Plan Operativo Anual 2015

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1 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. Plan Operativo Anual DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN MARZO PLAN OPERATIVO 0

2 CONTENIDO 1. ANTECEDENTES MARCO TEÓRICO CONCEPTO PLAN OPERATIVO ANUAL Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN PLURIANUAL VINCULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO PERÍODO VISIÓN MISIÓN VALORES MAPA ESTRATÉGICO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES, METAS Y ESTRATEGIAS PLAN OPERATIVO OBJETIVOS Y METAS PROGRAMAS Y PROYECTOS REPOTENCIACIÓN / REFORZAMIENTO OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN PROYECTO DE COCCIÓN EFICIENTE (PEC) PLAN RENOVA EFICIENCIA OPERACIONAL Y GESTIÓN DE ACTIVOS ACOMETIDAS Y MEDIDORES EQUIPOS DE LABORATORIO E INGENIERÍA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL ELECTRIFICACIÓN RURAL ENERGÍAS RENOVABLES ALUMBRADO PÚBLICO GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN HERRAMIENTAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED Y TICS PROGRAMAS, PROYECTOS Y PRESUPUESTOS

3 PLAN OPERATIVO ANUAL 1. Antecedentes La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., elaboró su Plan Estratégico para el período sobre la base de las directrices definidas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), aplicando la metodología de la Guía de Planificación Institucional emitida por la SENPLADES, en alineación al Plan Nacional del Buen Vivir y a las Políticas Públicas definidas por los ministerios de Sectores Estratégicos (MICSE) y de Electricidad y Energía Renovable. Este plan fue construido a través de un proceso participativo y dinámico, mediante varios talleres de trabajo a los que asistieron miembros del Directorio, de la Junta Ejecutiva y de los trabajadores, representados por el Comité de Empresa y la Asociación de Servidores Públicos. De igual manera, se mantuvieron varias entrevistas con instituciones representantes de las partes interesadas, así como con funcionarios internos, lo cual constituyó la base para los diagnósticos externo e interno y la definición de las principales líneas del plan. El POA, a su vez, fue construido sobre la base del Plan Estratégico Institucional , al igual que los presupuestos de inversión y explotación. 2. Marco Teórico 2.1. Concepto El Plan Operativo Anual, POA, es una herramienta de gestión que contiene el programa de acción de los distintos procesos de CENTROSUR, orientado hacia la consecución de metas y objetivos institucionales, que se impulsarán en el período, para cumplir la misión y visión institucionales; la evaluación y monitoreo de los resultados y el empleo de los recursos Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Plan Plurianual El, con sus correspondientes objetivos, metas, indicadores, programas, proyectos, presupuestos, está fundamentado en el Plan Plurianual, descrito en el Plan Estratégico ; de esta manera, se garantiza que la acción institucional de corto plazo esté en armonía con la planificación de mediano y largo plazo, así como con la Política Pública y el Plan Nacional del Buen Vivir

4 2.3. Vinculación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto Este Plan Operativo vincula la planificación con el presupuesto, permitiendo concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos, por lo que ha sido construido en función del presupuesto. 3. Plan Estratégico Período A continuación se presenta un resumen de algunos elementos que integran el Plan Estratégico Institucional Visión 3.2. Misión 3.3. Valores Integridad: Nuestras acciones y decisiones están enmarcadas en la legalidad, la transparencia, la honestidad y la conducta moral, siempre fieles a nuestros compromisos, coherentes entre lo que decimos y hacemos. Respeto: Brindamos un trato amable, cordial y construimos relaciones sólidas con nuestros grupos de interés, basados en la transparencia y la verdad. Compromiso: Cumplimos con nuestras responsabilidades para alcanzar las metas corporativas, en el marco de las políticas institucionales. 3

5 Responsabilidad: Nos comprometemos con la empresa y con el bienestar y el desarrollo de la sociedad ecuatoriana, respetamos la naturaleza y contribuimos así a la construcción del buen vivir Mapa Estratégico Para cada una de las perspectivas se definieron objetivos estratégicos y su relación causa efecto, quedando el mapa final de la siguiente forma: Figura: Mapa Estratégico CENTROSUR 3.5. Objetivos Estratégicos, Indicadores, Metas y Estrategias Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) describen los resultados que la institución desea alcanzar en un tiempo determinado, hacia donde deben dirigirse los esfuerzos y recursos institucionales (en el Anexo A, se presentan los objetivos estratégicos y metas definidas para el período con sus correspondientes indicadores). Es importante mencionar que los objetivos estratégicos definidos responden al Plan Nacional para el Buen Vivir, a las Agendas y Políticas Sectoriales, en base al rol, competencias o funciones que le fueron asignadas. 4

6 Las estrategias son los lineamientos generales de acción que establecen una dirección e indican el cómo lograr un objetivo; así se establecieron las estrategias, las cuales se presentan en el Anexo B, conjuntamente con la alineación de los Objetivos a la Política Pública Objetivos y Metas En este documento se plasman los objetivos, indicadores y metas para el año con los respectivos programas, proyectos y presupuestos, que se impulsarán. A continuación se presentan, para cada objetivo estratégico, los indicadores y metas, desglosados por semestre, las Direcciones responsables e involucradas en su cumplimiento, la unidad y frecuencia de medición del indicador. 5

7 N Perspectiva Objetivo Indicador Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de concesión. Crecimiento de la demanda de alumbrado público vial en km. Meta I S Meta II S , , , Coordinador Áreas involucradas Unidad DIDIS DIMS DIDIS DIMS Frecuencia medición DICO, DIPLA [%] Semestral DIPLA [km] Trimestral 3 PEF Indice de Calidad de la Facturación 0,68% 0,68% 0.192% DICO DIDIS, DIMS [%] Mensual (año móvil) Incrementar la calidad del servicio de la 4 distribución. Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC) DICO DIDIS DIMS TODAS LAS AREAS [%] Anual 5 Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto (ICP) DIPLA DIMS, DIDIS [%] Trimestral 6 Ciudadanía Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes. Índice de Comunicación (IC) PE DIDIS, DIMS, DIPLA, DICO [%] Bimensual 7 Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica. Energía no consumida acumulada por implementación de planes de eficiencia energética. 2,513,558 3,099,143 4,270,313 DIDIS DIMS DICO DIPLA [kwh] Semestral 8 9 Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial. Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC) Componente Responsabilidad Socio-Ambiental Número de medidores bifásicos instalados a clientes residenciales DIPLA TODAS LAS AREAS [%] Bimensual N/A 70, ,371 DICO DIDIS, DIMS, DAF,PEC Número Mensual 10 Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción N/A 22, ,789 DICO DIDIS, DIMS, DAF, PEC Número Mensual 11 Porcentaje de ejecución en proyectos de inversión con financiamiento Porcentaje de recaudación total por venta de energía DICO 13 Incrementar la eficiencia operacional Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas) Finanzas Operaciones Incrementar el uso eficiente del presupuesto. Incrementar la confiabilidad del sistema. TTIK - Tiempo total de interrupción de servicio a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural). FMIK - Frecuencia media de interrupción del sistema a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural) TODAS LAS ÁREAS DIDIS DIMS DICO DIDIS DIMS DIDIS DIMS DIPLA,PE,DAF [%] Mensual DIDIS, DIMS, DAJ, DAF, DAJ [%] Mensual PE, DIPLA [%] Mensual DIPLA [Horas] Mensual DIPLA [Veces] Mensual 16 Cumplimiento de horas hombre promedio de Incrementar el desarrollo del Talento capacitación del personal fijo de la CENTROSUR Humano DTH TODAS LAS ÁREAS [Horas] Semestral 17 Aprendizaje Índice de Clima DTH TODAS LAS ÁREAS [%] Bianual Incrementar la automatización de procesos a 18 través de soluciones tecnológicas estandarizadas. Porcentaje de Cumplimiento del Proyecto CIS/CRM DISI PE, SIGDE, DICO [%] Semestral PLAN OPERATIVO 6 6

8 4.2. Programas y Proyectos Los principales programas y proyectos de inversión, a ejecutarse en el, se resumen así: Repotenciación / Reforzamiento Dentro de un sistema eléctrico, las etapas funcionales de subtransmisión y subestaciones, deben contar con la mayor confiabilidad y disponibilidad, de manera que se pueda asegurar el abastecimiento de la demanda, actual y proyectada, por lo que, durante el se prevén ejecutar proyectos, entre los que se pueden mencionar: Líneas de Subtransmisión - Construcción de una línea que interconecte la S/E 08 Turi con la S/E 02 Puente del Centenario, cuyos objetivos son contar con un punto adicional para alimentar a la S/E 02 e incrementar su confiabilidad, mejorar condiciones operativas del sistema y calidad del servicio y mitigar el impacto ambiental. - Modificación de la ruta de la línea S/E 20 Saucay S/E 04 Parque Industrial, lo cual permitirá reubicar el tramo de línea afectada por las viviendas, a las vías disponibles en el sector. - Modificaciones de los recorridos de las líneas de subtransmisión, en lugares que las nuevas condiciones de asentamientos poblacionales, servicios, vías, etc., así lo exigen. Subestaciones Los proyectos en subestaciones están orientados a ampliar la capacidad de las existentes. - Repotenciación de las subestaciones 01 Luis Cordero y 02 P. Centenario, las cuales prestan el servicio al Centro Histórico de Cuenca, para lo cual se realizará un estudio integral que considerará el reemplazo de uno de los transformador de 5 MVA por uno de 10/12,5 MVA, en cada subestación, así como de las posiciones de alimentadores primarios. PLAN OPERATIVO 7

9 - Repotenciación de subestaciones según el plan de reforzamiento de la red de distribución. El programa de Cocción eficiente, que está impulsando el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, contempla la sustitución de cocinas que utilizan GLP por eléctricas de inducción, lo cual implicará un sustancial incremento de la demanda, siendo necesario la repotenciación de las siguientes subestaciones: Núm S/E Nombre Actividad 3 Monay 4 P. Industrial 5 El Arenal 8 Turi 14 Léntag 18 Cañar 21 Macas 50 La Troncal Reemplazo de dos transformadores de potencia: 2x24/32MVA. Cambio de celdas en MT. Automatización SAS Reemplazo de dos transformadores de potencia: 2x24/32MVA Reemplazo de un transformador de potencia 1x24/32MVA Implementación de un transformador de potencia adicional, 1x24/32MVA Implementación de un transformador de potencia adicional, 1x24/32MVA Implementación de un transformador de potencia adicional, 1x24/32MVA Implementación de un transformador de potencia adicional, 1x24/32MVA Implementación de un transformador de potencia, 1x24/32MVA Año de ejecución Optimización de la Operación Este programa incorpora mejoras en alimentadores primarios y redes secundarias, proyectos nuevos y pequeñas extensiones de red, optimización de estaciones de transformación. El propósito general es controlar las pérdidas, mejorar los niveles de tensión de servicio, facilitar el incremento de cobertura y atender las necesidades de los usuarios, razón por la que la gestión en la ejecución de los proyectos está enmarcada en la estrategia de mejorar de la calidad técnica del servicio eléctrico. Se tiene prevista la instalación de reconectadores en diferentes alimentadores, con el objetivo de mejorar el sistema de protecciones y su selectividad, mejorar los indicadores de calidad técnica y mejorar la operación del sistema. Así mismo, con el fin de mejorar las características técnicas del producto, se planifica la instalación de reguladores de tensión, en los alimentadores que tienen problemas de tensión. 8

10 Un proyecto importante, en la DIMS, es la culminación del cambio del nivel de tensión de los alimentadores de la subestación Macas, con el fin de controlar las pérdidas y mejorar las condiciones técnicas del servicio Proyecto de Cocción Eficiente (PEC) El proyecto busca sustituir el gas licuado de petróleo (GLP), utilizado en cocción de alimentos y calentamiento de agua, por energías limpias como la hidroelectricidad (aprovechando la energía generada por las grandes centrales hidroeléctricas que se encuentran en construcción), de manera de desplazar la importación de combustibles fósiles, que no los tenemos y por lo tanto incide en la economía del país, contribuyendo al cambio de la matriz energética y a la preservación del medio ambiente. La CENTROSUR, comprometida con este proyecto emblemático, debe instalar aproximadamente medidores bifásicos (durante el período -2017), para factibilizar la utilización de cocinas de inducción, a los consumidores residenciales de su área de concesión, para lo cual se siguen los lineamientos y metas planteadas por el MEER. El financiamiento de este proyecto proviene principalmente del BID y la CAF, Plan Renova El Proyecto de sustitución de refrigeradoras busca reemplazar refrigeradoras obsoletas, con más de 10 años de uso, por nuevas y eficientes, para reducir el consumo de energía, contribuir al cambio de la matriz energética del país, estimular la producción nacional de equipos y electrodomésticos de alta eficiencia; y, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que potencian el calentamiento global. El Decreto Ejecutivo Nº 741 de 21 de abril de 2011 dispone la implementación del Programa para la Renovación de Equipos de Consumo Energético Ineficiente Proyecto Nº 1 Sustitución de Refrigeradoras, y responsabiliza de su ejecución a los Ministerios de Electricidad y Energía Renovable; de Industrias y Productividad; de Finanzas; y, de Ambiente, de acuerdo a sus competencias. CENTROSUR en cumplimiento de las políticas emitidas por el MEER lleva a cabo este plan, dentro del cual se ha establecido para el la sexta asignación, con unidades a ser distribuidas entre los usuarios que se acojan al programa 9

11 Eficiencia Operacional y Gestión de Activos Acometidas y Medidores Con la finalidad de garantizar una adecuada gestión comercial y que los planes de inversión sean sostenibles en el tiempo, se ha previsto la adquisición de equipos de medición, acometidas y accesorios para atender la demanda creciente de clientes nuevos y la mejora de las instalaciones actuales, que han cumplido su vida útil o presentan problemas operativos. Este programa permitirá reducir el riesgo de incremento de pérdidas comerciales y garantizar los ingresos económicos a través del cumplimiento estricto de los procesos de instalación, lectura, facturación y recaudación. Para el presente periodo, se ha previsto contar con contadores bifásicos, para atender el proyecto de cocción eficiente Equipos de Laboratorio e Ingeniería El sistema de distribución, en sus actividades de operación, mantenimiento y detección de fallas, demanda la utilización de equipos de laboratorio e ingeniería de última tecnología, razón por la que se ha previsto una inversión en este segmento, para apoyar a la mejora continua de los procesos relacionados Equipos de Comunicación Con la finalidad de mejorar los procesos organizacionales y la gestión comercial se ha previsto: Adecuar las instalaciones del Call Center para brindar un mejor servicio a los clientes. Continuar con la modernización de las radiocomunicaciones y los sistemas que son necesarios para la gestión del servicio de electricidad Mejora de la Gestión Comercial El seguimiento y mejora de la gestión comercial es de gran importancia para el equilibrio económico de la organización, razón por la cual se plantean varios proyectos en el plan operativo de explotación; entre los más importantes podemos mencionar: Evaluación del abastecimiento energético - comportamiento de la demanda Elaborar la proyección de ingresos por venta de energía Lectura, facturación y recaudación 10

12 Reducción de cartera vencida Mejora de los índices de satisfacción del cliente Electrificación Rural Este programa está asociado a las estrategias de implementar programas de responsabilidad social y mejorar la calidad técnica del servicio eléctrico, por lo que se prevé ejecutar proyectos orientados a ampliar el servicio público de electricidad, a comunidades rurales y urbanas marginales, que aún no lo tienen y por ende, incrementar la cobertura de servicio Energías Renovables Conscientes con la necesidad de dotar del servicio de energía eléctrica e incrementar su cobertura, se ha previsto ejecutar proyectos de energías limpias y socialmente rentables, desarrollar proyectos de uso de energías renovables (fotovoltaicas), principalmente en el sector oriental de su área de concesión, en lugares donde la posibilidad de electrificación mediante redes de distribución es mínima Alumbrado Público Se prevé ejecutar mejoras en los sistemas de alumbrado público utilizando equipos y tecnología más eficiente; y, llegando con este servicio a los lugares que aún no lo tienen Gestión de Administración Para dar cumplimiento a la estrategia Incrementar el uso eficiente del Presupuesto se han establecido las siguientes acciones: - Control de ingresos - Control de gastos de operación y mantenimiento (unidades estándares de costo) - Responsabilidad Social y Gestión Ambiental. - Mejora, construcción y adecuación de agencias, con el objeto de brindar una mejor atención a los clientes externos (mejora de la gestión comercial de la organización) y clientes internos (mejora del clima laboral) Herramientas para Operación y Mantenimiento Dentro de este programa se puede mencionar la utilización de equipos y herramientas para la operación y mantenimiento de las redes, para el monitoreo permanente de los 11

13 diferentes componentes de la red, como puestas a tierra, equipos de corte y maniobra, transformadores, reconectadores, termografía, etc. Forma parte de este programa el mantenimiento de la franja de seguridad, así como la utilización de la termografía para identificar puntos calientes, que constituyen potenciales puntos de falla, lo cual permite la acción de las medidas preventivas Gestión del Talento Humano La gestión del Talento Humano es de vital importancia para la institución, por ello en el Plan Estratégico se estableció el objetivo Incrementar el desarrollo del Talento Humano, dentro del cual se ha considerado la implementación del modelo de Gestión por Competencias y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales permitirán contar con personal calificado y motivado, así como disponer de mecanismos de control que minimicen los riesgos laborales, protegiendo al recurso más importante, el Talento Humano. La ejecución de estos planes se ha previsto a través de un conjunto de asignaciones presupuestarias orientadas a: - Gestión de sueldos, sobretiempos, viáticos, entre otros. - Salud Ocupacional - Capacitación - Clima Laboral Modernización y Optimización de la Red y TICs El desarrollo de la tecnología, la tendencia a adoptar procesos estandarizados y estructuras empresariales más eficientes, impone a la Empresa la necesidad de una constante renovación y adaptación a las nuevas realidades, razón por la cual ha participado activa y decididamente en el desarrollo del programa SIGDE, que lleva adelante el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable Programas, Proyectos y Presupuestos Considerando los programas y proyectos plurianuales , se han definido los programas, proyectos y su valoración presupuestaria para el año, tanto en inversión, como en explotación, los cuales se presentan a continuación. 12

14 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA PROYECTO PRES Instalaciones generales $ ,44 Administración Instalaciones generales - Terrenos $ ,00 Reposición de vehículos $ - Alumbrado Público Ampliación y mejora AP $ ,27 Electrificación urbanizaciones y lotizaciones $ ,93 Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. Calidad y confiabilidad Instalación de acometidas y medidores nuevos servicio Azuay, Cañar y Morona Santiago. $ ,81 Pequeñas extensiones de red varias $ ,46 Ecuador Estratégico $ ,23 Electrificación rural FERUM $ - FERUM -BID $ ,58 Proyectos de energía renovable $ ,92 Administración Muebles y enseres $ ,00 Otros equipos $ ,00 Costos de Calidad $ ,85 Calidad y confiabilidad Equipo de Seguridad y Herramientas $ ,00 Incrementar la calidad del servicio de la distribución. Mejora de Redes $ ,00 Estudios varios Distribución $ ,00 Optimización de la operación Mejora de la Distribución $ ,25 Mejora de Redes de Distribución $ ,08 Repotenciación - reforzamiento Operación $ ,53 Circuitos express - proyecto PEC $ ,00 Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía Alumbrado Público Instalación de luminarias eficientes $ ,86 Incrementar la eficiencia operacional Optimización de la operación Soterramiento $ - Incrementar la confiabilidad del sistema. Calidad y confiabilidad Ampliación y mejoras subestaciones y líneas $ ,99 Modernización y optimización de la red y TIC SIGDE - Nacional $ ,45 Modernización y optimización de la red y TIC Equipos de computación y accesorios $ ,41 Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones Equipos comunicaciones - servicio de tecnológicas estandarizadas. Optimización de la operación telecomunicaciones $ ,00 TOTAL $ ,06 13

15 PROGRAMAS DE EXPLOTACIÓN OBJETIVO PROGRAMA PRES Administración $ ,00 Alumbrado Público $ ,89 Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. Eficiencia energética - gestión de la demanda $ ,73 Electrificación rural $ ,00 Optimización de la operación $ ,00 Administración $ ,63 Incrementar la calidad del servicio de la distribución. Eficiencia operacional y gestión de activos $ ,00 Modernización y optimización de la red y TIC $ ,00 Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes. Administración $ ,00 Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio- Administración Ambiental Empresarial. $ ,00 Incrementar el uso eficiente del presupuesto Administración $ ,00 Incrementar la confiabilidad del sistema Modernización y optimización de la red y TIC $ ,00 Incrementar el desarrollo del Talento Humano Administración $ ,74 Gestión del Talento Humano $ ,14 Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones Modernización y optimización de la red y TIC tecnológicas estandarizadas. $ ,00 TOTAL $ ,13 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE CALIDAD MA/pm marzo del 14

16 ANEXO A Objetivos y Metas N Perspectiva Objetivo Indicador Línea base Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de concesión. Crecimiento de la demanda de alumbrado público vial en km. Meta I S Meta II S Meta 2016 Meta 2017 Unidad Frecuencia medición 96,32 96,49 96,69 96,89 97,16 97,32 [%] Semestral 3.226, , , , , ,14 [km] Trimestral 3 PEF Indice de Calidad de la Facturación 0,192% 0,68% 0,68% 0,192% 0,191% 0,190% [%] Incrementar la calidad del servicio de la 4 distribución. Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC). 55,00 60,00 70,00 70,00 75,00 80,00 [%] Anual Mensual (año móvil) 5 Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto (ICP) 97,26 96,73 97,26 97,26 97,79 98,34 [%] Trimestral 6 Ciudadanía Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes. Índice de Comunicación (IC) 55,33 60,00 60,00 65,00 70,00 75,00 [%] Bimensual 7 Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica. Energía no consumida acumulada por implementación de planes de eficiencia energética [kwh] Semestral Finanzas Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. Índice de Satisfacción del Consumidor (CLIENTE) (ISC) Componente Responsabilidad Socio-Ambiental Número de medidores bifásicos instalados a clientes residenciales Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción Porcentaje de ejecución en proyectos de inversión con financiamiento. 69,00 82,00 82,50 82,50 83,00 83,50 [%] Bimensual N/A N/A Número Mensual N/A N/A Número Mensual 58,15 43,56 35,00 95,00 95,00 95,00 [%] Mensual 12 Porcentaje de recaudación total por venta de energía 99,86 99,73 100,28 100,28 100,48 100,68 [%] Mensual 13 Incrementar la eficiencia operacional Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas) 6,80 7,96 7,00 7,00 7,00 7,00 [%] Mensual Operaciones Incrementar la confiabilidad del sistema. TTIK - Tiempo total de interrupción de servicio a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural). FMIK - Frecuencia media de interrupción del sistema a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural). 3,81 4,26 4,00 4,00 3,81 3,81 [Horas] Mensual 3,50 4,80 4,50 4,50 3,50 3,50 [Veces] Mensual 16 Cumplimiento de horas hombre promedio de Incrementar el desarrollo del Talento capacitación del personal fijo de la CENTROSUR 19,69 25,00 12,00 25,00 28,00 30,00 [Horas] Semestral Humano 17 Aprendizaje Índice de Clima N/A 80,92 80,92 80,92 81,92 81,92 [%] Bianual 18 Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas. Porcentaje de Cumplimiento del Proyecto CIS/CRM N/A 7,00 46,00 71,00 100,00 100,00 [%] Semestral 15

17 ANEXO B Alineación a la Política Pública OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: PNBV MICSE MEER CENTROSUR Objetivo 11: Asegurar la Incrementar soberanía y eficiencia la cobertura de los sectores y prestación estratégicos del para servicio la transformación eléctricoindustrial y tecnológica. Política 11.1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. Lineamiento d: Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de sus productos y servicios. Política: 5. Democratizar los servicios públicos de electricidad, tecnologías de la información y comunicación y agua para sus diferentes usos. Política: 4.4 Incrementar la cobertura y la prestación del servicio de energía eléctrica. Indicador: Cobertura del servicio de energía eléctrica a nivel nacional. Meta: Alcanzar el 96.88% en la cobertura del servicio de energía eléctrica nacional al Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. Indicador 1: Índice de cobertura del servicio de energía eléctrica en el área de concesión. Línea Base (2013): % Meta del OEI (2017): % Indicador 2: Crecimiento de la demanda de alumbrado público vial en Km. Línea Base (2013): 3226 Meta del OEI (2017):% 3550 Estrategia 1: Investigar al mercado objetivo CENTROSUR (proyección, caracterización y desagregación de la demanda). Estrategia 2: Desarrollar y ejecutar un plan integral de expansión del sistema de distribución para el corto, mediano y largo plazo. Estrategia 3: Generar nuevas soluciones integrales para satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor. Estrategia 4: Gestionar financiamiento requerido para cumplimiento presupuestario. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Incrementar la calidad del servicio de la distribución Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. PNBV Política 11.1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. Lineamiento d: Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de sus productos y servicios. MICSE MEER CENTROSUR Política: 1. Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. Política: 4.1 Garantizar el suministro de energía eléctrica con criterios de eficiencia, sostenibilidad energética, calidad, continuidad y seguridad. Indicador: FMIK Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución. Meta: 7,82 (número de veces) al Indicador: TTIK Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución Meta: 8,00 horas al Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar la calidad del servicio de la distribución. Indicador 1: PEF Indice de Calidad de la Facturación Línea Base (2013)(%): Meta del OEI (2017): Indicador 2: Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC). Línea Base (2013): 55 Meta del OEI (2017): 80 Indicador 3: Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto (ICP) Línea Base (2013): % Meta del OEI (2017): % Estrategia 1: Desarrollar y ejecutar un plan integral de expansión del sistema de distribución para el corto, mediano y largo plazo. Estrategia 2: Generar proyectos orientados a mejorar la operación del sistema de distribución, incorporando la generación distribuida. Estrategia 3: Adoptar mejores prácticas a nivel mundial (Frameworks y Estándares). Estrategia 4: Incorporar nuevas tecnologías en los sistemas de subtransmisión, distribución y comercialización, orientados a redes inteligentes. 16

18 OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: PNBV MICSE Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes Objetivo 1: Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular. Política 1.5: Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia. Lineamiento b: Estandarizar procedimientos en la administración pública con criterios de calidad y excelencia, con la aplicación de buenas prácticas y con la adopción de estándares internacionales. Política: Incrementar la calidad y la efectividad de la Administración Pública. MEER Política: N/A Indicador: N/A Meta: N/A CENTROSUR Prioridad del OEI: 1 Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes. Indicador 1: Índice de Comunicación (IC) Línea Base: % Meta del OEI (2017): 75 % Estrategia 1: Definir una política integral de comunicación dirigido a la comunidad. Estrategia 2: Investigar al mercado objetivo CENTROSUR (proyección, caracterización y desagregación de la demanda). Estrategia 3: Generar nuevas soluciones integrales para satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica PNBV MICSE MEER CENTROSUR Prioridad del OEI: 1 Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. Política 11.1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. Lineamiento d: Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de sus productos y servicios. Política: 1. Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. Política: 4.2 Promover la producción y el uso eficiente de la energía eléctrica. Indicador: Energía no consumida acumulada por implementación de medidas de ahorro energético (GWh/año). (indicador acumulado) Meta: Alcanzar un ahorro de GWh/año al Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica. Indicador: Energía no consumida acumulada por implementación de planes de eficiencia energética. Estrategia 4: Definir una política integral de comunicación dirigido a la comunidad. Línea Base (2013):kWh Meta del OEI (2017):kWh Estrategia 1: Reforzar los planes de gestión social, ambiental y de eficiencia energética, en aplicación de la política nacional de responsabilidad social y ambiental. Estrategia 2: Capacitar al sector productivo y artesanal para optar por infraestrutura productiva eficiente. Estrategia 3: Incorporar nuevas tecnologías en los sistemas de subtransmisión, distribución y comercialización, orientados a redes inteligentes. 17

19 OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: PNBV MICSE Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial Objetivo: Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global. Política: 7.10 Implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para reducir la vulnerabilidad económica y ambiental con énfasis en grupos de atención prioritaria. Lineamiento: a. Incorporar criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en la planificación e inversión de los diferentes niveles y sectores del Estado de manera coordinada y articulada. Política: Política 6: Fortalecer el régimen de protección de ecosistemas naturales y los servicios ambientales. MEER CENTROSUR Prioridad del OEI: 1 Política: 4.5 Reducir los impactos socio-ambientales del sistema eléctrico. Indicador: Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental. Meta: Cumplir con el 100% del Plan Anual de Manejo Ambiental. Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial. Indicador 1: Índice de Satisfacción del Consumidor (CLIENTE) (ISC) Componente Responsabilidad Socio-Ambiental Línea Base (2013): 69% Meta del OEI (2017): 83.5% Indicador 2: Número de medidores bifásicos instalados a clientes residenciales Línea Base (2013) : N/A Meta del OEI (2017): Indicador 3: Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción Línea Base (2013) : N/A Meta del OEI (2017) : Estrategia 1: Reforzar los planes de gestión social, ambiental y de eficiencia energética, en aplicación de la política nacional de responsabilidad social y ambiental. Estrategia 2: Capacitar al sector productivo y artesanal para optar por infraestrutura productiva eficiente. Estrategia 3: Fortalecer alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas para compartir buenas prácticas empresariales y formar al personal. OBJETIVO ESTRATÉGICO 6: PNBV MICSE Incrementar el uso eficiente del presupuesto Objetivo 1: Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular. Política 1.2: Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez. Lineamiento c: Priorizar y gestionar eficientemente los recursos para la prestación de servicios públicos en el territorio Política: Incrementar la calidad y la efectividad de la Administración Pública. MEER Política: N/A Indicador: Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto corriente Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión Meta: En construcción CENTROSUR Prioridad del OEI: 1 Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar el uso eficiente del presupuesto. Indicador 1: Porcentaje de ejecución en proyectos de inversión con financiamiento. Línea Base (2013): 58.15% Meta del OEI (2017): 95% Indicador 2: Porcentaje de recaudación total por venta de energía Línea Base (2013): 99.86% Meta del OEI (2017): % Estrategia 1: Adoptar e implantar una metodología de control y gestión de presupuestos y proyectos. Estrategia 2: Mejorar la gestíón de recaudación y cartera vencida Estrategia 3: Gestionar financiamiento requerido para cumplimiento presupuestario. Estrategia 4: Optimizar costos y gastos de operación y mantenimiento. Estrategia 5: Estructurar un POA ajustado al nivel de financiamiento disponible. 18

20 OBJETIVO ESTRATÉGICO 7: Incrementar la eficiencia operacional PNBV Objetivo: Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. Política: 11.1 Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. Lineamiento: d. Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de sus productos y servicios. MICSE Política: 1. Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. MEER Indicador: N/A Meta: N/A Política: 4.3 Incrementar el nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector eléctrico. CENTROSUR Prioridad del OEI: 1 Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar la eficiencia operacional Indicador: Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas) Línea Base: 6.8 % Meta del OEI (2017): 7 % Estrategia 1: Controlar el nivel de pérdidas de energía Estrategia 2: Generar proyectos orientados a mejorar la operación del sistema de distribución, incorporando la generación distribuida. OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: Incrementar la confiabilidad del sistema PNBV Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. Política 11.1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. Lineamiento d: Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de sus productos y servicios. MICSE Política: 1. Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. MEER Indicador: FMIK Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución. Meta: 7,82 (número de veces) al Indicador: TTIK Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución Meta: 8,00 horas al Política: Política 4.1: Garantizar el suministro de energía eléctrica con criterios de eficiencia, sostenibilidad, calidad, continuidad y seguridad. CENTROSUR Prioridad del OEI: 1 Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar la confiabilidad del sistema. Indicador 1: TTIK - Tiempo total de interrupción de servicio a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural). Línea Base (2013): 3.81 Meta del OEI (2017): 3.81 Indicador 2: FMIK - Frecuencia media de interrupción del sistema a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural). Línea Base (2013): 3.5 Meta del OEI (2017): 3.5 Estrategia 1: Desarrollar y ejecutar un plan integral de expansión del sistema de distribución para el corto, mediano y largo plazo. Estrategia 2: Implementar mejores prácticas orientadas a la Gestión de Activos Estrategia 3: Incorporar nuevas tecnologías en los sistemas de subtransmisión, distribución y comercialización, orientados a redes inteligentes. 19

21 OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: PNBV MICSE Incrementar el desarrollo del Talento Humano Objetivo 1: Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular. Política 1.5: Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia. Lineamiento e: Profundizar la aplicación de mecanismos de selección, profesionalización, promoción, seguimiento y evaluación del talento humano, para garantizar la eficiencia y la calidad de la gestión pública, Política: Incrementar la calidad y la efectividad de la Administración Pública. MEER OE7: Incrementar el desarrollo del Talento Humano CENTROSUR Prioridad del OEI: 1 Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar el desarrollo del Talento Humano Indicador 1: Cumplimiento de horas hombre promedio de capacitación del personal fijo de la CENTROSUR Línea Base (2013): Meta del OEI (2017): 30 Indicador 2: Índice de Clima Línea Base (2013) : N/A Meta del OEI (2017):% Estrategia 1: Implementar un plan de capacitación, formación y desarrollo. Estrategia 2: Desarrollar una cultura de gestión del cambio. Estrategia 3: Ajustar los procesos de selección, contratación y evaluación de personal en función de las competencias requeridas. Estrategia 4: Mejorar el índice de clima laboral. OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas PNBV Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. Política 11.1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. Lineamiento d: Incentivar el uso eficiente y el ahorro de energía, sin afectar la cobertura y calidad de sus productos y servicios. MICSE Política: 1. Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con incremento de la participación de energía renovable. MEER Indicador: N/A Meta: N/A Política: Política 3: Incrementar el nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el sector eléctrico. CENTROSUR Prioridad del OEI: 1 Objetivo Estrat. Instituc. OEI: Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas. Línea Base (2013): N/A Meta del OEI (2017): 100% Estrategia 1: Implementar una iniciativa de arquitectura empresarial (procesos, datos, tecnología y aplicaciones) Estrategia 2: Desarrollar el Plan Estrátegico, Arquitectura y Modelo de Gobierno Corporativo de TI. Estrategia 3: Implantar un Sistema Integrado de Gestión Indicador: Porcentaje de Cumplimiento del Proyecto CIS/CRM 20