INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD VIGENCIA 2016

Transcripción

1 INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD VIGENCIA 2016

2 SOBRE LA ESE: CREADA EL 19 DE MARZO DE 1999 (DECRETO 017) JUNTA DIRECTIVA: MIGUEL ANTONIO RICO RINCON (Presidente) YANETH SOFIA ORTÍZ PARRA (Secretaria de Salud) LUZ MARINA JIMENÉZ SEMANATE (Representante Usuarios) NINFA TOVAR QUEVEDO (Trabajadores Administrativos) LEIDY CRISTINA CASTRO BERMEO (Trabajadores Misionales) GERENTE: SERGIO MAURICIO ZÚÑIGA RAMÍREZ

3 SOBRE LA ESE: ASOCIACIÓN DE USUARIOS: PABLO EMILIO CAMERO EDMUNDO SANCHEZ DIOMEDES MENDEZ JORGE BAHOS DELLA AZUCENA MOLINA JOSE OLMOS LUZ MARINA JIMENEZ SEMANATE

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5 SEDES: RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

6 PUESTOS DE SALUD CRIOLLO LA LAGUNA CHARGUAYACO PALMARITO GUACACALLO CHILLURCO

7 QUE SERVICIOS PRESTAMOS? MEDICINA GENERAL CONSULTA ASISTENCIAL CONSULTA PRIORITORIA (BRUSELAS) ODONTOLOGIA CONSULTA ASISTENCIAL URGENCIAS ODONTOLOGICAS EXAMEN CLINICO RADIOGRAFIAS INTRAORALES (PERIAPICALES Y OCLUSALES) LABORATORIO CLINICO ELECTRODIAGNOSTICO ELECTROCARDIOGRAMA FARMACIA PROTECCION ESPECIFICA DETECCION TEMPRANA AMBULANCIA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

8 QUE SERVICIOS PRESTAMOS?

9 QUE SERVICIOS NO PRESTAMOS URGENCIAS CONSULTA ESPECIALIZADA CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD TRANSCRIPCION DE FORMULAS O PROCEDIMIENTOS ENTREGA DE MEDICAMENTOS DE ESPECIALISTAS RAYOS X

10 INFRAESTRUCTURA Inversión total $ PUESTO DE SALUD CORREGIMIENTO GUACACALLO Recursos Propios $ Municipio $

11 INFRAESTRUCTURA CERRAMIENTO PUESTO DE SALUD BRUSELAS $ Recursos propios

12 INFRAESTRUCTURA CERRAMIENTO PUESTO DE SALUD CRIOLLO, PALMARITO MANTENIMIENTO Y PINTURA PARAISO, PANORAMA, BRUSELAS $ Recursos Propios

13 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CALIDEZ Y CALIDAD PARA TODOS Acuerdo 012 del 07 de diciembre de 2016 ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORA Y ESCANER PARA DIFERENTES SEDES INVERSIÓN APROXIMADA : $ FORTALECIMIENTO RED DE FRIO PAI VALOR TOTAL INVERSIÓN: $ APORTE MUNICIPIO: $ APORTE ESE: $

14 AUDITORIA DE ICONTEC NTC ISO 9001 / 2008 REVALIDACION DE LA CERTIFICACION EN TODOS LOS PROCESOS

15 AUDITORIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL CONCEPTO FAVORABLE DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

16 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REDES SOCIALES IMPLEMENTACIÓN DE INFORMACIÓN ACORDE A LA LEY 1712 DE 2014, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FACEBOOK PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO IMPLEMENTACIÓN ANUAL Y SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

17 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FACTURACION

18 GESTIÓN ADMINISTRATIVA ASIGNACION DE CITAS GESTION ADMINISTRATIVA Cumplida Incumplida Cancelada

19 GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATACIÓN ESE MANUEL CASTRO TOVAR AÑO 2016 MODALIDAD CANTIDAD VALOR PORCENTAJE CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS ,06% ORDEN DE SERVICIO ,52% ARRENDAMIENTO ,06% COMPRAVENTA ,98% CONTRATO DE SUMINISTRO ,91% ORDEN DE SUMINISTRO ,08% OBRA ,71% INTERVENTORIA ,42% CONSULTORIA ,25% TOTAL CONTRATACIÓN $ ,00 100,00%

20 GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONTRATACIÓN CON EPS REGIMEN EPS-S AFILIADOS COMFAMILIAR CAFESALUD ASMET SALUD SUBSIDIADO COMPARTA MALLAMAS TOTAL NO CUBIERTOS CON SECREATARI DE SALUD SUBSIDIO A LA DEMANDA MUNICIPAL TOTAL

21 GESTIÓN MISIONAL CUADRO TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL DEL USUARIO RESULTADOS DE LA MEDICION 2016 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO TASA DE SATISFACCION GOLBAL 2016 Total de encuestas realizadas 6083 distribuidas en 506 mensualmente, durante la vigencia del año 2016 el indicador se mantuvo por encima de la meta que es el 90%.

22 GESTIÓN MISIONAL CONSOLIDADO DE PQRSF 2016 ESE MANUEL CASTRO TOVAR GENERAL Mes ENE RO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIMBRE DICIEMBRE TOTAL % QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS FELICITCIONES DERECHO PET TOTAL PQRSF 33 quejas 52 reclamos 8 sugerencias 11 felicitaciones 1 derecho de petición TOTAL

23 GESTIÓN MISIONAL EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRATADAS DE PYP AÑO CONTRATADA S ,859 EJECUTADAS ,574 NO FACTURADO

24 EJECUCION TOTAL PROMOCION Y PREVENCION PROGRAMA VACUNACION 104,364 92, ,419 85,008 74,671 79,812 SALUD ORAL 104, , , , , ,515 PLANIFICACION MUJERES PLANIFICACION HOMBRES 27,131 29,292 32,409 33,583 27,973 30, , ,539 1,558 5,972 C Y D 26,216 28,419 30,387 31,417 29,215 30,180 ADULTO JOVEN 7,814 8,141 8,963 11,238 10,167 11,369 PRENATAL 36,413 42,664 39,273 36,599 43,151 35,564 ADULTO MAYOR 8,080 10,153 17,128 19,118 16,560 22,130 CITOLOGIAS 7,962 7,336 10,992 9,578 8,355 8,751 AGUDEZA VISUAL 2,399 3,161 4,969 4,193 4,557 4,041 TOTAL 324, , , , , ,574 INCREMENTO PROCENTUAL 11,80% 6,56% 4,01% -14,22% 4,96%

25 SERVICIOS ASISTENCIALES CONSULTA EXTERNA ACTIVIDAD CONSULTA AMBULATORIA M.G. 56CONSULTA PRIORITARIA M.G. CONSULTA MG PACIENTE CRONICO 49,010 53,071 62,258 60,508 56,308 49,138 1,661 1,636 1,775 1,532 1,857 2, , CONSULTA CONTROL M.G. CRONICOS CONSULTA M.G. PCTE DIABETES CONSULTA CONTROL M.G. PACTE DIABETES 7,018 7,226 8,001 9,741 10,124 9, ,582 1,064 1,633 1,965 1,803 1,866 CONSULTA ODONTOLOGICA 17,424 19,423 19,320 12,814 6,842 4,015 IMAGENOLOGIA 1, LABORATORIO CLINICO 42,242 38,311 43,833 50,496 43,816 9,124 UNIDADES DE MEDICAMENTOS 4,674,113 5,888,059 6,408,781 6,362,345 6,170,984 6,972,175 PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS 67,642 47,307 44,853 45,824 44,103 36,772 TOTAL 4,863,280 6,058,041 6,590,888 6,545,585 6,336,458 7,086,358 INCREMENTO PORCENTUAL 24,56% 8,79% -0,68% -3,19% 11,83%

26 SERVICIO DE AMBULANCIA AMBULANCIA TOTAL 1, ,154 1,423 1,696 1,583 INCREMENTO PORCENTUAL -11,26% 28,50% 23,31% 19,18% -6,66%

27 BRIGADAS EXTRAMURALES BRIGADAS TOTAL ,576 INCREMENTO PORCENTUAL 81,76% 51,67% 32,66% 87,91% 26,68%

28 CONSOLIDADO POR PROGRAMAS PYP EJECUCION TOTAL SERVICOS ESE MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR SERVICOS PYP ,574 ASISTENCIAL ,086,358 AMBULANCIA ,583 BRIGADAS ,576 TOTAL ,452,091

29 GESTIÓN MISIONAL PIC MUNICIPAL Valor ejecutado: $ Actividades ejecutadas: 110,918 PIC DEPARTAMENTAL Valor ejecutado: $ Actividades ejecutadas: 2841

30 GESTIÓN MISIONAL Prevención, vigilancia y control de enfermedades de Lepra y Tuberculosis Valor ejecutado: $ Actividades ejecutadas: 840

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33 ESTADOS FINANCIEROS RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 BALANCE GENERAL A 31 DIC (EN MILES DE PESOS) DESCRIPCION VARIACION ABSOLUTA % ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE , , ,00-28,69% EFECTIVO , ,00-23,14% DEUDORES , ,00-24,87% INVENTARIOS , ,00-43,89% ACTIVO NO CORRIENTE , , ,00 3,55% DEUDORES ,00 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ,00 2,40% OTROS ACTIVOS ,00 4,95% TOTAL ACTIVO , , ,00 16,17% PASIVO PASIVO CORRIENTE , , ,00-1,67% CUENTAS POR PAGAR ,00-86,67% PASIVOS LABORALES ,00 33,07% PASIVOS ESTIMADOS ,00 84,83% OTROS PASIVOS ,00 TOTAL PASIVO , , ,00-1,67% PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL ,00 0,19% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ,00 0,16%

34 ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 2016 $ $ ,0% $ ,6% 98,4% ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

35 Título del eje ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL A DICIEMBRE $ $ $ $ $ $- dic-16 % dic-15 % ACTIVO $ ,0% ,0% PASIVO $ ,6% ,7% PATRIMONIO $ ,4% ,3%

36 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DESCRIPCION VARIACION ABSOLUTA % INGRESOS OPERACIONALES ,31% Servicios de salud ,28% Financieros ,59% COSTO DE VENTA DE SERVICIOS ,35% GASTOS OPERACIONALES ,51% DE ADMINISTRACION ,62% Sueldos y salarios ,56% Contribuciones efectivas ,90% Aportes sobre nòmina ,35% Gastos generales ,22% Impuestos contribuciones tasas ,79% PROVISIONES, DEPREC. Y AMORTIZACIONES ,26% FINANCIEROS ,95% EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL ,75% INGRESOS NO OPERACIONALES ,05% Otros Ingresos ,05% GASTOS NO OPERACIONALES ,46% Otros Gastos ,03% Perdida en Retiro de Activos (Glosas Vigencia Actual) ,92% Perdida en Retiro de Activos (Glosas Vigencia Anterior) ,93% EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL ,51% EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS ,60% INGRESOS EXTRAORDINARIOS ,01% Ingreso Margen en Contratacion ,01% EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO ,99%

37 GESTIÓN DE PRESUPUESTO COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS CORTE A 31 DE DICIEMBRE CONCEPTO VARIACION % VARIACION GASTOS DE PERSONAL INICIAL 7,581,992, ,777,627, ,364, DEFINITIVO 7,957,994, ,893,535, ,459, COMPROMISOS 7,912,104, ,853,499, ,604, PAGOS 7,897,116, ,853,499, ,616, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 NOMINA ADMINISTRATIVO COMPRO. NOMINA OPERATIVO COMPRO. CONTRATO ADMINISTRATIVO COMPRO. CONTRATO OPERATIVO COMPRO

38 GESTIÓN DE PRESUPUESTO COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS CORTE A 31 DE DICIEMBRE CONCEPTO 2016 GASTOS GENERALES INICIAL 1,892,900, ,411,375, ,525, DEFINITIVO 2,933,891, ,550,773, ,117, COMPROMISOS 2,857,433, ,475,084, ,348, PAGOS 2,853,169, ,475,084, ,084, VARIACION % VARIACION , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 MANTENIMIENTO HOSP.BIENES COMPRO MANTENIMIENTO HOSP.SERVIC. COMPRO VIATICOS COMPRO. SERVICIOS PUBLICOS COMPRO

39 GESTIÓN DE PRESUPUESTO COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS CORTE A 31 DE DICIEMBRE CONCEPTO VARIACION % VARIACION GAST. OPER. COMER.PREST. SERVICI. INICIAL 955,000, ,131,000, ,000, DEFINITIVO 1,194,236, ,356,669, ,432, COMPROMISOS 1,186,029, ,347,409, ,380, PAGOS 1,186,029, ,347,409, ,380, , , , , , , , , ,00 0, ,00 PRODUCTOS FARMACEUTICOS COMPRO. SERVICIOS DE SALUD COMPRO. MATERIAL MEDICO QUIRURGICO COMPRO

40 COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS CORTE A 31 DE DICIEMBRE CONCEPTO GASTOS DE INVERSION VARIACION % VARIACION INICIAL 811,000, ,000, ,000, DEFINITIVO 1,209,128, ,576,672, ,544, COMPROMISOS 1,209,005, ,576,672, ,666, PAGOS 1,209,005, ,403,967, ,961, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUCCION Y ADECUACION COMPR. PROYECTO DOTACION COMPRO. PROYECTO COMPRA DE TERRENOS COM. PROYECTO COMPRA DE VEHICULOS COM

41 COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 INGRESOS CONCEPTO VARIACION % VARIACION PRESUPUESTO INICIAL , , ,00 13,66 PRESUPUESTO DEFINITIVO , , ,83-0,41 RECONOCIMIENTO , , ,96-2,95 RECAUDO , , ,68-1,18 CXC , , ,28-31,11

42 EL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LAS VIGENCIAS 2016 Y 2015 CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE ,38% 31-Diciembre ,22% 31-Diciembre EL PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS VIGENCIAS 2016 Y 2015 CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE ,67% 31- Diciembre % 31- Diciembre

43 LO QUE VIENE PROYECTO HOSPITAL DE PRIMER NIVEL PROYECTO SEGUNDA FASE DE BRUSELAS PROYECTO CONSTRUCCION NUEVO PUESTO DE SALUD DE PANORAMA PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CHILLURCO

44 LO QUE VIENE PROYECTO CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CHARGUAYACO AMBULANCIAS TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO ADQUISICIÓN UNIDAD MÓVIL MEDICO ODONTOLÓGICA EXTRAMURAL

45 LO QUE VIENE ACTUALIZACIÓN DE LA NTC ISO 9001 VERSIÓN 2015 HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO AL CLIENTE INTERNO Y CLIENTE EXTERNO

46 SEDE PRINCIPAL Cra 14A No 9A-65 Tel: (57) (1) / Fax (57) (1)