PROGRAMA IDH GESTIÓN 2011

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1 GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ PROGRAMA IDH GESTIÓN 2011 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO AUTONÓMICO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS SANTA CRUZ DE LA SIERRA - BOLIVIA 1

2 1. ANTECEDENTES LA LEY Y EL DECRETO Y LOS CAMPOS DE INVERSION DEL IDH En el marco de las competencias asignadas en los mandatos de la Ley Nº 3058 y del DS Nº 28421, el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, formula su programación de inversiones con recursos del IDH para el período en armonía con la estructura programática del Plan Departamental de Desarrollo vigente, que enfatiza en objetivos referidos al Desarrollo económico, al Desarrollo Social y a la Seguridad Ciudadana. En ese sentido, dicho programa de inversiones con recursos del IDH se orienta a financiar las inversiones en los campos de educación, salud, caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo, El cuadro Nº 1 muestra la relación entre los campos de inversión del IDH y las áreas de la visión compartida del PDDES. CUADRO 1. ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE RECURSOS DE IDH DE ACUERDO A DS Nº y CAMPOS DE LA VISION COMPARTIDA DEL PDDES Visión compartida Destino de recursos de IDH para el desarrollo económico Visión compartida Destino de recursos de IDH para el desarrollo social Santa Cruz productivo competitivo exportador basado en turismo agroindustria manufacturas promueve equidad e inclusión social i. Construcción y mantenimiento de la red departamental de caminos. ii. iii. Asistencia técnica Financiamiento d y capacitación al sector contraparte para productivo, en electrificación rur concurrencia con los y riego. gobiernos municipales. 2 iv. Facilitación de acceso del sector productivo al sistema financiero y financiamiento de proyectos de transferencia e innovación tecnológica aplicada y programas de sanidad agropecuaria. Santa Cruz con Instituciones Sólidas v. Fortalecimiento de entidades descentralizadas, en el ámbito de jurisdicción. Población saludable, emprendedora, innovadora. Promueve la equidad e inclusión social. Elevado nivel de vida y acceso a servicios de calidad.instituciones sólidas y capital humano formado i) Complemento de medidas de aseguramiento público en salud. ii) Sistema de información para la investigación y vigilancia epidemiológica. iii. Construcción y mantenimiento de infraestructura; dotación, mantenimiento y reposición de mobiliario, equipos de computación y equipamiento; mantenimiento y reposición de equipo de transporte para: a. Servicios Deptales. de Salud y Educación, en función a Plan Estratégico Institucional. b. Direcciones Distritales de Educación. c. Institutos Normales Superiores e Institutos Técnicos Públicos en Educación. d. Gerencias de Redes de Salud y Brigadas Móviles de Salud. iv. Complemento de v. Contraparte en recursos humanos equipamiento, para servicios y transporte, brigadas móviles de medicamentos e salud y gerencias de impresión de redes. materiales para la prevención y control de enfermedades.

3 Visión Compartida e. Institutos de Formación Técnica e Institutos de Investigación y Normalización en salud. Gestión publica eficiente. Destino de recursos de IDH para la seguridad ciudadana i) Fortalecimiento de las instancias y servicios de seguridad ciudadana. ii) Infraestructura y equipamiento de cárceles públicas LAS INVERSIONES DEL PASADO Y SU EVOLUCION Si bien la aplicación de los recursos de IDH no contó en un principio con programas específicos, su aplicación se rigió a las normas de la ley 3058, del Ds y a las leyes y decretos que asignaron destinos específicos a estos recursos, como las leyes 3058, 3302 y Desde el 2009, la Prefectura formulaba un programa de austeridad para el IDH, tomando en cuenta que los recursos cada vez son menores, sin embargo con estos pocos recursos no permitió cumplir con el programa en su ejecución debido a los recortes de IDH aun así se trabaja en varios programas y proyectos (de acuerdo a la posibilidad de recursos) con lo que se contó en la gestión 2010 el programa quedo reducido a las asignaciones del presupuesto aprobado por fuerza de ley. 1.2 LA REDUCCION DE RECURSOS DE IDH El registro de inversiones con recursos de IDH desde 2005 al 2011 que muestra el cuadro Nº 2, basado en los cuadernillos determina la clara tendencia a la reducción de recursos a partir del CUADRO Nº 2 : INGRESOS POR IDH Año Montos en Bolivianos

4 2. PROGRAMA GENERAL DE INVERSIONES CON RECURSOS DE IDH 2.1 CAMPOS ESPERADOS DE INTERVENCIÓN CON IDH Según la Ley Nº 3058, Todos los beneficiarios destinarán los recursos recibidos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), para los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo. El DS Nº 28421, además de especificar más la orientación de esos recursos, establece la necesidad de una línea de base para medir la eficiencia de uso de los recursos de IDH. Considerando estos aspectos, se definieron el 2009 los elementos que constituyen los bancos de datos que permitirán la construcción de líneas de base para medir la eficiencia de las inversiones con IDH. Para el efecto, se construyen cuatro capítulos (Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Desarrollo Productivo y Seguridad Ciudadana) relacionados a los mandatos de Ley y del DS Nº 28421, los cuales, considerando el monto disponible de recursos de IDH, cobijan los proyectos que se priorizarán en función a: 1) el impacto social y económico 2) el nivel de palanqueo financiero que conlleve la participación local 3) en función al impacto sobre poblaciones en municipios con fuertes brechas de pobreza asociados a programas de desarrollo integral que aseguren la mejor sinergia en las inversiones DESARROLLO ECONÓMICO CAPÍTULO I a) RED VIAL FUNDAMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ El desarrollo económico y social en un contexto seguro y sostenible, requiere intervenciones simultáneas y de intensidad variable orientadas a conseguir la mayor sinergia de las inversiones y esfuerzos de la sociedad en su conjunto. Por esta razón, se espera una diferenciación de esfuerzos en el tiempo reflejada en la dinámica de las inversiones, fortaleciendo primero aquellos destinados a consolidar los componentes del desarrollo que demuestren mayor incidencia sobre sus pares. En el marco de un desarrollo equilibrado, no es posible pensar en acceso a servicios de salud y educación, comercialización y producción competitivas y eficientes tareas de control y vigilancia territorial para el medio ambiente, sin una red de transporte que facilite accesos al territorio y a los países y departamentos vecinos, con los menores costos y tiempos de viaje posibles. Por lo tanto, las acciones e inversiones considerando la extensión del territorio, la distribución de sus principales poblaciones, las condiciones económicas y sociales y de seguridad de cada una de de ellas, se identifican las siguientes prioridades: 4

5 Es de urgencia completar la integración física del departamento, lo que se traduce, en el marco de la red vial departamental, en los siguientes empeños: La conclusión de la red fundamental de caminos, rutas Santa Cruz Puerto Suárez, San Ignacio, San Matías, Puerto Suárez, Puerto Busch a nivel de pavimento. La construcción y mantenimiento avanzado de caminos de red fundamental de conexión con el interior del país. En este sentido, se aportará para contraparte en la red vial fundamental en el Departamento, considerando la generación de empleo, tanto directo como indirecto, que involucra la actividad constructiva de esa red en el Departamento, siempre en atención a formulaciones expresas en la Ley Financial de gestión o a su tácita aprobación en caso de presentarse en el proyecto de presupuesto y que este último se aprobase por fuerza de ley, partiendo de la aplicación de aprobaciones en leyes precedentes. b) RED SECUNDARIA La red de caminos colectores secundarios de acuerdo a programa concertado con el SEPCAM, orientados a mejoramiento e integración de circuitos o mallas de vías que aseguren alternativas de transitabilidad a la producción agropecuaria, acceso a servicios de salud, educación, asistencia técnica y asistencia humanitaria a la población rural. La estabilización selectiva de la red de caminos secundarios y vecinales para mejorar las condiciones de acceso de la producción y servicios a los mercados en un marco de inversiones rentables a valores sociales. La conexión de poblaciones con las redes fundamental, secundaria y vecinal en niveles que faciliten el acceso a servicios de salud y educación en áreas deprimidas en el marco de programas de desarrollo integral que contemplen sostenibilidad de vida y economía en el mediano plazo. La conexión apropiada en costo y nivel de las redes carreteras con sitios de interés turístico bajo programas de desarrollo con intervención armónica de comunidades e inversores privados, Municipios y Gobierno Departamental en un marco de intereses y competencias tendientes a integrar circuitos con un mínimo impacto en el Medio Ambiente, apoyados en su valor cultural, ecológico y en su aprovechamiento sostenible. 5

6 2.1.2 DESARROLLO PRODUCTIVO a) ENERGÍA ELÉCTRICA CAPÍTULO II Financiamiento de contraparte para electrificación rural según plan de ELECTRIFICACIÓN RURAL de la Secretaría Dptal. de Obras Públicas. b) RIEGO Financiamiento de contraparte para riego de proyectos en la lista de la Dirección de Riego, emergentes del Plan Departamental de Riego 1999 y de la planificación concertada que se defina en el marco del SEDERI y que se enmarquen en los requisitos del SNIP y del SISPLAN. c) ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO, EN CONCURRENCIA CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES Aportes a Programas de asistencia al pequeño productor ganadero en comunidades aisladas por parte del SEDAG. Aportes para el fortalecimiento de la producción agropecuaria, artesanías, y pequeña y mediana industrias enmarcadas en el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social. d) FACILITACIÓN PARA EL ACCESO DEL SECTOR PRODUCTIVO AL SISTEMA FINANCIERO Financiamiento de contraparte de proyectos agropecuarios en municipios deprimidos que sean sujetos de financiamiento externo y sean priorizados en los CPPP 2009 y 2010, en el marco del Plan Productivo presentado en Julio del Apoyo a la facilitación de acceso al financiamiento para la producción agropecuaria, artesanías, y pequeña y mediana industrias enmarcadas en el Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social. e) FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA APLICADA Financiamiento de proyectos 2009, 2010 y 2011 del CIAT y de las Fundaciones Valles y Trópico Húmedo, y de Universidades del Departamento de Santa Cruz, orientados al sector secundario y mejoras sustanciales del sector agropecuario en armonía con el Plan Productivo presentado en el año

7 f) FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS DE SANIDAD AGROPECUARIA EN EL SECTOR AGROPECUARIO Aportes a proyectos específicos del Programa de sanidad alimentaria del Departamento de Santa Cruz, ( ) que enfatice el combate a la de fiebre aftosa y New Castle, orientados a su erradicación y con impactos significativos en ese proceso. g) FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA Apoyo a SEMENA en obras y tareas de reducción de riesgo de inundaciones y cambios de cauce de ríos con alto componente de empleo en área rural DESARROLLO SOCIAL a) ATENCIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN CAPÍTULO III Complementación de medidas de aseguramiento público en salud, según requerimiento anual y basado en programas emergentes del Plan de Salud a desarrollarse el 2011 en la Secretaria de Salud y Políticas Publicas, con participación del SEDES y Secretaria de Educación, Cultura y Juventud, capacitación de los funcionarios técnicos en educación y salud, según plan de capacitación e institucionalización prefectural. Sistema de información para la investigación y vigilancia epidemiológica: Apoyo a las tareas de la Secretaría Dptal. de Desarrollo Humano en coordinación con el SEDES para el control de brotes de enfermedades de alto riesgo, con énfasis en situaciones emergentes post eventos climáticos adversos. (Fenómenos de El Niño y La Niña así como Sequías severas). Complementación de recursos humanos para servicios y brigadas móviles de salud y gerencias de redes, en armonía con el Plan de Salud ya citado antes. Construcción y mantenimiento de infraestructura; dotación, mantenimiento y reposición de mobiliario, equipo de computación y equipamiento para el Servicio Departamental de Salud en función a su Plan estratégico institucional. Construcción y mantenimiento de infraestructura; dotación, mantenimiento y reposición de mobiliario, equipo de computación y equipamiento para el Servicio Departamental de Educación, en función al plan estratégico institucional a desarrollarse en el Construcción y mantenimiento de infraestructura; dotación, mantenimiento y reposición de mobiliario, equipo de computación y equipamiento para Direcciones Distritales de Educación, Institutos Normales Superiores e Institutos Técnicos Públicos en Educación 7

8 en base a las recomendaciones del Plan Estratégico Institucional del SEDUCA a formularse por parte de la Secretaria de Desarrollo Humano en coordinación con SEDUCA el a1) EN MUNICIPIOS CON BRECHAS DE SALUD Apoyo en infraestructura de acuerdo a Plan programado en Secretaría Dptal. de Desarrollo Humano coordinada con SEDES en el marco de su Plan Estratégico Institucional. Contraparte en equipamiento, transporte, medicamentos e impresión de materiales para la prevención y control de enfermedades, en base del Plan de Salud. Equipamiento e infraestructura para brigadas Móviles de Salud. Equipamiento e infraestructura para Gerencias de Redes de Salud en base del Plan de Salud y al Plan Estratégico Institucional SEDES CAPÍTULO 4 SEGURIDAD CIUDADANA Fortalecimiento de las instancias y servicios de seguridad ciudadana: Potenciamiento de la vigilancia en barrios y áreas conflictivas de poblaciones del Departamento, en coordinación con la policía y la ciudadanía. Incluye equipamiento en comunicación, transporte y construcción de resguardos o estaciones locales. Infraestructura y equipamiento de cárceles públicas: Transferencias al Ministerio de Gobierno para cárcel pública de Santa Cruz. 3. PROGRAMA DE INVERSIONES CON IDH PARA EL PRIORIDADES EN EL MARCO DE COMPETENCIAS DEL GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL PARA USO DE RECURSOS DE IDH Tomando en cuenta los reducidos fondos disponibles por IDH 2011, las prioridades se concentran en tres áreas que demandan urgente atención: La integración física, el desarrollo humano y obligaciones de ley INTEGRACION FISICA En lo referente a uso de recursos de IDH, en atención al destino asignado por la Ley 3058 y el Ds de manera especifica a construcción de caminos departamentales y a la generación de empleo, se enfatiza en la construcción de la red vial, tanto en apoyo a las inversiones nacionales1 en la red fundamental que atraviesa su territorio, en la medida que lo autorice la ley financial 2011 o se apruebe el proyecto de presupuesto de la 1 La Prefectura, ahora Gobernación esta obligada por decreto a aportar a la contraparte en las inversiones de red fundamental. Esta inversión se ampara en articulo especifico de la Ley financial. 8

9 Gobernación por fuerza de ley, como en caminos de su competencia, habida cuenta que se trata de inversiones de alto impacto en la generación de empleo directo e indirecto DESARROLLO HUMANO Si bien en términos de indicadores de desarrollo humano el Departamento presenta los mejores valores promedio a nivel nacional, el crecimiento poblacional en los últimos años ha superado al económico, lo que esta generando condiciones de pobreza en áreas peri urbanas y en municipios claramente identificados. Por las limitaciones financieras fruto de la reducción de ingresos por IDH, el ataque a la pobreza con estos recursos enfoca con énfasis en mejoras de acceso a la salud. En el campo de la salud, se enfatiza en la complementación en RRHH de los aspectos más relevantes de la atención hospitalaria, así como los apoyos en casos específicos de campañas en el área de salud preventiva y al mandato del decreto que destina recursos al seguro universal de salud. (SUSALUD).La voluntad de aplicar inversiones basadas en IDH para fortalecer mas las tareas de SEDES y SEDUCA, quienes perfeccionen sus planes estratégicos institucionales , quedan sujetas a mayor disponibilidad de recursos en el futuro COMPROMISOS DE LEY a) BONO DIGNIDAD. En atención a lo definido por la ley Nº 3791, se debe destinar el 30% de los ingresos por IDH para la Renta Dignidad. b) FESTIVALES Y PREMIOS En atención al artículo 10 de la ley Nº 3302 se libera al TGN del financiamiento de festivales y premios pasando a las Prefecturas y con recursos del IDH esas obligaciones. Considerando los compromisos culturales del Departamento de Santa Cruz y sujeto a aprobación de ley financial 2010, se incluyen FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO SCZ. (APAC) FESTIVAL IBEROAMERICANO DE CINE (APAC) FORTALECIMIENTO A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS En atención al artículo 10 de la ley Nº 3302, y en el mismo espíritu de liberación de obligaciones al TGN, se incluye el aporte al Servicio de Mejoramiento de Navegación Amazónica (SEMENA) COSTOS REGIONALES En atención al artículo 10 de la ley Nº 3302, y en el mismo espíritu de liberación de obligaciones al TGN, se incluyen: 9

10 Costo del prediario y Gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario Costo del Bono de Vacunación 3.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES CON IDH 2011 Atendiendo compromisos contraídos y mandatos de Ley, la Secretaría de Hacienda de la Gobernación Autónoma Dptal de Santa Cruz, presentó ante la Asamblea Departamental en fecha 16/09/10 el anteproyecto de Presupuesto 2011, en el que se consignaron las inversiones a efectuarse con recursos del IDH en los contextos de Programas No Recurrentes y de Transferencias de Capital para Inversión, para los ámbitos de construcción vial, salud, apoyo social, cultura y fortalecimiento institucional. Estos tres últimos de acuerdo a mandatos de Ley específicos INVERSIONES CON IDH: PROGRAMAS NO RECURRENTES 2011 El cuadro Nº 3 detalla el Presupuesto para Programas No Recurrentes con Recursos del IDH PARA EL CUADRO Nº 3 INVERSION IDH: PROGRAMAS NO RECURRENTES PROGRAMA O PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO TOTAL BS. Servicio de Salud (ITEMS) Total Servicio Departamental de Salud INVERSIONES CON IDH: PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS 2011 Considerando las prioridades y los mandatos de Ley, el programa de inversiones vía transferencias comprende los componentes descritos en el cuadro Nº 4, las que enfatizan la inversión en obras viales de la red fundamental en el Departamento. CUADRO Nº 4 INVERSION IDH GESTION 2011 PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DESCRIPCIÓN IDH TRANSFERENCIAS ,00 Transf. Cte.Sector Pub. No Financ.p/Sub.y Subv ,00 - BONO DE VACUNACIÓN ,00 - TRANSFERENCIA AL MIN. DE GOBIERNO (CARCELES) ,00 - SEMENA ,00 - RENTA DIGNIDAD ,00 Transf. De Capital a Intituc. Priv. S/Fines Lucro ,00 10

11 - APAC - FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO ,00 - FEDAN - FESTIVAL IBEROAMERICANO DE CINE ,00 Transf. Capital Instit. Públicas Descentralizadas ,00 - SEMENA ,00 - TOTAL TRANSFERENCIA ABC (CAMINOS) ,00 - TRANSFERENCIA ABC , INVERSIONES CON IDH: SERVICIO DE LA DEUDA 2011 CUADRO Nº 5 Total presupuesto de Servicio de la Deuda IDH 2011 Bolivianos Gastos Devengados Con otros contratistas Total El cuadro Nº 5 resume la inversión con IDH 2011, mostrando un leve incremento con respecto a la gestión CUADRO Nº 6 Total presupuesto de inversiones con recursos IDH 2011 Bolivianos Transferencias Programas no recurrentes Servicio de la Deuda Total En el cuadro Nº 6 se describe el total proyectado de IDH que de acuerdo a techos planteado por el Ministerio de Hacienda los mismos que suman Bs De los recursos de IDH, la distribución porcentual se describe en el cuadro Nº 6 el mismo que muestra la distribución de acuerdo a normas. 11

12 CUADRO Nº 6 INVERSION IDH GESTION 2011 DISTRIBUCION PORCENTUAL DESCRIPCIÓN IDH % TRANSFERENCIAS ,00 74,76 Subsidios y Donaciones a Inst. Privadas s/ Fines Lucro - 74,76 Transf. Cte.Sector Pub. No Financ.p/Sub.y Subv ,00 41,30 - BONO DE VACUNACIÓN ,00 10,12 - TRANSFERENCIA AL MIN. DE GOBIERNO (CARCELES) ,00 2,78 - SEMENA ,00 0,24 - RENTA DIGNIDAD ,00 28,16 Transf. De Capital a Intituc. Priv. S/Fines Lucro ,00 0,37 - APAC - FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO ,00 0,31 - FEDAN - FESTIVAL IBEROAMERICANO DE CINE ,00 0,06 Transf. Capital Instit. Públicas Descentralizadas ,00 0,26 - SEMENA ,00 0,26 - TOTAL TRANSFERENCIA ABC (CAMINOS) ,00 32,82 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIA ABC ,00 32,82 Como se puede ver en el cuadro Nº 6 se muestra la programación porcentual tanto de las Transferencia, Saldo de la Deuda y de los Programas no Recurrente 12