Carreteras de Cuota Puebla

Transcripción

1 de la Gestión a los Programas Presupuestarios 204 Subsecretaría de Auditoría a Gasto Corriente Sistema Estatal de Informe de Anual 204 Dirección de Febrero 205

2 de la Gestión a los Programas Presupuestales Institución: 08 Cumplimiento de la Institución: 89.88% % Bueno % Regular % Bajo N/A No Aplica Programas Presupuestarios: Indicadores: 5 Actividades: 8 Programa Presupuestario Evaluado en el 204 Programa Presupuestario (PP) G08 Inspección y Vigilancia de los Programas de Opereción, Mantenimiento y Construcción, de Acuerdo a los Títulos de Consenciones de las del Estado Indicadores Actividades Evidencia Total: 5 8 Bueno: 4 6 Regular: 0 0 Validada Bajo Incumplimiento: 2 Excedente: 0 0 Cumplimiento (20%/60%/20%) 8.00% 5.88% 20.00% Nivel de Cumplimiento del PP (%) 89.88%

3 Nivel de Cumplimiento de Actividades por Unidad Responsable (UR) # CLAVE UR DESCRIPCIÓN No. Actividades Evaluadas Bueno Comportamiento Regular Incumplimiento La calificación de cada Unidad Responsable es el promedio del avance de las actividades evaluadas. Exceso 95 5 % Bueno % Regular 0 89% Incumplimiento + de 5% Excedido N/A No Aplica Nivel de Cumplimiento ( % ) Semáforo

4 Nivel de Cumplimiento de Actividades De las 8 actividades evaluadas, 6 tienen un nivel de cumplimiento "bueno" y 2 presentan un nivel de "incumplimiento". Por lo que las actividades tienen, en promedio, un nivel de cumplimiento "bajo". No. de Actividades Nivel de Cumplimiento Porcentaje Semáforo 6 Bueno 75.00% 0 Regular 0.00% 2 Bajo / Incumplimiento 25.00% 0 Bajo / Exceder las metas programadas 0.00% Total de Actividades Evaluadas % Bueno % Regular 0 89% Incumplimiento + de 5% Excedido N/A No Aplica

5 Sistema Estatal de No. UR Indicadores Evaluados UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE INDICADOR Descripción Variable No. Variable Nivel de Cumplimiento de la Gestión del Programa Presupuestario TRIMESTRE PROGRAMADO Valor Absoluto % TRIMESTRE G08 Valor Absoluto % : % 95 5 % Bueno % Regular 0 89% Incumplimiento + de 5% Excedido Meta Programada REALIZADO Meta Realizada HOMBRES BENEFI- CIARIOS MUJERES NIVEL DE Inspección al programa de conservación y mantenimiento de las carreteras de cuota concesionadas en el Estado Porcentaje de inspecciones al programa de conservación y mantenimiento. Número de inspecciones realizadas al programa de conservación y mantenimiento ,299,776,337,828 Inspección al programa de conservación y mantenimiento de las carreteras de cuota concesionadas en el Estado Porcentaje de inspecciones al programa de conservación y mantenimiento. 2 Número de inspecciones realizadas al programa de conservación y mantenimiento Supervisión al programa de construcción de las carreteras de cuota concesionadas en el Estado Supervisión al programa de construcción de las carreteras de cuota concesionadas en el Estado y seguimiento a los programas de operación para determinar la calidad en el servicio de las carreteras de cuota concesionadas en el Estado Número de kilómetros construidos que reciben supervisión realizados. Número de kilómetros construidos que reciben supervisión realizados. Porcentaje de evaluaciones y seguimientos a los programas de operación. 2 Número de supervisiones realizadas al programa de construcción. Total de supervisiones programadas al programa de construcción. Número de evaluaciones y seguimientos a los programas de operación ,88,956,876, y seguimiento a los programas de operación para Porcentaje de evaluaciones y Total de evaluaciones y seguimientos determinar la calidad en el servicio de seguimientos a los programas de 2 a los programas de operación las carreteras de cuota concesionadas operación. programadas. en el Estado Inspección y monitoreo de los aforos e ingresos de las carreteras de cuota concesionadas en el Estado Porcentaje de inspecciones y monitoreos de aforos e ingresos realizado. Número de reportes de inspección y monitoreos de aforos e ingresos realizados Inspección y monitoreo de los aforos e ingresos de las carreteras de cuota concesionadas en el Estado Porcentaje de inspecciones y monitoreos de aforos e ingresos realizado. 2 Total de reportes de inspección y monitoreos de aforos e ingresos programados Seguimiento a la liberación del derecho de vía pendiente de las Porcentaje de seguimientos de carreteras de cuota concesionadas en liberación del derecho de vía. el Estado realizados. Número de seguimientos de liberaciones al derecho de vía realizados Seguimiento a la liberación del derecho de vía pendiente de las Porcentaje de seguimientos de carreteras de cuota concesionadas en liberación del derecho de vía. el Estado realizados. 2 Total de seguimientos de liberaciones al derecho de vía programados *N/A: No Aplica N/D: No Disponible

6 Sistema Estatal de Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario: G % Bueno % Regular 0 89% Incumplimiento + de 5% Excedido UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE ACTIVIDAD TRIMESTRE PROGRAMADO TRIMESTRE REALIZADO HOMBRES BENEFI- CIARIOS MUJERES NIVEL DE Inspección al programa de conservación y mantenimiento de las carreteras de cuota concesionadas en el Estado Inspección al programa de conservación y mantenimiento de las carreteras de cuota concesionadas en el Estado Realizar 72 visitas de inspección a los Programa de Conservación y Mantenimiento de las Autopistas Concesionadas en el Estado. Realizar evaluación al estado físico de las concesionadas en el Estado ,299,776,337, ,299,776,337, Supervisión al programa de construcción de las carreteras de cuota concesionadas en el Estado Realizar 72 supervisiones al programa de construcción de la autopista concesionada en el Estado ,88,956,876, Realizar 6 representaciones del y seguimiento a los organismo en las sesiones programas de operación para ordinarias de comité técnico de los determinar la calidad en el servicio Fideicomisos de Administración CIBde las carreteras de cuota 436, CIB-437, CIB-438 y F574 de las concesionadas en el Estado concesionadas en el Estado ,299,776,337, y seguimiento a los Realizar 72 visitas de evaluación a programas de operación para la calidad en la operación, determinar la calidad en el servicio actividades de los servicios de las carreteras de cuota auxiliares y conexos e índice de concesionadas en el Estado siniestralidad de las Carreteras de Cuota concesionadas en el Estado ,299,776,337, Inspección y monitoreo de los aforos e ingresos de las carreteras de cuota concesionadas en el Estado Realizar 2 seguimientos al índice nacional de precios al consumidor para verificar la factibilidad de incremento tarifario en las concesionadas en el Estado ,299,776,337, * N/A: No Aplica N/D: No Disponible

7 Sistema Estatal de Actividades Evaluadas del Programa Presupuestario: G % Bueno % Regular 0 89% Incumplimiento + de 5% Excedido UNIDAD RESPONSABLE COMPONENTE ACTIVIDAD TRIMESTRE PROGRAMADO TRIMESTRE REALIZADO HOMBRES BENEFI- CIARIOS MUJERES NIVEL DE Inspección y monitoreo de los aforos e ingresos de las carreteras de cuota concesionadas en el Estado Seguimiento a la liberación del derecho de vía pendiente de las carreteras de cuota concesionadas en el Estado realizados. Realizar 2 validaciones de los ingresos tarifados de las Carreteras de Cuota concesionadas en el Estado. Realizar 20 expedientes de predios liberados del derecho de vía de las concesionadas en el Estado ,299,776,337, ,299,776,337, * N/A: No Aplica N/D: No Disponible

8 Población atendida: No. de Municipios Beneficiados: 0,97,388,24,770 Rango de Edad Más de 50 No específico 45 Incluye población indígena: Si No No aplica Fundamento Legal: Ley de Egresos del Estado de para el ejercicio fiscal 204, Capítulo IX, Art. 69, Fracción II

9 Presupuesto Ejercido ANUAL PROGRAMA AUTORIZADO No. PRESUPUESTARI AMPLIACIONES REDUCCIONES O 0.00 PRESUPUESTO EJERCIDO Gráfica de Presupuesto G ,904,223, ,304, % G % 85.83% Ejercido Reducciones Ampliaciones Autorizado 00% 0% 20% 40% 60% 80% 00% 20% Nota: La gráfica presenta los programas presupuestarios que tuvieron movimiento al periodo evaluado.

10 Observaciones La calificación de la Entidad se vio afectada debido al incumplimiento del Componente "Seguimiento a la liberación del derecho de vía pendiente de las carreteras de cuota concesionadas en el estado realizados". Señala diversas causas del incumplimiento como:.- La declaratoria de rescate pública, y 2.- El comité técnico de los Fideicomisos de Administración determinó realizar solo tres sesiones de las seis programadas por no haber asuntos relevantes que tratar. De las metas que integran la Entidad, en de 8 actividades evaluadas, se realiza una excepción al criterio de penalización, ya que el cumplimiento de éstas depende de causas de la naturaleza por las cuales se tienen que realizar más supervisiones de las programadas. Por lo que se recomienda revisar y realizar programación de metas considerando datos históricos o bien detectando el mes o los meses en que pudiera existir un incremento en las metas por situaciones extraordinarias y/o cíclicas.