Programa Operativo Anual

Transcripción

1 Programa Operativo Anual 2013

2 CONTENIDO PRESENTACIÓN 2 DIAGNOSTICO 5 MARCO NORMATIVO 18 PROYECTOS (MARCO LÓGICO) 19 INDICADORES 24 PRESUPUESTO ANEXO (PRESUPUESTO 2013 POR PROYECTO) 29 1 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

3 PRESENTACIÓN Desde el inicio de su administración, el C. Gobernador Licenciado Gabino Cué Monteagudo planteó importantes reformas constitucionales entre las que destacan la relativa a los derechos humanos donde por medio del decreto No. 397 publicado el día 15 de abril de 2011 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, la LXI legislatura del Estado, adicionó, derogó y reformó diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, modificando el artículo 114 del referido ordenamiento en el que se establece la creación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca como un Órgano Autónomo del Estado con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio, autonomía técnica para su administración presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, y que tiene a su cargo la protección y promoción de los Derechos Humanos, siendo su objeto la defensa, promoción, estudio y divulgación de éstos, la no discriminación y fomento del respeto a la identidad y derechos de las comunidades y pueblos indígenas del Estado, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del Estado de Oaxaca, así como en el resto del orden jurídico nacional e instrumentos internacionales ratificados por el Estado Mexicano. De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Primero Transitorio del referido decreto, se expidió la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la cual fue aprobada por la LXI Legislatura del Estado, mediante decreto número 823 de fecha 13 de enero del año dos mil doce, publicado en el periódico oficial del Estado de fecha 14 de febrero del año 2012, entrando en vigencia a partir del siguiente día de su publicación; y que tiene por objeto establecer la forma de integración de administración, sus atribuciones, organización, competencia y procedimientos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, necesarios para dotar a la misma la adecuada organización operativa y administrativa que le permita ejercer de manera eficaz y eficiente las nuevas y ampliadas atribuciones que le Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 2

4 encomienda la Ley, que además de ser innovadora, abre el panorama y el ejercicio por la cual se debe observar y exigir el cumplimiento de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente y en todos aquellos Tratados internacionales del que el Estado Mexicano sea parte. Al ser un organismo público, autónomo, ciudadanizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es independiente de los poderes del Estado y se rige bajo los principios de universalidad, irrenunciabilidad, integralidad, exigibilidad y progresividad Su competencia es todo el territorio estatal para conocer peticiones de toda índole, así como investigar, estudiar, analizar y determinar la existencia de probables violaciones de derechos humanos por actos u omisiones de autoridades estatales, municipales y servidores públicos, así como elaborar y ejecutar políticas públicas en materia preventiva y acciones positivas para erradicar todo tipo de violación y discriminación, mayormente de las personas en situación de vulnerabilidad, discriminación y exclusión estableciendo vínculos de coordinación con los órdenes de gobierno y de concertación con las organizaciones de la sociedad civil. La Ley de la Defensoría innova y amplía las funciones y atribuciones de las áreas sustantivas que con otros nombres integraron la extinta Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, quedando como la Coordinación General de las Defensorías, la Dirección de Peticiones, Orientación y Seguimiento a las Recomendaciones, la Dirección de Atención a Víctimas áreas correctivas medulares de la Defensoría, así mismo integra nuevas atribuciones para la creación de nuevas áreas elevándolas a nivel de Dirección, como el caso de la Dirección de Comunicación Social, así como de acciones preventivas enfocadas a la promoción de la cultura de los derechos humanos con perspectiva de género y pluralismo jurídico, la observancia, estudio, enseñanza y divulgación a través de la Dirección de Educación, Investigación y Promoción de la Cultura del Respeto a los Derechos Humanos; el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas que redunden en una mayor protección de los derechos humanos mediante la Dirección de Políticas 3 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

5 Públicas en Derechos Humanos; nuevas estrategias de combate, prevención, investigación y monitoreo de la violencia contra las mujeres; la promoción de defensorías municipales y sociales, la existencia de defensorías adjuntas y especializadas en temas y violaciones mas recurrentes de los diversos sectores de la sociedad, además de establecer y operar defensorías regionales que auxilien al Defensor y acerquen los servicios para la defensa, protección, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos de manera oportuna e inmediata, en éste mismo sentido, la operación de un proyecto de defensoría itinerante. Así mismo, pugna por el establecimiento de nuevas estrategias de prevención y corrección, tales como: mecanismos de alerta temprana, medidas cautelares, observatorios ciudadanos, acciones de inconstitucionalidad, mediación y conciliación, propuestas de solución anticipada, defensa legal en juicios de protección de los derechos humanos ante la sala constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dichas acciones, coadyuvarán al cumplimiento del objeto de creación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Por todo lo anterior, el siguiente Programa Operativo Anual (POA), tuvo su origen en la metodología del Marco Lógico y en acciones participativas del personal, y busca dar puntualmente cobertura a las acciones primigenias e inherentes de la lucha por la defensa y protección de los derechos humanos, la atención de las nuevas acciones de educación, promoción y divulgación, el estudio, investigación, diseño y operación de políticas públicas en derechos humanos, y la cobertura territorial de la Defensoría en todo el estado de Oaxaca. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 4

6 DIAGNOSTICO El Programa Operativo Anual (POA) expresa los objetivos, metas, indicadores y acciones de proyectos emanados de un diagnostico participativo. Se formula a través de una metodología de planeación en la que cada área de trabajo dentro de la institución elabora sus proyectos de trabajo anuales. Los proyectos se agrupan en programas y actividades institucionales definidas que integran recursos humanos y financieros. Considerando que los proyectos se agregan en programas de trabajo y que éstos corresponden a las diferentes funciones institucionales, los proyectos del POA permiten elaborar el presupuesto a utilizar en este ejercicio 2013 por esta Defensoría. La Secretaría de Finanzas ha establecido para este año 2013, aplicar la metodología de presupuestación por resultados, herramienta de mejora del gasto público para el logro de objetivos que impacten en el bienestar de la población. Esta metodología integra un proceso basado en consideraciones objetivas para la asignación de recursos en un presupuesto, con el objetivo de producir criterios de calidad, los bienes y los servicios públicos de los programas pertinentes y estratégicos para lograr los resultados comprometidos. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para cumplir con lo solicitado y coadyuvar en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo , cubre de manera sustancial las cuatro políticas transversales que son: Derechos Humanos, Equidad de Género, Pueblos Indígenas, Sustentabilidad; además se apega al método de planificación participativa por objetivos o Metodología del Marco Lógico, una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, y su énfasis está centrada por objetivos, la orientación a los grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre el personal buscando elaborar una secuencia ordenada de las discusiones para la preparación de una intervención y técnicas de visualización de los acuerdos, metas y acciones alcanzados por la institución. Además dicha intervención facilitará dar seguimiento y evaluación a cada fase o 5 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

7 etapa de los proyectos visualizados y sistematizados en el análisis causal de los problemas que enfrenta la Defensoría y las nuevas posibilidades o alternativas para poder enfrentarlas. Como consecuencia de este trabajo, se presentan a continuación los resultados del diagnostico obtenidos aplicación de dicha metodología. de la ÁRBOLES DE PROBLEMAS (causa-efecto) Frecuentemente los problemas que se identifican en una institución coinciden parcialmente con los que los propios peticionarios o beneficiarios manifiestan, por ello, su definición conceptual es una situación negativa existente percibida como tal por alguien. Ante ello, una forma de evitar la confusión a la hora de identificar los problemas es no intentar definirlos como la ausencia de soluciones, sino como un estado existente indeseado. Todo proyecto busca atender y solucionar un problema, prevenirlo, mejorar una situación o responder a la necesidad manifiesta de la población, por ello se debe hacer un análisis sistémico, ya que no se puede atribuir la causalidad de un problema a un solo factor. De manera participativa con las áreas de la Defensoría se aplicó el diagrama de relaciones causa-efecto, identificando los siguientes problemas, conforme a la naturaleza de las funciones correctivas y preventivas que la Ley le establece: Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 6

8 PROBLEMA 1.- BAJO DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA 7 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

9 PROBLEMA 2.- INEFICIENCIA E INEFICACIA EN LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 8

10 PROBLEMA 3.- ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN INADECUADAS E INSUFICIENTES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 9 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

11 PROBLEMA 4.- INSUFICIENTE COBERTURA TERRITORIAL PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 10

12 PROBLEMA 5.- DEFICIENTE INVESTIGACIÓN EN LA ATENCIÓN A QUEJAS Y PETICIONES RECIBIDAS DE PROBABLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS. 11 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

13 ARBOLES DE OBJETIVOS Se construye sobre la base del ejercicio anterior, los problemas que habían sido descritos como situaciones negativas pasan a ser definidos como estado ideal y que se establecen como la resolución de los problemas anteriormente identificados. El análisis de los objetivos permite describir la situación futura a la que se desea llegar una vez que se hayan resuelto los problemas. Permite convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones expresadas en forma de estados positivos. Dichos estado positivos son objetivos y se presentan en los siguientes arboles permitiendo una visión global y clara de la situación que se desea para la Defensoría. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 12

14 OBJETIVO 1.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA DEFENSORÍA 13 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

15 OBJETIVO 2.- ATENCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ A VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS Y SEGUIMIENTO A PETICIONES Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 14

16 OBJETIVO 3.- ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PERMANENTES Y DE CALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 15 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

17 OBJETIVO 4.- COBERTURA TERRITORIAL SUFICIENTE PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 16

18 OBJETIVO 5.- INVESTIGACIÓN EFECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y PETICIONES RECIBIDAS DE PROBABLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 17 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

19 MARCO NORMATIVO MISIÓN Proteger, garantizar, divulgar y fortalecer la dignidad humana, así como la práctica y el comportamiento del respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas en el estado de Oaxaca, impulsando por todos los medios educativos, de promoción y comunicación, el desarrollo y fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, la sana relación entre las personas y eliminando los abusos de poder de las autoridades y los servidores públicos con los ciudadanos. VISIÓN Ser una Defensoría con presencia y cobertura en todo el estado, con capacidad territorial instalada, suficiente y profesional que garantice, proteja y defienda los derechos fundamentales reconocidos en la ley e instrumentos internacionales de derechos humanos, beneficiando a todo el pueblo de Oaxaca, así como a quienes habitan y transitan por el territorio, erradicando todo tipo de discriminación por condición social, económica, política, raza, sexo, idioma o religión, logrando la participación ciudadana en el conocimiento, la práctica y la cultura de respeto de los derechos humanos, hasta alcanzar una sana convivencia de toda la sociedad oaxaqueña. OBJETIVO GENERAL Defender, proteger, promocionar, estudiar y divulgar los derechos humanos, así como prevenir, atender y erradicar la discriminación y la violencia que sufren las personas por su condición, posición social, identidad cultural, política, económica, género, discapacidades, origen, orientación y preferencia sexual, ciudadanía, migración, sexo, nacionalidad, salud, religión e ideología o cualquier vía que vulnere la dignidad de la persona. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 18

20 PROYECTOS PROYECTO 1.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA DEFENSORÍA FIN PROPÓSITO COMPONENTES ACCIONES Brindar servicios eficientes para la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos y la no discriminación mediante el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, financieros y materiales evitando con ello una imagen institucional negativa Desempeño institucional óptimo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca C1. Reglamentación para el suficiente desarrollo administrativo elaborado y verificado. C2. Plan Estatal de Derechos Humanos actualizado. C3. Planeación estratégica completa y suficiente con visión institucional compartida al personal C1 A1 Integración y operación de controles internos que mejoren la calidad administrativa y operativa de la Defensoría. C1 A2 Gestión de los recursos humanos, materiales, financieros y de infraestructura eficiente y suficiente. C2 A1 Integración y ejecución del diagnostico de la situación que guardan los derechos humanos en el estado de Oaxaca. C3 A1 Ejecución del programa anual de capacitación a defensores adjuntos, regionales, especializados, sociales, municipales e itinerantes. C3 A2 Aplicación del programa de evaluación, acreditación y actualización interna del personal de la Defensoría C3 A3 Integración y establecimiento del sistema de indicadores del desempeño laboral del personal. 19 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

21 PROYECTO 2.- ATENCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ A VICTIMAS DE VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS Y SEGUIMIENTO A PETICIONES FIN Brindar atención integral a víctimas con eficiencia, investigación y seguimiento puntual y expedito a peticiones y quejas, además de actividades complementarias de capacitación de fomento al desarrollo personal y vinculación con programas institucionales del gobierno federal, estatal y organizaciones de la sociedad civil. PROPÓSITO COMPONENTES ACCIONES Atención eficiente y eficaz a las víctimas de violación a sus derechos humanos y seguimiento a peticiones. C1. Procedimientos y lineamientos normativos de atención y seguimiento a víctimas elaborados. C2. Atención y seguimiento puntual a la agenda institucional regional, estatal y nacional de derechos humanos. C3. Cobertura territorial de la Defensoría operando. C4. Programa de atención a sectores en situación de vulnerabilidad elaborado. C1A1. Operación de tecnologías de la información y comunicación que coadyuven en la recepción, control y seguimiento a las peticiones y recomendaciones. C2A1. Ejecución del programa de profesionalización de los defensores adjuntos, regionales y especializados. C3A1. Implementación de las políticas derivadas de territorialidad de la Defensoría en el estado. C4A1. Definición y establecimiento de acuerdos y convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas, organismos nacionales e internacionales, y organizaciones de la sociedad civil que coadyuven en la atención integral a las víctimas de violación de sus derechos humanos. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 20

22 PROYECTO 3.- ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PERMANENTES Y DE CALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS FIN PROPÓSITO COMPONENTES ACCIONES Implementar y desarrollar acciones de educación en materia de derechos humanos a servidores públicos, autoridades estatales, municipales y locales, a grupos en situación de vulnerabilidad y sociedad en general en el estado, fomentando la cultura del respeto y la defensa de los derechos humanos e impulsando su promoción y divulgación permanente, con el propósito de reducir las violaciones a los derechos humanos. Actividades de educación, divulgación y promoción permanentes y de calidad en materia de derechos humanos en todo el estado. C1. Programa de difusión de derechos humanos en el estado elaborado y en operación. C2. Programas anuales internos y externos de educación, divulgación, promoción e investigación elaborados y ejecutados. C3. Acuerdos y convenios con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil que fomentan la planeación y ejecución de actividades de educación, divulgación y promoción de los derechos humanos realizados. C1A1. Elaboración y gestión de material didáctico y de apoyo a la capacitación en materia de derechos humanos, de calidad y en cantidades suficientes. C2A1. Selección, evaluación y capacitación de personal de investigación con experiencia materia de derechos humanos. C2A2. Selección, contratación y evaluación del personal para el área de capacitación con experiencia en técnicas pedagógicas y actualización en materia de derechos humanos. C3A1. Implementación del programa de comunicación institucional para divulgar y promover la cultura del respeto a los derechos humanos. C3A2. Programación y realización de actividades de educación, divulgación y promoción de los derechos humanos en el estado mediante estrategias de vinculación con instituciones públicas y privados, y organismos nacionales o extranjeros. 21 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

23 PROYECTO 4.- COBERTURA TERRITORIAL SUFICIENTE PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS FIN PROPÓSITO COMPONENTES ACCIONES Establecer una estrategia de atención focalizada, cercana, confiable, segura y puntual de las denuncias y peticiones recibidas, así como de las medidas cautelares emitidas de acuerdo a la cobertura territorial de las defensorías regionales, municipales, sociales e itinerantes, implementando y desarrollando acciones que agilicen los procesos de investigación y dictaminación, de tal manera que contribuyan a la cultura de la denuncia ciudadana con libertad, reconocimiento y confiabilidad, así como al ejercicio de autoridad respetuoso de los derechos humanos. Cobertura territorial suficiente para la defensa y protección de los derechos humanos en todo el estado de Oaxaca C1. Nuevas defensorías regionales, sociales e itinerantes establecidas y operando. C2. Sistema de seguimiento puntual a la agenda institucional de derechos humanos diseñada y en operación. C1A1. Ejecución y supervisión de los recursos materiales y financieros necesarios y suficientes para la operación de Defensorías regionales, especializadas e itinerantes. C2A1. Elaboración y supervisión del sistema de recepción, atención, investigación y respuesta a las peticiones. C2A2. Gestión de los recursos humanos necesarios y suficientes para una atención completa y adecuada a peticionarios y víctimas de derechos humanos. Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 22

24 PROYECTO 5.- INVESTIGACIÓN EFECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y PETICIONES RECIBIDAS DE PROBABLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS FIN PROPÓSITO COMPONENTES ACCIONES Diseñar políticas publicas para la atención eficiente y adecuada de la problemática de derechos humanos en el estado, vinculada a la participación institucional de autoridades estatales, municipales y sociales, servidores públicos, académicos y organizaciones sociales, de tal manera que favorezca la paz social, la confianza en la ciudadanía y se fortalezca la cultura del respeto a los derechos humanos. Investigación efectiva para la atención de quejas y peticiones recibidas de probables violaciones a los derechos humanos. C1. Contratación de personal con el perfil y experiencia como investigador realizada. C2. Áreas de análisis y diagnóstico que requiere la Defensoría para el diseño e instrumentación de políticas públicas en materia de derechos humanos habilitadas y operando. C3. Métodos y procedimientos para el análisis e investigación de problemas causales de violación de los derechos humanos diseñados, aplicados y evaluados. C1A1. Selección, capacitación y evaluación de personal con el perfil de investigador C1A2. Operación de un programa de capacitación amplio y detallado de violaciones de derechos humanos para el personal de nuevo ingreso. C2A1. Integración de personal profesionalizado al área de análisis y diagnóstico para el diseño e instrumentación de políticas públicas en derechos humanos. C2A2. Gestión y ejecución del presupuesto para habilitación del área de análisis y diagnostico en derechos humanos. C3A1. Elaboración y aplicación de metodologías para la adecuada integración de los proyectos de investigación en derechos humanos. C3A2. Implementación de un Sistema de Indicadores de Evaluación de Derechos Humanos. 23 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

25 INDICADORES PROYECTO DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA DEFENSORÍA ATENCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ A VICTIMAS DE VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS Y SEGUIMIENTO A PETICIONES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PERMANENTES Y DE CALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS COBERTURA TERRITORIAL SUFICIENTE PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS INDICADOR EFICIENCIA DE LA DEFENSORÍA EN ATENCIÓN A PETICIONES RECIBIDAS Y PETICIONES CONCLUÍDAS VICTIMAS ATENDIDAS/ RECOMENDACIONES EMITIDAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN REALIZADAS / ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y PROMOCIÓN PROGRAMADAS PETICIONES ATENDIDAS EN LAS DEFENSORÍAS REGIONALES / TOTAL DE PETICIONES RECIBIDAS EN LA DEFENSORÍA 5 INVESTIGACIÓN EFECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y PETICIONES RECIBIDAS DE PROBABLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS TOTAL DE EXPEDIENTES DEBIDAMENTE INTEGRADOS / TOTAL DE PETICIONES RECIBIDAS Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 24

26 PRESUPUESTO 2013 El presupuesto requerido y solicitado para el óptimo desempeño de la Defensoría para el Ejercicio Fiscal de 2013 es de $ 93, 930, (Noventa y Tres Millones, Novecientos Treinta Mil, Cuarenta y Cuatro Pesos) INVERSIÓN REQUERIDA Y SOLICITADA PROYECTO MONTO TOTAL (PESOS) TOTAL $ 93,930, DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA DEFENSORÍA 26,445, ATENCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ A VICTIMAS DE VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS Y SEGUIMIENTO A PETICIONES. 12,669, ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PERMANENTES Y DE CALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 19,966, COBERTURA TERRITORIAL SUFICIENTE PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 26,119, INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y PETICIONES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 8,728, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

27 DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA PRESUPUESTO 2013 Total 93,930, Servicios Personales 73,404, Servicios Generales 7,591, Bienes Muebles e Inmuebles 6,908, Materiales y Suministros 5,905, Ayudas Sociales 120, FUENTE: DDHPO 2012 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 26

28 MEMORIA DE CÁLCULO DEL PRESUPUESTO ANUAL DE SERVICIOS PERSONALES EJERCICIO 2013 Nivel C atego ría y P uesto s T o tal sueldo bruto P ercepcion mensual (pesos) Sueldo C o mpensació n B ase (48.5%) T o tal Deducción mensual (pesos) T o tal de percepció n T o tal F o ndo de ISSS neta mensual deduccio nes P ensiones 9% por trabajador P ago mensual (P esos) P ercepció n cantidad mensual to tal F o ndo de de plazas neta de lo s IM SS T o tal ISSS P ensio nes trabajado res 27% IM SS Gran Total Gasto Anual (P esos) P rima Vacacio nal 2% de Impuesto 5 D í as de Total en Nómina (25% del sueldo Sobre Nómina ajuste base diario po r 10 días) T o tal A nual de sueldo s A guinaldo 60 dias 221 4,373, ,510, , , , ,404, ,439, ,965, , , ,121, ,193, MANDOS SUPERIORES , ,285, , , , ,118, , ,782, , , ,420, ,211, DEFENSOR 116, , , , , , , , , , , , ,700, , ,666, , , ,531, , COORDINADOR GENERAL 94, , , , , , , , , , , , , ,753, , ,699, , , ,480, , DIRECCION 62, , , , , , , , , , , , , ,664, , ,416, , , ,408, , MANDOS MEDIOS 57 1,544, ,964, , , , ,165, , ,652, , , ,569, ,851, COORDINADOR C 36, , , , , , , , , , , , , ,682, , ,610, , , ,317, , COORDINADOR B 33, , , , , , , , , ,021, , , , ,606, , ,339, , , ,256, , COORDINADOR A 30, , , , , , , , , , , , , ,143, , ,023, , , ,534, , DEFENSOR ADJUNTO 25, , , , , , , , , , , , , ,472, , ,443, , , ,326, , JEFE DE UNIDAD 21, , , , , , , , , , , , , ,260, , ,235, , , ,135, , PERSONAL OPERATIVO 147 1,837, ,261, , , , ,120, , ,529, , , ,132, ,131, TECNICO ESPECIALIZADO C 18, , , , , , , , , , , ,192, , ,090, , , ,677, , TÉCNICO ESPECIALIZADO B 16, , , , , , , , , , , ,096, , ,918, , , ,194, , TÉCNICO ESPECIALIZADO A 13, , , , , , , , , , , ,666, , ,496, , , ,806, , OFICIAL ADMINISTRATIVO 10, , , , , , , , , , ,286, , ,202, , , ,861, , SECRETARIA 10, , , , , , , , , , ,364, , ,318, , , ,130, , INTENDENTE 8, , , , , , , , , , , , , , , , , FUENTE: DDHPO Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

29 PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA 2013 MATERIALES Y SUMINISTROS 2013 PESOS TOTAL: 5,905, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTO Y DIDÁCTICO. 2,205, MATERIAL DE LIMPIEZA E INSTALACIONES 709, SUMINISTROS DIVERSOS 742, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,247, SERVICIOS GENERALES 2013 PESOS TOTAL: 7,591, ENERGÍA ELÉCTRICA 347, AGUA 63, TELÉFONO CONVENCIONAL 660, TELÉFONO CELULAR 102, INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 625, SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO 21, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 860, SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 350, FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS 82, CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 252, INSTALACIÓN MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 85, MANTTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 428, SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS. 64, IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES 835, PASAJES AÉREOS 562, PASAJES TERRESTRES 110, PEAJES Y PUENTES 78, VIÁTICOS EN EL PAÍS 900, GASTOS EN COMISIÓN 175, REUNIONES, CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 350, OTROS SERVICIOS 268, IMPUESTOS, DERECHOS, SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 33, IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES 211, SERVICIOS DIVERSOS 125, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2013 PESOS TOTAL: 6,908, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 900, EQUIPO DE TRANSPORTE 2,800, EQUIPO DE COMPUTO 800, EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO 50, EQUIPO DE SONIDO 46, EQUIPO DE COMUNICACIÒN 62, HABILITACIÓN DE EDIFICIO EN CALLE ARTEAGA 414, COL CENTRO, OAXACA, OAX. 2,250, FUENTE: DDHPO 2012 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 28

30 PRESUPUESTO 2013 POR PROYECTOS 29 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

31 DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA PRESUPUESTO ANUAL DE SERVICIOS PERSONALES POR PROYECTO 2013 Categoría Cantidad de personal Total P R O Y E C T O S Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Proyecto 4 Proyecto 5 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA DEFENSORÍA ATENCIÓN EFICIENCIA Y EFICAZ A VICTIMAS DE VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS Y SEGUIMIENTO A PETICIONES ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PERMANENTES Y DE CALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS COBERTURA TERRITORIAL SUFICIENTE PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS INVESTIGACIÓN EFECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y PETICIONES RECIBIDAS DE PROBABLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS No. De Personal Monto No. De Personal Monto No. De Personal Monto No. De Personal Monto No. De Personal Monto TOTALES: ,404, ,761, ,628, ,994, ,562, ,457, ,700, ,700, ,753, ,753, ,664, ,427, ,809, ,809, ,618, ,682, ,578, ,052, , , ,606, , ,120, ,143, ,194, , ,194, , ,472, ,472, ,260, ,260, ,192, ,366, ,186, , ,093, ,096, ,196, ,181, , ,666, , ,015, , ,441, ,286, ,699, , , , ,364, ,182, , , , , , Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 30

32 PROYECTO 1.- DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ÓPTIMO DE LA DEFENSORÍA MATERIALES Y SUMINISTROS 2013 PESOS TOTAL: 892, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTO Y DIDÁCTICO. 411, MATERIAL DE LIMPIEZA E INSTALACIONES 46, SUMINISTROS DIVERSOS 40, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 394, SERVICIOS GENERALES 2013 PESOS TOTAL: 1,607, ENERGÍA ELÉCTRICA 75, AGUA 44, TELÉFONO CONVENCIONAL 163, TELÉFONO CELULAR 60, INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 12, SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO 3, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 168, SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 72, FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS 20, CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 40, INSTALACIÓN MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 10, MANTTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 65, SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS. 6, IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES 38, PASAJES AÉREOS 136, PASAJES TERRESTRES 29, PEAJES Y PUENTES 18, VIÁTICOS EN EL PAÍS 314, GASTOS EN COMISIÓN 38, REUNIONES, CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 72, OTROS SERVICIOS 71, IMPUESTOS, DERECHOS, SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 2, IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES 60, SERVICIOS DIVERSOS 79, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca PESOS TOTAL: 1,178, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 124, EQUIPO DE TRANSPORTE 868, EQUIPO DE COMPUTO 186, EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO 0.00 EQUIPO DE SONIDO 0.00 EQUIPO DE COMUNICACIÒN 0.00 HABILITACIÓN DE EDIFICIO EN ARTEAGA 414, COL. CENTRO, OAXACA, OAX FUENTE: DDHPO 2012

33 PROYECTO 2.- ATENCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ A VICTIMAS DE VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS Y SEGUIMIENTO A PETICIONES MATERIALES Y SUMINISTROS 2013 PESOS TOTAL: 707, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTO Y DIDÁCTICO. 233, MATERIAL DE LIMPIEZA E INSTALACIONES 82, SUMINISTROS DIVERSOS 74, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 317, SERVICIOS GENERALES 2013 TOTAL: 1,111, ENERGÍA ELÉCTRICA 43, AGUA 3, TELÉFONO CONVENCIONAL 94, TELÉFONO CELULAR 11, INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 36, SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO 2, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 79, SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 65, FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS 11, CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 28, INSTALACIÓN MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 12, MANTTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 72, SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS. 13, IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES 176, PASAJES AÉREOS 157, PASAJES TERRESTRES 15, PEAJES Y PUENTES 11, VIÁTICOS EN EL PAÍS 127, GASTOS EN COMISIÓN 20, REUNIONES, CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 35, OTROS SERVICIOS 39, IMPUESTOS, DERECHOS, SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 4, IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES 30, SERVICIOS DIVERSOS 17, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2013 TOTAL: 182, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 96, EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 EQUIPO DE COMPUTO 85, EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO 0.00 EQUIPO DE SONIDO 0.00 EQUIPO DE COMUNICACIÒN 0.00 HABILITACIÓN DE EDIFICIO EN ARTEAGA 414, COL. CENTRO, OAXACA, OAX 0.00 FUENTE: DDHPO 2012 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 32

34 PROYECTO 3.- ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN PERMANENTES Y DE CALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS MATERIALES Y SUMINISTROS 2013 PESOS TOTAL: 1,310, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTO Y DIDÁCTICO. 630, MATERIAL DE LIMPIEZA E INSTALACIONES 109, SUMINISTROS DIVERSOS 133, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 437, SERVICIOS GENERALES 2013 TOTAL: 1,412, ENERGÍA ELÉCTRICA 72, AGUA 4, TELÉFONO CONVENCIONAL 137, TELÉFONO CELULAR 5, INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 129, SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO 3, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 110, SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 60, FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS 18, CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 54, INSTALACIÓN MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 17, MANTTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 86, SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS. 15, IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES 221, PASAJES AÉREOS 92, PASAJES TERRESTRES 23, PEAJES Y PUENTES 17, VIÁTICOS EN EL PAÍS 156, GASTOS EN COMISIÓN 26, REUNIONES, CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 65, OTROS SERVICIOS 33, IMPUESTOS, DERECHOS, SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 9, IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES 43, SERVICIOS DIVERSOS 4, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2013 TOTAL: 3,215, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 147, EQUIPO DE TRANSPORTE 543, EQUIPO DE COMPUTO 116, EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO 50, EQUIPO DE SONIDO 46, EQUIPO DE COMUNICACIÒN 62, HABILITACIÓN DE EDIFICIO EN ARTEAGA 414, COL. CENTRO, OAXACA, OAX 2,250, FUENTE: DDHPO Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

35 PROYECTO 4.- COBERTURA TERRITORIAL SUFICIENTE PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS MATERIALES Y SUMINISTROS 2013 PESOS TOTAL: 2,525, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTO Y DIDÁCTICO. 707, MATERIAL DE LIMPIEZA E INSTALACIONES 398, SUMINISTROS DIVERSOS 435, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 983, SERVICIOS GENERALES 2013 TOTAL: 2,810, ENERGÍA ELÉCTRICA 124, AGUA 3, TELÉFONO CONVENCIONAL 206, TELÉFONO CELULAR 16, INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 412, SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO 10, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 444, SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 105, FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS 23, CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 102, INSTALACIÓN MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 35, MANTTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 150, SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS. 21, IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES 368, PASAJES AÉREOS 138, PASAJES TERRESTRES 30, PEAJES Y PUENTES 23, VIÁTICOS EN EL PAÍS 210, GASTOS EN COMISIÓN 71, REUNIONES, CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 145, OTROS SERVICIOS 85, IMPUESTOS, DERECHOS, SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 13, IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES 56, SERVICIOS DIVERSOS 11, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2013 TOTAL: 2,180, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 440, EQUIPO DE TRANSPORTE 1,388, EQUIPO DE COMPUTO 351, EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO 0.00 EQUIPO DE SONIDO 0.00 EQUIPO DE COMUNICACIÒN 0.00 HABILITACIÓN DE EDIFICIO EN ARTEAGA 414, COL. CENTRO, OAXACA, OAX 0.00 FUENTE: DDHPO 2012 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 34

36 PROYECTO 5: INVESTIGACIÓN EFECTIVA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y PETICIONES RECIBIDAS DE PROBABLES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS MATERIALES Y SUMINISTROS 2013 PESOS TOTAL: 469, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTO Y DIDÁCTICO. 222, MATERIAL DE LIMPIEZA E INSTALACIONES 73, SUMINISTROS DIVERSOS 58, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 114, SERVICIOS GENERALES 2013 TOTAL: 649, ENERGÍA ELÉCTRICA 31, AGUA 6, TELÉFONO CONVENCIONAL 57, TELÉFONO CELULAR 8, INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 34, SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO 1, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 57, SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE 45, FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS 8, CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 25, INSTALACIÓN MANTTO. Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 10, MANTTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE 53, SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS. 6, IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES 31, PASAJES AÉREOS 36, PASAJES TERRESTRES 11, PEAJES Y PUENTES 7, VIÁTICOS EN EL PAÍS 91, GASTOS EN COMISIÓN 17, REUNIONES, CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 30, OTROS SERVICIOS 38, IMPUESTOS, DERECHOS, SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 3, IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES 21, SERVICIOS DIVERSOS 12, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2013 TOTAL: 152, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 90, EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 EQUIPO DE COMPUTO 61, EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO 0.00 EQUIPO DE SONIDO 0.00 EQUIPO DE COMUNICACIÒN 0.00 HABILITACIÓN DE EDIFICIO EN ARTEAGA 414, COL. CENTRO, OAXACA, OAX 0.00 FUENTE: DDHPO Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

37 Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 36