MATRIZ Nº 1 ARTICULACION DE OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO 2011

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1 MATRIZ Nº 1 ARTICULACION DE S GENERALES DEL PLAN OPERATIVO 2011 S GENERALES MINSA 2011 S GENERALES DISA V LIMA CIUDAD 2011 S GENERALES HSR 2011 OG1 Contribuir en la disminución de la Morbi mortalidad Materno Neonatal, mediante una atención integral de la salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. OG1 Contribuir en la disminución de la Morbi mortalidad Materno Neonatal, mediante una atención integral de la salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. OG1 Contribuir en la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, con enfasis en la población de menores recursos. OG2 Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, mediante una atención integral de la salud, promoviendo estilos de vida saludable, con énfasis en la alimentación y nutrición, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. OG2 Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, mediante una atención integral de la salud, promoviendo estilos de vida saludable, con énfasis en la alimentación y nutrición, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. OG2 Contribuir en la reducción de la morbilidad infantil mediante la atencion e información de prácticas saludables para niños menores de 5 años en el marco del presupuesto por resultados OG3 Contribuir en la disminución y control de las enfermedades no trasmisibles, mediante una atención integral de la salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. OG3 Contribuir en la disminución y control de las enfermedades no trasmisibles, mediante una atención integral de la salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. Contribuir en la disminución y control de las enfermedades trasmisibles, mediante una atención integral de la salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. Contribuir en la disminución y control de las enfermedades trasmisibles, mediante una atención integral de la salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. OG3 Disminuir las incidencias por Enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónico degenerativas y por factores externos en el Hospital Santa Rosa. OG5 Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos, mediante, una atención integral de la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. OG5 Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos, mediante, una atención integral de la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. Garantizar la atención integral y altamente especializada con calidad y pleno acceso a los servicios de salud, con el fin de recuperar la salud y la capacidad de los pacientes de los dieferentes ciclos de vida. OG6 Fortalecer el ejercicio de la rectoria a través de la optimización de los procesos de gestión administrativa y de los servicios de salud, enfatizando en la mejora del desempeño instittucional en función a resultados, en el marco de la modernización y descentralización del estado. OG6 Fortalecer el ejercicio de la rectoria a través de la optimización de los procesos de gestión administrativa y de los servicios de salud, enfatizando en la mejora del desempeño instittucional en función a resultados, en el marco de la modernización y descentralización del estado. OG5 OG6 Mejorar la calidad de las intervenciones de salud, atenciones y capacidad resolutiva de los servicios de apoyo que demanda la población Lograr mayor efectividad de la gestión administrativa enfatizando en la mejora del desempeño institucional. OG7 Mejorar el acceso a los servicios de salud y medicamentos que demanda la población

2 Matriz N 1 A ARTICULACION DE S GENERALES CON S ESPECIFICOS E INDICADORES DEL HSR ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD : U.E. 029 HOSPITAL GENERAL "SANTA ROSA" Misión: "Somos un hospital especializado que satisface las necesidades de salud de la población con calidad, equidad, eficiencia y efectividad, desde su concepción hasta la muerte, con capacidad de respuesta oportuna frente a las emergencias y desastres; contribuyendo con la sociedad en la formación de especialistas y la docencia en pregrado. I N D I C A D O R (4) GENERAL DE LA DISA V LIMA - CIUDAD (1) GENERAL DEL HOSPITAL SANTA ROSA (2) ESPECIFICO (3) DENOMINACION (4a) FORMA DE CALCULO (4b) LINEA BASE (4c) VALOR ESPERADO (4d) FUENTE (4e) PERIODICIDAD (4f) Contribuir en la disminución la morbimortalidad materno neonatal, mediante una atenciónuntegral de la salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población de de mayor exclusión social y económica OG1 Contribuir en la disminución de la morbimortalidad materno neonatal con énfasis en la población de menores recursos. OG1 Garantizar una adecuada y oportuna atención materna Garantizar una adecuada y oportuna atención neonatal con el fin de preservar la salud del niño. Mortalidad materno perinatal Morbimortalidad en neonatos Nº de muertes maternas Nº de nacidos vivos x 1000,000 Nº de muertes neonatales Nº de nacidos vivos x 1, Of. Estadística Of. Estadística Mensual Mensual Contribuir en la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años, mediante una atención onmtegral de la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con énfasis en la alimentación en pobreza y extrema pobreza. OG2 Contribuir en la reducción de la morbilidad infantil mediante la atencion e informaciom de practicas saludables para niños menores de 5 años en el marco del presupuesto por resultados OG2 Garantizar una atención adecuada previniendo todo tipo de enfermedades que pueda dañar la salud del paciente infantil menor de 5 años Garantizar la salud del niño mediante el adecuado desarrollo y crecimiento infantil Porcentsje de niños protegidos Porcentsje de niños controlados Nº de niños protegidos con vacuna completa X 100 Nº de niños con vacunas programadas Nº de niños con controles completos X 100 Nº de niños con controles programados Of. Nutricion Mensual Of. Nutricion Mensual

3 Matriz N 1 A ARTICULACION DE S GENERALES CON S ESPECIFICOS E INDICADORES DEL HSR ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD : U.E. 029 HOSPITAL GENERAL "SANTA ROSA" Misión: "Somos un hospital especializado que satisface las necesidades de salud de la población con calidad, equidad, eficiencia y efectividad, desde su concepción hasta la muerte, con capacidad de respuesta oportuna frente a las emergencias y desastres; contribuyendo con la sociedad en la formación de especialistas y la docencia en pregrado. I N D I C A D O R (4) GENERAL DE LA DISA V LIMA - CIUDAD (1) GENERAL DEL HOSPITAL SANTA ROSA (2) ESPECIFICO (3) DENOMINACION (4a) FORMA DE CALCULO (4b) LINEA BASE (4c) VALOR ESPERADO (4d) FUENTE (4e) PERIODICIDAD (4f) Contribuir en la disminución y control de las enfermedades no trasmisibles, mediante una atención integral de la salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. OG3 Lograr la atención integral a pacientes con enfermedades trasmisibles % de casos de enfermedades transmisibles según tipo Nº de pacientes según tipo de enfermedad metaxenica X 100 Nº total de pacientes atendidos con enfermedades metaxenicas Of. de Epidemiología Mensual Contribuir en la disminución y control de las enfermedades trasmisibles, mediante una atención integral de la salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos, mediante, una atención integral de la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. OG5 Disminuir los daños y riesgos por enfermedades trasmisibles, no trsmisibles y cronico degenerativas por factores externos en el HSR OG3 Lograr la atención integral a pacientes con enfermedades no trasmisibles % de casos de diabetes según tipo Nº de pacientes según tipo de diabetes X 100 Nº total de pacientes con diabetes confirmada Of. de Epidemiología Mensual

4 Matriz N 1 A ARTICULACION DE S GENERALES CON S ESPECIFICOS E INDICADORES DEL HSR ENTIDAD O DEPENDENCIA DE SALUD : U.E. 029 HOSPITAL GENERAL "SANTA ROSA" Misión: "Somos un hospital especializado que satisface las necesidades de salud de la población con calidad, equidad, eficiencia y efectividad, desde su concepción hasta la muerte, con capacidad de respuesta oportuna frente a las emergencias y desastres; contribuyendo con la sociedad en la formación de especialistas y la docencia en pregrado. I N D I C A D O R (4) GENERAL DE LA DISA V LIMA - CIUDAD (1) GENERAL DEL HOSPITAL SANTA ROSA (2) ESPECIFICO (3) DENOMINACION (4a) FORMA DE CALCULO (4b) LINEA BASE (4c) VALOR ESPERADO (4d) FUENTE (4e) PERIODICIDAD (4f) Garantizar la atención integral altamente especializada con calidad y pleno acceso a los servicios de salud, con el fin de recuperar la salud y la capacidad de los pacientes de los diferentes ciclos de vida. Garantizar una adecuada atencion directa y final de los pacientes que acuden al hospital Garantizar la calidad de las intervenciones operatorias con la mejora de la atencion asistencial % de ocupación cama Tasa de mortalidad bruta x 100 Tasa de infecciones intrahospitalarias Total Presupuesto de de personal Fallecidos Ejecutado capacitado x 100 AnualX 100 Total Nº Total de Nº Total Nº examenes Pacientes de procesos Casos de examenes de superviciones Pacientes de con según de Laboratorio Infecciones de selección diagnóstico Diagnostico -realizadas Día realizados de ejecutados x herida confirmados 100 según operatoria según de tipo Total de Pacientes - Día x 100 Total Días Cama Disponible Total de Fallecidos x 100 Total de Egresos Total de Pacientes con Infecciones de herida operatoria post Cesárea en un año x 100 Total Días Cama Disponible Of. Estadist Mensual Of. Estadist Mensual Of. De Epidem Mensual Mejorar la calidad de la intervenciones de salud, atenciones y capacidad resolutiva de los servicios de apoyo que demanda a la población. OG5 Repotenciar los servicios de Apoyo al Diagnóstico por Imágenes Repotenciar los servicios de Apoyo al Diagnóstico por Examenes de Laboratorio % de exámenes según especilaidad % de analisis realizados en consulta externa Nº de Examenes de Diagnóstico según especialidad x 100 Nº Total de Examenes de Diagnostico Nº de Analisis realizados en Consulta Externa x 100 Nº Total de Consultas Externas Dpto Diagn x Imag. Mensual Of. De Epidem Mensual Fortalecer el ejercicio de la rectoria a través de la optimización de los procesos de gestión administrativa y de servicios de salud, enfatizando en la mejora de desempeño institucional en función a resultados, en el marco de la modernización y descentralización del estado OG6 Lograr mayor efectividad de la gestión administrativa enfatizando en la mejora del desempeño institucional. OG6 Optimizar los procedimientos administrativos y los de control Porcentaje de Procesos de selección ejecutados según PAAC Porcentaje de ejecución presupuestal Nº de procesos de selección ejecutados según PACC Total de Procesos Programados en el PACC Presupuesto Ejecutado Anual Presupuesto Asignado en el año Of. Logist Mensual OEPE Mensual Contribuir a elevar las competencias del personal en sus diferentes niveles % de personal capacitado Total de personal capacitado X 100 Total de l nombrado Of. RR:HH. Mensual Mejorar el acceso a los servicios de salud y medicamentos que demande la población. OG7 Establecer acciones orientadas a la ampliacióny acceso al uso de medicamentos asegurando la programación, preparación y distribución de medicamentos en forma oportuna Garantizar la atención integral y altamente especializada con calidad y pleno acceso a los servicios de salud, con el fin de recuperar la salud y la capacidad de los pacientes de los diferentes ciclos de vida. Promedio de recetas por consulta externa Informe de monitoreo Total de recetas atendidas en Consulta Externa Total de Consulta Externa Total de superviciones realizadas Total de superviciones programadas Dpto Farm Mensual Dpto Farm Mensual

5 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL "SANTA ROSA" OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MATRIZ 1 B VALORACION POR S DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 DENOMINACION : HOSPITAL "SANTA ROSA" FUENTE DE FINANCIAMIENTO (3) PRESUPUESTO % POR GENERAL DE LA DISA V LIMA - CIUDAD (1) GENERAL DEL HSR RO RDR DyT ASIGNADO S S S COMUNES (s/.) (4) Contribuir en la disminución de la Morbi mortalidad Materno Neonatal, mediante una atención integral de la salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida saludables con enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. OG1 Contribuir en la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, con enfasis en la población de menores recursos. OG1 358, , , Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en menores de 5 años, mediante una atención integral de la salud, promoviendo estilos de vida saludable, con énfasis en la alimentación y nutrición, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. OG2 Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años y gestantes, especialmente en la población de pobreza y extrema pobreza. OG2 156, , Contribuir en la disminución y control de las enfermedades no trasmisibles, mediante una atención integral de la salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. Disminuir las incidencias por Enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónico degenerativas y por factores externos en el Hospital Santa Rosa. OG3 213, , , Contribuir en la disminución y control de las enfermedades trasmisibles, mediante una atención integral de la salud, fortaleciendo las actividades de prevención, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. Contribuir en la reducción de los transtornos y/o lesiones contra la salud, originadas por factores externos, mediante, una atención integral de la salud, promoviendo estilos de vida y entornos saludables, con enfoque de derechos, equidad de genero e interculturalidad, priorizando a la población en pobreza y extrema pobreza. OG3 Garantizar la atención integral y altamente especializada con calidad y pleno acceso a los servicios de salud, con el fin de recuperar la salud y la capacidad de los pacientes de los diferentes ciclos de vida. 27,175,759 5,296, ,000 32,782, Fortalecer el ejercicio de la rectoria a través de la optimización de los procesos de gestión administrativa y de los servicios de salud, enfatizando en la mejora del desempeño instittucional en función a resultados, en el marco de la modernización y descentralización del estado. OG5 Mejorar la calidad de las intervenciones de salud, atenciones y capacidad resolutiva de los servicios de apoyo que demanda la población. Lograr mayor efectividad de la gestión administrativa enfatizando en la mejora del desempeño institucional. OG5 3,649,294 1,486, ,000 5,435, OG6 19,278,564 2,814, ,223, Mejorar el suministro de medicamentos y productos afines, y promover su uso racional y seguro. OG6 Mejorar el acceso a los servicios de salud y medicamentos que demanda la población. OG7 874,006 3,051, ,512, ,705,531 12,647,953 2,380,060 66,733,544 VERIFICAR ES U EJPLO

6 MATRIZ N 2 A PROGRAMACION DE OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2011 DENOMINACION: HOSPITAL SANTA ROSA PROGRAMA ESTRATEGICO: SALUD MATERNO NEONATAL 1º S GENERAL : Contribuir en la disminución de la Morbimortalidad Materno Neonatal, con enfasis en la población de menores recursos con enfoque de derechos FISICA IA REQUERIMIENTO FINANCIERO (8). RO RDR DyT Atención adecuada a gestantes A Gestante atendida Atención de la gestante con complicaciones ,535 43,211 32,324 0 Garantizar una adecuada y oportuna atención materna Atención adecuada del parto y puerperio A Parto normal A1.1.3 Cesarea Atencion del parto normal Atención del parto complicado quirurgico ,710 74,867 3, ,182 44, OG1 A1.1.4 Egreso A1.1.5 Recién nacido atendido Atención del puerperio con complicaciones Atencion del recien nacido en forma normal 60 21,281 21, ,778 65,936 3,842 0 Departamento de Gineco - Obstetricia Garantizar una adecuada y oportuna atención neonatal con el fin de preservar la salud del niño. Atender al recien nacido en forma oportuna A1.1.6 Egreso Atencion del recien nacido con complicaciones ,460 49,784 7,676 0 A1.1.7 Egreso Atención del recien nacido con complicaciones que requiere UCI ,290 59, , , ,685 0

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8 MINISTERIO DE SALUD 358,551 HOSPITAL "SANTA ROSA" OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MATRIZ N 2 A PROGRAMACION DE OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2011 DENOMINACION : HOSPITAL "SANTA ROSA" 2º GENERAL: Contribuir en la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años y gestantes, especialmente en la población de pobreza y extrema pobreza. FISICA IA REQUERIMIENTO FINANCIERO (8). RO RDR DyT OG2 Garantizar una atención adecuada y alimentación previniendo todo tipo de enfermedades que pueda dañar la salud del paciente infantil. Control y seguimiento a los niños que estan en edad de vacunacion Control y seguimiento a los niños durante su etapa de crecimiento A.2.1. Niño protegido A.2.2. Niño controlado Niño con vacuna completa , , Niño controlado ,674 45, Departamento de Pediatria 156, ,

9 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL "SANTA ROSA" OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MATRIZ N 2 A PROGRAMACION DE OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2011 DENOMINACION : HOSPITAL "SANTA ROSA" - - Gestión - Evaluación 3º GENERAL: Disminuir las incidencias por Enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónico degenerativas y por factores externos en el Hospital Santa Rosa. 60'782,404 53'009,074 7'773,330. FISICA IA REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) RO RDR DyT Atención oportuna de pacientes infantiles con diagnostico de IRA Atención oportuna de pacientes infantiles con diagnostico de EDA A.3.1 Caso tratado Caso tratado ,317 35,661 3,656 0 A.3.2 Caso tratado Caso tratado 50 36,739 36, Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas A ,500 4, OG3 Lograr la atención integral a pacientes con enfermedades trasmisibles Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades metaxénicas Tratamiento oportuno para TBC extremadamente Drogo Resistente (XDR) Despistaje y Diagnóstico de TBC para pacientes con Comorbilidad con Comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis A.3.4 A.3.5 A.3.6 A Técnico 12 4,700 4, Técnico 14 23,000 23, Técnico 58 15,377 15, Técnico 5 23,000 23, Oficina de Epidemilologia Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con Enf. de Hipertensión Arterial A , Técnico ,241 7, Tamizaje y Tratamiento de Pacientes con Enf. De Diabetes Mellitus A , Técnico ,000 43, Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y trastornos de salud mental A , Técnico ,000 3, Tamizaje y tratamiento de pacientes con cataratas A Técnico 84 17,114 17, , , ,897 0

10 MATRIZ N 2 PROGRAMACION DE OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010 DENOMINACION : HOSPITAL "SANTA ROSA" 4 º GENERAL : Garantizar la atención integral y altamente especializada con calidad y pleno acceso a los servicios de salud, con el fin de recuperar la salud y la capacidad de los pacientes de los diferentes ciclos de vida. FISICA IA REQUERIMIENTO FINANCIERO (8). RO RDR DyT Atención en consulta externa A.4.1 Consulta ,740 64,740 64,740 64, Atención de consulta externa ,429,115 3,067, , Unidades Orgánicas Asistenciales Garantizar una adecuada atención directa y final de todos los pacientes que acuden al hospital Incrementar el acceso a los pacientes mediante la promoción de los servicios de salud oncologicos Brindar una atención oportuna y especializada en el servicio de Emergencia Atender adecuadamente las demandas de los pacientes del servicio de Cuidados Intensivos Atención especializada y oportuna en hospitalización Intervenciones en Sala de Operaciones Atención de Terapias de Rehabilitación Atención de Terapias Alternativas y complementarias Suministro adecuado de alimentos a los pacientes Brindar un adecuado servicio de apoyo Actividad para mujeres mayores de 18 años con consejeria en cancer de cervix Actividades de Mujeres para examenes de papanicolaou Mujeres Mayores de 18 años con consejeria de cancer de mama Actividades a Mujeres con mamografia bilateral Actividades para mujeres con examenes de colposcopia Actividades para atencion de crioterapia Actividades con endoscopia digestiva alta A.4.2 Atención ,000 15,000 15,000 15, A.4.3 Dia-cama Atención de emergencia y urgencia Cuidados intensivos ,545,026 3,248, , , ,562 81, A.4.4 Dia-cama , Hospitalización ,655,966 11,239,504 3,106, ,000 0 A.4.5 Intervención , A.4.6 Sesión , A.4.7 Infome A.4.12 Ración , A.4.14 Acción Intervenciones quirúrgicas especializadas Medicina física y rehabilitación Medicina física y rehabilitación ,185,865 3,862, , , ,374 39, , , Atención de - Consultas Alimentos para ,373,200 1,264, , enfermos Atención de los servicios de apoyo 6 1,064, , , Dpto de Emergencia y Cuidados Críticos Unidades Orgánicas Asistenciales Dpto de Anestesiología y Centro Quirúrgico Dpto. de Medicina, Serv. de Rehabilitac. Oficina de Nutrición Ofic. de Servicios Generales y Mantenimient A ,247 70, Dpto. Oncologia A , ,000 72, Dpto. Oncologia A ,000 90, Dpto. Oncologia A , ,150,221 1,150, Dpto. Oncologia A , , , Dpto. Oncologia A , , Dpto. Oncologia A , , , Dpto. Oncologia 31,289,483 25,828,152 5,151, ,000 0

11 MATRIZ N 2 PROGRAMACION DE OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010 DENOMINACION : HOSPITAL "SANTA ROSA" 4 º GENERAL : Garantizar la atención integral y altamente especializada con calidad y pleno acceso a los servicios de salud, con el fin de recuperar la salud y la capacidad de los pacientes de los diferentes ciclos de vida. FISICA IA REQUERIMIENTO FINANCIERO (8). RO RDR DyT Garantizar la adecuada atención a los pacientes mediante la ejecucion optima del plan de mantenimiento de equipos Mantenimiento preventivo y recuperativo de los equipos. Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura hospitalaria A.4.8 Equipo A.4.9 Acción Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo Mantenimiento de Infraestructura , ,981 81, , ,789 39, Oficina de Servicios Generales y Mantenim. Ampliar la cobertura de atencion de pacientes de escasos recursos economicos y aumentar la prevencion y erradicacion de la violencia hacia la mujer Realizar una adecuada selección de pacientes que necesiten apoyo en el pago de la atención de salud Acciones de la salud orientadas a prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres a lo largo de su ciclo de vida A.4.10 Informe A.4.11 Atención Apoyo al ciudadano, a la familia y al discapacitado Acciones contra la violencia hacia la mujer , ,875 8, ,662 64,962 15, Oficina de Servicio Social 1,492,522 1,347, ,

12 MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL "SANTA ROSA" OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MATRIZ N 2 PROGRAMACION DE OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010 DENOMINACION : HOSPITAL "SANTA ROSA" 5º GENERAL: Mejorar la calidad de las intervenciones de salud, atenciones y capacidad resolutiva de los servicios de apoyo que demanda la población.. FISICA IA REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) RO RDR DyT Repotenciar los servicios de Apoyo al Diagnóstico por Imágenes Atención de exámenes en el servicio de Diagnóstico por Imágenes Procedimientos especializados de Diagnóstico A.5.2 Exámen ,375 11,375 11,375 11, A.5.4 Exámen ,750 2,750 2,750 2, Diagnóstico por Imágenes Procedimientos Especializados ,681, , , Dpto de Diagnóstico por Imágenes ,557 82, , Dpto. de Medicina OG5 Atención de exámenes del servicio de Anatomía Patológica A.5.1 Exámen ,728 2,728 2,728 2, Anatomía Patológica , ,720 32, Dpto de Patología Clínica y Anatomía Patológ Repotenciar los servicios de Patología Clínica y Anatomía Patológica Atención de exámenes en el servicio de Laboratorio Atención de unidades de toma de muestra en el servicio Banco de sangre, órganos y tejidos A.5.3 Exámen ,976 8,976 8,976 8, Laboratorio ,983,548 2,137, , ,000 0 A.5.5 Unidad Banco de Sangre, Organos y Tejidos , ,896 14, Dpto de Patología Clínica y Anatomía Patológ 5,435,525 3,649,294 1,486, ,000 0

13 MINISTERIO DE SALUD 8,898,735 HOSPITAL "SANTA ROSA" OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MATRIZ N 2 PROGRAMACION DE OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL 2010 DENOMINACION : HOSPITAL "SANTA ROSA" 6º GENERAL: Lograr mayor efectividad de la gestión administrativa enfatizando en la mejora del desempeño institucional.. Optimizar los procedimientos administrativos que permitan lograr el mejor funcionamiento institucional y mejor capacidad resolutiva Realizar el proceso de pago a los pensionistas A.6.1 Planilla Asesoramiento Técnico A.6.2 Informe Acciones de apoyo a la Gestión Administrativa Actividades de mejora institucional a traves del planeamiento y optimizacion del presupuesto A.6.3 Informe A.6.4 Informe FISICA IA Pago de pensiones Asesoramiento Técnico Gestión Administrativa Acción de planeamiento y presupuesto REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) RO RDR 12 13,516,282 13,516, ,020,048 5,149,623 2,739, , ,000 4, , ,480 30,955 0 DyT Oficina de Recursos H OG6 Implementación de un sistema de control y auditoria utilizando los sistemas informáticos Formulación, seguimiento y evaluacion del Plan Anual de Capacitación A.6.5 Informe A.6.6 Documento Acciones de control y auditoria Capacitación de recursos humanos de salud , ,552 8, , ,119 24,198 0 Unidad de Capacitación Contribuir a elevar las competencias del personal en sus diferentes niveles Capacitación al personal administrativo y asistencial para un mejor desempeño de sus funciones Capacitación a Residentes (Incluye guardia, Seguro entario,remuneraciones,aet AS,etc) A.6.7 A.6.9 Capacitada Capacitada Capacitación de recursos humanos de salud Capacitación a Residentes (Incluye guardia, Seguro copmplementario, Remuneraciones, AETAS,etc) ,119 99,119 1, , ,508 5, ,322,744 19,377,683 2,814, ,619 0

14 MINISTERIO DE SALUD 44,645,488 HOSPITAL "SANTA ROSA" OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO MATRIZ N 2 PROGRAMACION DE OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP - FORMULACION PRESUPUESTAL º GENERAL : Mejorar el acceso a los servicios de salud y medicamentos que demanda la población.. FISICA IA REQUERIMIENTO FINANCIERO (8) RO RDR DyT OG7 Establecer acciones orientadas a la ampliación y acceso al uso de medicamentos asegurando la programación, preparación y distribución de medicamentos en forma oportuna Atención de recetas de productos farmaceuticas Seguimiento de prescripciones de recetas del petitorio nacional A.7.1 Recetas , , , , Farmacia ,509, ,006 3,048,034 1,587,859 A.7.2 Informe Farmacia 4 1, ,000 0 Departamento de Farmacia Monitoreo de la aplicación de la Dosis Unitaria A.7.3 Informe Farmacia 4 1, ,000 0 Garantizar la aplicación de las Buenas Prácticas de Almacenamiento. Control de la aplicación de las normas de BPA A.7.4 Informe Farmacia 4 1, , Atención de - Consultas Atención de - Consultas 5,512, ,006 3,051,034 1,587,859 0