RELACION DE CONTRATOS

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1 RELACION DE S No. DE 001/ ACUERDO 247/06 S.O. 049/06 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SALOME OVALLE MARTÍNEZ $392, LOCAL 15 DE FEBRERO DE ALMACEN DE S.O.P. 5 DE ENERO 002/ ACUERDO 004/07 S.O. 001/07 EQUIPO ESCOLAR ARIEL ULISES GONZÁLEZ LLAMAS $199, LOCAL 12 DE FEBRERO DE ALMACEN DE S.O.P. 5 DE ENERO 003/ ACUERDO 004/07 S.O. 001/07 EQUIPO ESCOLAR CESAR RIVAS GUTIERREZ $11, LOCAL 12 DE FEBRERO DE ALMACEN DE S.O.P. 5 DE ENERO 004/ ACUERDO 004/07 S.O. 001/07 EQUIPO ESCOLAR MOBILIARIO Y EQUIPO, S.A. DE $79, FORANEO 12 DE FEBRERO DE ALMACEN DE S.O.P. 5 DE ENERO 005/ ACUERDO 004/07 S.O. 001/07 EQUIPO ESCOLAR MARIA DE JESUS DIAZ SANCHEZ $355, LOCAL 12 DE FEBRERO DE ALMACEN DE S.O.P. 5 DE ENERO 006/ 007/ 008/ ACUERDO 003/07 S.O. 001/07 ACUERDO 007/07 S.O. 001/07 ACUERDO 008/07 S.O. 001/07 DESPENSAS (HARINA DE MAIZ) MINIBUS MODELO CAMIONETA DOBLE RODADO FINANZAS MOLINOS AZTECA, S.A. DE $217, LOCAL 11 DE ENERO DE DIF 5 DE ENERO / DIF CAMIONERA TLAQUEPAQUE, S.A. DE RICARDO L. GARATE Y CIA., S.A. DE $670, FORANEO $391, LOCAL 26 DE FEBRERO DE 26 DE FEBRERO DE 12 DE ENERO 12 DE ENERO 009/ ISFDGA 002/ EMULSION CATIONICA GRUPO ASFALTOS PROCESADOS, S.A. DE $438, LOCAL 14 DE ABRIL DE KM. 6 LIBRAMIENTO 15 DE FEBRERO DE 010/ ACUERDO 007/07 S.O. 001/07 PINTURAS PABLO MCAFEE RODRIGUEZ $327, LOCAL 16 DE ENERO ALMACEN DE S.O.P. 12 DE ENERO 011/ ACUERDO 007/07 S.O. 001/07 PINTURAS ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO $72, LOCAL 16 DE ENERO ALMACEN DE S.O.P. 12 DE ENERO 012/ ACUERDO 009/07 S.O. 002/07 NUEVOS SEGURIDAD / PERICIALES ALICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE $499, LOCAL 24 DE ABRIL DE FOSEG 12 DE ENERO 013/ ACUERDO 010/07 S.O. 002/07 MATERIAL ELECTRICO PERLA LORENA NAVARRO MARTIN $438, LOCAL INMEDIATA ALMACEN DE S.O.P. 12 DE ENERO 014/ ACUERDO 006/07 S.O. 001/07 VEHICULO MODELO COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE PLASENCIA DE, S.A. DE $1,304, LOCAL 29 DE ENERO OFICINAS DE CEAPA 18 DE ENERO

2 RELACION DE S No. DE 015/ 016/ ACUERDO 006/07 S.O. 001/07 ACUERDO 013/07 S.O. 003/07 VEHICULO MODELO VALES DIESEL Y GASOLINA 017/2006 LPSFDGA 002/ DESPENSAS COMISION ESTATAL DEL AGUA POTABLE ALICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE $529, LOCAL 29 DE ENERO OFICINAS DE CEAPA 18 DE ENERO GRUPO OCTANO, S.A DE $1,000, LOCAL 26 DE ENERO FINANZAS ARROCERA DE, S.A. DE / DIF 19 DE ENERO $290, LOCAL 2 DE FEBRERO DE BODEGA DEL SEDIF 29 DE ENERO 018/ LPSFDGA 002/ DESPENSAS FINANZAS / DIF D.M. MEXICANA, S.A. DE $550, FORANEO 2 DE FEBRERO DE BODEGA DEL SEDIF 29 DE ENERO 019/ LPSFDGA 002/ DESPENSAS 020/ 021/ ACUERDO 016/ S.O. 004/ ACUERDO 017/07 S.O. 005/07 PIEDRA TAMAÑO MÁXIMO 20" MENTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS AFIS FINANZAS / DIF SEGURIDAD / FOSEG GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. $842, FORANEO 2 DE FEBRERO DE BODEGA DEL SEDIF 29 DE ENERO RAFAEL MASCORRO TORO $839, LOCAL INMEDIATA PUESTO EN BANCO 31 DE ENERO SAGEM DEFENSE SECURITE, S.A. $313, FORANEO 1 DE FEBRERO DE 2006 A 31 DE ENERO DE SEGURIDAD PÚBLICA 7 DE FEBRERO 022/ LPSFDGA 003/ DESPENSAS 023/ 024/ 025/ 026/ 027/ 028/ ACUERDO 019/07 S.O. 005/07 ADJDUCIACION DIRECTA ACUERDO 022/07 S.O. 006/07 ACUERDO 020/07 S.O. 006/07 ADJUDICACÓN DIRECTA A ACUERDO 021/07 S.O. 006/07 ACUERDO 023/07 S.O. 006/07 ACUERDO 023/07 S.O. 006/07 VALES DIESEL Y GASOLINA PUBLICIDAD EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO ESCOLAR DESPENSAS PARA LA DESPENSAS PARA LA FINANZAS A&D BUSINESS, S.A. DE $210, FORANEO 9 DE FEBRERO DE BODEGA DEL SEDIF 7 DE FEBRERO / DIF SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO TECNOLÓGICA DE GRUPO OCTANO, S.A DE $1,773, LOCAL OPERADORA DEL PACIFICO DE CABLE, S.A. DE INFORMATICA OPCYON, S.A. DE MOBILIARIO Y EQUIPO, S.A. DE $276, LOCAL 16 DE FEBRERO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE $613, LOCAL 15 DE MARZO DE $112, FORANEO FINANZAS MOLINOS AZTECA, S.A. DE $245, LOCAL / DIR. GRAL. DE ADMON. FINANZAS A&D BUSINESS, S.A. DE $385, FORANEO / DIR. GRAL. DE ADMON. 16 DE FEBRERO DE INMEDIATA 12 DE FEBRERO DE INMEDIATA 12 DE FEBRERO DE SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO TECNOLÓGICA DE ALMACEN DE S.O.P. BODEGA DEL SEDIF BODEGA DEL SEDIF 8 DE FEBRERO 2 DE FEBRERO DE 12 DE FEBRERO 16 DE FEBRERO DE 12 DE FEBRERO 12 DE FEBRERO

3 RELACION DE S No. DE 029/ SFDGA F005/ 030/ FEDERAL ACUERDO 002/07 S. 002/ 031/ LPSFDGA 004/ 032/ LPSFDGA 004/ SERVICIO DE LIMPIEZA SERVICIO DE VIGILANCIA DESPENSAS PARA LA DESPENSAS PARA LA TECNOLÓGICA DE TECNOLÓGICA DE GYAPHARMA, S.A. DE $858, LOCAL SEGURIDAD PRIVADA DEL NAYAR, S.A. DE $958, LOCAL 16 DE FEBRERO A 31 DE DICIEMBRE DE 1 DE MARZO 07 AL 31 DE DICIEMBRE DE 07 TECNOLÓGICA DE TECNOLÓGICA DE FINANZAS D.M. MEXICANA, S.A. DE $1,100, FORANEO 4 DE MARZO DE BODEGA DEL SEDIF / DIR. GRAL. DE ADMON. FINANZAS A&D BUSINESS, S.A. DE $390, FORANEO 4 DE MARZO DE BODEGA DEL SEDIF / DIR. GRAL. DE ADMON. 16 DE FEBRERO DE 27 DE FEBRERO DE 28 DE FEBRERO DE 28 DE FEBRERO DE 033/ LPSFDGA 004/ 034/ FEDERAL ACUERDO 003/07 S. 003/07 035/ LPSFDGA 006/ DESPENSAS PARA LA SERVICIO DE INTERNET DESPENSAS PARA JOVENES DE LA FINANZAS GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. / DIR. GRAL. DE ADMON. DE TECNOLÓGICA DE UNINET, S.A. DE $185, FORANEO FINANZAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MAGDALENA CABELLO MEZA $240, LOCAL ADMINISTRACIÒN $445, FORANEO 4 DE MARZO DE BODEGA DEL SEDIF 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 9 DE MARZO - 23 DE MARZO TECNOLÓGICA DE 28 DE FEBRERO DE 6 DE MARZO DE BODEGA DEL SEDIF 7 DE MARZO DE 036/ LPSFDGA 006/ DESPENSAS PARA JOVENES DE LA FINANZAS ARROCERA DE, S.A. DE / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÒN $600, LOCAL 9 DE MARZO - 23 DE MARZO BODEGA DEL SEDIF 7 DE MARZO DE 037/ LPSFDGA 006/ 038/ 039/ FEDERAL ACUERDO 004/ S. 003/07 ACUERDO 031/07 S.O. 010/07 DESPENSAS PARA JOVENES DE LA ADQUISICIÓN Y SERVICIO DEL PROYECTO DE TELEFONIA I.P. A TRAVES DE VOZ Y DATOS DESPENSAS PARA LA FINANZAS / DIRECCIÓN GENERAL DE A&D BUSINESS, S.A. DE $360, FORANEO ADMINISTRACIÒN SISTEMAS DIGITALES EN TELEFONÍA, S.A. DE FINANZAS ARROCERA DE, S.A. DE / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÒN 9 DE MARZO - 23 DE MARZO $884, FORANEO 7 DE JUNIO DE $880, LOCAL 12 DE MARZO - 23 DE MARZO BODEGA DEL SEDIF 7 DE MARZO DE VARIOS CENTROS DEL ESTADO 9 DE MARZO DE BODEGA DEL SEDIF 9 DE MARZO DE

4 RELACION DE S No. DE 040/ ACUERDO 031/07 S.O. 010/07 DESPENSAS PARA LA FINANZAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MOLINOS AZTECA, S.A. DE $490, LOCAL ADMINISTRACIÒN 12 DE MARZO - 23 DE MARZO BODEGA DEL SEDIF 9 DE MARZO DE 041/ 042/ 043/ 044/ 045/ 046/ 047/ ACUERDO 031/07 S.O. 010/07 ACUERDO 032/07 S.O. 010/07 ACUERDO 031/07 S.O. 010/07 FEDERAL ACUERDO 005/07 S.O. 004/07 ACUERDO 034/07 S.O. 011/07 ACUERDO 041/07 S.O. 012/07 ACUERDO 038/07 S.O. 012/07 DESPENSAS PARA LA MATERIAL DE FERRETERIA DESPENSAS PARA LA FINANZAS PRODUCTOS PICANTES DE / DIRECCIÓN GENERAL DE, S.A. DE ADMINISTRACIÒN VEHICULO NUEVO CONALEP UNIFORMES TELAS DIESEL (CUPONES) PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA, S.A. DE $400, LOCAL $348, LOCAL 12 DE MARZO - 23 DE MARZO 12 DE MARZO - 19 DE MARZO BODEGA DEL SEDIF 9 DE MARZO DE BODEGA DE 12 DE MARZO DE FINANZAS / DIRECCIÓN GENERAL DE A&D BUSINESS, S.A. DE $585, FORANEO 12/03/07 A 23/03/07 BODEGA DEL SEDIF 9 DE MARZO DE ADMINISTRACIÒN EDUCACION DIRECCION DE ADMON. Y DESARROLLO DE PERSONAL DE LA SRIA. DE FINANZAS AVANTE DISTRIBUIDOR AUTOMOTRIZ, S.A. DE MARTHA MARTINA GONZALEZ GONZALEZ MARTHA MARTINA GONZALEZ GONZALEZ $259, LOCAL INMEDIATA CONALEP $287, LOCAL 9 DE JUNIO DE $590, LOCAL 11 DE ABRIL DE GRUPO OCTANO, S.A DE $259, LOCAL INMEDIATA EDUCACION SUTSEM, SITRAPEN, SITEM DEPARTAMENTO DE 16 DE MARZO DE 21 DE MARZO DE 26 DE MARZO DE 26 DE MARZO DE 048/ ACUERDO 043/07 S.O. 013/07 VEHICULO NUEVO ADMINISTRACION (USO DE AUTOMOTORES SIERRA, S.A. DE LA DIR. DE RECURSOS MATERIALES) $172, LOCAL 9 DE ABRIL DE PALACIO DE GOBIERNO 2 DE ABRIL DE 049/ ACUERDO 043/07 S.O. 013/07 VEHICULO NUEVO ADMINISTRACION (USO DE PLASENCIA DE, S.A. DE LA DIR. DE RECURSOS MATERIALES) $367, LOCAL 9 DE ABRIL DE PALACIO DE GOBIERNO 2 DE ABRIL DE 050/ ACUERDO 042/07 S.O. 013/07 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD FOSEG SEGURIDAD PRIVADA DEL NAYAR, S.A. DE $715, LOCAL VIGENCIA AL 3 DE MARZO DE 2008 DIFERENTES CASETAS 2 DE ABRIL DE

5 RELACION DE S No. DE 051/ E002/07 S.E.002/07 052/ LPSFDGA 011/ 053/ LPSFDGA 011/ VEHICULO NUEVO UNIFORMES DEPORTIVOS UNIFORMES DEPORTIVOS COMISION FORESTAL PLASENCIA DE, S.A. DE INDEJ PLASYDERNAY, S.A. DE $539, LOCAL INDEJ JOSE GONZALEZ RIVERA $254, LOCAL $533, LOCAL 30 DE MARZO DE COMISION FORESTAL 13 DE ABRIL, 20 DE ABRIL DE 13 DE ABRIL, 20 DE ABRIL DE 30 DE MARZO DE INDEJ 3 DE ABRIL DE INDEJ 3 DE ABRIL DE 054/ LPSFDGA 012/ SEGURO DE VIDA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA SEGUROS INBURSA, S.A. DE $298, FORANEO 15 ABRIL/07 AL 15 ABRIL/08 PROCURAURIA GENERAL DE JUSTICIA 19 DE ABRIL DE 055/ ISFDGA 010/ SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECTACULARES FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA IMAGEN A TODO COLOR, S.A. DE $156, LOCAL 3 DE MAYO Y 15 DE OCTUBRE DIFERENTES MUNICIPIOS 20 DE ABRIL DE 056/ LPSFDGA 013/ DESPENSAS DE 3ERA. EDAD FINANZAS / DIRECCIÓN GENERAL DE D.M. MEXICANA, S.A. DE $1,200, FORANEO ADMINISTRACIÒN 7 DE MAYO/07, 7 DE JUNIO/07 BODEGA DEL SEDIF 30 ABRIL DE 057/ LPSFDGA 014/ DESPENSAS DE 3ERA. EDAD FINANZAS / DIRECCIÓN GENERAL DE A&D BUSINESS, S.A. DE $1,188, FORANEO ADMINISTRACIÒN 7 DE MAYO/07, 7 DE JUNIO/07 BODEGA DEL SEDIF 30 ABRIL DE 058/ FEDERAL AC. 006/07 S. 005/07 ICATEN AUTOMOTORES SIERRA, S.A. DE $196, LOCAL 3 DE MAYO DE ICATEN 30 DE ABRIL DE 059/ REQUISICION 361 Y 362 AIMENTOS (FRIJOL) 060/ 061/ ACUERDO 047/07 S.O. 017/07 ACUERDO 048/07 S.O. 017/07 062/ LPSFDGA 015/ VALES (CUPONES) GASOLINA Y DIESEL (CUPONES) DESPENSAS DE 3ERA. EDAD SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (CE.RE.SO. V. CARRANZA Y CPTOM) PATRICIA MARIBEL CORNEJO HARO P.U. $ LOCAL DEL 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE GRUPO OCTANO, S.A DE $1,221, LOCAL 10 DE MAYO DE GRUPO OCTANO, S.A DE $345, LOCAL 10 DE MAYIO DE DOMICILIOS DE LOS CENTROS DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE 30 DE MARZO DE 3 DE MAYO DE 3 DE MAYO DE FINANZAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MAGDALENA CABELLO MEZA $1,181, LOCAL 12 MAY 07 / 7 JUN 07 BODEGA DE SEDIF 11 DE MAYO DE ADMINISTRACIÒN 063/ LPSFDGA 015/ DESPENSAS DE 3ERA. EDAD FINANZAS ARROCERA DE, S.A. DE / DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÒN $660, LOCAL 12 MAY 07 / 7 JUN 07 BODEGA DE SEDIF 11 DE MAYO DE

6 RELACION DE S No. DE 064/ ACUERDO 055/ S.O. 019/ DESPENSAS DE 3ERA. EDAD FINANZAS / DIRECCIÓN GENERAL DE MOLINOS AZTECA, S.A. DE $490, LOCAL ADMINISTRACIÒN 18 DE MAYO Y 7 DE JUNIO DE BODEGA DE SEDIF 14 DE MAYO DE 065/ 066/ ACUERDO 055/ S.O. 019/ FEDERAL AC. 007/07 S. 006/07 DESPENSAS DE 3ERA. EDAD 067/ LPSFDGA 014/ EMULSION CATIONICA 068/ LPSFDGA 021/ INSUMOS PARA PRODUCCIÓN DE PLANTAS 069/ SFDGA F013/ EQUIPO DE COMPUTO 070/ SFDGA F013/ EQUIPO DE COMPUTO 071/ 072/ 073/ ACUERDO 054/07 S.O. 019/07 ACUERDO 057/ S.O. 020/ ACUERDO 056/07 S.O. 019/07 PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN SATELITAL SERVICIO DE AUTOBUS CAMISETAS TIPO "POLO" 074/ LPSFDGA 020/ FINANZAS / DIRECCIÓN GENERAL DE BENIGNO OCAMPO BUSTAMANTE $850, LOCAL ADMINISTRACIÒN ICATEN COMISION FORESTAL DE DIR. GRAL. DE PREV. Y READAPTACIÓN SOCIAL (FOSEG) DIR. GRAL. DE PREV. Y READAPTACIÓN SOCIAL (FOSEG) EDUCACION PÚBLICA (RTN) TURISMO PLASENCIA DE, S.A. DE ASFALTOS, EMULSIONES Y TRANSPORTES, S.A. DE JOSE LUIS CARLOS VAZQUEZ PELAEZ INFORMATICA Y SISTEMAS DE, S.A. DE 18 DE MAYO Y 7 DE JUNIO DE BODEGA DE SEDIF 14 DE MAYO DE $296, LOCAL INMEDIATA ICATEN 15 DE MAYO DE $1,179, LOCAL 17 DE JULIO DE $995, FORANEO 13 DE JUNIO DE $53, LOCAL 20 DE JUNIO DE EXPERTIS, S.A. DE $6, LOCAL 20 DE JUNIO DE SATELITES MEXICANOS, S.A. DE AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE DIR. DE ADMON. Y DESARROLLO DE MARTHA MARTINA GONZALEZ PERSONA DE LA SRIA. DE GONZALEZ FINANZAS PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA (FOSEG) AUTOMOTORES SIERRA, S.A. DE 075/ ISFDGA 015/ MATERIALES PETREOS Y DERIVADOS DEL PETREOS NAYAR, S.A. DE DIR. GRAL. DE PREV. Y PARTES Y ACCESORIOS DE 076/ SFDGA F015/ EQUIPO DE COMPUTO READAPTACIÓN SOCIAL COMPUTACIÓN DE TEPIC, S.A. (FOSEG) DE 808, DLLS. FORANEO $139, FORANEO 39 MESES A PARTIR DE LA L $285, LOCAL 31 DE MAYO DE $1,905, LOCAL 3 DE JULIO DE $480, LOCAL 30 DE JULIO DE $225, LOCAL 6 DE JULIO DE LIBRAMIENTO KM. 6 TEPIC INSTALACIONES DEL VIVERO EN SAUTA, NAY. CE.RE.SO. REGIONAL DE BUCERIAS CE.RE.SO. REGIONAL DE BUCERIAS INSTALACIONES DE RTN A. PROL. FRESNO 291-A 14 DE JUL. AL 9 DE SEPT. 07 Y 1 DE DIC. 07 DISTINTOS RECORRIDOS AL 20 DE ENERO 08 SUTSEM, SITRAPEN, SITEM PLATINO 34 CD. INDUSTRIAL KM. 6 LIBRAMIENTO CARRETERO TEPIC CERESO REGIONAL DE BUCERIAS 18 DE MAYO DE 29 DE MAYO DE 21 DE MAYO DE 21 DE MAYO DE 24 DE MAYO DE 25 DE MAYO DE 23 DE MAYO DE 25 DE MAYO DE 31 DE MAYO DE 7 DE JUNIO DE

7 RELACION DE S No. DE 077/ 078/ 079/ ACUERDO 059/07 S.O. 023/07 ACUERDO 060/07 S.O. 023/07 ACUERDO 060/07 S.O. 023/07 080/207 LPSFDGA 023/ 081/ LPSFDGA 023/ 082/ LPSFDGA 023/ 083/ 084/ 085/ ACUERDO 062/ S.O. 024/ ACUERDO 061/07 S.O. 024/07 ACUERDO 068/07 S.O. 025/07 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO VIAL DESPENSAS PARA JOVENES DE LA DESPENSAS PARA JOVENES DE LA DESPENSAS PARA JOVENES DE LA SEMEX., S.A. DE $950, FORANEO INMEDIATA ALMACEN DE S.O.P. 8 DE JUNIO DE COFONAY AUTOMOTORES SIERRA, S.A. DE COFONAY PLASENCIA DE, S.A. DE ADMINISTRACION (USO DE A&D BUSINESS, S.A. DE $1,651, FORANEO DIF) ADMINISTRACION (USO DE DIF) ADMINISTRACION (USO DE DIF) DIR. DE RECURSOS MATERIALES (USO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL) ARROCERA DE, S.A. DE GRUPO INDUSTRIAL VIDA, S.A. DE AUTOMOTORES SIERRA, S.A. DE DIR. GRAL. DE SISTEMAS Y INFORMATICA OPCYON, S.A. DE EQUIPO DE COMPUTO METODOLOGIA ADMINISTRATIVA CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS 086/ LPSFDGA 028/ ALIMENTOS 087/ LPSFDGA 028/ ALIMENTOS 088/ LPSFDGA 028/ ALIMENTOS 089/ LPSFDGA 028/ ALIMENTOS 090/ LPSFDGA 028/ ALIMENTOS 091/ LPSFDGA 028/ ALIMENTOS 092/ LPSFDGA 028/ ALIMENTOS INSTITUTO PARA LA MUJER DE CONSULTORES MEDIATICA, BURO DE COMUNICACIONES Y SERVICIO EDUCATIVO, S.C. CE.RE.SO. "V. CARRANZA" LEOPOLDO ESPINOZA GONZÁLEZ CE.RE.SO. "V. CARRANZA" BENIGNO OCAMPO BUSTAMANTE CE.RE.SO. "V. CARRANZA" PATRICIA MARIBEL CORNEJO HARO CE.RE.SO. "V. CARRANZA" AGROPECUARIA EL AVION, S.P.R. DE R.L. CE.RE.SO. "V. CARRANZA" ROSALVA GALAVIZ DELGADO CE.RE.SO. "V. CARRANZA" CONSORCIO ALIMENTICIO RILOSA, S.A. CE.RE.SO. "V. CARRANZA" MARLEN SOTO AVILA $123, LOCAL INMEDIATA COFONAY 12 DE JUNIO DE $366, LOCAL INMEDIATA COFONAY 12 DE JUNIO DE $1,427, LOCAL $477, FORANEO 50% 5 DE JULIO 07, 50% 6 DE AGOSTO 07 50% 5 DE JULIO 07, 50% 6 DE AGOSTO 07 50% 5 DE JULIO 07, 50% 6 DE AGOSTO 07 $469, LOCAL INMEDIATA $657, LOCAL 27 DE JULIO DE $636, FORANEO LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL DEL 2 DE AGOSTO AL 6 DE OCTUBRE DE 1 DE JULIO AL 31 DE DIC. DE 1 DE JULIO AL 31 DE DIC. DE 1 DE JULIO AL 31 DE DIC. DE 1 DE JULIO AL 31 DE DIC. DE 1 DE JULIO AL 31 DE DIC. DE 1 DE JULIO AL 31 DE DIC. DE 1 DE JULIO AL 31 DE DIC. DE BODEGA DEL DIF 20 DE JUNIO DE BODEGA DEL DIF 20 DE JUNIO DE BODEGA DEL DIF 20 DE JUNIO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DIRECCION DE INFORMATICA DONDE INDIQUE EL USUARIO 20 DE JUNIO DE 22 DE JUNIO DE 25 DE MAYO DE OFICINAS DE CE.RE.SO. 2 DE JULIO DE OFICINAS DE CE.RE.SO. 2 DE JULIO DE OFICINAS DE CE.RE.SO. 2 DE JULIO DE OFICINAS DE CE.RE.SO. 2 DE JULIO DE OFICINAS DE CE.RE.SO. 2 DE JULIO DE OFICINAS DE CE.RE.SO. 2 DE JULIO DE OFICINAS DE CE.RE.SO. 2 DE JULIO DE

8 RELACION DE S No. DE 093/ ACUERDO 070/07 S.O. 026/07 VEHICULO NUEVO SEGURIDAD (USO ALICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE DE LA DIR. GRAL. DE $280, LOCAL 9 DE JULIO DE ALMACEN DEL FOSEG 29 DE JUNIO DE SEGURIDAD ) 094/ LPNSFDGA EQUIPO DE LABORATORIO (USO DEL DISEÑO TECNOLOGICO EN INSTITUTO TECNOLOGICO LABORATORIO, S.A. DE TEPIC) $627, FORANEO 2 DE SEPTIEMBRE DE INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPIC 4 DE JULIO DE 095/ LPNSFDGA / LPSFDGA 030/ 097/ 098/ 099/ ACUERDO 008/07 S.O. 007/07 ACUERDO 008/07 S.O. 007/07 ACUERDO 008/07 S.O. 007/07 100/ LPSFDGA 031/ 101/ LPSFDGA 031/ 102/ ACUERDO E003/07 S.E. 003/07 EQUIPO DE LABORATORIO DESPENSAS PARA JOVENES DE LA EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE COMPUTO ALIMENTO PARA PECES ALIMENTO PARA PECES ALIMENTOS PARA LA REPRESENTACION EN MEXICO (USO DEL RIVELAB, S.A. DE INSTITUTO TECNOLOGICO $1,492, FORANEO DE TEPIC) DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION (USO DEL DIF) ICATEN ICATEN ICATEN DESPACHO DEL EJECUTIVO MAGDALENA CABELLO MEZA $352, LOCAL INFORMATICA Y SISTEMAS DE, S.A. DE PARTES Y ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN DE TEPIC, S.A. DE INFORMATICA OPCYON, S.A. DE P.M.A. DE SINALOA, S.A. DE $24, FORANEO MERCADO DE ACCESORIOS Y MARINOS, S.A. DE IGNACIO GUADALUPE VALLE MARTINEZ 2 DE SEPTIEMBRE DE 50% 13 DE JULIO, 50% 6 DE AGOSTO DE INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPIC 4 DE JULIO DE BODEGA DE DIF 9 DE JULIO DE $9, LOCAL 7 DE AGOSTO DE ICATEN 9 DE JULIO DE $714, LOCAL 7 DE AGOSTO DE ICATEN 9 DE JULIO DE $66, LOCAL 7 DE AGOSTO DE ICATEN 9 DE JULIO DE $363, FORANEO $248, FORANEO 1º ENTREGA: 23 DE JULIO DE 07, EL RESTO EN UN AÑO PDA. 1,2,3,4: 13/08/07, PDA. 6,7,8,9,12,13: 30/07/07, PDA. 19,20, 21, 22: 1º ENTREGA 23/07/07 EL RESTO EN UN AÑO 24, 25, 26 Y 27 DE MAYO DE SEDER 13 DE JULIO DE SEDER 13 DE JULIO DE MEXICO 22 DE MAYO DE 103/ ACUERDO E003/07 S.E. 003/07 RENTA DE STAND PARA PLANTA DE LUZ DESPACHO DEL EJECUTIVO ADMEDIA, S.A. DE $1,391, FORANEO 24, 25, 26 Y 27 DE MAYO DE MEXICO 22 DE MAYO DE

9 RELACION DE S No. DE 104/ ACUERDO E005/07 S.E. E004/07 EQUIPO ANTIMOTIN Y DE PROTECCION SEGURIDAD (USO BULLET INTERNATIONAL, S.A. DE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICA) $344, FORANEO 14 DE SEPTIEMBRE DE ALMACEN DEL FOSEG 12 DE JULIO DE 105/ ACUERDO E005/07 S.E. E004/07 EQUIPO ANTIMOTIN Y DE PROTECCION SEGURIDAD (USO CARLOS FRANCISCO CRESPO DE LA PROCURADURIA PEÑA GENERAL DE JUSTICA) $981, LOCAL 14 DE SEPTIEMBRE DE ALMACEN DEL FOSEG 12 DE JULIO DE 106/ ACUERDO E005/07 S.E. E004/07 EQUIPO ANTIMOTIN Y DE PROTECCION SEGURIDAD (USO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICA) RADIOCOMUNICACION Y SEGURIDAD ELECTRONICA, S.A. DE $614, LOCAL PDA. 12 : 14 / SEPT./ 07, PDA. 4: 13 DE NOV. 07 ALMACEN DEL FOSEG 12 DE JULIO DE 107/ 108/ 109/ 110/ 111/ 112/ ACUERDO E005/07 S.E. E004/07 ACUERDO 075/07 S.O. 027/07 ACUERDO 074/07 S.O. 027/07 ACUERDO 076/07 S.O. 028/07 ACUERDO 078/07 S.O. 028/07 ACUERDO 083/07 S.O. 029/07 EQUIPO ANTIMOTIN Y DE PROTECCION DE EVALUACION VEHICULO NUEVO MOD. NUEVOS MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION SEGURIDAD (USO LORENA ALVAREZ GOMEZ DE LA PROCURADURIA $56, LOCAL GENERAL DE JUSTICA) SEGURIDAD AUTONOMA DE AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE SEP (USO DE RTN) PLASENCIA DE, S.A. DE FOSEG FOSEG (USO DE LA DIR. DE TRANSITO DEL EDO. ) PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL $600, LOCAL 14 DE SEPTIEMBRE DE A LOS 45 DIAS NATURALES 1º REPORTE, Y A LOS 90 DIAS NATURALES REPORTE FINAL ALMACEN DEL FOSEG 12 DE JULIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 13 DE JULIO DE $490, FORANEO 25 DE JUULIO DE SEP 19 DE JULIO DE $723, LOCAL 9 DE AGOSTO DE ALMACEN DEL FOSEG ALICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE $277, LOCAL 9 DE AGOSTO DE ALMACEN DEL FOSEG NUTRICION Y FARMACIAS, S.A. DE 20 DE AGOSTO DE 20 DE AGOSTO DE $466, LOCAL 14 DE AGOSTO DE ALMACEN DEL FOSEG 30 DE JULIO DE 113/ EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO (USO DEL DISEÑO TECNOLÓGICO EN INSTITUTO TECNOLOGICO LABORATORIOS, S.A. DE DE TEPIC) $133, FORANEO 1 DE OCTUBRE DE INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPIC 1 DE AGOSTO DE

10 RELACION DE S No. DE 114/ EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO 115/ LPSFDGA 042/ UTILES ESCOLARES 116/ 117/ 118/ ACUERDO 080/07 S.O. 029/07 ACUERDO 080/07 S.O. 029/07 ACUERDO 077/07 S.O. 028/07 119/ LPSFDGA 038/ IMPLEMENTOS PARA PESCA IMPLEMENTOS PARA PESCA CAMIONES CISTERNA PINTURAS PARA SEÑALAMIENTOS 120/ LPSFDGA 043/ UTILES ESCOLARES 121/ 122/ 123/ 124/ 125/ 126/ 127/ ACUERDO 087/07 S.O. 031/07 ACUERDO 087/07 S.O. 031/07 ACUERDO 086/07 S.O. 031/07 ACUERDO 090/07 S.O. 032/07 ACUERDO 096/07 S.O. 032/07 ACUERDO 089/07 S.O. 032/07 ACUERDO 097/07 S.O. 032/07 EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE COMPUTO CONTROL TECNICO (USO DEL REPRESENTACIONES, S.A. DE INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPIC) EDUCACION SEGURIDAD EDUCACION $228, FORANEO 1 DE OCTUBRE DE INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPIC 1 DE AGOSTO DE 1 DE AGOSTO DE MARIA DE JESUS DIAZ SANCHEZ $1,950, LOCAL 20 DE AGOSTO DE EDUCACION P.M.A. DE SINALOA, S.A. DE $262, FORANEO 17 DE AGOSTO DE 27 DE JULIO DE MERCADO DE ACCESORIOS Y $7, FORANEO 17 DE AGOSTO DE 27 DE JULIO DE MARINOS, S.A. DE 1 DE AGOSTO DE QUIROGA TRUCKS, S.A. DE $1,299, FORANEO 27 DE AGOSTO DE ABASTECEDORA DE ACEROS DE 2 DE AGOSTO DE $153, LOCAL 15 DE AGOSTO DE ALMACEN DE LA SOP, S. A. DE MARIA DE JESUS DIAZ SANCHEZ $1,890, LOCAL SEGURIDAD (USO INFORMATICA Y SISTEMAS DE DE LA DIR. GRAL. DE, S.A. DE PREVENCION Y READAP. SOCIAL) SEGURIDAD (USO DE LA DIR. GRAL. DE PREVENCION Y READAP. SOCIAL) INFORMATICA OPCYON, S.A. DE 40% EN AGOSTO 14/ Y EL RESTO EL 27 DE AGOSTO/07 EDUCACION $10, LOCAL 22 DE AGOSTO DE ALMACEN DEL CESP $181, LOCAL 22 DE AGOSTO DE ALMACEN DEL CESP FOSEG (USO DE LA DIR. AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE NUEVOS $399, FORANEO 27 DE AGOSTO DE ALMACEN DEL CESP DE TRANSITO DEL EDO. ) CUPONES (DIESEL) GRUPO OCTANO, S.A. DE $370, LOCAL 29 DE AGOSTO DE PINTURA PARA JAVIER BUSTAMANTE MEDINA $482, LOCAL 30 DE AGOSTO DE ALMACEN DE SOP SEÑALAMIENTO GRUPO ASFALTOS 10 DE OCTUBRE DE KM. 6 LIBRAMIENTO EMULSION CATIONICA $396, LOCAL PROCESADOS, S.A. DE CARRETERO VEHICULO NUEVO DESPACHO DEL RICARDO L. GARATE Y CIA., S.A. DESPACHO DEL $437, LOCAL INMEDIATA EJECUTIVO DE EJECUTIVO 7 DE AGOSTO DE 8 DE AGOSTO DE 8 DE AGOSTO DE 6 DE AGOSTO DE 14 DE AGOSTO DE 16 DE AGOSTO DE 17 DE AGOSTO DE 17 DE AGOSTO DE

11 RELACION DE S No. DE 128/ LPSFDGA 044/ 129/ LPSFDGA 045/ 130/ ACUERDO 098/07 S.O. 032/07 131/ ISFDGA 040/ 132/ ISFDGA 040/ 133/ ISFDGA 040/ 134/ FEDERAL ACUERDO 009/07 S.O. 008/07 EQUIPO DE LABORATORIO Y AULA MULTIMEDIA EQUIPO Y MOBILIARIO BASICO PARA BIBLIOTECA PIZARRONES DE CRISTAL IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EQUIPO DE LABORATORIO 135/ LPSFDGA 046/ UNIFORMES 136/ LPSFDGA 046/ UNIFORMES 137/ LPSFDGA 046/ UNIFORMES 138/ ACUERDO E007/07 S.E. E006/07 DE PROMOCION TURISTICA (USO DE LA TECNOLOGICA DE LA COSTA) (USO DE LA TECNOLÓGICA DE BAHIA DE BANDERAS) DEDUTEL, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, S.A. DE INFORMATICA OPCYON,.S.A. DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE, S.A. DE RADIOCOMUNICACION Y SEGURIDAD ELECTRONICA, S.A. DE $520, FORANEO 20 DE NOVIEMBRE DE $54, LOCAL 15 DE AGOSTO DE $245, LOCAL 21 DE SEPTIEMBRE DE TECNOLÓGICA DE LA COSTA DE BANDERAS TECNOLOGICA DE LA COSTA $3, LOCAL 4 DE OCTUBRE DE ALMACEN DE LA SOP LORENA ALVAREZ GOMEZ $187, LOCAL 4 DE OCTUBRE DE ALMACEN DE LA SOP SALOME OVALLE MARTÍNEZ $80, LOCAL 4 DE OCTUBRE DE ALMACEN DE LA SOP (USO DEL LAB-TECH INSTRUMENTACIÓN, INSTITUTO TECNOLOGICO S.A. DE DE TEPIC) SEGURIDAD (USO MARTHA MARTINA GONZALEZ DEL CERESO V. GONZALEZ CARRANZA) SEGURIDAD (USO CARLOS FRANCISCO CRESPO DEL CERESO V. PEÑA CARRANZA) CENTRO FERRETERO Y SEGURIDAD (USO ELECTRICO BOBADILLA, S.A. DE DEL CERESO V. CARRANZA) $420, FORANEO $41, LOCAL $450, LOCAL $113, LOCAL TURISMO T.V. AZTECA, S.A. DE $4,140, LOCAL 25 DE OCTUBRE DE 22 DE OCTUBRE DE 22 DE OCTUBRE DE 22 DE OCTUBRE DE 1 DE AGOSTO AL 15 DE OCTUBRE DE INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPIC DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 21 DE AGOSTO DE 2 DE AGOSTO DE 17 DE AGOSTO DE 24 DE AGOSTO DE 24 DE AGOSTO DE 24 DE AGOSTO DE 24 DE AGOSTO DE 24 DE AGOSTO DE 24 DE AGOSTO DE 24 DE AGOSTO DE 1 DE AGOSTO DE

12 RELACION DE S No. DE 139/ ACUERDO 105/07 S.O. 035/ 140/ LPSFDGA 049/ 141/ LPSFDGA 049/ 142/ 143/ ACUERDO 106/07 S.O. 035/ ACUERDO 100/07 S.O. 034/ ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COBIJA, COLCHONETAS Y CATRES EQUIPO DE LABORATORIO Y AULAS MULTIMEDIA SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE SEGURIDAD (USO DE LA DIR. GRAL. DE PREVENCION Y READAP. SOCIAL) GRUCORGA, S.A. DE $225, FORANEO SEGURIDAD (USO CARLOS FRANCISCO CRESPO DE LA DIR. GRAL. DE PEÑA PREVENCION Y READAP. $24, LOCAL SOCIAL) SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (USO DE LA TECNOLÓGICA DE LA COSTA) $594, FORANEO INMEDIATA ALMACEN DE SOP 29 DE OCTUBRE DE 29 DE OCTUBRE DE KRISTIN FASHION, S.A. DE $936, FORANEO INMEDIATO GRUPO DISTRIBUIDOR SUPERSERVIC, S.A. DE $1,032, FORANEO 144/ SFDGA F018/ PAPELERIA CECYTEN ANTONIO GARCIA BECERRA $20, LOCAL 145/ SFDGA F018/ PAPELERIA CECYTEN LA PERLA ESCOLAR DE, S.A. DE $29, LOCAL 146/ SFDGA F018/ PAPELERIA CECYTEN JUDITH CASTRO LANDA $86, LOCAL 147/ SFDGA F018/ PAPELERIA CECYTEN MARIA DE JESUS DIAZ RAMOS $8, LOCAL 148/ SFDGA F018/ PAPELERIA CECYTEN KARIME MONTERO GOMEZ $60, LOCAL 149/ 150/ 151/ ACUERDO 108/07 S.O. 035/ ACUERDO 111/ S.O. 035/ ACUERDO 093/07 S.O. 032/07 DIESEL Y GASOLINA ALIMENTOS (JUGO Y LECHE) TRANSITO DEL ESTADO (FOSEG) CERESO 25 DE OCTUBRE DE 19 DE OCTUBRE DE 19 DE OCTUBRE DE 19 DE OCTUBRE DE 19 DE OCTUBRE DE 19 DE OCTUBRE DE GRUPO OCTANO, S.A. DE $622, LOCAL INMEDIATA PLASENCIA DE, S.A. DE LACTEOS INDUSTRIALIZADOS DE, S.A. DE P.U. $18.00, P.U. $ $1,784, LOCAL LOCAL 19 DE OCTUBRE DE 19 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO TECNOLÓGICA DE LA COSTA CECYTEN CECYTEN CECYTEN CECYTEN CECYTEN SECRETARIA A DEOBRAS CERESO 31 DE AGOSTO DE 31 DE AGOSTO DE 31 DE AGOSTO DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 14 DE AGOSTO DE

13 RELACION DE S No. DE 152/ 153/ 154/ 155/ 156/ ACUERDO 093/07 S.O. 032/07 ALIMENTOS (HIELO) ALIMENTOS (HARINA ACUERDO 093/07 S.O. 032/07 DE MAIZ) GUIAS DE ACUERDO 115/07 S.O. 036/07 TELESECUNDARIA CONTRATACION DE FEDERAL ACUERDO 010/07 S.O. VIGILANCIA 009/ UNIDAD ACUERDO 113/07 S.O. 036/07 HIPERBARRICA 157/ LPSFDGA 054/ DESPENSAS 158/ LPSFDGA 054/ DESPENSAS 159/ LPSFDGA 065/ 160/ 161/ FEDERAL ACUERDO 011/ S.O. 009/ ACUERDO 129/07 S.O. 039/07 DESPENSAS, DESAYUNOS Y SUPLEMENTO ALIMENTICIO SERVICIO DE LIMPIEZA DIESEL Y GASOLINA 162/ LPSFDGA 059/ CENTRO DE IDIOMAS 163/ LPSFDGA 063/ 164/ LPSFDGA 063/ MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 165/ LPSFDGA 069/ DESPENSAS PRODUCTOS Y 19 DE JULIO AL 31 DE CERESO P.U. $ LOCAL CONTRASTE, S.A. DE DICIEMBRE DE 19 DE JULIO AL 31 DE CERESO MOLINOS AZTECA, S.A. DE P.U. $ 25, LOCAL DICIEMBRE DE GOBIERNO DEL ESTADO DE $403, FORANEO INMEDIATA EDUCACION PÚBLICA VERACRUZ, S.A. DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL 16 DE SEPT.07 AL TECNOLÓGICA DE LA $927, LOCAL INTRAMUROS, S.A. DE 16 DE SEPT. AL 08 COSTA PRODUCTIVIDAD Y ECOLOGÍA, 21 DE DICIEMBRE DE $1,362, FORANEO S.A. DE 27 DE SEPT. 07 Y 05 DE ADMINISTRACION (USO MAGDALENA CABELLO MEZA $641, LOCAL OCTUBRE DE DEL SEDIF) COMERCIALIZADORA EL 27 DE SEPT. 07 Y 05 DE ADMINISTRACION (USO $1,468, FORANEO SARDINERO, S.A. DE OCTUBRE DE DEL SEDIF) SEDIF LEVIANDE COMERCIALIZADORA, S.A. DE $50,901, FORANEO SEGÚN CALENDARIZACION DEL USUARIO TECNOLOGICA DE LA COSTA SERVICIO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL NORTE, S.A. DE $753, LOCAL 1 DE OCTUBRE DE AL 1 DE OCTUBRE DE2008 GRUPO OCTANO, S.A. DE $1,051, LOCAL 9 DE OCTUBRE DE (USO DE DEDUTEL, EXPORTACIONES E 15 DE NOVIEMBRE DE $967, FORANEO IMPORTACIONES, S.A. DE TECNOLOGICA DE ) INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE 16 DE NOVIEMBRE DE TECNOLOGICA DE $25, FORANEO EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE 16 DE NOVIEMBRE DE TECNOLOGICA DE $51, LOCAL 5 Y 12 DE OCTUBRE DE ADMINISTRACIÓN (USO A&D BUSINESS, S.A. DE $623, FORANEO DEL SEDIF) CERESO CERESO EDUCACION TECNOLÓGICA DE LA COSTA ALMACEN DEL SEDIF ALMACEN DEL SEDIF 20 MPIOS. DE TECNOLÓGICA DE LA COSTA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGICA DE TECNOLOGICA DE TECNOLOGICA DE ALMACEN DEL SEDIF 14 DE AGOSTO DE 14 DE AGOSTO DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 3 DE OCTUBRE DE 3 DE OCTUBRE DE 3 DE OCTUBRE DE 3 DE OCTUBRE DE 3 DE OCTUBRE DE

14 RELACION DE S No. DE 166/ LPSFDGA 061/ SEÑALAMIENTOS 167/ 168/ 169/ 170/ 171/ 172/ 173/ ACUERDO 130/07 S.O. 039/07 ACUERDO 130/07 S.O. 039/07 ACUERDO 130/07 S.O. 039/07 ACUERDO 130/07 S.O. 039/07 ACUERDO 130/07 S.O. 039/07 ACUERDO 133/07 S.O. 040/07 ACUERDO 133/07 S.O. 040/07 EQUIPO Y MOBILIARIO BASICO PARA BIBLIOTECA EQUIPO Y MOBILIARIO BASICO PARA BIBLIOTECA EQUIPO Y MOBILIARIO BASICO PARA BIBLIOTECA EQUIPO Y MOBILIARIO BASICO PARA BIBLIOTECA EQUIPO Y MOBILIARIO BASICO PARA BIBLIOTECA DESPENSAS DESPENSAS 174/ LPSFDGA 071/ CENTRO DE DATOS 175/ ACUERDO 131/07 S.O. 039/07 PROTESIS (USO DE LA DE BANDERAS) (USO DE LA DE BANDERAS) (USO DE LA DE BANDERAS) (USO DE LA DE BANDERAS) (USO DE LA DE BANDERAS) ADMINISTRACION (USO DE SEDIF) ADMINISTRACION (USO DE SEDIF) SEGURIDAD (USO DE C-4) LORENA ALVAREZ GOMEZ $825, LOCAL COMPUTACION, EXPERIENCIA Y SERVICIO, S..A DE INFORMATICA OPCYON, S.A. DE COMRELEC COMUNICACIONES, S.A. DE INTERMUEBLE SPACIO'S, S.A. DE $13, LOCAL $257, LOCAL $380, FORANEO $675, FORANEO BIBLOMODEL, S.A. DE $441, FORANEO COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE 3 DE NOVIEMBRE DE 21 DE NOVIEMBRE DE 6 DE NOVIEMBRE DE 6 DE NOVIEMBRE DE 6 DE NOVIEMBRE DE 6 DE DICIEMBRE DE ALMACEN DE DE BANDERAS DE BANDERAS DE BANDERAS DE BANDERAS DE BANDERAS $627, FORANEO INMEDIATA ALMACEN DEL SEDIF A&D BUSINESS, S.A. DE $215, FORANEO INMEDIATA ALMACEN DEL SEDIF INFORMATICA OPCYON, S.A. DE $3,718, LOCAL MARCOS GOMEZ ESPINOZA $575, LOCAL 4 A 6 SEMANAS A PARTIR DEL 11 DE OCTUBRE DE 29 DE NOVIEMBRE DE DIFERENTES CENTROS SEDIF 8 DE OCTUBRE DE 8 DE OCTUBRE DE 8 DE OCTUBRE DE 8 DE OCTUBRE DE 8 DE OCTUBRE DE 8 DE OCTUBRE DE 10 DE OCTUBRE DE 10 DE OCTUBRE DE 15 DE OCTUBRE DE 17 DE OCTUBRE DE

15 RELACION DE S No. DE 176/ 177/ 178/ ACUERDO 124/07 S.O. 037/07 ACUERDO 107/07 S.O. 035/07 ACUERDO 141/07 S.O. 041/07 SERVICIO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DICCIONARIOS SEGUROS VIDA ADMINISTRACION EDUCACION DIR. GRAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL HOTELES Y DE OCCIDENTE, S.A. DE UNIVERSAL DIDACTICA, S.A DE $150, FORANEO 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE $487, FORANEO INMEDIATA ZURICH VIDA CIA. SEGUROS, S.A. $1,408, FORANEO 20 DE OCTUBRE DE AL 20 DE OCTUBRE DE :00 HRS. NUEVO VALLARTA, NAY. EDUCACION DIR. GRAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL 14 DE SEPTIEMBRE DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 18 DE OCTUBRE DE 179/ ACUERDO 110/07 S.O. 035/07 SERVICIO DE CONSULTORIA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO CONSULTORES Y MARKETING POLITICO, S.C. $1,251, FORANEO SEPTIEMBRE DE SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 31 DE AGOSTO DE 180/ ACUERDO 135/07 S.O. 041/07 VEHICULO SEGURIDAD (USO PLASENCIA DE, S.A. DE DE DIR. DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL) $410, LOCAL 5 DE NOVIEMBRE DE SEGURIDAD PÚBLICA 18 DE OCTUBRE DE 181/ 182/ 183/ 184/ 185/ ACUERDO 137/07 S.O. 041/07 ACUERDO 138/07 S.O. 041/07 ACUERDO 139/07 S.O. 041/07 ACUERDO 139/07 S.O. 041/07 ACUERDO 139/07 S.O. 041/07 SERVICIO DE MANTTO. DEL EQUIPO TELEFONICO DE LA RED DE TELECOMUNICACION ES MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIO N MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR SEGURIDAD (USO DEL C-4) SEGURIDAD IKUSI GS, S.A. DE $471, FORANEO EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE $4,601, FORANEO (USO DE MOBILIARIO Y EQUIPO, S.A. DE $206, FORANEO EDUCACION ) (USO DE CESAR RIVAS GUTIERREZ $10, LOCAL EDUCACION ) (USO DE EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE $29, LOCAL EDUCACION ) VIGENCIA AL 11 DE OCTUBRE DE 2008 VIGENCIA AL 11 DE OCTUBRE DE DE NOVIEMBRE DE 21 DE NOVIEMBRE DE 21 DE NOVIEMBRE DE C-4 SEGURIDAD PÚBLICA ALMACEN DE ALMACEN DE ALMACEN DE 11 DE OCTUBRE DE 11 DE OCTUBRE DE 22 DE OCTUBRE DE 22 DE OCTUBRE DE 22 DE OCTUBRE DE

16 RELACION DE S No. DE 186/ 187/ ACUERDO 140/07 S.O. 041/07 ACUERDO 140/07 S.O. 041/07 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA 188/ LPSFDGA 083/ SEGUROS DE VIDA 189/ LPSFDGA 076/ EQUIPO DE COMPUTO 190/ LPSFDGA 076/ EQUIPO DE COMPUTO 191/ LPSFDGA 076/ EQUIPO DE COMPUTO 192/ LPSFDGA 078/ UNIFORMES TECNOLOGICA DE TECNOLOGICA DE INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE $394, FORANEO $60, LOCAL ACE SEGUROS, S.A $3,282, FORANEO INFORMATICA OPCYON, S.A. DE PARTES Y ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN DE TEPIC, S.A. DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE, S.A. DE $579, LOCAL $14, LOCAL $19, LOCAL SEGURIDAD (USO DE DIRECCION GENERAL STAR UNIFORMES, S.A. DE $566, FORANEO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL EDO.) 6 DE DICIEMBRE DE 6 DE DICIEMBRE DE 1 DE NOV. 12:00 HRS. AL 1 DE NOV :00 HRS. 21 DE NOVIEMBRE DE 21 DE NOVIEMBRE DE 21 DE NOVIEMBRE DE 24 DE NOVIEMBRE DE TECNOLOGICA DE TECNOLOGICA DE 22 DE OCTUBRE DE 22 DE OCTUBRE DE 25 DE OCTUBRE DE 24 DE OCTUBRE DE 24 DE OCTUBRE DE 24 DE OCTUBRE DE 29 DE OCTUBRE DE 193/ ISFDGA 057/ BARRA DE LUCES SEGURIDAD (USO DE DIRECCION GENERAL SALOME OVALLE MARTINEZ $307, LOCAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL EDO.) 17 DE NOVIEMBRE DE 29 DE OCTUBRE DE 194/ ACUERDO 150/07 S.O. 043/07 PISTA DE HIELO ARTV CONVENCIONES, S.A. DE $885, FORANEO 6 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO DE 2008 PLAZA DE LOS CONSTITUYENTES 25 DE OCTUBRE DE 195/ 196/ ACUERDO 146/07 S.O. 043/07 ACUERDO 145/07 S.O. 043/07 DIESEL Y GASOLINA DIESEL Y GASOLINA GRUPO OCTANO, S.A. DE $362, LOCAL INMEDIATA GRUPO OCTANO, S.A. DE $404, LOCAL INMEDIATA DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE 30 DE OCTUBRE DE 30 DE OCTUBRE DE 197/ ACUERDO 144/07 S.O. 043/07 CAJAS METALICAS CARROCERIAS Y SOLDADURAS EL PORVENIR, S. DE R.L. DE $502, LOCAL 7 DE DICIEMBRE DE DOMICILIO QUE INDIQUE EL PROVEEDOR 31 DE OCTUBRE DE

17 RELACION DE S No. DE 198/ 199/ 200/ 201/ 202/ 203/ ACUERDO 142/07 S.O.041/07 ACUERDO 142/07 S.O. 041/07 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PLAYERAS TIPO POLO SEGURIDAD (USO OPERADORA OCEANICA DE CENTRO CONTRA INTERNACIONAL, S.A. DE ADICCIONES MARAKEME) ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL (SUTSEM, SITEN Y SITRAPEN) BORDADOS COMPUTARIZADOS JASIE, S.A. DE $2,300, FORANEO $395, LOCAL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FINANZAS RIZO PAPELERA, S.A. DE $510, LOCAL ACUERDO 141BIS/07 S.O. 041/07 FOTOCOPIADO ACUERDO 155/07 S.O. 044/07 ACUERDO 148/07 S.O. 043/07 ACUERDO 158/07 S.O. 044/07 204/ ISFDGA 060/ EQUIPAMIENTO Y CABLEADO ESTRUCTURAL NUEVOS MOD TELAS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD TECNOLOGICA DE CONSULTORES ASOCIADOS EN TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE SEGURIDAD (USO RICARDO L. GARATE Y CIA., S.A. DE PROCURADURIA DE GENERAL DE JUSTICIA) ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL (SUTSEM, SITEN Y SITRAPEN) MARTHA MARTINA GONZALEZ GONZALEZ $799, LOCAL $8,575, LOCAL $865, LOCAL SEGURIDAD (USO ENRIQUE VEGA VELA DE PROCURADURIA $360, LOCAL GENERAL DE JUSTICIA) 5 DE NOVIEMBRE DE 29 DE NOVIEMBRE DE INMEDIATA VIGENCIA DE 1 AÑO 27 DE DICIEMBRE DE 5 DE DICIEMBRE DE 27 DE NOVIEMBRE DE UNA VEZ ENTREGADO EL ANTICIPO CENTRO CONTRA ADICCIONES MARAKAME SUTSEM, SITEN Y SITRAPEN CENTRO DE FOTOCOPIADO TECNOLOGICA DE 26 DE OCTUBRE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 1 DE NOVIEMBRE DE 13 DE NOVIEMBRE DE 5 DE NOVIEMBRE DE SUTSEM, SITEN Y SITRAPEN 7 DE NOVIEMBRE DE 9 DE NOVIEMBRE DE 205/ ISFDGA 060/ IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD SEGURIDAD (USO LORENA ALVAREZ GOMEZ DE PROCURADURIA $183, LOCAL GENERAL DE JUSTICIA) UNA VEZ ENTREGADO EL ANTICIPO 9 DE NOVIEMBRE DE

18 RELACION DE S No. DE 206/ 207/ ACUERDO E011/ S.E. 009/07 ACUERDO 173/07 S.O. 045/07 CARTOGRAFIA TERRITORIAL ESTATAL, URBANA- SUBURBANA MUNICIPAL PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA PLANEACION SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES, S.A. DE $5,813, FORANEO MAYO DE 2008 $2,364, FORANEO INMEDIATA PLANEACION SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 19 DE OCTUBRE DE

19 RELACION DE S No. DE 217/ 218/ 219/ 220/ 221/ 222/ ACUERDO 170/07 S.O. 045/07 ACUERDO 169/07 S.O. 045/07 ACUERDO 172/07 S.O. 045/07 ACUERDO 172/07 S.O. 045/07 ACUERDO 151/07 S.O. 043/07 ACUERDO 151/07 S.O. 043/07 SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE SEGURIDAD (USO DE C-4) CONSULTORES ASOCIADOS EN TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE NUEVOS SEGURIDAD (USO ALICA AUTOMOTRIZ, S.A. DE DE PROCURADURIA $847, LOCAL GENERAL DE JUSTICIA) EQUIPO Y MOBILIARIO BASICO PARA BIBLIOTECA EQUIPO Y MOBILIARIO BASICO PARA BIBLIOTECA SERVICIO DE BANQUETE RENTA DE TOLDOS 223/ LPSFDGA 090/ EMULSION CATIONICA (USO DE LA DE BANDERAS) (USO DE LA DE BANDERAS) CONSORCIO RED UNO, S.A. DE INFORMATICA OPCYON, S.A. DE $287, LOCAL 14 DE ENERO DE DE DICIEMBRE DE $141, FORANEO 2 DE ENERO DE 2008 $203, LOCAL 2 DE ENERO DE 2008 SECRETARIA GENERAL DE CONJUNTO DESARROLLO GOBIERNO MARINA MAR $445, FORANEO SECRETARIA GENERAL DE GUSTAVO CHALITA SOTA GOBIERNO $107, FORANEO EMULSIONES ASFALTICAS Y SUS DERIVACIONES, S.A. DE 16 DE NOVIEMBRE DE 16 DE NOVIEMBRE DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BANDERAS DE BANDERAS NUEVO VALLARTA NUEVO VALLARTA $1,457, FORANEO 21 DE ENERO DE 2008 KM 6 DEL LIBRAMIENTO 19 DE NOVIEMBRE DE 16 DE NOVIEMBRE DE 19 DE NOVIEMBRE DE 19 DE NOVIEMBRE DE 14 DE NOVIEMBRE DE 14 DE NOVIEMBRE DE 22 DE NOVIEMBRE DE 224/ LPSFDGA 089/ UNIFORMES SEGURIDAD (USO CARLOS FRANCISCO CRESPO DE PROCURADURIA PEÑA GENERAL DE JUSTICIA) $26, LOCAL 7 DE ENERO DE DE NOVIEMBRE DE 225/ LPSFDGA 089/ UNIFORMES SEGURIDAD (USO MARTHA MARTINA GONZALEZ DE PROCURADURIA GONZALEZ GENERAL DE JUSTICIA) $65, LOCAL 7 DE ENERO DE DE NOVIEMBRE DE 226/ LPSFDGA 089/ UNIFORMES SEGURIDAD (USO STAR UNIFORMES, S.A. DE DE PROCURADURIA $770, FORANEO 7 DE ENERO DE 2008 GENERAL DE JUSTICIA) 23DE NOVIEMBRE DE

20 RELACION DE S No. DE 227/ LPSFDGA 094/ DESPENSAS 3ERA. EDAD ADMINISTRACION MAGDALENA CABELLO MEZA $1,474, LOCAL 28 DE NOVIEMBRE Y 13 DE DICIEMBRE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 228/ LPSFDGA 094/ DESPENSAS 3ERA. EDAD ADMINISTRACION GREGORIO ANTONIO CALDEZ PATRON $473, LOCAL 28 DE NOVIEMBRE Y 13 DE DICIEMBRE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 229/ LPSFDGA 094/ DESPENSAS 3ERA. EDAD ADMINISTRACION A&D BUSINESS, S.A. DE $1,986, FORANEO 28 DE NOVIEMBRE Y 13 DE DICIEMBRE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 230/ LPSFDGA 094/ DESPENSAS 3ERA. EDAD ADMINISTRACION COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE $326, FORANEO 28 DE NOVIEMBRE Y 13 DE DICIEMBRE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 231/ ACUERDO E018/07 S.E. E012/07 CAUDAS COMBINADAS SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL, S.A. DE $287, FORANEO INMEDIATA ALMACEN DE 21 DE NOVIEMBRE 232/ LPSFDGA 104/ SUPLEMENTO ALIMENTICIO D.M. MEXICANA, S.A. DE $1,032, FORANEO 6 DE DICIEMBRE DE 26 DE NOVIEMBRE DE 233/ ACUERDO E017/07 S.E. E012/07 SUMINISTRO E COLOCACION DE MALLA 234/ LPSFDGA 091/ LLANTAS 235/ ACUERDO 183/07 S.O. 046/07 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS 236/ LPSFDGA 084/ ALIMENTOS (AGUA) 237/ LPSFDGA 084/ ALIMENTOS (FRIJOL, ESPECIES) LA CONTRALORIA GENERAL IRMA YOLANDA ARCADIA RODRIGUEZ TRACSA, S.A. DE $528, LOCAL EDUARDO ENRIQUE CASTILLO ANAYA $324, LOCAL INMEDIATA SAN BLAS, $269, LOCAL CE.RE.SO. "V. CARRANZA" LEOPOLDO ESPINOZA GONZÁLEZ P.U. $10.00 LOCAL CE.RE.SO. "V. CARRANZA" P.U. $ MARLEN SOTO AVILA LOCAL P.U. $ DE NOVIEMBRE DE 14 DE DICIEMBRE DE 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008 ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DOMICILIOS DE CADA CENTRO DOMICILIOS DE CADA CENTRO 22 DE NOVIEMBRE DE 23 DE NOVIEMBRE DE 27 DE NOVIEMBRE DE 22 DE NOVIEMBRE DE 22 DE NOVIEMBRE DE

21 RELACION DE S No. DE 238/ LPSFDGA 084/ 239/ ACUERDO 179/07 S.O. 046/07 240/ LPSFDGA 097/ 241/ ISFDGA 081/ 242/ ISFDGA 081/ ALIMENTOS (CREMERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES) NUEVOS 2008 ARCONES NAVIDEÑOS IMPERMEABILIZANTE S Y PINTURA IMPERMEABILIZANTE S Y PINTURA 243/ LPSFDGA 093/ MODULOS SOLARES 244/ 245/ ACUERDO 177/07 S.O. 046/07 ACUERDO 178/07 S.O. 046/07 AMBULANCIA CAMION CISTERNA CE.RE.SO. "V. CARRANZA" SEGURIDAD (SITE) ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL (SUTSEM, SITEN Y SITRAPEN) EDUCACION EDUCACION EDUCACION PATRICIA MARIBEL CORNEJO HARO RICARDO L. GARATE Y CIA., S.A. DE COMERCIALIZADORA EL SARDINERO, S.A. DE CENTRO DE ABASTOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE P.U. $ P.U. $3, P.U. $3, LOCAL $247, LOCAL $2,455, FORANEO $124, LOCAL LEONOR BUSTAMANTE MEDINA $385, LOCAL SALOME OVALLE MARTINEZ $998, LOCAL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE DE DICIEMBRE DE 8 DE DICIEMBRE DE 27 DE DICIEMBRE DE 27 DE DICIEMBRE DE 7 DE DICIEMBRE DE DOMICILIOS DE CADA CENTRO SUTSEM, SITEN Y SITRAPEN ALMACEN DE LA EDUCACION ALMACEN DE LA EDUCACION EL ROBLE, GUASIMA, METATES, SAN FRANCISCO SEGURIDAD (USO QUIROGA TRUCKS, S.A. DE $979, FORANEO 3 DE FEBRERO DE 2008 DE DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD ) SEGURIDAD QUIROGA TRUCKS, S.A. DE $1,137, FORANEO 1 DE FEBRERO DE DE NOVIEMBRE DE 28 DE NOVIEMBRE DE 28 DE NOVIEMBRE DE 29 DE NOVIEMBRE DE 29 DE NOVIEMBRE DE 30 DE NOVIEMBRE DE 3 DE DICIEMBRE DE 3 DE DICIEMBRE DE 246/ LPSFDGA 098/ EQUIPO DE COCINA EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE $180, LOCAL 3 DE ENERO DE DE DICIEMBRE DE 247/207 LPSFDGA 098/ EQUIPO DE COCINA EDGAR JESUS MONCADA TREJO $83, LOCAL 3 DE ENERO DE DE DICIEMBRE DE

22 RELACION DE S No. DE 248/ LPSFDGA 098/ EQUIPO DE COCINA FRANCISCO JAVIER BERNAL CORTES $346, LOCAL 3 DE ENERO DE DE DICIEMBRE DE 249/ ACUERDO 197/07 S.O. 048/07 REACTIVOS Y SUSTANCIAS QUIMICAS SEGURIDAD (USO DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE PROCURADURIA ZOGBI, S.A. DE GENERAL DE JUSTICIA) $497, FORANEO 26 DE DICIEMBRE DE 6 DE DICIEMBRE DE 250/ 251/ 252/ 253/ ACUERDO 187/07 S.O. 047/07 ACUERDO 184/07 S.O. 046/07 ACUERDO 184/07 S.O. 046/07 ACUERDO 184/07 S.O. 046/07 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIO N Y ACTUALIZACION MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO MATERIAL Y EQUIPO DE LABORATORIO 254/ LPSFDGA 109/ EQUIPO DE COMPUTO SEGURIDAD SEGURIDAD EADS TELECOM MEXICO, S.A. DE $1,310, FORANEO 7 DE ABRIL DE 2008 GRUPO LAPCIT, S.A. DE $11, LOCAL 4 DE FEBRERO DE 2008 RIVELAB, S.A. DE $145, FORANEO 4 DE FEBRERO DE 2008 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIO, S.A. INFORMATICA OPCYON, S.A. DE $165, FORANEO 4 DE FEBRERO DE 2008 $174, LOCAL 3 DE ENERO DE 2008 SEGURIDAD PÚBLICA CENTRO DE VALORACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA CENTRO DE VALORACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA CENTRO DE VALORACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA SEGURIDAD (CENTRO CONTRA ADICCIONES MARAKAME) 10 DE DICIEMBRE DE 7 DE DICIEMBRE DE 7 DE DICIEMBRE DE 7 DE DICIEMBRE DE 7 DE DICIEMBRE DE 255/ LPSFDGA 109/ EQUIPO DE COMPUTO SEGURIDAD PARTES Y ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN DE TEPIC, S.A. DE $666, LOCAL 3 DE ENERO DE 2008 SEGURIDAD (CENTRO CONTRA ADICCIONES MARAKAME) 7 DE DICIEMBRE DE

23 RELACION DE S No. DE 256/ LPSFDGA 109/ EQUIPO DE COMPUTO 257/ LPSFDGA 113/ 258/ ACUERDO 211/07 S.O. 049/07 TARJETAS DE CIRCULACION BICICLETAS SEGURIDAD SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO (USO DE DIR. DE TRANSITO) DESPACHO DEL EJECUTIVO INFORMATICA Y SISTEMAS DE, S.A. DE COMPUTER FORMS, S.A. DE $8,132, FORANEO $130, LOCAL 3 DE ENERO DE 2008 YALANDA MARMOLEJO CRESPO $336, LOCAL INMEDIATA SEGURIDAD (CENTRO CONTRA ADICCIONES MARAKAME) 7 DE DICIEMBRE DE 28 DE DICIEMBRE 7 DE DICIEMBRE DE DIRECCION DE TRANSITO Y 10 DE ENERO DE 2008 DESPACHO DEL EJECUTIVO 6 DE DICIEMBRE DE 259/ ACUERDO E022/07 S.E. 014/07 DULCES HUMBERTO RODRIGUEZ FAUSTO $613, LOCAL INMEDIATA 3 DE DICIEMBRE DE 260/ ACUERDO E021/07 S.E. 014/07 JUGUETES JESGUER, S.A. DE $806, FORANEO INMEDIATA 3 DE DICIEMBRE DE 261/ ACUERDO E023/07 S.E. 014/07 262/ LPSFDGA 108/ VALES DE DESPENSA CONALEP EFECTIVALE, S.A. DE $678, FORANEO INMEDIATA CONALEP ALIMENTOS (MARISCOS) 263/ LPSFDGA 108/ ALIMENTOS (CAFÉ) 264/ LPSFDGA 108/ 265/ LPSFDGA 108/ 266/ LPSFDGA 103/ 267/ LPSFDGA 103/ 268/ LPSFDGA 103/ ALIMENTOS (VERDURAS) ALIMENTOS (POLLO Y HUEVO) MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS CE.RE.SO. "V. CARRANZA" CONSORCIO ALIMENTICIO RILOSA, S.A. DE P.U. $ LOCAL CE.RE.SO. "V. CARRANZA" BENIGNO OCAMPO BUSTAMANTE P.U. $44.50 LOCAL CE.RE.SO. "V. CARRANZA" MARLEN SOTO AVILA P.U. $ LOCAL CE.RE.SO. "V. CARRANZA" AGROPECUARIA EL AVION, S.P.R. DE R.L. P.U. $83.00 LOCAL EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE (USO DE SEP Y SEPEN) (USO DE SEP Y SEPEN) (USO DE SEP Y SEPEN) 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008 $56, LOCAL 9 DE ENERO DE 2008 MARIA DE JESUS DIAZ SANCHEZ $409, LOCAL 9 DE ENERO DE 2008 EDGAR JESUS MONCADA TREJO $33, LOCAL 9 DE ENERO DE 2008 CE.RE.SO. "V. CARRANZA" CE.RE.SO. "V. CARRANZA" CE.RE.SO. "V. CARRANZA" CE.RE.SO. "V. CARRANZA" ALMACEN DE ALMACEN DE ALMACEN DE 7 DE DICIEMBRE DE 13 DE DICIEMBRE DE 13 DE DICIEMBRE DE 13 DE DICIEMBRE DE 13 DE DICIEMBRE DE 14 DE DICIEMBRE DE 14 DE DICIEMBRE DE 14 DE DICIEMBRE DE

24 RELACION DE S No. DE 269/ LPSFDGA 103/ 270/ LPSFDGA 103/ 271/ 272/ 273/ 274/ 274A/ ACUERDO 196/07 S.O. 048/07 ACUERDO 195/07 SO. 048/07 ACUERDO 195/07 SO. 048/07 ACUERDO 198/07 S.O. 048/07 ACUERDO E010/07 S.E. 008/07 MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS IMPLEMENTOS DE PESCA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILILARIO PARA DORMITORIOS AULAS PREFABRICADAS (USO DE SEP Y SEPEN) (USO DE SEP Y SEPEN) GRUPO COMERCIALIZADOR DE GAMA DIDACTICA, S.A. DE MOBILIARIO Y EQUIPO, S.A. DE MERCADO DE ACCESORIOS Y MARINOS, S.A. DE PERLA LORENA NAVARRO MARTIN SEGURIDAD (USO IRMA LETICIA GONZALEZ DE CENTRO CONTRA ORTEAGA ADICCIONES MARAKEME) (USO DE SEPEN) $661, LOCAL 9 DE ENERO DE 2008 $145, FORANEO 9 DE ENERO DE 2008 $343, LOCAL $294, LOCAL ROSA DELIA RAMOS R. $19, LOCAL GRUPO COMERCIALIZADOR DE GAMA DIDACTICA, S.A. DE 275/ LPSFDGA 105/ SEGURIDAD (USO INFORMATICA Y SISTEMAS DE EQUIPO DE COMPUTO DE PROCURADURIA, S.A. DE GENERAL DE JUSTICIA) $425, LOCAL 31 DE DICIEMBRE DE 26 DE DICIEMBRE DE 26 DE DICIEMBRE DE 26 DE DICIEMBRE DE ALMACEN DE ALMACEN DE CENTRO ACUICOLA EN SAN CAYETANO, NAY. ROSAMORADA, NAY. ROSAMORADA, NAY. $4,623, LOCAL 18 DE ENERO DE 2008 SEPEN $72, LOCAL 17 DE ENERO DE DE DICIEMBRE DE 14 DE DICIEMBRE DE 10 DE DICIEMBRE DE 10 DE DICIEMBRE DE 10 DE DICIEMBRE DE 11 DE DICIEMBRE DE 11 DE DICIEMBRE DE 11 DE DICIEMBRE DE 276A/ LPSFDGA 105/ EQUIPO DE COMPUTO 276/ LPSFDGA 102/ EQUIPO DE COMPUTO 277/ LPSFDGA 102/ EQUIPO DE COMPUTO 278/ ACUERDO 218/07 S.O. 049/07 COBERTORES PARTES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD (USO COMPUTACIÓN DE TEPIC, S.A. DE PROCURADURIA DE GENERAL DE JUSTICIA) (USO DE SEP Y SEPEN) (USO DE SEP Y SEPEN) INFORMATICA OPCYON, S.A. DE INFORMATICA Y SISTEMAS DE, S.A. DE GRUPO TEXTIL PROVIDENCIA, S.A. DE $988, LOCAL 17 DE ENERO DE 2008 $16, LOCAL 7 DE ENERO DE 2008 $604, LOCAL 7 DE ENERO DE 2008 $920, FORANEO 14 DE DICIEMBRE DE 11 DE DICIEMBRE DE ALMACEN DE ALMACEN DE ALMACEN DEL SEDIF 11 DE DICIEMBRE DE 11 DE DICIEMBRE DE 11 DE DICIEMBRE DE

25 RELACION DE S No. DE 279/ 280/ 281/ 282/ 283/0007 ACUERDO 216/07 S.O. 049/07 ACUERDO 215/07 S.O. 049/07 ACUERDO 225/07 S.O. 050/07 ACUERDO 189/07 S.O. 047/07 ACUERDO 214/07 S.O. 049/07 284/ LPSFDGA 112/ 285/ 286/ ACUERDO 232/07 S.O. 050/07 ACUERDO 234/07 S.O. 050/07 NUEVOS MATERIAL PARA VIVERO MOBILIARIO PARA OFICINAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA REMOTA NUEVOS MODELO 2008 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE TRANSFORMADOR SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DESARROLLO ECONOMICO (USO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO) COMISION FORESTAL DE PLASENCIA DE, S.A. DE $262, LOCAL FAX MEXICO, S.A. DE $499, FORANEO 28 DE DICIEMBRE DE 31 DE DICIEMBRE DE Y 13 DE FEBRERO DE 2008 GRAN CLASE EN OFICINAS, S.A. SEGURIDAD (USO DE DE MARAKAME) $1,270, FORANEO 9 DE ENERO DE 2008 SEGURIDAD (USO SAGEN DEFENSE SECURITE, S.A. $382, FORANEO 29 DE ENERO DE 2008 DE SNISP Y SPS) PLASENCIA DE, S.A. DE 27 DE DICIEMBRE DE SEGURIDAD (USO $314, LOCAL DE MARAKAME) EDUARDO ENRIQUE CASTILLO SEGURIDAD (USO ANAYA DE MARAKAME) SEGURIDAD (USO NANCY GISELA MEDINA VARGAS $811, LOCAL DE MARAKAME) SEGURIDAD (USO ALBERTO GONZALEZ PAEZ $744, LOCAL DE MARAKAME) $626, LOCAL 23 DE ENERO DE DE DICIEMBRE DE 18 DE DICIEMBRE DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO VIVERO EL VERDINEÑO 19 DE DICEMBRE DE 19 DE DICEMBRE DE CENTRO CONTRA 14 DE DICIEMBRE DE ADICCIONES MARAKAME SEGURIDAD 30 DE NOVIEMBRE DE CENTRO CONTRA 14 DE DICIEMBRE DE ADICCIONES MARAKAME CENTRO CONTRA 14 DE DICIEMBRE DE ADICCIONES MARAKAME CENTRO CONTRA ADICCIONES MARAKAME 14 DE DICIEMBRE DE CENTRO CONTRA 14 DE DICIEMBRE DE ADICCIONES MARAKAME 287/ ACUERDO 229/07 S.O. 050/07 CAMION CAMIONERA TLAQUEPAQUE, S.A. DE $603, FORANEO 10 DE ENERO DE DE DICIEMBRE DE 288/ 289/ ACUERDO 231/07 S.O. 050/07 FEDERAL ACUERDO 013/07 S. 011/07 290/ LPSFDGA 117/ SUMINISTRO E INSTALACION DE ALBERCA SERVICIO DE ASESORIA E SEGURIDAD CONSTRUCCIONES AEPIS, S.A. DE $414, LOCAL 18 DE DICIEMBRE DE CENTRO CONTRA 18 DE DICIEMBRE DE ADICCIONES MARAKAME CONSULTORIA Y OPTIMIZACION TURISMO $546, FORANEO 31 DE MARZO DE 2008 DIRECCION DE TURISMO RIAL, S.A. INVESTIGACION MOBILIARIO Y EQUIPO LEONOR MEZA CUETO $612, LOCAL 7 DE FEBRERO DE 2008 ESCOLAR EDUCACION EDUCACION 14 DE DICIEMBRE DE 20 DE DICIEMBRE DE

26 RELACION DE S No. DE LA PERLA ESCOLAR DE, 291/ $89, LOCAL 17 DE ENERO DE 2008 ALMACEN DE LA S.E.P. S.A. DE 292/ ISFDGA 094/ PAPELERIA EDUCACION MARIA DE JESUS DIAZ SANCHEZ $118, LOCAL 17 DE ENERO DE 2008 ALMACEN DE LA S.E.P. 293/ ANTONIO GARCIA BECERRA $96, LOCAL 17 DE ENERO DE 2008 ALMACEN DE LA S.E.P. 20 DE DICIEMBRE DE 294/ 295/ 296/ 297/ LPSFDGA 117/ FEDERAL ACUERDO 014/07 S. 011/07 FEDERAL ACUERDO 015/07 S. 011/07 MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR VEHICULO MOD SEGUROS DE VIDA EDUCACION CECYTEN TECNOLOGIAS PARA EL ESPECTACULO, S.A. DE MOBILIARIO Y EQUIPO, S.A. DE PLASENCIA DE, S.A. DE GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A. $42, FORANEO $54, FORANEO $309, LOCAL $337, LOCAL 7 DE FEBRERO DE DE DICIEMBRE DE ESTUDIANTES (17 DE DIC. 07 AL 14 JUL. 08) DOCENTES Y ADMTVOS. (21 DIC. 07 AL 21 DIC. 08) ALMACEN DE SECETERIA 20 DE DICIEMBRE DE DE EDUCACION CECYTEN 20 DE DICIEMBRE DE 20 DE DICIEMBRE DE 298/ 299/ 300/ LPSFDGA 120/ ACUERDO 236/07 S.O. 050/07 MOBILIARIO BASICO (USO DE TECNOLOGICA DE LA COSTA) LUIS EDUARDO CAMARILLO OCEGUEDA EQUIPOS DE OFICINA GB, S.A. DE $1,963, FORANEO $15, LOCAL VALES CECYTEN CUPONES Y VALES, S.A. DE $470, LOCAL 16 DE FEBRERO DE DE DICIEMBRE DE TECNOLOGICA DE LA COSTA CECYTEN 21 DE DICIEMBRE DE 18 DE DICIEMBRE DE 301/ ACUERDO 227/07S.O. 050/07 CURSO CONDUCCION PARA TRANSPORTE PUBLICO TURISMO CEO CONSULTORES RIALES, S.C. $264, LOCAL Y 28 DE DICIEMBRE DE TURISMO 21 DE DICIEMBRE DE 302/ 303/ 304/ ISFDGA 096/ EQUIPO DE COMPUTO COMPUTACION, EXPERIENCIA Y SERVICIO, S..A DE INFORMATICA OPCYON, S.A.DE SEGURIDAD (USO DE SITE) PARTES Y ACCESORIOS DE COMPUTACIÓN DE TEPIC, S.A. DE $74, LOCAL 22 DE ENERO DE 2008 $151, LOCAL 15 DE ENERO DE 2008 $43, LOCAL 15 DE ENERO DE DE DICIEMBRE DE