MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

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1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS MAYO DE 2004

2 HOJA: 1 de 10 ÍNDICE Página 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) Diagrama de Flujo Marco Normativo Anexos Sección de Firmas de Autorización y Cambio... 10

3 HOJA: 2 de 10 Dependencias 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) Actividades INICIA PROCEDIMIENTO Viene del Procedimiento Administrativo para Órdenes de Cambio. 1.- Revisa que este completa y autorizada la documentación soporte del convenio (Órdenes de Cambio, Cédula de Procedencia, Dictamen Técnico o Memoria Justificativa y en su caso Anexos Técnicos y Económicos), enviada por el Ejecución de los Trabajos, verificando que se ha observado el cumplimiento de la Normatividad administrativa vigente. 2.- Elabora convenio correspondiente para adecuar las condiciones contractuales únicamente afectadas por la(s) orden(es ) de cambio de este convenio o prórroga en su caso, incluyendo como anexos los soportes técnicos. Si la modificación del monto y/o plazo, conjunta o separadamente, es menor al 25% del contrato se le denominará convenio modificatorio y si es mayor se le denominará convenio adicional. Formatos Convenio 3.- Formaliza el convenio modificatorio o adicional (tres originales) mediante la firma de: - Ejecución de los Trabajos : Revisión Técnica - contratación: Revisión Administrativa - Área Jurídica: Revisión Jurídica. - Representante legal de la Entidad. - Representante legal del Contratista. 4.- Solicita al Contratista el (los) endoso(s ) a las garantías correspondientes. Ir al Procedimiento Administrativo para Recepción y Custodia de Garantías. 5.- Entrega original de convenio al Contratista, al Área Jurídica y resguarda el tercer original. 6.- Envía copia del convenio autorizado al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, Área de Programación y Presupuesto y al Área de Finanzas.

4 HOJA: 3 de 10 Dependencias 1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades) Actividades Formatos Área de Programación y Presupuesto 7A.-Recibe copia del convenio autorizado y realiza en su caso ajuste presupuestal correspondiente. Ir al Procedimiento Administrativo para Seguimiento del Programa Anual de Requerimientos Presupuestales. Ejecución de los Trabajos 7B.-Recibe copia del convenio autorizado y lo envía a la Residencia de Obras para su aplicación. 8.- Informa al Órgano Interno de Control si el convenio autorizado es adicional a más tardar el último día hábil de cada mes. TERMINA PROCEDIMIENTO

5 HOJA: 4 de Diagrama de Flujo Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Área de Programación y Presupuesto Actividades Formatos Inicio INICIA PROCEDIMIENTO Proc. Admvo. para Órdenes de Cambio Viene del Procedimiento Administrativo para Órdenes de Cambio Revisa que este completa y autorizada la documentación soporte del convenio (Órdenes de Cambio, Cédula de Procedencia, Dictamen Técnico o Memoria Justificativa y en su caso Anexos Técnicos y Económicos), enviada por el Ejecución de los Trabajos, verificando que se ha observado el cumplimiento de la Normatividad administrativa vigente. 2.- Elabora convenio correspondiente para adecuar las condiciones contractuales únicamente afectadas por la(s) orden(es ) de cambio de este convenio o prórroga en su caso, incluyendo como anexos los soportes técnicos. Si la modificación del monto y/o plazo, conjunta o separadamente, es menor al 25% del contrato se le denominará convenio modificatorio y si es mayor se le denominará convenio adicional. Convenio Formaliza el convenio modificatorio o adicional (tres originales) mediante la firma de: - Ejecución de los Trabajos : Revisión Técnica - contratación: Revisión Administrativa - Área Jurídica: Revisión Jurídica. - Representante legal de la Entidad. - Representante legal del Contratista. I

6 HOJA: 5 de Diagrama de Flujo Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos Área Responsable de la Área de Programación y Presupuesto Actividades Formatos I Proc. Admvo. para Recepción y Custodia de Garantías Solicita al Contratista el (los) endoso(s ) a las garantías correspondientes. Ir al Procedimiento Administrativo para Recepción y Custodia de Garantías Entrega original de convenio al Contratista, al Área Jurídica y resguarda el tercer original Envía copia del convenio autorizado al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, Área de Programación y Presupuesto y al Área de Finanzas. 7B 7A 7A.-Recibe copia del convenio autorizado y realiza en su caso ajuste presupuestal correspondiente. Proc. Admvo. para Seguimiento del Programa Anual de Requerimientos Presupuestales Ir al Procedimiento Administrativo para Seguimiento del Programa Anual de Requerimientos Presupuestales. 7B.-Recibe copia del convenio autorizado y lo envía a la Residencia de Obras para su aplicación Informa al Órgano Interno de Control si el convenio autorizado es adicional a más tardar el último día hábil de cada mes. Fin TERMINA PROCEDIMIENTO

7 HOJA: 6 de Marco Normativo ACTIVIDAD L.O.P.S.R.M. (ARTÍCULO) R.L.O.P.S.R.M. (ARTÍCULO) POBALINES (PUNTO) 1 59 pfos. 1 y pfos. 1 y pfo II pfo último pfo. 7A 74 pfo pfo L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas POBALINES.- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales

8 HOJA: 7 de ANEXOS Página 4.1. Convenio... 8

9 HOJA: 8 de 10 CONVENIO No. AMPLIACIÓN DE: CONTRATO NO.: CONTRATISTA: CONVENIO No. AL CONTRATO No. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINAR Á PEP, REPRESENTADA POR EN SU CARÁCTER DE, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL CONTRATISTA, REPRESENTADA POR, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: A N T E C E D E N T E S D E C L A R A C I O N E S I.- PEP DECLARA QUE: II.- EL CONTRATISTA DECLARA QUE : III.- LAS PARTES DECLARAN QUE :

10 HOJA: 9 de 10 CONVENIO No. AMPLIACIÓN DE: CONTRATO NO.: CONTRATISTA: C L A U S U L A S PRIMERA.- SEGUNDA.- TERCERA.- LEIDO QUE FUÉ EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE A LOS DÍAS DEL MES DE DEL AÑO. F I R M A S REVISIÓN TÉCNICA REVISIÓN ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN REVISIÓN JURÍDICA RESPONSABLE DEL ÁREA JURÍDICA AUTORIZA CONTRATISTA REPRESENTANTE DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN REPRESENTANTE LEGAL

11 HOJA: 10 de Sección de Firmas de Autorización Elaboró: Revisó: Aprobó: Sección de Cambios Hoja No. Estado Revisión No. Descripción Revisó Iniciales, firma y fecha Aprobó