LINEAMIENTOS PARA: DICIEMBRE, 2014

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2 OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO LINEAMIENTOS PARA: LINEAMIENTOS PARA REGISTRAR LAS FIRMAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AUTORIZADOS PARA REALIZAR LAS GESTIONES PRESUPUESTARIAS Y COMPROBAR EL GASTO, EN EL CATÁLOGO DE FIRMAS DICIEMBRE, 2014 Documento dictaminado por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 11 de diciembre de 2014, el cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca Interna

3 México, D.F., a 11 de diciembre de 2014 Página 2 de 12 ELABORÓ: APROBÓ: Visto Bueno LIC. MARIA TERESA COLORADO ESTRADA DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO L.A.E. J.JESÚS ANTON DE LA CONCHA OFICIAL MAYOR COMERI INDICE Pág. APARTADO 1. GLOSARIO 3 2. OBJETIVO 4 3. FUNDAMENTO LEGAL 5 4. ÁMBITO DE APLICACIÓN 6 5. DISPOSICIONES GENERALES 7 6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 8 7 ANEXOS 9

4 México, D.F., a 11 de diciembre de 2014 Página 3 de GLOSARIO Catálogo de Firmas: Documento impreso y electrónico que identifica los nombres y firmas de los servidores públicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, designados para realizar las gestiones presupuestarias y comprobar el gasto del presupuesto asignado. Centros Asistenciales: Incluye casas hogar, casas cuna, albergues, centros gerontológicos y casas de medio día, en los que se proporciona asistencia integral a personas en estado de abandono y vulnerabilidad, así como campamentos recreativos y Centros y Unidades de Rehabilitación. Centro de Costo.- Unidad Administrativa que forma parte de la estructura orgánica del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que tiene asignada una Clave de identificación. Gestión presupuestaria.- Corresponde al proceso mediante el que se realizan modificaciones al presupuesto autorizado (ampliaciones, reducciones, movimientos de calendario y otros). Comprobación del gasto.- Comprende la presentación de documentos originales y justificatorios de la aplicación de los recursos presupuestarios asignados. DGPOP.- Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. Servidor público designado.- Servidor público propuesto por el Titular de la Unidad Administrativa a la que se encuentre adscrito, para realizar las gestiones presupuestarias y comprobar el gasto del presupuesto asignado. Presupuesto Asignado.- Importe anual de recursos autorizados para ser ejercidos por las Unidades Administrativas en el cumplimiento de sus programas y actividades. Registro de firma: Proceso mediante el cual se dan de alta los datos y firmas que identifican a los servidores públicos designados por los Titulares de las Unidades Administrativas para realizar las gestiones presupuestarias y comprobar el gasto del presupuesto asignado. Relación de Gastos.- Documento que identifica en forma de lista, las erogaciones que realizan las Unidades Administrativas, en el cumplimiento de sus programas. SNDIF.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Unidad Administrativa.- Área obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra, para contribuir al cumplimiento de sus programas. RIAFF.- Formato Oficial: Registro de Identificación y Autorización de Firmas de Funcionarios.

5 México, D.F., a 11 de diciembre de 2014 Página 4 de OBJETIVO Disponer de una herramienta de control interno que permita a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, integrar el catálogo institucional de firmas de los servidores públicos responsables de las gestiones presupuestarias y comprobación de los recursos que se asignen a las Unidades Administrativas del SNDIF.

6 México, D.F., a 11 de diciembre de 2014 Página 5 de FUNDAMENTO LEGAL Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 45 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006, última reforma publicada el 24 de enero de Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 68 publicado el 28 de junio de 2006, última reforma publicada el 25 de abril de Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Artículo 59, fracción IX, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de mayo de 1986, última reforma publicada el 11 de agosto de Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Artículo 15, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1990, última reforma publicada el 23 de noviembre de Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, Artículo 33, fracciones III, VI y XVI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2006, última reforma publicada el 22 de agosto de Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2010, última reforma publicada el 15 de julio de Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, última reforma publicada el 12 de mayo de 2014.

7 México, D.F., a 11 de diciembre de 2014 Página 6 de ÁMBITO DE APLICACIÓN Los presentes lineamientos son aplicables al Titular del Organismo, Jefaturas de Unidad, Oficialía Mayor, Órgano Interno de Control, Direcciones Generales, Direcciones de Área, Coordinaciones Administrativas y Jefaturas de Departamento de Apoyo Administrativo y áreas que realicen funciones afines a éstas dos últimas.

8 México, D.F., a 11 de diciembre de 2014 Página 7 de DISPOSICIONES GENERALES La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, es la unidad administrativa responsable de integrar y publicar en la Normateca del organismo, los presentes Lineamientos, así como de mantener actualizado el Catálogo de Firmas. El Titular del Organismo, el Oficial Mayor, los Jefes de Unidad, el Titular del Órgano Interno de Control y los Directores Generales, tramitarán ante la DGPOP, el registro de firmas de los servidores públicos que designen como responsables de las gestiones presupuestarias y comprobación de los recursos públicos que se otorguen a esas unidades administrativas. Es facultad del Jefe de Unidad de Asistencia e Integración Social, y/o de la Dirección General e Integración Social y Dirección General de Rehabilitación, autorizar, para efectos de las gestiones presupuestarias y comprobación del gasto, el registro de firmas de los titulares de los Centros Asistenciales. El ejercicio y comprobación del gasto asignado a los Centros Asistenciales, deberá tramitarse ante la DGPOP por conducto de los servidores públicos designados para ese propósito, por el Jefe de Unidad de Asistencia e Integración Social, y/o de la Dirección General de Integración Social y Dirección General de Rehabilitación y, contar con el visto bueno de la coordinación administrativa de las unidades administrativas a las que se encuentren adscritos.

9 México, D.F., a 11 de diciembre de 2014 Página 8 de DISPOSICIONES ESPECÍFICAS Toda solicitud de registro de firma de los servidores públicos designados para realizar gestiones presupuestarias y comprobar el gasto, deberá estar acompañada de una copia del nombramiento que lo acredita como servidor público del SNDIF. La solicitud de registro de firmas del Titular del Organismo y del Órgano Interno de Control, no requerirá de la autorización de una instancia superior. El Titular del Organismo o el servidor público que este designe, el Oficial Mayor, los Jefes de Unidad, el Titular del Órgano Interno de Control y los Directores Generales, deberán firmar la relación de gastos y solicitudes de pago, y sólo la documentación comprobatoria anexa, podrá ser firmada por los servidores públicos designados para realizar gestiones presupuestarias y comprobar el gasto. Cualquier cambio en el Titular del Organismo, Oficial Mayor, Jefes de Unidad, Titular del Órgano Interno de Control y Directores Generales, o servidores públicos designados para realizar gestiones presupuestarias y comprobar gastos, deberá notificarse a la DGPOP de manera inmediata, por escrito, con copia a la Direcciones de Finanzas y de Presupuesto. Interpretación Corresponde a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la interpretación de los presentes lineamientos, para efectos administrativos en el ámbito de su competencia. De la Vigencia: - Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por parte del COMERI, mismos que deberán publicarse en la Normateca Interna del SNDIF.

10 México, D.F., a 11 de diciembre de 2014 Página 9 de ANEXOS 1. Modelo de Oficio para solicitar registro de firma de Servidores Públicos. 2. Formato Oficial: Registro de Identificación y Autorización de Firmas de Funcionarios (RIAFF)

11 México, D.F., a 11 de diciembre de 2014 Página 10 de Modelo de Oficio para solicitar registro de firma de Servidores Públicos Titulares. México, D.F., a de de 201 Director General de Programación, Organización y Presupuesto P r e s e n t e. Por este conducto me permito solicitar a usted el registro de la firma y rubrica en el Catálogo de Firmas, del 1, 2 en esta Unidad Administrativa, a efecto de que sea reconocida para realizar 3 del presupuesto asignado a 4, a partir del 5. Para dicho propósito, me permito remitir a usted la siguiente documentación: 1. Formato: Registro de Identificación y Autorización de Firmas de Funcionarios 2. Copia del nombramiento del servidor público designado Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. A t e n t a m e n t e Anexos: hojas. c.c.p. c.c.p.- c.c.p.- Oficial Mayor.- Presente. Director de Presupuesto.- Presente. Director de Finanzas.- Presente. 1 Titulo. Nombre del Servidor Público designado 2 Cargo que desempeña el servidor público designado 3 Identificar si se trata de: gestiones presupuestarias, comprobación de gasto, o ambas 4 Nombre de la unidad administrativa o Centro Asistencial de que se trate. 5 Fecha de inicio de la designación

12 México, D.F., a 11 de diciembre de 2014 Página 11 de Formato Oficial: Registro de Identificación y Autorización de Firmas de Funcionarios (RIAFF). REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FIRMAS DE FUNCIONARIOS, EN EL CATÁLOGO DE FIRMAS Clave del Centro de Costos: 1 Denominación: 2 Clave del Centro de Costos: 3 Nombre: 5 Puesto: 6 Datos del Funcionario Designado Denominación: 4 Domicilio: 7 Teléfono: 8 Oficio de designación: 9 Designación para: 10 Realizar las gestiones presupuestarias ( ) Comprobar el gasto del presupuesto asignado ( ) Fecha de nombramiento: 11 (dd/mm/aa) Fecha de designación: 12 (dd/mm/aa) Firma autorizada Rúbrica Autorizada Nombre y Firma

13 México, D.F., a 11 de diciembre de 2014 Página 12 de 12 INSTRUCTIVO REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FIRMAS DE FUNCIONARIOS 1. Clave del Centro de Costos de la Unidad Administrativa que solicita el registro de firma. 2. Nombre de la Unidad Administrativa que solicita el registro de firma. 3. Clave del Centro de Costos al cual podrá realizar las gestiones presupuestarias y/o comprobar el gasto del presupuesto asignado el funcionario designado. 4. Nombre de la Unidad Administrativa o Centro de Costos al cual podrá realizar gestiones presupuestarias y/o comprobar el gasto del presupuesto el funcionario designado. 5. Nombre del funcionario designado 6. Puesto del servidor público designado. 7. Domicilio de la Unidad Administrativa o Centro de Costos al cual podrá realizar las gestiones presupuestarias y/o comprobar el gasto del presupuesto el funcionario designado 8. Número telefónico donde se localice al funcionario designado. 9. Número de oficio con el cual se solicita el registro de la firma en el Catálogo del funcionario designado. 10. Marcar con una X el o los aspectos para los cuales fue designado el funcionario 11. Fecha de nombramiento en el puesto que ocupa el funcionario designado. 12. Fecha de la designación del funcionario para realizar gestiones presupuestarias y/o comprobar el gasto del presupuesto. 13. Firma del funcionario designado. 14. Rúbrica del funcionario designado. 15. Nombre y firma del Titular de la Unidad Administrativa que designo al Funcionario y solicita su registro de firma.

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