EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL

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1 EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A PLAN OPERATIVO ANUAL INFORME A SEPTIEMBRE 2015 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

2 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 INFORME DE SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 1. Antecedentes La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., elaboró su Plan Estratégico para el período , sobre la base de las directrices definidas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER), aplicando la metodología de la Guía de Planificación Institucional emitida por la SENPLADES y alineado al Plan Nacional del Buen Vivir y a las Políticas Públicas definidas por el Ministerio de Sectores Estratégicos (MICSE). El Plan Estratégico fue aprobado por el Directorio de la Empresa en sesión del 23 de marzo del 2015, a través de resolución No El POA 2015, fue construido sobre la base del Plan Estratégico Institucional , considerando los presupuestos de inversión y explotación aprobados por el Directorio de la Empresa. El POA 2015 fue aprobado por Presidencia Ejecutiva a través de sumilla constante en el memorando DIPLA Nro. 179 de fecha 04 de mayo del 2015; y a través del memorando DIPLA 185 de fecha 07 de mayo, se remitió el POA a las diferentes Direcciones de la Empresa, para su conocimiento y ejecución. 2. Marco Teórico 2.1. Concepto El Plan Operativo Anual, POA, es una herramienta de gestión que contiene el programa de acción de los distintos procesos de CENTROSUR, orientado hacia la consecución de metas y objetivos institucionales, que se impulsarán en el período para cumplir la misión y visión institucionales; la evaluación y monitoreo de los resultados y el uso de los recursos Plan Operativo Anual y su Vinculación con el Plan Plurianual El Plan Operativo 2015, con sus correspondientes objetivos, metas, indicadores, programas, proyectos, presupuestos, está fundamentado en el Plan Plurianual, descrito en el Plan Estratégico ; garantizando que la acción institucional de INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 III TRIMESTRE 1

3 corto plazo esté en armonía con la planificación de mediano y largo plazo, así como con la Política Pública y el Plan Nacional del Buen Vivir Vinculación del Plan Operativo Anual con el Presupuesto El Plan Operativo vincula la planificación con el presupuesto, permitiendo concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos, por lo que ha sido construido en función del presupuesto Objetivos Estratégicos indicadores y resultados al primer trimestre 2015 Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) describen los resultados que la institución desea alcanzar en un periodo determinado, hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos y recursos. Al tercer trimestre del 2015 se reporta en la tabla 1.1 los siguientes índices por objetivo, sus resultados y cumplimiento: INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 III TRIMESTRE 2

4 Objetivos Estratégicos, Indicadores y Metas 2015 Informe al III Trimestre 2015 N PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META 2015 I SEMESTRE Meta II S 2015 RESULTADO A MARZO 2015 RESULTADO A JUNIO 2015 RESULTADO A SEPT 2015 COORDINADOR AREAS INVOLUCRADAS UNIDAD FRECUENCIA MEDICIÓN 2 Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. Crecimiento de la demanda de alumbrado público vial en km , , , , ,30 DIDIS DIMS DIPLA, DAF [km] Trimestral 3 Incrementar la calidad del servicio de la distribución. PEF Índice de Calidad de la Facturación 0,68 0,192 0,67 0,697 0,259 DICO DIDIS, DIMS [%] Mensual (año móvil) 5 Incrementar la calidad del servicio de la distribución. Índice de cumplimiento promedio de los parámetros de calidad del producto (ICP) 97,26 97,26 97,85 97,94 97,77 DIPLA DIMS, DIDIS [%] Trimestral Ciudadanía Finanzas Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes. Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio- Ambiental Empresarial. Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio- Ambiental Empresarial. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. Incrementar el uso eficiente del presupuesto. Índice de Comunicación (IC) 60,00 65,00 45,82 45,82 43,07 PE, DICO DIDIS, DIMS, DIPLA [%] Bimensual Índice de Satisfacción del Consumidor (ISC) Componente Responsabilidad Socio-Ambiental Número de medidores bifásicos instalados a clientes residenciales Número de circuitos expresos instalados para cocinas de inducción Porcentaje de ejecución en proyectos de inversión con financiamiento. Porcentaje de recaudación total por venta de energía 82,50 82,50 82,33 82,80 82,11 DIPLA PE, DIDIS, DIMS, DICO [%] Bimensual DICO DIDIS, DIMS, DAF Número Mensual DICO DIDIS, DIMS, DAF Número Mensual 35,00 95,00 11,79 36,17 48,02 DIPLA TODAS LAS ÁREAS [%] Mensual 100,28 100,28 101,33 100,00 98,33 DICO DIDIS, DIMS, DAJ [%] Mensual 13 Incrementar la eficiencia operacional Índice de Pérdidas (técnicas más no técnicas) 7,00 7,00 7,95 7,82 7,77 DIPLA DIDIS, DIMS Y DICO [%] Mensual Operaciones Incrementar la confiabilidad del sistema. TTIK - Tiempo total de interrupción de servicio a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural). FMIK - Frecuencia media de interrupción del sistema a nivel de cabecera de alimentador (urbano y rural). 4,00 4,00 4,45 3,94 4,86 DIDIS DIMS, DIPLA [Horas] Mensual 4,50 4,50 4,97 4,88 5,92 DIDIS DIMS, DIPLA [Veces] Mensual Tabla: 1.1. Objetivos Estratégicos, indicadores, metas y resultados III trimestre INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 III TRIMESTRE

5 En la tabla 1.1 se presentó los resultados alcanzados al tercer trimestre del presente año, de los cuales se resalta lo siguiente: El indicador Porcentaje de Errores en la Facturación, reporta un valor de 0,259%, que corresponde a una media móvil anual de octubre 2014 a septiembre En el mes de septiembre se registró un índice 0,148% correspondiente a 546 facturas modificadas de facturas emitidas, uno de los valores más bajos registrados en el presente año. En el gráfico 1.1, se puede apreciar el comportamiento de este indicador, cuya media móvil tiene una tendencia hacia la baja, esperando que a finales del año se puede cumplir con la meta (0,192%). Gráfico 1.1 PEF mensual y media móvil El índice de Comunicación, corresponde a los resultados de las encuestas de Satisfacción al Cliente que realiza la empresa Advance Consultora, correspondiente al módulo de Comunicación, cuyo valor reportado al mes de septiembre fue de 43,07%, resultado obtenido por un promedio a los aspectos calificados que se presentan en la tabla 1.2. ** Pregunta de categoría dicotómica, Si/No, para el promedio no se considera esta categoría Tabla 1.2 Resultados de encuestas de Satisfacción al Cliente, módulo Comunicación El índice de Satisfacción del Consumidor componente Responsabilidad Social- Ambiental, registró un valor promedio de 82,11%; resultado tomado de la encuestas INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 III TRIMESTRE

6 de Satisfacción al Cliente que realiza la empresa Advance Consultora, correspondiente al módulo de Imagen que considera, entre otras, dos preguntas sobre la percepción del cliente frente a las actividades que realiza la Empresa en el marco de la Gestión Ambiental, específicamente: Preocupada por el medio ambiente y Contribuye al desarrollo de la comunidad, cuyas valoraciones fueron del 85,75% y 78,48%, respectivamente. El índice general presenta un ligero decremento con respecto al valor reportado a junio (82,80%). El índice de Medidores Bifásicos Instalados a clientes residenciales (MBI), sobre la base de los reportes entregados por la Dirección de Comercialización, se reportó medidores bifásicos instalados (MBI) para cocinas de inducción a clientes residenciales (valor acumulado a septiembre 2015). Para el mes de septiembre, corresponde el cambio de medidores bifásicos. En el gráfico 1.2 se presenta el avance de este indicador con respecto a la meta anual ( ). Gráfico 1.2: Avance acumulado del indicador MBI 2015 El índice de Número de Circuitos Expresos Instalados para cocinas de inducción (CEI), reportó un total de 9.099, valor acumulado a septiembre 2015, lo cual es muy distante de la meta anual ( ), como se presenta en el gráfico 1.3 INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 III TRIMESTRE 5

7 Gráfico 1.3: Avance acumulado del indicador CEI 2015 El indicador porcentaje de recaudación total por venta de energía, reportó en septiembre un valor recaudado de $ ,14 y de $ ,24 como valor facturado, equivalente al 94,00%; sin embargo al calcularse la media trimestral se obtiene un índice del 98,33%. En el gráfico 1.4 se presenta el comportamiento de este indicador con respecto a la meta anual (100,28%). Gráfico 1.4: Comportamiento del índice de Recaudación total por venta de energía 2015 El indicador de pérdidas de energía, el valor reportado a septiembre, es de 7,77%, menor a la base de diciembre 2014 (7,96%). Históricamente, el porcentaje de pérdidas de esta Empresa, ha estado en el 7% promedio, sin embargo desde abril del 2014, se ha incorporado el sistema eléctrico que sirve al cantón La Troncal, cuyas pérdidas están en el orden del 20%, lo que incrementa el porcentaje de pérdidas del sistema. En el gráfico 1.5 se presenta el comportamiento de este índice, el cual tiene una tendencia hacia la baja, sin embargo está distante de alcanzar la meta anual del 7%. INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 III TRIMESTRE 6

8 Gráfico 1.5: Comportamiento del índice de pérdidas totales de energía 2015 Los índices de Frecuencia y Tiempo medio de interrupción a nivel de cabecera de alimentador, FMIK y TTIK, registraron un valor de 5,92 y 4,86, respectivamente. En los gráficos 1.6 y 1.7 se reportan los índices mensuales obtenidos a nivel de cabecera de alimentador. Gráfico 1.6 FMIK a nivel de cabecera de alimentador 2015 INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 III TRIMESTRE 7

9 Gráfico 1.7 TTIK a nivel de cabecera de alimentador 2015 El indicador TTIK en el segundo trimestre presentaba una tendencia descendente, sin embargo desde julio presenta una tendencia ascendente, alejándose del valor meta del 4,00; igual comportamiento presenta el indicador de FMIK. Entre las razones por las cuales no se cumplen con las metas de pérdidas de energía, así como en los índices FMIK y TTIK, son entre otros: o La incorporación del sistema eléctrico La Troncal, ya que éste históricamente ha mostrado indicadores mucho menos eficientes que los de CENTROSUR, los cuales aún no han podido ser corregidos, pese a las diferentes acciones que se han venido ejecutando. o Daño del transformador de potencia de la Subestación 04. o Reforzamiento de la red de distribución que permita adecuar la red eléctrica para atender la demanda del proyecto de cocción eficiente, dentro de lo cual se ejecutan obras como: implementación de transformadores de potencia, cambio de calibres y reconfiguración de la red de medio voltaje, instalación de transformadores de distribución, en unos casos de mayor capacidad y en otros nuevas unidades, el cambio de la red de bajo voltaje, de acometidas y de medidores, que en conjunto contribuirán en un futuro a mejorar la disponibilidad del servicio; sin embargo, mientras se ejecutan, requieren de suspensiones temporales del servicio, lo cual, afecta a los indicadores de calidad. o El impacto en las pérdidas de energía se debe a que entran a operar transformadores, tanto de potencia en subestaciones como de distribución, dimensionados para abastecer la nueva carga de la cocción; sin embargo, el crecimiento de ésta, hasta el momento, no INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 III TRIMESTRE 8

10 alcanza los valores previstos, lo que implica que se tienen en la red unidades sobredimensionadas, que operan con niveles no eficientes de cargabilidad, incrementando las pérdidas. o Cambio del nivel de voltaje de la red de media del sistema de Morona Santiago o Repotenciación del sistema de transmisión Cuenca Macas, a 138 kv. 4. Avance presupuestario por objetivo, programa y proyecto En la tabla 1.3 y 1.4 se resumen los programas y proyectos asociados a los Objetivos Estratégicos, con sus correspondientes presupuestos (inversión y explotación) y liquidaciones presupuestarias a septiembre INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 III TRIMESTRE 9

11 INFORME A TERCER TRIMESTRE 2015 AVANCE POA INVERSIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA PROYECTO PRES 2015 PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPT 2015 AVANCE Administración Instalaciones generales $ ,44 $ ,60 21,70% Instalaciones generales - Terrenos $ ,00 $ 4,48 0,01% Alumbrado Público Ampliación y mejora AP $ ,27 $ ,85 20,60% Electrificación urbanizaciones y lotizaciones $ ,93 $ 1.840,87 15,33% Instalación de acometidas y medidores Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. Calidad y confiabilidad nuevos servicio Azuay, Cañar y Morona $ ,81 $ ,21 24,94% Santiago. Pequeñas extensiones de red varias $ ,46 $ ,52 38,06% Ecuador Estratégico $ ,23 $ ,62 53,70% Electrificación rural FERUM $ - $ - FERUM -BID $ ,58 $ ,81 77,29% Proyectos de energía renovable $ ,92 $ ,13 45,55% Total Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. $ ,64 $ ,09 29,93% Administración Muebles y enseres $ ,00 $ ,66 17,64% Otros equipos $ ,00 $ ,96 13,84% Costos de Calidad $ ,85 $ ,46 14,34% Calidad y confiabilidad EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS $ ,00 $ ,60 36,18% Proyectos en ejecución $ ,00 $ ,42 30,56% Incrementar la calidad del servicio de la distribución. Estudios varios Distribución $ ,00 $ - 0,00% Mejora de la Distribución $ ,25 $ ,58 59,21% Mejora de Redes de Distribución $ ,08 $ ,18 56,04% Repotenciación - Circuito expreso - proyecto PEC $ ,00 $ ,83 0,50% reforzamiento Operación $ ,53 $ ,50 81,10% Total Incrementar la calidad del servicio de la distribución. $ ,71 $ ,19 44,46% Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía Alumbrado Público Instalación de luminarias eficientes $ ,86 $ ,99 5,83% Total Incrementar el uso eficiente y ahorro de energía $ ,86 $ ,99 5,83% Incrementar la eficiencia operacional Optimización de la operación Soterramiento $ - $ 6.292,95 Total Incrementar la eficiencia operacional $ - $ 6.292,95 Calidad y confiabilidad Ampliación y mejoras subestaciones y líneas $ ,99 $ ,00 55,37% Incrementar la confiabilidad del sistema. Modernización y optimización de la red y TIC SIGDE - Nacional $ ,45 $ ,07 60,21% Total Incrementar la confiabilidad del sistema. $ ,44 $ ,07 57,52% Modernización y Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas. Optimización de la operación optimización de la red y TIC Equipos de computación y accesorios $ ,41 $ ,06 1,88% Optimización de la Equipos comunicaciones - servicio de operación telecomunicaciones $ ,00 $ ,70 9,06% Total Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas. $ ,41 $ ,76 5,02% TOTAL GENERAL $ ,06 $ ,05 40,64% Tabla 1.3 Avance POA Inversión 10 INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 III TRIMESTRE

12 AVANCE POA EXPLOTACIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO PROGRAMA PRES 2015 PRESUPUESTO COMPROMETIDO SEPT 2015 AVANCE Administración $ ,00 $ ,29 39,44% Alumbrado Público $ ,89 $ ,28 76,14% Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. Eficiencia energética - gestión de la demanda $ ,73 $ ,37 69,33% Electrificación rural $ ,00 $ - 0,00% Optimización de la operación $ ,00 $ ,97 184,57% Total Incrementar la cobertura y prestación del servicio eléctrico. $ ,62 $ ,91 68,82% Administración $ ,63 $ ,37 75,95% Incrementar la calidad del servicio de la distribución. Eficiencia operacional y gestión de activos $ ,00 $ ,51 46,21% Modernización y optimización de la red y TIC $ ,00 $ 1.537,94 14,65% Total Incrementar la calidad del servicio de la distribución. $ ,63 $ ,82 69,74% Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes. Administración $ ,00 $ ,95 38,49% Total Incrementar el nivel de comunicación e información a los clientes. $ ,00 $ ,95 38,49% Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial. Administración $ ,00 $ ,01 28,56% Total Incrementar acciones de mejora sobre Responsabilidad Socio-Ambiental Empresarial. $ ,00 $ ,01 28,56% Incrementar el uso eficiente del presupuesto Administración $ ,00 $ ,02 65,85% Total Incrementar el uso eficiente del presupuesto $ ,00 $ ,02 65,85% Incrementar la confiabilidad del sistema Modernización y optimización de la red y TIC $ ,00 $ ,08 64,92% Total Incrementar la confiabilidad del sistema $ ,00 $ ,08 64,92% Incrementar el desarrollo del Talento Humano Administración $ ,74 $ ,20 59,02% Gestión del Talento Humano $ ,14 $ ,12 70,53% Total Incrementar el desarrollo del Talento Humano $ ,88 $ ,32 67,96% Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas. Modernización y optimización de la red y TIC $ ,00 $ ,96 50,04% Total Incrementar la automatización de procesos a través de soluciones tecnológicas estandarizadas. $ ,00 $ ,96 50,04% $ ,13 $ ,07 68,51% Tabla 1.4 Avance POA Explotación. INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 III TRIMESTRE

13 Los avances presupuestarios en las tablas 1.3 y 1.4 presentan una semaforización en función de su avance calculado como la relación del presupuesto comprometido / presupuesto inicial. La semaforización utiliza los siguientes criterios, ya que al tercer trimestre es de esperar un cumplimiento de al menos el 75%: Color Valores >= 75% < 75% y >= 70% < 70% El avance presupuestario del POA de inversión a septiembre es del 40,64%, equivalente a un monto $ ,05, valor que es menos del esperado para el tercer trimestre, pues se debería haber tenido un valor que oscile entre el 70-75%. El avance presupuestario del POA de explotación a septiembre es del 68,51%, equivalente a un monto de $ ,07, valor aproximado al esperado para el tercer trimestre. Dirección de Planificación Departamento Calidad MA / pm 13/11/2015 INFORME PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 III TRIMESTRE 12