PLAN REDUCCION DE PERDIDAS 2012

Transcripción

1 PLAN REDUCCION DE PERDIDAS 2012 Dirección Control Pérdidas (Pág. 1)

2 El Plan de Reducción de Pérdidas para el año 2012 es el siguiente (según TAM 12 meses). (Pág. 2)

3 Control de Pérdidas Recuperación neta proyectada 40% Puntual (no efecto elecciones) TAM (no efecto elecciones) 36.85% 35% 35.91% 35.73% 35.41% 35.00% 34.50% 30% 34.17% 33.92% 30.37% 30.53% 30.61% 33.93% 33.50% 32.98% 32.36% 32.25% 31.63% 30.72% 29.72% 25% 27.77% 27.61% 28.63% 21.90%21.70% 20% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Recuperación neta proyectada (TAM) (Pág. 3)

4 Control de Pérdidas 2012 Reducción por segmento de Clientes Recuperación neta proyectada (TAM) Control Pérdidas Grandes Clientes Inspecciones: 20,800 Normalizaciones: 2,633 Energía a recuperar: 91 GWH 1.8% Control Pérdidas Clientes Regulares Control Pérdidas Circuitos y Barrios Inspecciones: 275,000 Normalizaciones: 68,750 Energía a recuperar: 155 GWH Normalizaciones: 110,000 Energía a recuperar: 75 GW 3.0% 1.5% (Pág. 4)

5 Y para el cumplimiento de tales objetivos, el siguiente es el plan operativo y presupuestario 2012 (Pág. 5)

6 Plan Control Pérdidas 2012 Elementos que conforman el Plan Proyectos operativos Proyectos Soporte Presupuesto /Logística/Se guimiento 6.3% menores Perdidas (Pág. 6)

7 Presupuesto Logística - Seguimiento Plan 2012 (Pág. 7)

8 Plan Control Pérdidas Presupuesto Presupuesto Total: US a) CAPEX: millones US$ b) OPEX + NOMINA: 14 Proyectos US$ millones US$ millones US$ 1. Proyecto Base Plan Reducción Pérdidas de energía Inversion millones US$ 2. Aseguramiento de ingresos vía telemedida Inversion millones US$ 3. Habilitación y Acondicionamiento de Puntos frontera Inversion 2.4 millones US$ (Pág. 8)

9 Control y Logística Gerencia Administración y Control de Gestión Responsabilidad Seguimiento resultados operativos Administración y Logística Control Presupuestario Logística Seguimiento resultados operativos (Pág. 9)

10 Control y Logística Objetivos 2012 Regresar (Pág. 10)

11 Proyectos Operativos Plan 2012 (Pág. 11)

12 Proyecto Base Plan Reducción Pérdidas de energía Control Pérdidas Grandes Clientes 2012 (Pág. 12)

13 Control Pérdidas Grandes Clientes Plan 2012 Descripción: Garantizar Garantizar la correcta facturación de la energía eléctrica consumida, mediante la eliminación del sub-registro de energía. Inspecciones: 20,800 Normalizaciones: 2,633 Energía a recuperar: 91 GWH Control Pérdidas Grandes Clientes 1.8% (Pág. 13)

14 Grandes Clientes - Inspecciones Febrero 2012 Total ,460 Total ,548 Meta año 20,800 3,000 Inspe ecciones 2,000 1,000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Objetivo 1,474 1,638 1,883 1,638 1,802 1,720 1,720 1,802 1,802 1,720 1,802 1,802 (Pág. 14)

15 Grandes Clientes - Normalizaciones Febrero 2012 Total ,608 Total ,631 Meta año 2, Norma alizaciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Objetivo (Pág. 15)

16 Grandes Clientes - recuperación de energía 2012 Total GWh Meta año 91 GWh GWh Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta (Pág. 16)

17 Control Pérdidas Grandes Clientes - Objetivos 2012 (Pág. 17)

18 Proyecto Base Plan Reducción Pérdidas de energía Control Pérdidas Clientes Regulares 2012 (Pág. 18)

19 Control Pérdidas Clientes Regulares Plan 2012 Descripción: Garantizar Garantizar la correcta facturación de la energía eléctrica consumida, mediante la eliminación del sub-registro de energía. Control Pérdidas Clientes Regulares Inspecciones: 275,000 Normalizaciones: 68,750 Energía a recuperar: 155 GWH 3.0% (Pág. 19)

20 Clientes Regulares - Inspecciones Febrero 2012 Total ,891 Total ,793 Meta año 275,000 36,000 Inspe ecciones 24,000 12,000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Objetivo 18,162 19,679 20,804 19,065 20,932 22,137 21,470 23,719 26,582 28,555 24,815 29,080 (Pág. 20)

21 Clientes Regulares - Normalizaciones Febrero 2012 Total ,596 Total ,996 Meta año 68,750 9,000 Norma alizaciones 6,000 3,000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Objetivo 4,541 4,920 5,201 4,766 5,233 5,534 5,367 5,930 6,645 7,139 6,204 7,270 (Pág. 21)

22 Clientes Regulares instalación de medida en conexiones directas Febrero 2012 Total ,878 Meta año 30,000 7,500 5,000 idades Uni 2,500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Objetivo 5,000 5,000 5,000 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 (Pág. 22)

23 Clientes Regulares - recuperación de energía 2012 Total GWh Meta año 155 GWh GWh Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta (Pág. 23)

24 Control Pérdidas Clientes Regulares - Objetivos 2012 (Pág. 24)

25 Proyecto Base Plan Reducción Pérdidas de energía Control Pérdidas Circuitos y Barrios 2012 (Pág. 25)

26 Control Circuitos y barrios Plan 2012 Descripción: Garantizar Garantizar la correcta facturación de la energía eléctrica consumida, mediante la eliminación del sub-registro de energía. Normalizaciones: 110,000 Energía a recuperar: 75 GW Control Pérdidas Circuitos y Barrios 1.5% (Pág. 26)

27 Plan Rehabilitación Circuitos Resumen de Proyectos (Pág. 27)

28 Control Pérdidas Circuitos y Barrios - normalizaciones 2012 Meta año 110,000 15,000 Norma alizaciones 10,000 5,000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Objetivo 3,000 5,000 7,000 9,000 10,000 11,000 12,000 12,000 12,000 12,000 10,000 7,000 (Pág. 28)

29 Control Pérdidas Circuitos y Barrios - Objetivos 2012 (Pág. 29)

30 Proyecto Aseguramiento de ingresos vía tele medida Gestión de la Medida 2012 (Pág. 30)

31 Gestión de la Medida Plan 2012 Descripción: Plataforma Plataforma de protección de ingresos sostenidos utilizando Tele medición para el monitoreo y control de los principales consumidores de la empresa -115 GWh protegidos, lo que representa un 60% de la facturación total promedio mes. Este proyecto en relación a protección de ingresos en grandes clientes representara un 95% de la facturación promedio mes de la cartera grandes clientes. Gestión de la Medida Nuevas instalaciones tele medidas: 33,604 puntos Sub registro de Energía a detectar: 57.4 GWH (Pág. 31)

32 Meta nuevas instalaciones telemedidas 2012 Meta año 33,604 TWACS: 32,432 GPRS: 1,172 (Pág. 32)

33 Meta subregistro de energía a detectar 2012 Meta año 57.4 GWh Meta Resultado GWh Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Resultado GPRS 44.8 TWACS 8.2 SIGPE 4.4 (Pág. 33)

34 Objetivos 2012 (Pág. 34)

35 Proyecto Aseguramiento de ingresos vía tele medida Proyecto SIGPE

36 Aseguramiento de ingresos vía tele medida Descripción: De procesamiento PRISMA De detección de anomalías por medio de masivo esquema totalizador-suministro tele medido. de información proveniente de un SIGPE Clientes Regulares (Pág. 36)

37 Proyecto SIGPE Objetivos específicos Implementación proyecto SIGPE (MAM) o Meta 30,000 o Instalaciones a dic ,341 unidades. o Avance enero ,259 unidades. Dificultades incidentes o Gestión de compra de equipos no expedita producto de la exclusividad del equipo. o Limitación en el proceso de pagos (suplidores y contratistas). o Carencia parcial de materiales para completamiento de micro proyectos Regresar (Pág. 37)

38 Proyectos Soporte Plan 2012 (Pág. 38)

39 Gerencia Investigaciones Especiales (Pág. 39)

40 Objetivos 2012 (Pág. 40)

41 Gerencia Gestión Social (Pág. 41)

42 OBJETIVOS GENERALES 1. Incrementar y mantener el capital social. 2. Apoyar el sostenimiento de las inversiones en el tiempo. 3. DifundirlosproyectosylogrosdeEDEEste. 4. Socializar el 100% de la población objetivo. 5. Capacitar, mínimo el 40% de la población objeto. 6. Mantener siempre abiertos los canales de comunicación.

43 OBJETIVOS ESPECIFICOS Actuaciones GESCOM

44 OBJETIVOS 2012 Actuaciones GESCOM

45 CULTURA DE ALTO DESEMPEÑO Disponibilidad 24/7 Llegar media hora antes en nuestros compromisos con las comunidades. Responder todas las llamadas de nuestros contactos comunitarios Un conflicto o ruido es una oportunidad para avanzar Honramos nuestros compromisos

46 ESTRATEGIA 2012 Intervención por circuito de forma estratégica. Revisión de KPI s mensualmente y definir acciones conjuntas para mantener y mejorar los indicadores. Aplicación de la 3ra. Etapa de la metodología de trabajo (proyectos BM, BID y Propios). Análisis de datos previos (lecturas, facturación, cortes de servicios por impagos, deudas). Investigar las causas Tomar acciones correctivas. Seguimiento. Priorización del trabajo social en los circuitos clase C, D y G. (Pág. 46)

47 ESTRATEGIA 2012 Anticiparnos aun mas a los problemas y contactos con las comunidades. Solución de los requerimientos de las comunidades bajo el esquema de microproyectos (con D. de Distribución) Identificar técnicamente el requerimiento Definir la solución técnica Proceder a la ejecución Seguimiento Intensificar planificación de trabajos en equipo con Dirección Comercial y Distribución. (Pág. 47)

48 ESTRATEGIA 2012 Presentar a Organismos Internacionales, proyectos de mejoramiento de la calidad de vida en las personas de bajos ingresos. Modelo de red interna para las viviendas Lámparas con energía solar Reciclaje de basura Continuar y profundizar nuestros objetivos 2011 Aportar 2.4 GWH Reducción Perdidas y 40 mil usuarios en el año (Pág. 48)

49 Laboratorio de medidores (Pág. 49)

50 Total ,000 Medidores Calibrados Laboratorio 2012 Nuevos y Rehabilitados Medidores Entregados a Almacén Meta año 160, Cantidad d de Medidores Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Medidores Rehabilitados Resultado 2010 Resultado 2011 Meta 2012 Tasa Producción mensual (#) 2,500 4,000 6,000 El aumento en la Tasa de Rehabilitación revierte la escasez de medidores nuevos, por medio del aumento en la gestión de turnos e inversiones en equipos de calibración (Mesa). (Pág. 50)

51 Proyectos mejora calidad del servicio Plan 2012 (Pág. 51)

52 Proyecto Clientes 24 horas

53 Proyecto clientes 24 horas 2012 Objetivos específicos Implementación proyecto clientes 24 horas o Total clientes 24 horas a diciembre 2011: 225,849 (101 circuitos) o Meta anual ,574 clientes (24,866 junio 48,088 diciembre). Actividades destacables o selección circuitos, cuantificación física y económica del proyecto. Dificultades incidentes o Carencia parcial de materiales para completamiento de micro proyectos (Pág. 53)

54 Habilitación y acondicionamiento de puntos frontera

55 Habilitación y acondicionamiento de puntos frontera Descripción: Apoyar el balance de energía por circuito necesario para el programa control perdidas. Garantizar la correcta medición de los puntos de intercambio de energía entre agentes y en la salidas de las subestaciones de la empresa. Actividades a) Instalación de 350equipos de medida en todos los circuitos y puntos fronteras de la empresa. 76puntos frontera (2medidores por punto) 130 circuitos. 40 medidores en reclosers. 28 medidores de stock para averías. b) Adecuación de equipos de medida y comunicación en 12Subestaciones: Cemex, Juan Dolio, Los Mina 69 kv, Villa Duarte, Rio Chavón, Templastisa, Brujuelas, Guavaberry, Acu educto Isabela, Aeropuerto Isabela. Regresar (Pág. 55)