) TOTAL A TRANSPORTAR SOTE (BLS./DIA) OCP (BLS/DIA) TOTAL (BLS/DIA) NOTAS: CIFRAS ENERO-MAYO REALES PROVISIONALES, JUNIO-DICIEMBRE REPROGRAMADAS NOTAS: LA CAPACIDAD MAXIMA OPERATIVA DE TRANSPORTE POR EL OCP DE BLS/DIA Y DEL SOTE DE , CONSIDERANDOSE PARA ESTA PROYECCIÓN LA CAPACIDAD DEL SOTE MENOS 2% DE MARGEN DE CONTINGENCIAS FUENTE: SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS ELABORACION: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE PROGRAMAS REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 20

22 PRODUCTOS E N E R O FEBRERO M A R Z O CUADRO 2. PROGRAMAS DE PRODUCCION DE DERIVADOS POR R E F I N E R I A AÑO Cifras en barriles A B R I L M A Y O J U N I O J U L I O A G O S T O SEPTIEMB. OCTUBRE NOVIEMBRE REFINERIA ESMERALDAS (h) Gasolina Super (RON 92) (a) Gasolina Extra (RON 87) (a) S U B T O T A L : Diesel (0) Diesel Premium Fuel Oil # 4 (b) Fuel Oil # 6 de Exportación (b) Fuel Oil # 6 de Consumo Nacional (b) Jet Fuel Asfaltos Pesca Artesanal (nafta base) Nafta Exedente de exportación GLP T O T A L P R O D U C T O S Azufre (Kg.) CAPACIDAD INSTALADA (BLS/DIA) TOTAL CARGAS CRUDO CARGA POR DIA OPERACION DIAS OPERACION CAPACIDAD OPERATIVA % REFINERIA LA LIBERTAD (g) Gasolina Super (RON 92) (a) Gasolina Extra (RON 87) (a) S U B T O T A L : Diesel No Diesel No Fuel Oil Jet Fuel GLP Solventes (Solv.1 y Ruber Solvent) Spray Oil Absorver Oil T O T A L P R O D U C T O S CAPACIDAD INSTALADA (BLS/DIA) TOTAL CARGAS CRUDO CARGA POR DIA OPERACION DIAS OPERACION CAPACIDAD OPERATIVA % REFINERIA AMAZONAS (g) Gasolina Extra (RON 87) (a) Diesel No Diesel No Residuo (Crudo Reducido) (f) Jet Fuel T O T A L P R O D U C T O S CAPACIDAD INSTALADA (BLS/DIA) TOTAL CARGAS CRUDO CARGA POR DIA OPERACION DIAS OPERACION CAPACIDAD OPERATIVA % PLANTA GAS SHUSHUFINDI GLP T O T A L P R O D U C T O S CAPACIDAD INSTALADA (MMPC/DIA) TOTAL CARGAS GAS (MMPC/MES) CARGA POR DIA OPERACION DIAS OPERACION MEZCLAS TERMINALES (d) PASCUALES Gasolina Super (RON 92) (c) PASCUALES Gasolina Extra (RON 87) (c) PASCUALES Gasolina ECOPAIS (etanol) BEATERIO Gasolina Extra (RON 87) (e) LIBERTAD Gasolina Pesca Artesanal T O T A L P R O D U C T O S DICIEMBRE T O T A L A N U A L NOTAS: CIFRAS ENERO-MAYO REALES PROVISIONALES, JUNIO-DICIEMBRE REPROGRAMADAS a) EN GASOLINAS SE INCREMENTA EL OCTANAJE DE: RON 90 A RON 92 GASOLINA SUPER Y DE RON 81 A RON 87 GASOLINA EXTRA. b) SE INCLUYE CUTTER STOCK IMPORTADO UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE FUEL OIL # 4 Y FUEL OIL # 6 NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN DE REE; FUEL OIL # 4 PREPARADO EN REE SE ENVÍA POR CABOTAJE A RLL. c) EL TERMINAL PASCUALES PREPARA GASOLINA PLUS RON 87 Y SUPREMA RON 92 CON EL APORTE DE: NAFTA DE BAJO OCTANO DE RLL+NAFTA REFORMADA Y TRATADA DE REE + NAFTA DE ALTO OCTANO IMPORTADA d)se INCREMENTA EL VOLUMEN DE MEZCLAS DE GASOLINAS EN TERMINALES CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS MISMAS. e) EL TERMINAL BEATERIO PREPARA GASOLINA PLUS RON 87 CON EL APORTE DE: NAFTA DE BAJO OCTANO DE CIS+ NAFTA DE ALTO OCTANO DE REE f) DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE ESTE PRODUCTO, UNA PARTE ABASTECE EL SECTOR ELÉCTRICO Y LA DIFERNCIA SE REINYECTA AL SOTE COMO CRUDO REDUCIDO DESTINADO A EXPORTACIÓN g) NO INCLUYE NAFTA BASE ENVIADA AL TERMINALES PARA LA PREPARACIÓN DE GASOLINAS h) INCLUYE VOLUMEN DE GASOLINA SUPER QUE SE ENVIA AL CIS Y TERMINAL BEATERIO PARA PREPARACIÓN DE GASOLINA EXTRA. NO INCLUYE NAFTA TRATADA + REFORMADA QUE SE ENVIA A PASCUALES Y RLL FUENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL-EP PETROECUADOR ELABORACION: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE PROGRAMAS REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 21

23 CUADRO 3. PROGRAMA DE PRODUCCION DE DERIVADOS AÑO Cifras en Barriles PRODUCTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL Gasolina Super (RON 92) (a) Gasolina Extra (RON 87) (a) Gasolina ECOPAIS (etanol) Total Gasolinas Diesel Diesel Diesel Premium Fuel Oil # 4 (b) Fuel Oil # 6 de Exportación (b) Fuel Oil # 6 de Consumo Nacional (b) Residuo (Crudo Reducido) (c) Jet Fuel Asfaltos Pesca Artesanal (nafta base) Nafta de exportación GLP Solventes Spray Oil Absorver Oil TOTAL PRODUCTOS (d) TOTAL CARGAS CRUDO TOTAL CARGA GAS NATURAL (MMPC) Azufre (Bls.) NOTAS: CIFRAS ENERO-MAYO REALES PROVISIONALES, JUNIO-DICIEMBRE REPROGRAMADAS a) EN GASOLINAS SE INCREMENTA EL OCTANAJE DE: RON 90 A RON 92 GASOLINA SUPER Y DE RON 81 A RON 87 GASOLINA EXTRA. b) INCLUYE CUTTER STOCK IMPORTADO UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE FUEL OIL # 4 Y FUEL OIL # 6 NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN DE REE; INCLUYE NAFTA DE ALTO OCTANO UTILIZADO EN LA PREP c) DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE ESTE PRODUCTO, UNA PARTE ABASTECE EL SECTOR ELÉCTRICO Y LA DIFERNCIA SE REINYECTA AL SOTE COMO CRUDO REDUCIDO DESTINADO A EXPORTACIÓN d) INCLUYE PREPARACIÓN DE MEZCLAS DE NAFTAS DE BAJO Y ALTO OCTANO EN TERMINALES; NO INCLUYE CONSUMOS INTERNOS FUENTE: COMISION INTERINSTITUCIONAL-EP PETROECUADOR ELABORACION: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE PROGRAMAS REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO Página 22