MANUAL DE AJUSTES DE EXPORTACION
|
|
- José Luis Gómez Hernández
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 MANUAL DE AJUSTES DE EXPORTACION A) Ajustes por Nota de Crédito o Nota de Débito B) Ajustes por Venta a Precio Revisable (Nat. de la Transacción Cód. 15) C) Ajustes por Ventas a Consignación (Nat. de la Transacción Cód. 11) A) Nota de Crédito Nota de Débito: Introducción: Dadas las situaciones que se producían por diferencias de precio en la Exportaciones, posteriores al embarque de la mercadería, generadas en la emisión de Notas de Crédito o Débito las cuales generaban diferencias en la liquidación tanto en el pago de Tributos como en las Devoluciones de Tributos a la Exportación y que se hacían a través de la presentación de GEX, se publicó la Orden del Día 31/009, que implementa un procedimiento informático a través de la mensajería para sustituir estos GEX. Alcance: (según Orden del día 31/2009 Anexo Num. IV) Procedimiento Art. 1) y 2 (con las modificaciones introducidas por la O.D. 58/2010) Estarán en condiciones de presentarse por este sistema aquellas exportaciones que estén cumplidas y que no haya transcurrido más de un año de la fecha de embarque de la operación. La fecha de emisión de la Nota de Débito o Crédito y haber obtenido o no el Cumplido de la operación, puede generar distintas situaciones. Se recomienda relevar con atención las operaciones en forma individual y previa a la tramitación de mensajes informáticos de acuerdo al siguiente cuadro y realizar las consultas pertinentes. O.D. 58/2010 Nueva redacción de Numeral 2) del Capítulo IV Procedimientos establecido en el Anexo de la Orden del Día 31/ La fecha de emisión de la Nota de Crédito y/o Débito deberá ser igual o posterior a la fecha de la o las facturas definitivas que rectifican. Se aceptarán excepcionalmente las Notas de Crédito y/o Débito con fecha anterior al pedido de canal de revisión del DUA pero igual o posterior a la fecha de numeración del DUA, sin perjuicio de que la reiteración de estos casos de excepción implicará que la Aduana tome las medidas correspondientes en aplicación de la normativa vigente TERCER MENSAJE REALIZADO LA OPERACIÓN TIENE CUMPLIDO FECHA DE LA NOTA DE CRÉDITO- DÉBITO SI SI Anterior a Fecha de Factura Definitiva SI SI Igual o Posterior a Fecha de Factura Definitiva SI SI Anterior al Pedido de Canal, pero igual o posterior a la Fecha de Numeración de DUA SI NO No aplica OBSERVACIONES gestiona el ajuste en dicha oficina se realiza el ajuste mediante éste nuevo procedimiento (siempre que se cumpla con la condición anterior: Igual o posterior a la Fecha de la Factura Definitiva) se realiza el ajuste mediante éste nuevo procedimiento NO No aplica No aplica Se ajusta en el sistema, se envía el Tercer Mensaje y presenta la Documentación en Mesa Reguladora Casos particulares no contemplados en ésta tabla, consultar.
2 No se podrá enviar más de un documento de ajuste por cada ítem de DUA. Al culminar el cuarto mensaje de Exportación en forma exitosa, se generarán los voucher de pago o de devolución de los tributos en el BROU. En el caso de los tributos liquidados por DGI (IMEBA, FIS, etc.) la devolución no será automática y deberá gestionarse en DGI. Visualización gráfica: Los siguientes gráficos representan el ciclo de vida del DUA, indicando Fecha de Numeración, Fecha de Solicitud de Canal y tres posibles Fecha de Factura definitiva. Según la Fecha de emisión de la Factura definitiva se muestra la posibilidad (sector celeste) o no (sector rojo) de incluir Notas de Crédito o Débito utilizando el módulo de Ajustes de DUA Exportación. 1 Con tercer mensaje ya realizado: Fecha de la Nota No puede aplicar nuevo procedimiento Fecha de la Nota Aplica Ajuste por nuevo procedimiento Fecha de Numeración Fecha de Solicitud de Canal Fecha de Factura Definitiva Fecha de la Nota No Aplica Fecha de la Nota Aplica Ajuste por nuevo procedimiento Fecha de Numeración Fecha de Factura Definitiva Fecha de Solicitud de Canal Fecha de la Nota No Aplica Fecha de la Nota Aplica Ajuste por nuevo procedimiento Fecha de Factura Definitiva Fecha de Numeración Fecha de Solicitud de Canal
3 2 Aún no se ha realizado el Tercer Mensaje: Se ajusta en el Sistema, se envía mensaje de Corrección, se presenta la documentación en Mesa Reguladora y luego se envía el Tercer Mensaje. Procedimiento de Ajuste para N/C o N/D: A continuación describimos los pasos a seguir para efectivizar el Ajuste de Exportación, que deben ser realizado en éste orden: Paso 1: Envío de la Imagen del Documento: Como primer paso se deberá escanear y enviar la imagen de la Nota de Crédito o Nota de Débito, a través del Sistema de Escaneo de facturas, como si fuera un documento más. Con esto se obtendrá el número de imagen del documento, dado por DNA, que deberá ser ingresado en el Ajuste de Exportación. Paso 2: Sistema de Ajustes de Exportación: Ubicación: Export > Carga Local > Ajustes de Export (N/C y N/D) En este nuevo punto, se ingresarán, mantendrán y enviarán a la DNA los documentos que afecten a cada DUA. Los documentos enviados a DNA, una vez aprobados, dejará en condiciones al DUA para ser liquidado y enviado a DNA como Cuarto Mensaje - Ajuste Paso 3: Liquidación y Envío de Cuarto Mensaje de Exportación: Una vez numerado el Ajuste, se ingresará a la liquidación de DUA seleccionando la opción Cuarto Mensaje Ajuste. En la liquidación Mega mantendrá la liquidación original que se hizo en el Tercer Mensaje, y una vez aprobado por DNA, se recibirá de ésta la Liquidación TOTAL AJUSTADA, es decir, el cálculo total realizado con el nuevo FOB (en el Voucher del BROU se liquidará solo la diferencia). ATENCIÓN: Una vez aceptado el Cuarto Mensaje por D.N.A., no hay posibilidad informática de modificar lo enviado desde el Sistema Mega 6 Ejemplo de consulta de Cuarto Mensaje de Ajuste Aceptado:
4 Desarrollo: Sistema de Ajustes de Exportación: Ingresos de Datos del Ajuste de Exportación: Agregar Mediante el botón Agregar, se ingresan los datos del Documento y se cargan los valores a sumar o restar por ítem del DUA. Se debe ingresar el ajuste total expresado en la Moneda y Condición de Venta de la Nota y su correspondiente valor FOB en dólares (calculado por el usuario en forma manual). El sistema trae a pantalla todas los ítem del DUA y los totales FOB U$S de cada uno, permitiendo ingresar el valor FOB en dólares que afectará a cada ítem del DUA. La suma de las afectaciones parciales de cada ítem del DUA debe ser igual al total FOB del ajuste. Correlativo del DUA: Se ingresa el correlativo de DUA, y se traerán los datos que lo identifican Año y Número de DUA Exportador Nombre del Comprador Dirección del Comprador Tipo de Documento: Se selecciona si es Nota de Crédito o Nota de Débito. Número de Documento: Se ingresa el Nro. de la Nota de Crédito o Nota de Débito (tal cual se declaró en el escaneado). Imagen: Se ingresa el Nro. de Imagen que dio Aduana al documento escaneado.
5 Número DNA: En éste campo no se ingresan datos en forma manual. Automáticamente se ingresa el Número dado por Aduana al Documento de Ajuste, una vez recibida la respuesta aceptada. Fecha de emisión: Fecha de emisión de la Nota de Crédito o Débito (tal cual se declaró en el escaneado) Moneda: Moneda en que se encuentra el importe de la Nota de Crédito o Nota de Débito. Importe: Importe expresado en la Moneda en que se encuentra la Nota de Crédito o Nota de Débito. FOB U$S: Importe FOB TOTAL, expresado en U$S de la Nota de Crédito o Nota de Débito. Condición de Venta: Condición de Venta de la Nota de Crédito o Nota de Débito. Lugar: Lugar de la Condición de Venta de la Nota de Crédito o Nota de Débito. Afecta otros DUAs?: SI / NO Permite indicar que la Nota de Crédito o Débito corresponde al ajuste de más de un DUA. FOB u$s Afectados del DUA: Permite indicar el Valor FOB a ajustar para cada operación. En el momento de la liquidación del DUA (4to Mensaje Ajuste) el importe indicado en éste campo se utiliza para reducir o aumentar el FOB de cada uno de los DUAs. Partidas del DUA: En la lista, se desplegarán las partidas que tenga el DUA, y se permitirá ingresar el valor (sin signo) de la Nota de Crédito o Débito que afecta a esa línea. En la parte inferior de la pantalla, se mostrarán los totales, y eventualmente la diferencia existente contra el TOTAL FOB de la Nota de Crédito o Débito, ya que el sistema controlará que no existe diferencia, así como que todos los campos obligatorios sean cargados. Cuando un Documento N/C o N/D afecta más de una operación: Se ingresa el primer DUA Exportación y se completa la parte superior con el valor Total del Documento (en moneda de origen y expresado como FOB U$S). Marcar la casilla Afecta otros DUAs SI. Completar el campo FOB u$s Afectado del DUA, con el importe correspondiente al primer DUA Exportación. Utilizando éste importe como Total de Ajuste para el Primer DUA, se distribuye el mismo entre los ítems detallados en pantalla, según corresponda. Se ingresa el segundo DUA Exportación y se completa la parte superior con el valor Total del Documento (en moneda de origen y expresado como FOB U$S) y se completa el ingreso siguiendo las indicaciones del primer DUA exportación. Se continúa el ingreso de todos los DUA Exportación siguiendo la lógica anterior. Se marca y Envía solamente el renglón correspondiente al primer DUA. La respuesta aceptada impacta en todos los registros correspondientes al mismo Documento (N/C, N/D) Se liquidan los DUAs en la opción 4to. Mensaje Ajuste. La liquidación calcula el Nuevo FOB de cada operación de acuerdo al detalle indicado en el Ajuste por DUA. Se envían a la D.N.A. y se procede de acuerdo a las indicaciones del punto Procedimiento Paso 3 de éste instructivo. Para realizar una Modificación o Baja de Ajuste se debe utilizar únicamente el registro correspondiente al primer DUA Exportación. ACEPTAR: graba los datos del Ajuste. VOLVER: se abandona el ingreso de los datos SIN GRABAR Luego de grabar, se opera con la información mediante los botones Agregar; Modificar, Eliminar. Modificar un Documento: Una vez ingresado un Documento se puede acceder a los datos del mismo y modificar y grabar los datos actualizados.
6 Eliminar un Documento: Elimina totalmente un Documento ya ingresado, salvo que esté Numerado o Enviado a DNA Armado de Envío Permite seleccionar y generar el envío de archivos a la D.N.A. Modificaciones y Anulaciones de Mensajes Aceptados Al acceder a un Mensaje numerado (doble clic) el sistema despliega el siguiente Mensaje: Ajuste numerado por DNA, puede enviar: - Anulación > Enviar Anulación - Modificación > Armar Envío (Si no fue Asociado) Enviar Anulación Permite seleccionar y generar el envío de un Ajuste Numerado solicitando la Anulación del ajuste a la D.N.A. Enviar Modificación Para un Ajuste aceptado por DNA y que aún no se ha enviado el 4to Mensaje, se habilita el botón Modificar, accediendo a los datos del Ajuste para modificar y grabar los cambios. Luego se Arma Envío y transmite a la DNA para impactar los cambios en el sistema de la D.N.A. Campos que pueden ser modificados: Fecha de Emisión Moneda Importe Total Fob U$S Imagen Nombre y Dirección del Comprador (para 5to Mensaje) Condición de Venta Lugar de Condición de Venta Conexión a Van ADAU Conecta, envía y recibe archivos de la Red de Valor Agregado Bandeja de Salida Permite visualizar los envíos realizados y aún no transmitidos. Puede consultar, eliminar y confirmar la transmisión de archivos. Salir Abandona la aplicación B) Precio Revisable: Introducción: Ante situaciones que se producían en Exportaciones definitivas, cuya naturaleza de la transacción no es definitiva, por arzones de índole comercial, demorando el cierre de la operación en tanto no se contaba con la Factura definitiva, la D.N.A. realizó las modificaciones necesarias al procedimiento general mediante la publicación de la Orden del Día 62/010. Alcance: (según Orden del día 62/2010) Las Operaciones de Exportación numeradas a partir del día 15/11/2010, con Naturaleza de la Transacción Venta a Precio Revisable (Cód 15) deberán transformarse en definitivas antes de un año contado a partir de la fecha de embarque. Se agrega un párrafo a la O.D.35/2006 : Para los DUAs que hayan consignado en la Naturaleza de la transacción códigos no definitivos, el documento comercial exigible en sustitución de la Factura comercial definitiva será la Factura Proforma
7 Estas operaciones serán cumplidas mediante el procedimiento habitual, incluyendo Tercer Mensaje, pero no serán liquidados los beneficios hasta tanto sea presentada la información y documentación definitivas. Esto se realizará en un único evento por DUA, cuando el Despachante disponga de toda la información y documentación definitiva, realizando el envío del ajuste y luego un envío de mensajería electrónica de tipo Cuarto Mensaje. Procedimiento de Ajuste por Precio Revisable: A continuación describimos los pasos a seguir para efectivizar el Ajuste de Exportación, que deben ser realizado en el mismo orden descripto en el punto A) de éste manual (Ajustes por Nota de Crédito o Débito): Particularidades: Se escanea la Factura Definitiva, se transmite el archivo de imagen y se obtiene el número de imagen. Luego se debe ingresar el ajuste indicando en el Campo Tipo de Documento: FACTURA y sus datos. El valor indicado será el Valor definitivo de la Exportación. Se presentan la o las Partidas para indicar en cada una el NUEVO VALOR FOB, pudiendo ser éste diferente al indicado en la Proforma y se transmite el ajuste. Luego se liquida y envía el Cuarto Mensaje, el cual asociará automáticamente el Documento Factura, su imagen y el nuevo y definitivo valor FOB de la operación. En la pantalla de la liquidación se podrá visualizar el nuevo importe ajustado. Al igual que con las Notas de Crédito o Débito, una Factura puede ser usada en más de un DUA, y deberá ser cargada en Ajustes para cada correlativo con el importe total del Documento y lo que afecta a cada DUA. (ver instrucciones más arriba en el punto un Documento N/C o N/D afecta más de una operación El Cuarto Mensaje aceptado genera: la liquidación de voucher complementarios define la liquidación de los Beneficios (Devolución) en el Sistema de la D.N.A. indica los valores definitivos de la operación, por lo tanto. Aceptado el Cuarto Mensaje y cumpliendo con los requisitos específicos, se está en situación de poder realizar ajustes por Notas de Crédito o Débito a éstas operaciones. C) Ventas a Consignación: Introducción: Dadas las situaciones que se producían por diferencias de precio en la Exportaciones, posteriores al embarque de la mercadería, generadas en la realización de Ventas definitivas de mercadería en consignación las cuales generaban diferencias en la liquidación tanto en el pago de Tributos como en las Devoluciones de Tributos a la Exportación y que se hacían a través de la presentación de GEX, se publicó la Orden del Día 62/010, que implementa un procedimiento informático a través de la mensajería para sustituir estos GEX. Alcance: (según Orden del día 62/2010) Las Operaciones de Exportación numeradas a partir del día 15/11/2010, con Naturaleza de la Transacción Venta a Consignación (Cód 11), indicando al Consignatario como Destinatario del DUA, deberán transformarse en definitivas antes de un año contado a partir de la fecha de embarque. Se agrega un párrafo a la O.D.35/2006 : Para los DUAs que hayan consignado en la Naturaleza de la transacción códigos no definitivos, el documento comercial exigible en sustitución de la Factura comercial definitiva será la Factura Proforma Estas operaciones serán cumplidas mediante el procedimiento habitual, incluyendo Tercer Mensaje, pero no serán liquidados los beneficios hasta tanto sea presentada la información y documentación definitivas. Esto se realizará en un único evento por DUA, cuando el Despachante disponga de toda la información y documentación definitiva, realizando el envío del ajuste y luego un envío de mensajería electrónica de tipo Cuarto Mensaje. Procedimiento de Ajuste por Ventas a Consignación: Para aquellas operaciones de Exportación con Naturaleza de Transacción 11 (Venta en Consignación), numeradas a partir del 15/11/2010, deberán regularizar la operación de la siguiente manera, al momento de tener la factura definitiva y en los plazos previstos por la normativa:
8 Escanear y numerar en Aduana la o las Facturas definitivas. Crear un Documento de Ajuste, tipo FACTURA (nuevo), para cada Factura que corresponda a la venta original, con los datos de la factura, el número de imagen dado por DNA, el importe de la Factura, el nuevo Comprador, y cargando por lo menos una nueva partida, por cada partida del DUA, con los siguientes datos: o Item o partida original que afecta del DUA o Importe FOB U$S (puede variar con respecto a la proforma original). o Kilos Netos o Kilos Brutos o Kilos Acondicionados (si es Lana y fue declarado en el DUA) o País de Destino o Cantidad de U.V.F. o Cantidad Comercial El DUA deberá estar en estado ORI o ARC. Una vez numerados todos los Documentos Facturas del DUA, se liquidará y enviará un QUINTO Mensaje de DUA, el cual asociará automáticamente los Documentos Factura, el nuevo valor FOB de la operación, y las nuevas cantidades correspondientes. En la pantalla de la liquidación, se podrá ver el nuevo importe ajustado. El Sistema Lucía controlará que la suma de las cantidades comerciales de cada partida del DUA, cierre con los declarados en los nuevos documentos, al mandar el Quinto Mensaje. En el caso de haber declarado Kilos Acondicionados en el DUA, también controlará que los declarados en las partidas del Ajuste coincidan con los del DUA. Este nuevo Tipo de Documento, actuará distinto a la Nota de Débito, ya que sustituirá totalmente el Valor FOB de la operación. Recordar que hasta tanto no se envíe este Quinto Mensaje con el Documento Factura, no se liquidarán los Beneficios en Aduana. Para las Ventas en Consignación, no será posible enviar una Nota de Crédito o Débito con un Cuarto Mensaje. Al igual que con las Notas de Crédito y de Débito, una Factura puede ser usada en más de un DUA, y deberá ser cargada en Ajustes para cada correlativo con el Importe Total del Documento, y lo que afecta cada DUA. Pero solamente se enviará a numerar uno de ellos.
9 Ejemplo: Para un DUA con una partida cuya mercadería se vendió finalmente a 2 compradores: 1. Escanear y numerar ambas Facturas 2. Cargar cada una de las facturas para el mismo correlativo, indicando para el ítem 1 los valores y cantidades correspondientes. Se numeran ambas, cada una con su número de imagen dado por Aduana. 3. Una vez hecho esto, se está en condiciones de liquidar como Quinto Mensaje, para enviar a DNA. Fuente: O/D 22/2003, 35/2006, 31/2009, 58/2010 y 62/2010 Abril de 2011 Versión 1.9
Nota: Los campos que están indicados con asterisco corresponden a la clave del archivo.
INTERCAMBIO DNA - INAC Versión al 24/03/09 Diariamente y con una determinada frecuencia en el día, INAC y DNA intercambiarán información a través de la VAN por medio de archivos comprimidos con PKZIP 2.04
Más detallesMANUAL DE USUARIO DE SOLICITUD DE CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL BPE
MANUAL DE USUARIO DE SOLICITUD DE CARTA DE CRÉDITO DE IMPORTACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL BPE ÍNDICE CONTENIDO Pág. Objetivo 2 2 I. Ingreso de Solicitud de Carta de Crédito de Importación en la página web
Más detallesManual de usuario. Juguetes - Decreto 388/005. PROYECTO Trámites en línea Dirección Nacional de Industria
Manual de usuario Juguetes - Decreto 388/005 PROYECTO Trámites en línea Dirección Nacional de Industria TABLA DE CONTENIDO Proceso Juguetes Decreto 388/005...3 1. Ingreso de solicitud...4 2. Realizar estudio
Más detallesINSTRUCTIVO SIGEVA-UNL MODULO INFORME DE PROYECTOS
INSTRUCTIVO SIGEVA-UNL MODULO INFORME DE PROYECTOS INDICE Pág. 1. INTRODUCCIÓN 2 2. ASPECTOS GENERALES 3 2.1 Creación de Usuario y obtención de contraseña 3 2.2 Ingreso al sistema 5 3. ROL: USUARIO BANCO
Más detallesCIRCUITO DE IMPORTACIONES
CIRCUITO DE IMPORTACIONES CONSIDERACIONES PREVIAS Stock Artículos con Partidas: Verifique que los artículos que usted desee importar estén parametrizados como USA PARTIDAS= S Compras con Importaciones
Más detallesÚltima modificación: 10/02/2016 1
Procedimiento VUCE para la obtención del certificado de importación para equipos radioeléctricos de la Unidad Reguladora de Servicios de Radiodifusión. Acorde con lo establecido por los Decretos S/N de
Más detallesCómo ingresar a al portal COMPR.AR?
Contenido Introducción.2 Ingreso usuarios 3 Ingreso y Confirmación de Ofertas 4 Buscar Proceso de Compra..5 Adquirir Pliego.5 Ingresar Consulta.7 Ingresar Ofertas 8 Paso 1: Completar nombre de la oferta
Más detallesSubmenú Cuenta corriente Clientes
CUENTAS CORRIENTES DE CLIENTES Este submenú incluido en el programa de gestión de ventas, es el encargado de dar las herramientas de administración de las cuentas corrientes de clientes, permite ingresar
Más detallesANAGOLF. Sitio administrativo, Facturación. Manual de usuario. Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013
2013 ANAGOLF Sitio administrativo, Facturación Manual de usuario Melquisedeth Soto Paniagua 10/09/2013 Tabla de contenido 1. Configuración... 3 1.1. Tipo de cambio... 3 1.2. Conceptos de pago... 4 1.3.
Más detallesPortal Beneficiario. Pagina 1
Portal Beneficiario Pagina 1 TABLA DE CONTENIDO Estimado Beneficiario... 3 Registración... 4 Primer Ingreso... 6 Menú Principal... 8 Olvide Mi contraseña... 8 Solicitar Autorización... 10 Notificaciones...
Más detallesMANUAL. Módulo de Devoluciones Web
MANUAL Módulo de Devoluciones Web ÍNDICE Qué es el módulo de Devoluciones Web y para qué sirve? Cómo ingresar? Primer ingreso a Devoluciones Web Cómo administro los usuarios que pueden acceder a esta plataforma?
Más detallesInstructivo para el uso de los sistemas Canon On Line y SPWeb
Instructivo para el uso de los sistemas Canon On Line y SPWeb A efectos de realizar todo el proceso de declaración y pago del canon de producción, se deberán utilizar dos sistemas Canon On Line y SPWeb,
Más detallesFACTURAS A PARCIALIZAR IMPORTACION-TRANSITO
FACTURAS A PARCIALIZAR IMPORTACION-TRANSITO ALCANCE Y OBJETIVOS El presente manual se aplica al ingreso de datos de Facturas de mercaderías almacenadas en Depósitos o Zonas Francas, que se van a afectar
Más detallesMANUAL DE USUARIO Agente de Aduanas IMPORTACION
MANUAL DE USUARIO Agente de Aduanas IMPORTACION INGRESO AL SISTEMA Para conectarse al servidor de sidunea world, especifique la siguiente dirección IP : El sistema mostrará la siguiente la conexión a la
Más detallesINSTRUCTIVO SIGEVA-UNL MODULO INFORME DE PROYECTOS. CONVOCATORIA: INFORME ACTIVIDADES Enero/15- Abril/16 CAI+D
INSTRUCTIVO SIGEVA-UNL MODULO INFORME DE PROYECTOS CONVOCATORIA: INFORME ACTIVIDADES Enero/15- Abril/16 CAI+D 2011 INDICE Pág. 1. INTRODUCCIÓN 3 2. ASPECTOS GENERALES 4 2.1 Creación de Usuario y obtención
Más detallesNueva Apertura Electrónica Mayo 2009
Nueva Apertura Electrónica Mayo 2009 MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 1 2 Índice Índice I. Apertura de licitación en una etapa p4 1. Proceso de Apertura 2. Comprobante de
Más detallesINSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE INFORMACION FORMULARIO EASP
INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE INFORMACION FORMULARIO EASP Encuesta Anual de Servicios por Países EASP 2014 2015 Departamento de Estadísticas de Balanza de Pagos Banco Central de Reserva del Perú Octubre
Más detallesManual de emisión de comprobante con configuración global Contenido
1 2 Manual de emisión de comprobante con configuración global Contenido 1.- Ingreso a sistema... 3 2.- Registro de cliente... 4 3.- Registro de productos o servicios... 6 4.- Generación de comprobantes...
Más detallesGuía de uso del Sistema de Declaración Jurada Sistema Control E- Learning
Guía de uso del Sistema de Declaración Jurada Sistema Control E- Learning Unidad de Administración de Franquicia Tributaria Perfil de Organismo Técnico de Capacitación Versión 6.0 Noviembre de 2016 Contenido
Más detallesCARTILLA INFORMATIVA PROCESO DE EXPORTACIÓN EXPORTADORES HABITUALES - DESPACHANTES DE ADUANA
I. Objetivo CARTILLA INFORMATIVA PROCESO DE EXPORTACIÓN EXPORTADORES HABITUALES - DESPACHANTES DE ADUANA El nuevo proceso de salida de mercancías tiene por objetivo simplificar y agilizar las operaciones
Más detallesGUÍA PARA TOMA DE CRÉDITOS EN LA WEB
GUÍA PARA TOMA DE CRÉDITOS EN LA WEB TOMA DE CRÉDITOS POR LA WEB Para realizar la matrícula por la web, deberá ingresar a la página Web de la Universidad Internacional del Ecuador www.uide.edu.ec, una
Más detallesDIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
1 DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL GUIA DE USUARIO (SOPORTEGL) 1 GUATEMALA, OCTUBRE DE 2016 2 CONTENIDO GUIA DE USUARIO SOPORTEGL... 3 Acceso:... 3 Registro de Incidencias:...
Más detallesSUS - Crear Ofertas desde Licitaciones Manual de Capacitación Gcia. de Abastecimiento
LEDESMA S.A.A.I. SUS - Crear Ofertas desde Licitaciones Manual de Capacitación Gcia. de Abastecimiento 2016 2016-07-25 1 Contenido SUS - Crear Ofertas desde Licitaciones... 3 1. SRM - Bienvenidos... 3
Más detallesINTRUCTIVO RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS ESPECIALES NO INDUSTRIALES
INTRUCTIVO RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS ESPECIALES NO INDUSTRIALES Este instructivo, le permite al profesional inscripto en el registro de de generadores de residuos especiales
Más detallesRégimen de Sinceramiento Fiscal. Cómo incorporo mi deuda a la moratoria de la Ley ?
Régimen de Sinceramiento Fiscal Cómo incorporo mi deuda a la moratoria de la Ley 27.260? Tené en cuenta que para ingresar al servicio deberás contar con: Clave Fiscal con nivel de seguridad 2, como mínimo
Más detallesContraloría General de la República Sistema Transferencia Manual de usuario
Contraloría General de la República Sistema Transferencia Manual de usuario Tabla de Contenidos 1 MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE TRANFERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE GOBIERNOS REGIONALES....3 1.1
Más detallesGUÍA DE USUARIOS PAGO DE SUELDOS CONFECCIÓN Y CARGA DE ARCHIVOS DE PAGOS
GUÍA DE USUARIOS PAGO DE SUELDOS CONFECCIÓN Y CARGA DE ARCHIVOS DE PAGOS Marzo 2012 NOMBRE GERENCIA / ÁREA (Tipografìa predeterminada) CREACIÓN ARCHIVO HABILITAR ARCHIVO Luego de la apertura del archivo
Más detallesManual de Usuario para Proponentes
Manual de Usuario para Proponentes Sistema de Información para la Inscripción de Proponentes Puerto de Santa Marta Tabla de Contenido INTRODUCCIÓN... 2 CONVENCIONES DEL MANUAL... 3 1. ACCESO AL SISTEMA...
Más detallesGestión de Liquidaciones Aduaneras (LMAN)
Gestión de Liquidaciones Aduaneras (LMAN) En el transcurso de la ejecución de las operaciones aduaneras la AFIP puede ir emitiendo distintas liquidaciones manuales o LMAN que tienen vencimientos los que
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE
SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE Manual de Procedimientos para Fondos en Avance Sistema de Gestión Pública Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Viceministerio
Más detallesProcedimiento VUCE para la Admisión Temporaria de Productos de la Pesca de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos.
Procedimiento VUCE para la Admisión Temporaria de Productos de la Pesca de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. A partir del 18 de noviembre de 2013 se cumple en implementar el proceso de Admisión
Más detallesear ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS Revisión: GUÍA PARA REGISTRO DE GASTOS RECURRENTES VARIABLES INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN La presente Guía de Usuario cumple la función de presentar el flujo que sigue el registro de Gastos Recurrentes Variables en la herramienta informática SAMI Un gasto recurrente variable son
Más detallesInstructivo para boletas de depósito con código de barras vía web
Instructivo para boletas de depósito con código de barras vía web Al ingresar al link de boletas de depósito dentro de la página web de Uoetsylra se accede a una pantalla similar a la siguiente: Si la
Más detallesUso Cronograma de Gastos
A. Ingreso al Cronograma de Gastos Uso Cronograma de Gastos 1. Ubicarse sobre el proyecto deseado en el árbol de proyectos y programas 2. Seleccionar la solapa Administrar 3. Pulsar el botón Cronograma
Más detallesMANUAL DE USUARIO IMMEX REGISTRO PROGRAMA NUEVO CONTROLADORAS
MANUAL DE USUARIO IMMEX REGISTRO PROGRAMA NUEVO CONTROLADORAS Versión: 1.0.0 Fecha de Publicación: 9 de julio de 2012 Propósito Sumario El propósito del manual es proporcionar información del sistema al
Más detallesMANUAL DE USO VOUCHER
MANUAL DE USO VOUCHER Índice Índice... 1 1. Comprobante en compras con tarjetas será equivalente a la boleta de ventas y servicios... 2 2. Introducción... 4 3. Medios de pago... 5 4. Ingreso de Voucher
Más detallesMANUAL CESANTÍAS PARA EL APORTANTE SOI - Pagos Complementarios Noviembre de 2015
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesSEADEX WEB COMO FUNCIONA EL NUEVO SISTEMA SEADEX WEB.
SEADEX WEB COMO FUNCIONA EL NUEVO SISTEMA SEADEX WEB. El nuevo sistema esta diseñado para poder utilizarse desde cualquier equipo accediendo a una pagina web. El mismo no necesita instalación especial,
Más detallesIMPUESTO A LAS GANANCIAS 4ta. CATEGORÍA
IMPUESTO A LAS GANANCIAS 4ta. CATEGORÍA A partir del 01 de enero de 2015, de acuerdo a la normativa de AFIP, todo el personal, de cualquier escalafón, perteneciente a la Administración Central, estará
Más detallesACTIVO FIJO: ALTA DE BIENES
ACTIVO FIJO: ALTA DE BIENES En el modulo Activo Fijo, es posible generar el alta de los Bienes desde el propio Modulo o bien desde el Modulo de compra al ingresar una factura que se encuentre incluyendo
Más detallesANEXO - IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Declaración Jurada Simplificada
ANEXO - IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Declaración Jurada Simplificada El espíritu del presente boletín es orientar el trabajo del administrador local, sin embargo y de manera subsidiaria, se quiere orientar
Más detallesGI-A.10.1-SA-07 GUIA RÁPIDA COMPRAR EN LÍNEA. Código: GI-A.10.1-SA-07 GUÍA RÁPIDA COMPRAR EN LÍNEA. Revisión:1 MANUAL
GUIA RÁPIDA COMPRAR EN LÍNEA 1 Página 1 de 14 2 Contenido 1... 1 2 Contenido... 2 3 CONTROL DE VERSIONES... 3 4 CONTROL DE REVISIONES... 3 5 AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO... 3 6 INTRODUCCIÓN... 4 7 ALCANCE...
Más detallesVersion_7 Página 1 de 25. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Integración con la plataforma IC
Version_7 Página 1 de 25 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Integración con la plataforma IC Version_7 Página 2 de 25 TODA LA CONFIGURACION DEBE SER REALIZADA DESDE EL MODULO UNYFIN Configuración de Empresa Facturadora:
Más detallesSUS - Creación de Factura Manual de Capacitación Gcia. de Abastecimiento
Ledesma S.A.A.I. SUS - Creación de Factura Manual de Capacitación Gcia. de Abastecimiento 2016 2016-09-09 1 Contenido SUS - Creación de Factura... 3 1. SUS - Bienvenidos... 3 2. SUS - Ir a menú Crear factura...
Más detallesGrandes Compras. Mayo 2013
Grandes Compras Mayo 2013 INGRESO A MERCADO PUBLICO El usuario debe ingresar a www.mercadopublico.cl a través de la página principal, completando su nombre de usuario y contraseña. Una vez que el usuario
Más detallesManual de usuario SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE ADUANA
GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA TELECOMUNICACIONES SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE CONTROL ADUANAL Manual de usuario SISTEMA LOGISTICO, MODULO DE ADUANA GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Más detallesGuía aplicación: Grandes Compras. Compradores
Guía aplicación: Grandes Compras Compradores Agosto 2012 2 Introducción La aplicación de grandes compras es una funcionalidad de la Tienda Electrónica ChileCompra Express disponible en MercadoPublico.cl.
Más detallesGUÍA DE USUARIO. Certificados de IVA
GUÍA DE USUARIO Certificados de IVA CENTRO URUGUAY PROYECTO GAUCHITO SETIEMBRE 2010 1. Solicitud de Certificados de IVA El Módulo de IVA es para uso de los P royectos y de la Oficina del PNUD. A nivel
Más detallesDETERMINACION DE LOS COSTOS DE IMPORTACION
DETERMINACION DE LOS COSTOS DE IMPORTACION Para comenzar la gestión de los costos de importación, ingrese a la opción Importaciones/Costos de Importación. Dentro de este proceso, se encontraran 2 pasos
Más detallesSistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Pregón electrónico para Compradores
Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Pregón electrónico para Compradores INFORMACIÓN DE INTERÉS Última actualización: 08-09-2015 Nombre actual del archivo: Pregón para Compradores.odt
Más detallesINSTRUCTIVO INSTRUMENTOS JUDICIALES IMPUESTO SELLOS Y TASAS
INSTRUCTIVO INSTRUMENTOS JUDICIALES IMPUESTO SELLOS Y TASAS APLICACIÓN WEB DECLARACIÓN JURADA Y PAGO 1 INTRODUCCIÓN El presente documento está dirigido a los contribuyentes del impuesto de Sellos y/o de
Más detallesSolicitudes Material de Almacén
Solicitudes de Material de Almacén Sistema de Turno Electrónico Solicitudes de Material de Almacén Usuarios del Poder Judicial MANUAL DEL USUARIO PARA LOS OPERATIVOS Realizado por: Sistema Morelos ISC
Más detallesInstructivo Anulación y Corrección de Documentos registrados en SIAPER Registro Electrónico para Municipalidades
Instructivo Anulación y Corrección de Documentos registrados en SIAPER Registro Electrónico para Municipalidades 1 El siguiente instructivo especifica los pasos a seguir para la corrección de documentos
Más detallesMANUAL DEL ADMINISTRADO PARA LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE PLANTAS DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO TUPA 85
MANUAL DEL ADMINISTRADO PARA LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE PLANTAS DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO TUPA 85 Versión 2.0.0 ABRIL 2016 Versión 2.0.0 Identificación del
Más detallesCómo facturar en el sistema
Cómo facturar en el sistema En primer lugar, debe definir un cliente (A/B/M Clientes). En el diálogo de alta de clientes, haga click en Agregar (+) para dar de alta un cliente nuevo. Los campos obligatorios
Más detallesMANUAL DE USUARIO PEXIM SOLICITAR PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN CAPTURISTA GUBERNAMENTAL
MANUAL DE USUARIO PEXIM SOLICITAR PERMISOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN CAPTURISTA GUBERNAMENTAL Versión: 1.0.0 Fecha de Publicación: 16 de julio de 2012 Propósito Sumario El propósito del manual es proporcionar
Más detallesINTRUCTIVO PARA EL USO DEL MÓDULO DE VACACIONES
INTRUCTIVO PARA EL USO DEL MÓDULO DE VACACIONES El módulo de vacaciones del Sistema Informático Integrado de Talento Humano es una herramienta que permitirá el registro, modificación, aprobación y autorización
Más detallesCREACIÓN DE CONCEPTOS Y ASOCIACIÓN DE CUENTAS
CREACIÓN DE CONCEPTOS Y ASOCIACIÓN DE CUENTAS Al momento de ingresar a la opción de medios magnéticos el sistema habilita la siguiente ventana, para este ejercicio se seleccionara la primera opción llamada
Más detallesSOLICITUD DE FRANQUICIA BAJO MODALIDAD SAQB E
SOLICITUD DE FRANQUICIA BAJO MODALIDAD SAQB E Introducción La transmisión de solicitud de franquicia por medio del Sistema SAQB E, consiste en una herramienta sencilla que permitirá al usuario utilizar
Más detalles1. Introducción Acceso al e-tax Solicitud de Inscripción Persona Natural... 7
CONTENIDO 1. Introducción... 3 2. Acceso al e-tax 2.0... 4 3. Solicitud de Inscripción Persona Natural... 7 4. Solicitud de Inscripción de Persona Jurídica... 29 2 1. INTRODUCCIÓN El e-tax 2.0 ofrece a
Más detallesCapacitación Sistema SIU Pilaga
Capacitación Sistema SIU Pilaga Circuito: Gestión de Personas cto Hacienda SIU Pilaga Temario 1. Introducción 2. Descripción del Circuito 2.1 ABM de Personas 2.2 ABM de Proveedores 2.3 ABM de Clientes
Más detallesSuscripción y primer ingreso. Paso a Paso. Portal e-banking Pampa empresas
Portal e-banking Pampa empresas Suscripción y primer ingreso Paso a Paso e-banking Suscripción y primer ingreso Paso a Paso Pagina 1 de 13 Índice de contenidos 1. Descripción del Producto... 3 1.1. Qué
Más detallesSistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Ventas
Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Ventas INFORMACIÓN DE INTERÉS Última actualización: 15/04/2016 Nombre actual del archivo: Ventas.odt Tabla de contenidos RESUMEN...
Más detallesDiagrama del Proceso de Cuentas por Pagar
Diagrama del Proceso de Cuentas por Pagar ERP SuperADMINISTRADOR Funcionalidad Proceso de Cuentas por Pagar Noviembre 2015 pág. 6-1 6.1 Configuración 6.1.1 Asignación de Póliza Entrar al Menú Cuentas por
Más detallesPASO 1: Seleccionar Mis órdenes de compra Con la opción de Mis órdenes de compra podrá realizar las siguientes acciones:
PASO 1: Seleccionar Mis Con la opción de Mis órdenes de compra podrá realizar las siguientes acciones: 1) Gestionar las órdenes de compra que su cliente haya enviado a Tungsten Network. Haga clic en Mis
Más detallesSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE GESTIÓN, CONTROL DE PETICIONES CIUDADANAS
Página 1 de 31 SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PROCEDIMIENTO: SISTEMA DE GESTIÓN, CONTROL DE PETICIONES CIUDADANAS Página 2 de 31 Para acceder al sitio tendrá que seguir
Más detallesINGRESOS BRUTOS CABA - PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2010
INGRESOS BRUTOS CABA - PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA ANUAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO FISCAL 2010 Mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución Dir. Gral. Rentas Ciudad de Buenos
Más detallesMantenimiento de Propietarios SIGGA e IRPF
Mantenimiento de Propietarios SIGGA e IRPF En este instructivo usted encontrará los pasos a seguir para efectuar el ingreso de los propietarios a su contrato. Esto permitirá que las retenciones de IRPF
Más detallesSistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Gestión de pedidos para compras centralizadas
Sistema de Información de Compras y Contrataciones del Estado (SICE) Gestión de pedidos para compras centralizadas INFORMACIÓN DE INTERÉS Última actualización: 02/09/2012 Nombre actual del archivo: Gestión
Más detallesRegistro de Proveedores v2
SGP v2 Registro de Proveedores v2 MANUAL DE USUARIO - PROVEEDORES Confidencialidad Este documento contiene información confidencial y propietaria de YPFB Chaco S.A. INDICE Indice... 2 Introduccion... 4
Más detallesA N E X O Procedimiento
A N E X O Procedimiento I) Autorización ante la D.N.A. Se considerarán habilitados para beneficiarse del Régimen de Certificación de Mercaderías Originarias del MERCOSUR Almacenadas en Depósitos Aduaneros
Más detallesCurso y Código SENCE 2008 CONTENIDOS
Curso y Código SENCE 2008 CURSO ICONSTRUYE CURSO SENCE CÓDIGO SENCE Módulo de Cotizaciones, Compras y Reportes. Módulo de Pedido de Materiales. Módulo de Facturación. Módulo de Bodega. Técnicas de Supervisión
Más detallesENVÍOS INTERNACIONALES. Declaración Simplificada de Envíos Postales Internacionales
ENVÍOS INTERNACIONALES Declaración Simplificada de Envíos Postales Internacionales Tené en cuenta que para poder operar con este servicio tendrás que utilizar los navegadores Mozilla Fiferox o Internet
Más detallesManual de Usuario SIGECOF REGISTRO DE ASIENTO DE AJUSTE
Manual de Usuario SIGECOF APROBADO POR: JEFE DE LA ONCOP Punto: DGAT-002-2016 De Fecha: 15/07/2016 CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES Nº de Versión Fecha de Aprobación y/o Actualización Punto de Cuenta
Más detallesGuía rápida. Admintour. Recepción
Guía rápida Admintour Recepción Diciembre 2015 INDICE 1. Apertura de Caja, 4 2. Verificación y carga del tipo de cambio, 5 3. Informe de mucamas, 7 4. Informe de autos, 7 5. Informe de desayunos, 8 6.
Más detallesManual de usuario. Textiles. PROYECTO Trámites en línea Dirección Nacional de Industria
Manual de usuario Textiles PROYECTO Trámites en línea Dirección Nacional de Industria TABLA DE CONTENIDO Proceso Textiles...3 Definición proceso...4 1. Ingreso de solicitud...4 2. Ingreso a través de planilla
Más detallesMANUAL PENSIÓN VOLUNTARIA PARA EL APORTANTE SOI - Pagos Complementarios Noviembre de 2015
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesGUIA PARA EL USO DE E-BANKING. Transacciones a un solo click!
GUIA PARA EL USO DE E-BANKING Transacciones a un solo click! 2 Transacciones a un solo click! CONTENIDO A. Bienvenido a e-banking...3 B. Cómo acceder a e-banking?...3 C. Cómo cambiar la clave de acceso?...5
Más detallesPagos Complementarios SOI Pagos de Seguridad Social Pensión Voluntaria Bienvenido!
Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes de créditos
Más detallesF. 8.2 REGISTRO DE COMPRAS INFORMACION DE OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS
F. 8.2 REGISTRO DE COMPRAS INFORMACION DE OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS Objetivo: Esta opción permite generar el Registro de Compras Electrónico Sujetos no Domiciliados en formato TXT para enviarlos
Más detallesDirección Nacional de Cartera y Recaudos
Dirección Nacional de Cartera y Recaudos Aplicativo Recaudos WEB (Versión 2) 2011 Aplicativo WEB Instructivo Modulo de Recaudos Datos de identificación del usuario (Intermediario Y/O Punto de Venta) Ingresar
Más detallesManual TAD. Instructivo de uso TAD AABE
Manual TAD Instructivo de uso TAD AABE IMPORTANTE Para poder ingresar a Trámites a distancia primero hay que adherir al servicio de la AFIP ingresando con la clave fiscal PASO 1 Acceder al Sistema de Tramitación
Más detallesSIIGO WINDOWS. Costeo en Batch. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Costeo en Batch Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Costo? 3. Qué es Costeo? 4. Qué es Costeo en Batch? 5. Cuáles son las Características del Proceso de Costeo en Batch?
Más detallesDUA DIGITAL IMPORTACION Ejemplo 3 FACTURAS MULTIPAGINA
DUA DIGITAL IMPORTACION Ejemplo 3 FACTURAS MULTIPAGINA Comentarios, Gestión de Documentos Comerciales y No Comerciales, RADE, RASO Introducción: Los siguientes comentarios e instrucciones ayudan a comprender
Más detallesMANUAL DE USUARIO PEXIM SOLICITAR PERMISO IMPORTACIÓN R8 (9MODALIDADES)
MANUAL DE USUARIO PEXIM SOLICITAR PERMISO IMPORTACIÓN R8 (9MODALIDADES) Versión: 1.0.0 Fecha de Publicación: 16 de julio de 2012 Propósito Sumario El propósito del manual es proporcionar información del
Más detallesConvocatoria C Convocatoria 2016
Convocatoria C003-2015-01 Convocatoria 2016 Manual de Usuario Responsable Legal de la Empresa Septiembre 2015 Índice INDICACIONES GENERALES... 3 ACCESO AL SISTEMA... 5 INFORMACIÓN DE LA EMPRESA... 9 REGISTRO
Más detallesSaldo a favor de Exportador
Saldo a favor de Exportador Base Legal: Ley del IGV, numeral 6 del artículo 34º Reglamento de la Ley del IGV, numeral 3 del artículo 9º D.S. N 126-94 (29.09.1994) Reglamento de NCN y modificatorias Ley
Más detallesFACTURAS ELECTRÓNICAS. Fiscalización
FACTURAS ELECTRÓNICAS Fiscalización INTRODUCCIÓN El sistema AUGE Finanzas ha incorporado el módulo de Fiscalización como forma de dar respuesta a las fiscalizaciones realizadas por el SII. Para este proceso
Más detallesManual de Usuario Sistema SISCONT- EPG MANUAL DE USUARIO SISTEMA SISCONT EPG. Universidad Nacional Agraria La Molina Escuela de Post Grado
MANUAL DE USUARIO SISTEMA SISCONT EPG 1 Acceso al Sistema La Ruta de acceso al sistema : http://localhost/proy_intranet/admin/default.asp En el texto año se ingresa el año de ejecución, en el texto de
Más detallesDirección de Contabilidad del Estado Julio 2015 GUÍA INCORPORACIÓN DE BIENES
Dirección de Contabilidad del Estado Julio 2015 GUÍA INCORPORACIÓN DE BIENES Í N D I C E INTRODUCCIÓN... i A. CONDICIONES INICIALES PARA LA INCORPORACIÓN DE BIENES AL INVENTARIO FÍSICO... 1 1. Registro
Más detallesINDICE. Manual de Colaboradores para liquidar Gastos de Viaje. 1. Introducción. 2. Ligas y rutas para ingresar al portal
Manual de Colaboradores para liquidar Gastos de Viaje INDICE 1. Introducción 2. Ligas y rutas para ingresar al portal 3. Ingreso al sistema de liquidación de viáticos 4. Consulta de Controles (Activos,
Más detallesMANUAL DE HOMOLOGACION
MANUAL DE HOMOLOGACION Proveedores Servicios Electrónicos Versión 1.0 RS 199-2015/SUNAT y modificatorias SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUNAT - Lima Perú Setiembre 2015
Más detallesSistema de Simultáneas
Sistema de Simultáneas Por operación simultánea se entenderá la realización de una compra o venta a plazo conjunta e indisolublemente con una venta o compra al contado por idéntico numero de acciones y
Más detallesINACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio
INACAP Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio Manual de la aplicación web para la emisión de boletas de pagos. Contenido Acceso a la Aplicación... 2 Ingreso al Sistema
Más detallesMANUAL DE USUARIO NOTAS PARCIALES MODULO CONFIGUARACION DE NOTAS -288
MANUAL DE USUARIO NOTAS PARCIALES MODULO CONFIGUARACION DE NOTAS -288 Manual Notas Parciales Página 1 de 39 Tabla de contenido Cómo usar el manual de usuario 4 Inicio 5 Notas Parciales: 6 Profesores (Listados
Más detallesMANUAL DE USUARIO INTERFACES. En esta sección se relacionan los componentes que intervienen para los procesos de la generación de Interface contable.
INTERFACES En esta sección se relacionan los componentes que intervienen para los procesos de la generación de Interface contable. GENERACION DE INFORMACION CONTABLE Por medio de este proceso se realiza
Más detallesMODIFICACIO N DE RENOVACIONES. Manual de Usuario
6 MODIFICACIO N DE RENOVACIONES Manual de Usuario Índice Descripción... 3 Roles de operación en plataforma Regístrelo... 4 Ciudadano... 4 Solicitante... 4 Tramitador Autorizado... 4 Solicitar/Autorizar
Más detallesSIIGO WINDOWS. Procesos de Caja Menor. Cartilla I
SIIGO WINDOWS Procesos de Caja Menor Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cajas Menores? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta Antes de Iniciar la Contabilización de los Recibos
Más detallesF. 2002 IVA Por Actividad
n F. 2002 IVA Por Actividad Con el objeto de optimizar las aplicaciones disponibles y con ello la información obrante en esta Administración Federal, resulta aconsejable disponer una metodología para la
Más detallesREGISTRO DE TRABAJADORES DEL HOGAR - TH. Módulo en SUNAT Operaciones en Línea (SOL)
REGISTRO DE TRABAJADORES DEL HOGAR - TH Módulo en SUNAT Operaciones en Línea (SOL) Aspectos Generales Trabajadores del Hogar SUNAT Operaciones en Línea (SOL) La SUNAT mediante Resolución de Superintendencia
Más detalles