AVANCE DEL PLAN OPERATIVO 2016, CON CORTE A SEPTIEMBRE. Dirección de Planificación Departamento de Calidad

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1 AVANCE DEL PLAN OPERATIVO 2016, CON CORTE A SEPTIEMBRE Dirección de Planificación Departamento de Calidad 11/05/2016

2 Contenido 1 Antecedentes Marco Teórico Concepto Plan Operativo Anual y su vinculación con el Plan Plurianual Vinculación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Aprobación del Plan Operativo Anual Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual Objetivos Estratégicos, indicadores y resultados a septiembre Avance presupuestario por objetivo, programa y proyecto Informe POA a septiembre 2016 Página 1 de 15

3 INFORME DEL PLAN OPERATIVO 2016 CORTE A SEPTIEMBRE 1 ANTECEDENTES. La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. estructuró su Plan Estratégico para el período considerando las directrices dadas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), aplicando la metodología de la SENPLADES Guía de Planificación Institucional, alineado al Plan Nacional del Buen Vivir y a las Políticas Públicas definidas por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE). El Plan fue aprobado por el Directorio en sesión del 23 de marzo del 2015, a través de la resolución No El Plan Operativo Anual (POA) 2016 fue construido en función del Plan Estratégico Institucional Mediante memorando Nro. DIPLA , se remitió a la Presidencia Ejecutiva el Informe de la Administración y Avance del POA 2016, con corte a septiembre, documentos que fueron conocidos por los miembros del Directorio en la sesión N 1255, celebrada el 05 de diciembre del 2016; recomendándose que en el informe se incluya una comparación con las metas ajustadas por el MEER para el año 2016, lo cual se incluye en este documento. 2 MARCO TEÓRICO. 2.1 Concepto. El Plan Operativo Anual es una herramienta de gestión que contiene el programa de acción de los distintos procesos, orientado hacia la consecución de metas y objetivos, que se impulsarán en el período, para cumplir la misión y visión institucionales; el monitoreo y evaluación de resultados; así como de recursos. 2.2 Plan Operativo Anual y su vinculación con el Plan Plurianual. Este Plan, con sus correspondientes objetivos, metas, indicadores, programas, proyectos, presupuestos, está fundamentado en el Plan Plurianual descrito en el Plan Estratégico ; garantizando que la acción institucional de corto plazo esté en concordancia con la planificación de mediano y largo plazo. Informe POA a septiembre 2016 Página 2 de 15

4 2.3 Vinculación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto. De igual manera, el Plan Operativo vincula la planificación con el presupuesto, permitiendo concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos, ya que éstos están directamente relacionados. 2.4 Aprobación del Plan Operativo Anual. El Plan Operativo Anual 2016 fue presentando al Directorio y posteriormente a la Junta General de Accionistas, conjuntamente con la proforma del presupuesto de explotación e inversión para el año 2016 (Referencia memorando Nro. DAF del 17 de diciembre de 2015, memorando PE-0416 del 15 de diciembre de 2015). Mediante la resolución N , la Junta General de Accionistas, con base en la recomendación formulada por el Directorio de la Compañía en sesión N 1251, aprobó la proforma del presupuesto de explotación e inversiones para el año SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL. El seguimiento y evaluación de este Plan se realiza trimestralmente, en función de dos aspectos: - Seguimiento y evaluación de objetivos y metas, medido a través de los indicadores. - Seguimiento y evaluación de objetivos por programa y proyecto, medido a través del avance del presupuesto, inversión y explotación. 4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y RESULTADOS A SEPTIEMBRE. Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), indicadores y metas, corresponden a los establecidos en el Plan Estratégico, por ello el seguimiento y evaluación se lo realiza en función de las metas definidas para el año 2016 y de la información proporcionada por las diferentes Direcciones. La forma de cálculo de cada indicador está establecida en la taxonomía correspondiente. Adicionalmente, en este informe se incluye el seguimiento a las metas establecidas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), emitidas a través de oficio MEER-SDCE OF del 12 de enero del 2016, para los indicadores: FMIK, TTIK, Pérdidas de energía e Instalación de medidores bifásicos; debiéndose indicar que la meta Informe POA a septiembre 2016 Página 3 de 15

5 para este último indicador fue ajustada por el MEER a través de oficio Nro. MEER-SDCE OF del 29 de septiembre de En la tabla 1 se presenta los indicadores por objetivo, sus resultados y cumplimiento respecto de las metas, para el mes de análisis: Informe POA a septiembre 2016 Página 4 de 15

6 Tabla 1: Objetivos Estratégicos, indicadores, metas y resultados a septiembre 2016 del servicio eléctrico. Crecimiento de la demanda de 2 3,781 3,467 3,797 3, % -- 3,824 3, % 3,848 3, % alumbrado público vial en km. (*) PEF Indice de Calidad de la % 0.191% 0.236% 0.191% 80.93% % 0.191% % 0.254% 0.191% 75.20% DICO facturación 4 Incrementar la calidad Índice de Satisfacción del DIDIS, DIMS, NA % NA DICO [%] Anual del servicio de la Consumidor (ISC). PE, DIPLA distribución. Índice de Cumplimiento promedio de los parámetros % % % DIPLA DIMS, DIDIS [%] Trimestral de calidad del producto (ICP) 6 Ciudadanía Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes. Índice de Comunicación (IC) % % % DIDIS DIMS PE, DICO DIPLA, DAF DIDIS, DIMS DIDIS, DIMS, DIPLA [km] [%] Trimestral Mensual (año móvil) [%] Bimestral 7 Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica. Energía no consumida acumulada por implementación de planes de eficiencia energética. (*) 4,185 5,269 NA ,887 3, % NA DIDIS DIMS DICO PE, DIPLA [MWh] Semestral Índice de Satisfacción del Consumidor (CLIENTE) (ISC) % % % DIPLA Componente Responsabilidad Socio-Ambiental. 9 Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio- Ambiental Empresarial. Número de medidores bifásicos instalados a clientes residenciales. POA 149, ,783 30,277 44, % 44,023 88, % 51, , % DICO MEER (*) 179, , % 193, , % 200, , % DICO Número de circuitos 10 expresos instalados para 11, ,449 4,536 31, % 4, % 6,596 62, % 6, % 10,446 82, % 10, % DICO cocinas de inducción. PE, DIDIS, DIMS, DICO DIDIS, DIMS, DAF DIDIS, DIMS, DAF DIDIS, DIMS, DAF [%] Bimestral Número Mensual Número Mensual Número Mensual Porcentaje de ejecución en % % % DIPLA Incrementar el uso proyectos de inversión. eficiente del presupuesto. Porcentaje de recaudación % % % DICO total por venta de energía Finanzas TODAS LAS ÁREAS DIDIS, DIMS, DAJ [%] Mensual [%] Mensual 13 Incrementar la eficiencia operacional Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas) % % % % % % DIPLA DIDIS, DIMS Y DICO [%] Mensual TTIK - Tiempo total de interrupción de servicio a nivel % % % % % % DIDIS DIMS, DIPLA [Horas] Mensual de cabecera de alimentador Incrementar la (urbano y rural). confiabilidad del sistema. FMIK - Frecuencia media de interrupción del sistema a nivel % % % % % % DIDIS DIMS, DIPLA [Veces] Mensual de cabecera de alimentador (urbano y rural). Cumplimiento de horas hombre promedio de 16 Incrementar el NA % NA DTH capacitación del personal desarrollo del Talento fijo de la CENTROSUR Humano 17 Índice de Clima laboral NA N/A NA DTH 18 Operaciones Aprendizaje Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas. Porcentaje de Cumplimiento del proyecto CIS/CRM (*) TODAS LAS ÁREAS TODAS LAS ÁREAS [Horas] Semestral [%] Bienal NA % NA DITIC PE, DITIC [%] Semestral (*) Los valores alcanzados son acumulativos. (**) La meta no varía a lo largo del año. Formulación aplicada para el cálculo de " % cumplimiento": Indicadores ascendentes = (Valor obtenido al mes de análisis / Meta al mes de análisis) * 100 Indicadores descendentes = ( Metas al mes de análisis / Valor obtenido al mes de análisis) * 100 Valor obtenido es acumulativo de los años 2015 y Formulación aplicada para el cálculo de " % cumplimiento": Indicadores ascendentes = (Valor obtenido al mes de análisis / Meta al mes de análisis) * 100 Indicadores descendentes = (Meta al mes de análisis / Valor obtenido al mes de análisis) * 100 (*) Informe POA a septiembre 2016 Página 5 de 15

7 De estos resultados se resalta lo siguiente: Crecimiento de la demanda de alumbrado público: en septiembre llegó a km de vías con alumbrado público, lo que representa un cumplimiento del 111,54% de la meta establecida (proporcional a septiembre, km). El indicador Porcentaje de Errores en la Facturación reporta un valor de 0,254%, el cual corresponde a la media móvil anual, con un cumplimiento del 75,25% de la meta (0,191%). En el gráfico 1 se ilustra el comportamiento de este indicador, observándose que en el mes de julio se produjo un valor atípico de 1,042%, como consecuencia de un problema presentado en el cálculo de intereses a clientes residenciales que tienen la tarifa RF (residencial fotovoltaico). PEF, ÍNDICE DE CALIDAD DE LA FACTURACIÓN, 2016 Porcentaje de errores 1,10% 1,00% 0,90% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 PEF MENSUAL 0,171% 0,201% 0,132% 0,107% 0,539% 0,130% 0,155% 0,170% 0,150% 1,042% 0,134% 0,110% PEF AÑO MOVIL 0,251% 0,249% 0,240% 0,231% 0,261% 0,236% 0,203% 0,196% 0,188% 0,259% 0,257% 0,254% META POA 0,192% 0,192% 0,192% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% 0,191% Gráfico 1: Comportamiento del indicador PEF mensual y media móvil, Fuente datos: Departamento de Calidad. El indicador de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto (ICP), considera el desempeño en voltaje de: subestaciones, transformadores de distribución y consumidores finales, en flicker y en distorsión armónica en transformadores de distribución, según lo establecido en la Regulación CONELEC 004/01 Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución. Con corte a septiembre 2016 se registró un valor de 96,83% que comparado con la meta 97,79% implica un 99,02% de cumplimiento. Indicador de Comunicación (IC), se calcula como un promedio de las cuatro variables que lo conforman y cuyas evaluaciones provienen de los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente, realizada en septiembre por la empresa Techno&Net, que reporta un valor del 45,60%, lo que representa un cumplimiento del Informe POA a septiembre 2016 Página 6 de 15

8 65,14% con respecto a la meta (70%). De acuerdo al gráfico 2, el indicador muestra una tendencia hacia la mejora. ISC, Comunicación, ,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 46,14% 45,60% 41,74% 40,92% 41,86% ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 Informa sobre interrup. de serv.program. Orienta sobre riesgos y peligros Total (promedio) Orientación uso eficiente de energía Informa sobre sus derechos Meta Gráfico 2: Comportamiento del indicador, ISC, Comunicación, Fuente datos: Departamento de Calidad. El indicador de Satisfacción del Consumidor componente Responsabilidad Social-Ambiental, correspondiente al mes de septiembre, registró un valor de 77,97%, lo que significa un cumplimiento del 93,94%; resultado que fue tomado de la encuesta de Satisfacción al Cliente, del módulo de Imagen que considera, entre otras preguntas, la percepción del cliente frente a las actividades que realiza la Empresa en el marco de la Gestión Socio Ambiental, específicamente: Contribuye al desarrollo de la comunidad y Se preocupa por la conservación del medio ambiente. El resultado de este indicador se obtiene como un promedio de las dos variables; en el gráfico 3 se presenta su comportamiento bimestral. Contribuye al desarrollo de la comunidad ISC, Responsabilidad Socio Ambiental, ,00% 85,00% 80,00% 75,00% 70,00% 65,00% ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 ene-16 mar-16 may-16 jul-16 sep-16 85,27% 77,01% 80,27% 81,48% 79,95% Preocupada por el medio ambiente 77,48% 71,92% 76,49% 77,56% 75,98% Total (promedio) 81,38% 74,47% 78,38% 79,52% 77,97% Meta 83,00% 83,00% 83,00% 83,00% 83,00% Gráfico 3: Comportamiento del indicador ISC, Responsabilidad Social, Fuente datos: Coordinador Sistema de evaluación de desempeño, Departamento de calidad. Informe POA a septiembre 2016 Página 7 de 15

9 Medidores bifásicos En el mes de septiembre se registraron cambios de medidores monofásicos por bifásicos, totalizándose hasta el tercer trimestre medidores bifásicos instalados a clientes residenciales, esto representa un 43,76% de la meta establecida en el Plan Operativo. En el gráfico 4 se presenta el comportamiento de este indicador considerando la meta establecida en el Plan Operativo Medidores Bifásicos instalados ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP META VALORES REALES ACUM Gráfico 4: Avance acumulado del indicador MBI 2016 vs metas POA 2016 Fuente de datos: Departamento Servicio al Cliente. La Dirección de Comercialización indica que no se logró cumplir con la meta establecida en el POA a septiembre 2016, ya que para ello se presupuestó un valor de $ ,22, sin embargo, el presupuesto asignado fue de $ ,41. La falta de presupuesto, implicó que no se realicen oportunamente los procesos de contratación de mano de obra y de materiales. El MEER estableció, en enero del presente año, una meta acumulada de MBI hasta el primer semestre, sin embargo, en función del avance del programa de cocción eficiente, en septiembre la reprogramó a hasta diciembre; sobre esta base se presenta, en el gráfico 5, el comportamiento del indicador, observándose que cumple la meta reprogramada. A septiembre se reporta un cumplimiento de 102,94%, que resulta de comparar la Meta MEER con el valor real Informe POA a septiembre 2016 Página 8 de 15

10 Medidores Bifásicos Instalados vs meta MEER MBI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta MEER (inicial) Valores reales ejecutados (acumulado) META MEER (ajuste) Gráfico 5: Avance acumulado del indicador MBI vs metas MEER 2016 Fuente de datos: Departamento Servicio al Cliente. Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción (CEI), se registra un total acumulado, de enero a septiembre, de circuitos, lo que representa el 12,62% de la meta establecida en el Plan Operativo para septiembre, como se muestra en el gráfico 6. Se debe indicar que el programa de cocción eficiente, en el caso del área de concesión de la Empresa, no ha avanzado al ritmo que se esperaba, por lo que se ha cambiado el procedimiento y se atiende los requerimientos de acuerdo a la demanda de los clientes. La Dirección de Comercialización señala que no se ha cumplido con la meta POA debido a las siguientes razones: - La instalación de circuitos expresos depende de la voluntad del cliente de adoptar la cocina de inducción. - Existen clientes beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano (BDH) que, a pesar de la socialización realizada sobre las ventajas del uso de la cocina de inducción y del costo cero que representa para éllos la instalación del circuito interno, no están dispuestos a sumarse al programa, debido a supuestos como: incremento en la planilla eléctrica, eliminación del BDH, miedo a electrocuciones, etc. Informe POA a septiembre 2016 Página 9 de 15

11 Número de circuitos expresos instalados CEI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP META VALOR REAL ACUM Gráfico 6: Avance acumulado del indicador CEI Fuente datos: Departamento de Servicio al Cliente. El MEER no estableció metas para este indicador en el año 2016 y dispuso que se hagan las adecuaciones en función de los requerimientos de los clientes; en consecuencia, en este nuevo marco, el cumplimiento a septiembre del 2016 fue del 100%, ya que todos los clientes que han solicitado migrar a la cocina de inducción han sido atendidos con la instalación del circuito expreso. La ejecución de los proyectos de inversión, hasta septiembre, alcanzó el 35,29%, lo que representa un cumplimiento del 49,53% con respecto a la meta prorrateada a septiembre. El indicador de recaudación total por venta de energía, calculado en función del valor recaudado por venta de energía y los servicios asociados a éste vs. el valor facturado sujeto a gestión de cobro hacia los clientes, registró en septiembre un índice del 73,03%, lo que representa un cumplimiento del 72,68%, con respecto a la meta (100,48%); debiendo señalar que este indicador tiene un bajo cumplimiento debido principalmente al cambio al nuevo sistema comercial CIS/CRM, a partir del mes de octubre. El indicador de pérdidas (técnicas más no técnicas) registró a septiembre un 6,78%, esto implica un cumplimiento del 103,24% de la meta (7,00%). En el gráfico 7 se presenta su comportamiento, mostrando una tendencia sostenida hacia la baja. La meta POA y MEER es coincidente en el 7,00%. Informe POA a septiembre 2016 Página 10 de 15

12 7,60 7,40 Porcentaje horas Pérdidas totales de energía, ,20 7,00 6,80 6,60 6,40 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP PPE [%] 7,37 7,43 7,32 7,27 7,10 6,91 6,84 6,81 6,78 Meta ,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Gráfico 7: Comportamiento del índice de pérdidas totales de energía Fuente datos: Departamento Estudios Técnicos. Los indicadores de Frecuencia y Tiempo Medio de Interrupción a nivel de cabecera de alimentador, FMIK y TTIK, registraron valores de 4,80 veces y 3,80 horas, respectivamente. En los gráficos 8 y 9 se presentan los resultados que corresponden a medias móviles anuales hasta el mes de reporte, junto con las metas establecidas en el POA. 6,00 FMIK a nivel de cabecera de alimentador, ,00 4,00 3,00 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 FMIK ,09 4,96 4,97 5,17 5,32 5,46 5,58 5,51 4,80 META ,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 META MEER Gráfico 8: FMIK a nivel de cabecera de alimentador Fuente datos: Departamento de Calidad. Informe POA a septiembre 2016 Página 11 de 15

13 El valor de cumplimiento del indicador FMIK en septiembre fue de 72,92% (valor obtenido al comparar 4,80 con la meta 3,50). Los resultados de enero a septiembre están fuera de las metas definidas en el POA y dadas por el MEER. número de veces 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 TTIK a nivel de cabecera de alimentador ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 Resultados ,65 3,65 3,68 3,90 4,10 4,43 4,49 4,39 3,80 Meta ,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 META MEER ,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 Gráfico 9: TTIK a nivel de cabecera de alimentador Fuente datos: Departamento de Calidad. En el primer trimestre se observa que el indicador TTIK estuvo por debajo de las metas del POA; en tanto que en el segundo trimestre registró incrementos; y, en el tercer trimestre muestra una tendencia hacia la baja. Con respecto a la meta del MEER (4,71), el indicador cumple en lo que va del presente año. Entre los factores que han incidido en el comportamiento de los indicadores de Calidad del Servicio, se puede mencionar: Incorporación del sistema de distribución de La Troncal, en donde se ha logrado mejorar pero aún no se llega a los niveles aceptables. Impacto del reforzamiento del sistema de distribución, ya que estas actividades requieren la intervención en la red de distribución y por tanto suspensiones temporales del servicio, lo cual afecta a los indicadores de calidad. 5 AVANCE PRESUPUESTARIO POR OBJETIVO, PROGRAMA Y PROYECTO En las tablas 2 y 3 se resume los programas y proyectos asociados a los Objetivos Estratégicos, con sus correspondientes presupuestos (inversión y explotación) y los avances registrados en la liquidación presupuestaria a septiembre de Informe POA a septiembre 2016 Página 12 de 15

14 Tabla 2: Avance POA Inversión OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA PROYECTO Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico Total Incrementar la calidad del servicio de la distribución. Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía Total Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía Total general PRESUPUESTO $ EJECUCIÓN A SEP $ AVANCE Administración Instalaciones generales , ,67 25,07% Alumbrado Público Ampliación y mejora AP , ,92 18,58% Electrificación urbanizaciones y lotizaciones , ,85 14,92% Calidad y confiabilidad Instalación de acometidas y medidores nuevos servicio Azuay, , ,29 81,65% Cañar y Morona Santiago. Pequeñas extensiones de red varias , ,17 61,02% Ampliación y mejoras subestaciones ,00-0,00% y líneas Electrificación rural FERUM -BID , ,47 40,00% Proyectos de energía renovable , ,45 49,56% , ,82 26,66% Administración Calidad y confiabilidad Muebles y enseres Costos de Calidad , , , ,72 4,55% 41,16% Otros equipos Proyectos en ejecución , , ,11 31,06% Estudios varios Distribución ,00-0,00% Optimización de la operación Mejora de la Distribución , ,63 31,62% Mejora de Redes de Distribución , ,92 0,92% Repotenciación - reforzamiento Operación , ,21 41,11% , ,04 40,13% Alumbrado Público Instalación de luminarias de doble nivel de potencia , ,55 55,15% , ,55 55,15% Calidad y confiabilidad Ampliación y mejoras subestaciones y líneas , ,69 30,78% Modernización y optimización de la red y T SIGDE - Nacional , ,38 22,76% Optimización de la operación Mejora de la Distribución , , ,82 27,06% Equipos de computación y Modernización y optimización de la red y T accesorios , ,16 2,49% Optimización de la operación Equipos comunicaciones - servicio de telecomunicaciones , ,92 1,16% , ,08 1,50% Total Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. Incrementar la calidad del servicio de la distribución Incrementar la confiabilidad del sistema Total Incrementar la confiabilidad del sistema Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnicas Total Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas. Fuente de datos: Departamento de Estudios Económicos y de Gestión , ,31 35,29% Informe POA a septiembre 2016 Página 13 de 15

15 OBJETIVO ESTRATÉGICO Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. Total Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. Incrementar la calidad del servicio de la distribución. Tabla 3: Avance POA Explotación PROGRAMA PRESUPUESTO $ EJECUCIÓN A SEP $ % AVANCE Administración , ,16 46,62% Alumbrado Público , ,35 83,07% Eficiencia energética - gestión de la demanda , ,06 76,76% Electrificación rural , ,70 6,48% Optimización de la operación , ,61 69,26% , ,88 75,88% Administración , ,63 75,37% Eficiencia operacional y gestión de activos , ,88 53,01% Modernización y optimización de la red y TIC 8.000, ,91 31,36% , ,42 70,90% Total Incrementar la calidad del servicio de la distribución. Incrementar el nivel de comunicación e información Administración a los clientes , ,33 31,38% Total Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes , ,33 31,38% Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial. Total Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Administración , ,23 192,85% , ,23 192,85% Incrementar el uso eficiente del presupuesto Administración , ,07 72,55% Total Incrementar el uso eficiente del presupuesto , ,07 72,55% Incrementar la confiabilidad del sistema Modernización y optimización de la red y TIC , ,36 58,82% Total Incrementar la confiabilidad del sistema , ,36 58,82% Incrementar el desarrollo del Talento Humano Administración , ,33 94,09% Gestión del Talento Humano , ,73 68,61% Total Incrementar el desarrollo del Talento Humano , ,06 74,28% Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas. Modernización y optimización de la red y TIC , ,64 25,02% Total Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas , ,64 25,02% Total general , ,99 74,63% Fuente de datos: Departamento Estudios Económicos y de Gestión. Informe POA a septiembre 2016 Página 14 de 15

16 El avance presupuestario del POA de inversión fue del 35,29%, equivalente a un monto $ ,31. El avance presupuestario del POA de explotación a septiembre fue $ ,99, esto es el 74,63%, del monto aprobado para el año 2016; valor que se encuentra dentro del porcentaje de cumplimiento esperado (75%) para este período de evaluación. En las tablas 1, 2 y 3 se presenta una semaforización que relaciona lo obtenido vs. la meta al mes de análisis; de la misma manera los avances presupuestarios descritos en las tablas 2 y 3 relacionan los valores comprometidos con el presupuesto aprobado. La semaforización utiliza la ponderación siguiente: Rango 95% < 95% y 80% Descripción Cumple la meta Se aproxima a cumplir la meta Simbología < 80% No cumple la meta DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE CALIDAD 29-Diciembre 2016 Informe POA a septiembre 2016 Página 15 de 15