GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN

Transcripción

1 AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA RESPONSABLE: Pedro José Cornejo Espinoza DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 1. Reducir los tiempos de atención a los clientes internos del área administrativa. 1.1 Porcentaje de requerimientos de mobiliarios atendidos Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP DIRECCIÓN FINANCIERA 2. Incrementar la capacidad de gestión financiera 2.1 Número de días utilizados para realizar conciliaciones bancarias Número de informes por cruce de cuentas y ajustes contables realizados

2 AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA RESPONSABLE: Pedro José Cornejo Espinoza 2.5 Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión (Fuente: Crédito) , Promedio de gasto corriente por funcionario. 4, , , , , , , Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión (Fuente: Fiscal) ,04

3 AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA RESPONSABLE: Pedro José Cornejo Espinoza Dirección de Administración del Talento Humano 3. Incrementar las capacidades y conocimientos del Talento Humano de acuerdo al nuevo modelo de gestión 3.2 Porcentaje de servidores capacitados a nivel institucional Porcentaje de beneficios sociales brindados ,3 3.4 Calificación Ponderada de evaluación del desempeño Ene - Dic Índice de rotación de mandos medios

4 AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA RESPONSABLE: Pedro José Cornejo Espinoza 3.6 Porcentaje de cumplimiento en la inclusión de personas con capacidades especiales Número de quejas de los servidores públicos Porcentaje de Procesos Comatosos Porcentaje de personal ubicado en procesos agregadores de valor Dirección de Tecnologías y Comunicaciones 4. Incrementar el nivel de operación y disponibilidad de los servicios tecnológicos. 4.2 Porcentaje de disponibilidad de servicios

5 AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA RESPONSABLE: Pedro José Cornejo Espinoza Porcentaje de incidentes atendidos y resueltos Número total de indicadores Número de indicadores con línea base definida Número de indicadores con metas definidas y cerradas ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR % de metas cerradas sobre el total %

6 RESPONSABLE: Rodrigo Salas AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA 1. Incrementar la eficacia y la eficiencia en la atención a consultas y procesos internos y externos 1.1 Número de días promedio empleados en la revisión de pliegos Número de días promedio empleados en la elaboración de contratos Número de días promedio empleados para la elaboración de convenios

7 RESPONSABLE: Rodrigo Salas AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA 1.4 Porcentaje de providencias atendidas eficientemente Incrementar el nivel de organización de la información histórica procesal institucional 2.1 Tiempo de respuesta a las consultas que ingresan al área jurídica

8 RESPONSABLE: Rodrigo Salas AREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA Número total de indicadores Número de indicadores con línea base definida Número de indicadores con metas definidas y cerradas ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR % de metas cerradas sobre el total %

9 ÁREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE: Christian Paúl Chiriboga Escalante 1. Incrementar la eficiencia de la planificación sectorial e institucional 1.1 Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Sectorial de Largo Plazo Número de entidades que cuenten con una Planificación de corto plazo articulada con la planificación sectorial Número de entidades que cuenten con un Plan Estratégico de mediano plazo actualizado alineado a la política sectorial Ene-Jun Jul-Dic Incrementar el seguimiento y evaluación de planes y proyectos 2.1 Número de unidades operativas del MEER que actualizan el GPR conforme a la metodología establecida Número de evaluación semestrales de gestión del Ministerio

10 ÁREA DEL PROCESO: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN RESPONSABLE: Christian Paúl Chiriboga Escalante Ene-Jun Jul-Dic Número total de indicadores 5 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida Número de indicadores con metas definidas y cerradas ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR %

11 RESPONSABLE: GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN ÁREA DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1. Incrementar la comunicación interna MEDIANTE la implementación de marketing personalizado a las distinas entidades de la institución. 1.1 Plan de comunicación del MEER 2. Incrementar la comunicación interinstitucional MEDIANTE la ejecución de una política única de comunicación en el sector eléctrico. 2.1 Porcentaje del cumplimiento del Plan Estrategico del Sector Porcentaje de documentos respondidos Incrementar la difusión de información oficial a los medios de comunicación MEDIANTE la creación oportuna de boletines de prensa, actualización de la página web y redes sociales. 4.2 Porcentaje de actividades comunicacionales de difusión cubiertas Incrementar la imagen institucional del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable como ente rector del sector eléctrico MEDIANTE la difusión de las políticas, programas y proyectos que tiene a su cargo. 6.1 Porcentaje del Plan de comunicación del MEER y Plan Estrategico del Sector Eléctrico

12 RESPONSABLE: GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA POR ÁREAS DE GESTIÓN ÁREA DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Número total de indicadores 5 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida 0 Número de indicadores con metas definidas y cerradas ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR %

13 GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE Responsable: Luis Edmundo Ruales Corrales 1. Incrementar la oferta de generación y transmisión eléctrica 1.2 Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales que incorporaron sus MW al SIN Semestral Ene-Jun Jul-Dic Incrementar la oferta de generación y transmisión eléctrica 1.3 Avance presupuestario porcentual de construcción de Proyectos de Generación Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic ,69 Área de Proceso: Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia Energética Responsable: Alfredo Nicolás Samaniego Burneo 2. Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica 2.1 Energía no consumida por sustitución de equipos ineficientes Ene-Mar 36,427 36,668 Abr-Jun 38,309 37,363 Jul-Sep 39,676 39,643 Oct-Dic 41,208

14 GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 2. Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica 2.2 Total de medidas de eficiencia energética adoptadas a nivel nacional Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Área de Proceso: Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Responsable: Vinicio Geovanny Pardo Salazar 3. Incrementar la eficiencia de las empresas de distribución 3.4 Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución. Anual ,18 3. Incrementar la eficiencia de las empresas de distribución 3.5 Millones de dólares anuales ahorrados al país por reducción de pérdidas de energía no reconocidas en la tarifa.

15 GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE Anual ,43 4. Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica 4.2 FMIk de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica 4.3 TTIk Tiempo de interrupción a nivel de cabecera del alimentar primario de distribución Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 15,9 14,18 12,36 11,81 17,58 16,18 15,94

16 GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE Área de Proceso: Subsecretaría de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares Responsable: Nancy Edith Mantilla Samaniego 5. Incrementar la seguridad integral en el uso de las radiaciones ionizantes y la aplicación de la energía atómica y nuclear 5.1 Número de equipos y/o fuentes radiactivas inspeccionadas Anual ,08 1,2 1,34 1,48 1, ,089 1,275 1, Incrementar la seguridad integral en el uso de las radiaciones ionizantes y la aplicación de la energía atómica y nuclear 5.2 Número de licencias institucionales emitidas Anual Área de Proceso: Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía Responsable: Vinicio Geovanny Pardo Salazar 6. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país

17 GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 6.1 Número de clientes residenciales incorporados al beneficio de la Energía Eléctrica Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Incrementar la eficiencia operacional 7.1 Indice de Atención de Requerimientos internos y externos Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 181, , Área de Proceso: Coordinación General de Planificación Responsable: Paúl Chiriboga Escalante 7. Incrementar la eficiencia operacional 7.2 Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Sectorial de Largo Plazo Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 100

18 GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 7. Incrementar la eficiencia operacional 7.3 Número de entidades que cuenten con un Plan Estratégico de mediano plazo alineado a la política sectorial Semestral Ene-Jun Jul-Dic Incrementar la eficiencia operacional 7.4 Número de entidades que cuenten con una Planificación de corto plazo articulada con la planificación sectorial Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Área de Proceso: Coordinación General Administrativa Financiera Responsable: Pedro Cornejo 7. Incrementar la eficiencia operacional

19 GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 7.5 Porcentaje de cumplimiento de la LOTAIP Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Incrementar la eficiencia operacional 7.6 Porcentaje de Procesos Comatosos Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Área de Proceso: Despacho Ministro Responsable: Esteban Albornoz Vintimilla 7. Incrementar la eficiencia operacional 7.7 Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Sectorial de Largo Plazo Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 100

20 GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 7. Incrementar la eficiencia operacional 7.8 Número de entidades que cuenten con una Planificación de corto plazo articulada con la planificación sectorial Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Incrementar la eficiencia operacional 7.9 Número de entidades que cuenten con un Plan Estratégico de mediano plazo actualizado alineado a la política sectorial Semestral Ene-Jun Jul-Dic 5 9 5

21 GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE Área de Proceso: Coordinador General Administrativo Financiero Responsable: Pedro Cornejo 8. Incrementar el desarrollo del talento humano 8.2 Calificación Ponderada de evaluación del desempeño Enero - Diciembre Incrementar el desarrollo del talento humano 8.3 Índice de rotación de mandos medios Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic 0,1 0,05 0,05 0,05 0,1 0, Incrementar el desarrollo del talento humano 8.4 Porcentaje de cumplimiento en la inclusión de personas con capacidades especiales Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

22 GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 8. Incrementar el desarrollo del talento humano 8.5 Número de quejas de los servidores públicos Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Incrementar el desarrollo del talento humano 8.6 Porcentaje de personal ubicado en procesos agregadores de valor Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Incrementar el uso eficiente del presupuesto

23 GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE 9.3 Porcentaje de ejecución del presupuesto de inversión (Fuente: Fiscal) Anual ,99 Responsable: Esteban Albornoz Vintimilla 9. Incrementar el uso eficiente del presupuesto 9.4 Promedio de gasto corriente por funcionario. Ene-Mar 4965, ,89 Abr-Jun 4965, ,13 Jul-Sep 4965, ,6 Oct-Dic 4965,81 Responsable: Luis Edmundo Ruales Corrales 10. Reducir los impactos socioambientales del Sistema Eléctrico Número de incidentes socioambientales solucionados por proyectos del Sistema Eléctrico Cuatrimestral Enero-Abril 0,99 0,33 Mayo-Agosto 0,99 0,743 Septiembre-Diciembre 0,99

24 GRAFICOS INDICADORES PLANIFICADO VS EJECUTADO POA INSTITUCIONAL Área de Proceso: MEER- MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR

25 ÁREA DEL PROCESO: Dirección de Procesos RESPONSABLE: Mercy Elizabeth Pérez Villacis 1. Incrementar la calidad de servicios y procesos MEDIANTE la implementación de la Administración de Procesos acorde a los lineamientos de la Norma emitida por la SNAP. 1.1 Número de servicios institucionales levantados y mejorados Incrementar la gestión por procesos institucionales MEDIANTE la implementación de políticas, objetivos, procesos, metodologías y herramientas para la administración de procesos y calidad de los servicios del MEER. 2.1 Porcentaje de procesos implementados Incrementar la gestión de procesos institucionales MEDIANTE un cliclo dinámico de mejora continua. 3.1 Porcentaje de procesos mejorados Ene-Feb Mar-Abr May-Jun Jul-Ago Sep-Oct Nov-Dic 5 10 Número total de indicadores Número de indicadores con línea base definida Número de indicadores con metas definidas y cerradas % de metas cerradas sobre el total % ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR

26 ÁREA DEL PROCESO: SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y APLICACIONES NUCLEARES RESPONSABLE: Nancy Edith Mantilla Samaniego 2. Incrementar las políticas, reglamentación y normativa técnica para el uso de las radiaciones ionizantes en nuestro país 2.1 Número de equipos y/o fuentes radiactivas inspeccionadas ,08 1,2 1,34 1,48 1, ,089 1,275 1, Incrementar la efectividad de los procesos de control del uso de las radiaciones ionizantes 3.1 Número de licencias institucionales emitidas Número de licencias personales emitidas ,08 1,22 1,36 1,51 1,66 1, ,087 1,268 1,42

27 ÁREA DEL PROCESO: SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y APLICACIONES NUCLEARES RESPONSABLE: Nancy Edith Mantilla Samaniego 4. Incrementar la prestación de servicios de la SCIAN 4.2 Indice de cumplimiento de la DNIAN Número total de indicadores Número de indicadores con línea base definida Número de indicadores con metas definidas y cerradas ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR % de metas cerradas sobre el total %

28 ÁREA DEL PROCESO: SUBSECRETARIA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA RESPONSABLE: Vinicio Geovanny Pardo Salazar 1. Incrementar la calidad y cobertura del servicio eléctrico en la distribución. 1.1 TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución FMIk - de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución Porcentaje de Pérdidas de Energía en Distribución , Reducción de la afectación económica por pérdidas de energía no reconocidas (MMUSD) ,43

29 ÁREA DEL PROCESO: SUBSECRETARIA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA RESPONSABLE: Vinicio Geovanny Pardo Salazar es - Construcción Detallada() 1.5 Número de Clientes Residenciales incorporados al beneficio de la Energía Eléctrica. 44,469 87, , ,441 45,438 86, , Incrementar la eficiencia y la eficacia en el manejo de los recursos asignados. 2.1 Indice de Atención de Requerimientos Internos y Externos Número total de indicadores Número de indicadores con línea base definida Número de indicadores con metas definidas y cerradas ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR % de metas cerradas sobre el total %

30 ÁREA DEL PROCESO: Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia Energética RESPONSABLE: Alfredo Nicolás Samaniego Burneo 1. Incrementar el aprovechamiento de la energía proveniente de recursos renovables. 1.2 Cantidad de proyectos de aprovechamiento de energía renovable es - Construcción Detallada() 1.3 Cantidad de galones de aceite vegetal usados en generación de electricidad ,34 1,34 1,36 1,34 1,24 1,32 1, ,328 1,266 1,164 1,222 1, , Reducir el uso ineficiente de energía enfocandose en los usos finales de mayor impacto en la demanda. 2.1 Energía no consumida por sustitución de equipos ineficientes 36,427 38,309 39,676 41,208 36,668 37,363 39, Incrementar el desarrollo de estudios de proyectos de aprovechamiento de energía renovable 3.1 Número de estudios de prefactibilidad y factibillidad para el desarrollo de proyectos de energìa renovable en Galápagos

31 ÁREA DEL PROCESO: Subsecretaría de Energía Renovable y Eficiencia Energética RESPONSABLE: Alfredo Nicolás Samaniego Burneo 4. Incrementar la aplicación de medidas de uso eficiente de energía. 4.1 Total de medidas de Eficiencia Energética adoptadas a nivel nacional Número total de indicadores 5 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida Número de indicadores con metas definidas y cerradas ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR %

32 ÁREA DEL PROCESO: SUBSECRETARIA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA RESPONSABLE: Luis Edmundo Ruales Corrales 1. Incrementar la capacidad de generación y transmisión abasteciendo el crecimiento de la demanda de energía. 1.1 Capacidad Instalada por proyectos de generación anuales que incorporaron sus MW al SNI Ene-Jun Jul-Dic Avance presupuestario porcentual de construcción de Proyectos de Generación ,69 2. Incrementar la disponibilidad del parque generador y del sistema nacional de transmisión atendiendo la demanda actual de energía. 2.1 % de disponibilidad de lineas de 138 kv en el trimestre ,73 Número total de indicadores Número de indicadores con línea base definida Número de indicadores con metas definidas y cerradas ELABORADO POR: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN FUENTE: GPR % de metas cerradas sobre el total %