PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE MARZO DE CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

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1 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 29 DE MARZO DE CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL María Guadalupe Moreno Saldaña, Directora General de Administración, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33, Fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 18 y 101-B Fracción XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, numeral de la Circular Uno vigente y el artículo 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, emito el siguiente: AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS. PRESENTACIÓN ANTECEDENTES MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO OBJETIVO GENERAL ESTRUCTURA ORGÁNICA ATRIBUCIONES FUNCIONES ORGANOGRAMA Í N D I C E PRESENTACIÓN La Dirección General de Contralorías Ciudadanas, es el área de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, encargada de coordinar y supervisar las acciones que contribuyan a que se ejerza el derecho ciudadano de participar en la definición, instrumentación, vigilancia, evaluación y control en el manejo de las finanzas públicas, en beneficio de la mayoría de la población. Para su actuar, requiere una estructura y organización acordes al reto que significa garantizar la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la gestión del gasto público, con la participación de la ciudadanía incorporada a los órganos colegiados de la Administración Pública del Distrito Federal. Paralelamente, la participación ciudadana necesita medios de atención y apoyo para ejercer este derecho. Por ello, el presente Manual Administrativo de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas es el instrumento normativo que establece los procesos para generar y aplicar los medios de atención y apoyo a los Contralores Ciudadanos para el ejercicio del derecho de participación antes mencionado y para fortalecer el Programa de Contraloría Ciudadana. Asimismo, instituye la forma de organización y funcionamiento para cada una de las áreas que la conforman. Su ámbito de aplicación y desarrollo es el personal de la misma Dirección General, en su relación desde la Contraloría General, con las dependencias, unidades administrativas, órganos político-administrativos, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y con la ciudadanía. Los apartados que contiene después de la presentación son: antecedentes, marco jurídico-administrativo, objetivos, atribuciones, estructura orgánica y funciones. El último apartado, contiene la información inherente al Manual de Procedimientos, que describe narrativa y gráficamente cómo se realizan las actividades relevantes que desempeña cada una de sus áreas. ANTECEDENTES A partir del año 2000, una de las responsabilidades sociales prioritarias del Gobierno del Distrito Federal, es promover la consulta y facilitar la participación ciudadana en los asuntos públicos de la ciudad, de tal forma que la transparencia y la rendición de cuentas del uso de los recursos públicos que maneja y de la actuación gubernamental en esa esfera de lo público a la ciudadanía, es una exigencia. Esta responsabilidad quedó incorporada en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal De igual manera, en el capítulo II del Titulo Sexto de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, se establecen los mecanismos de la participación social y ciudadana en esta materia. Además, en su artículo 60, de manera expresa, se estipula que será permanente la vigilancia que hagan los ciudadanos o los grupos sociales del cumplimiento, no sólo del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, sino incluso de los Programas Delegacionales. Por otra parte, en el Programa General de Gobierno del Distrito Federal se contempló, dentro del tema de Administración y Finanzas, la colaboración y participación de la ciudadanía en funciones de vigilancia ciudadana, para lograr una mejor administración de los recursos públicos, a través de su participación en los Comités y Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios, de Obras Públicas y Servicios Relacionados o de los Subcomités Técnicos Especializados, de todos los Entes Públicos. Esta determinación se dio a conocer públicamente, el 14 de febrero de 2001 mediante el ACUERDO DEL JEFE DE GOBIERNO PARA LA VIGILANCIA CIUDADANA DENTRO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, que señala:

2 1. En todos los consejos de administración, en los comités y subcomités de obras y adquisiciones del gobierno participarán, con derecho a voz y voto, ciudadanos independientes de inobjetable honestidad para garantizar el buen uso de los recursos públicos. 2. Estos integrantes de la sociedad civil actuarán como contralores ciudadanos durante dos años y su participación será honorífica, por lo que no recibirán retribución alguna. 3. Los contralores ciudadanos tendrán como objetivos: vigilar la aplicación del presupuesto, emitir recomendaciones y denunciar actos de corrupción. Con el propósito de implementar el Programa de Contraloría Ciudadana y atender la participación de la ciudadanía interesada y comprometida en las tareas de transparencia y de rendición de cuentas, la Contraloría General del Distrito Federal creó inicialmente la Oficina de la Contralora General para la atención de los Contralores Ciudadanos. Como encargada de esta Oficina se nombró a la Lic. Martha Pérez Bejarano, a quien correspondió ser pionera en la integración de lo que posteriormente sería la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana. Esta área quedó integrada con las siguientes plazas: un asesor de la Contralora General, una subdirección de la Dirección General de Legalidad y Responsabilidades y una subdirección de la Dirección General de Evaluación y Diagnóstico. Esta situación se modificó con el dictamen 29/2002 emitido por la Oficialía Mayor, a través de su Coordinación General de Modernización Administrativa. Posteriormente, la Contraloría General modificó esa primera estructura y creó la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana (DECC), mediante la adición del artículo 113-BIS al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Entidad, el 21 de mayo del Además de formalizar su creación, se establecen las funciones y atribuciones de esta nueva Dirección para materializar la conducción y aplicación del Programa de Contraloría Ciudadana; promover los procesos de transparencia de la gestión pública, rendición de cuentas y evaluación de la Administración Pública, a través de la vigilancia ejercida por los Contralores Ciudadanos y para coordinar sus esfuerzos mediante la organización y conducción de la Red de Contraloría Ciudadana. Ese mismo año, se publica el Dictamen de la Oficialía Mayor referente a la estructura administrativa de la DECC, que sirve de soporte para la elaboración de su Manual Administrativo. Con la promulgación de la Ley de Participación Ciudadana, el 17 de mayo de 2004, se consolidó el marco normativo de actuación, no sólo de los contralores ciudadanos que actúan en los cuerpos colegiados de la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal, sino también de la propia Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana, ya que en su artículo 59, 60 y 61 dispone que los contralores ciudadanos estarán organizados e integrados para el desempeño de sus funciones en la Red de Contraloría Ciudadana, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Programa de Contraloría Ciudadana de la Contraloría General, y sus acciones serán coordinadas y supervisadas por ésta, a través de su área correspondiente, que es la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana. El 1 de febrero de 2007, la Oficialía Mayor autoriza el dictamen 8/2007 para la Contraloría General, mediante el cual se establece la reestructuración de ésta. El día 14 de septiembre se recibe oficio No. OM/1723/2007 de Oficialía Mayor, como alcance al Dictamen 08/2007 en el que se autoriza la nueva estructura para la Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana, que será vigente a partir del día 16 de septiembre de Asimismo el 28 de febrero de 2007, se publicaron las modificaciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal publicado en la Gaceta del Distrito Federal en donde se ampliaron las atribuciones Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana. De una primera generación de contralores (as) ciudadanos (as) que participaron en 94 Órganos Colegiados del Gobierno del Distrito Federal, se amplió en los siguientes años, integrándose ya una tercera generación, que además de participar en los órganos colegiados, se incorporaron también en los Comités de Control y Evaluación (COCOES), y en febrero de 2007, en los Comités de Control y Auditoría (COMCAS). El 30 de abril de 2008, se publico en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la modificación al Reglamento Interior de la Administración Pública, que determina la nueva denominación de esta Dirección Ejecutiva, consistente en el cambio de Dirección Ejecutiva de Contraloría Ciudadana a Dirección Ejecutiva de Contralorías Ciudadanas, quedando en el reglamento en el numeral 112, de acuerdo al dictamen OM/1058/2008 de Oficialía Mayor. El 30 de marzo de 2009, se publica la reestructuración orgánica de la Contraloría General, a través del dictamen No. 10/2009 de fecha 30 de junio, que en lo referente a la Dirección Ejecutiva Contralorías Ciudadanas, ésta se transforma a Dirección General de Contralorías Ciudadanas. De acuerdo a lo que señala el Plan Estratégico de la Contraloría Ciudadana de octubre de 2002, este avance se efectúa sin perder el vínculo con las anteriores generaciones de contralores (as) ciudadanos (as) que participan activamente como educadores y asesores de las generaciones nuevas, independientemente de la red de apoyo formada por personas e instituciones académicas, de la sociedad civil o de los medios de comunicación que colaboran en estas tareas y ofrecen respaldo institucional a la Contraloría Ciudadana. Por ello, en el curso de la presente administración, la Contraloría Ciudadana tendrá que trabajar y atender los requerimientos de más de 1000 personas. MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO

3 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal publicado en el D.O.F., el 26 de julio de (con las reformas publicadas en el D.O.F. del 14 de octubre de 1999). Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 17 de mayo de 2004 (con las reformas publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2010), con atención especial a los artículos, 1; 6; 12 fracciones III, VII, VIII, IX; artículos 54, 55, y Título Cuarto, Capítulo VIII. Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal de 28 de septiembre de 1998 (con las reformas publicadas en la Gaceta oficial del D.F. del 19 de enero de 2010) Ley de Obras Publicas del Distrito Federal de 29 de diciembre de 1998 (con las reformas publicadas en la Gaceta Oficial del D.F. del 15 de septiembre de 2008) Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal (con las reformas publicadas en el D.O.F. del 14 de enero de 2008). Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, del 28 de marzo de 2008 (con las reformas publicadas en la Gaceta Oficial del D.F. del 13 de abril de 2009). Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 3 de octubre de 2008 Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal de 28 de diciembre de 2000 (con las reformas publicadas en la Gaceta Oficial del D.F. del 2 de febrero de 2010) Reglamento de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, de 23 de septiembre de (con las reformas publicadas en la Gaceta Oficial del D.F. del 16 de octubre de 2007) Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal de 30 de diciembre de 1999 (con las reformas publicadas en la Gaceta Oficial del D.F. del 10 de julio de 2009) Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal del 19 de febrero de 2004 (con las reformas publicadas en la Gaceta Oficial del D.F. del 13 de marzo de 2008). Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del 15 de septiembre de Acuerdo por el que se crean los Comités de Control y Auditoría (COMCA) de la Administración Pública del Distrito Federal y por el que se establecen los Lineamientos para su integración, funcionamiento y atribuciones. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 19 de febrero de OBJETIVO GENERAL Promover y facilitar la participación de las y los ciudadanos que asumen el compromiso de colaborar, de manera honorífica, en los Órganos Colegiados de las Dependencias, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y/o en sus órganos consultivos de seguimiento y evaluación en los que se contemple su participación. De igual forma, en los programas y operativos específicos que se establecen para el combate a la corrupción u otros similares previstos en el Programa de Contraloría Ciudadana. ESTRUCTURA ORGÁNICA Dirección General de Contralorías Ciudadanas Enlace A (Dirección General de Contralorías Ciudadanas) Enlace A (Dirección General de Contralorías Ciudadanas) Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Logístico Subdirección de Coordinación y Capacitación Líder Coordinador de Proyectos A (Subdirección de Coordinación y Capacitación) Subdirección de Regulación e Información Líder Coordinador de Proyectos A (Subdirección de Regulación e Información) Subdirección de Programación y Evaluación Líder Coordinador de Proyectos A (Subdirección de Programación y Evaluación) ATRIBUCIONES Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. (30 de marzo de 2009) Artículo Corresponde a la Dirección General de Contraloría Ciudadana: I. Promover los procesos de transparencia de la gestión pública, rendición de cuentas y evaluación de la Administración Pública, a través de la vigilancia ejercida por los Contralores Ciudadanos en los órganos colegiados de la

4 Administración Pública del Distrito Federal, de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político- Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en el ejercicio del gasto público, la recaudación de ingresos, la prestación de los servicios públicos, en los programas y acciones de gobierno y en la actuación y desempeño de los servidores públicos; II. Organizar y coordinar la Red de Contraloría Ciudadana, integrada por personas acreditadas como Contralores Ciudadanos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como proponer la normatividad para su integración, funcionamiento y la evaluación de sus acciones y resultados; III. Convocar a la ciudadanía, a las organizaciones civiles y sociales, a las instituciones educativas, académicas y profesionales, cámaras y asociaciones y medios de comunicación a presentar propuestas de candidatos y candidatas a contralores ciudadanos; IV. Establecer los vínculos necesarios con las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político- Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, para la incorporación y el desarrollo de las actividades de vigilancia, control y evaluación de los Contralores Ciudadanos en sus Órganos Colegiados, en el ejercicio del gasto público, la recaudación de ingresos, la prestación de los servicios públicos, en los programas y acciones de gobierno y en la actuación y desempeño de los servidores públicos; V. Integrar, sistematizar, remitir y dar seguimiento ante las instancias competentes a las quejas, denuncias, informes, propuestas y opiniones de los Contralores Ciudadanos, con relación a sus actividades de vigilancia, control y evaluación en las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; VI. Desarrollar un Sistema de Incorporación, Selección, Formación, Capacitación y Asesoría de Contralores Ciudadanos; así como proponer estímulos y reconocimientos a su labor; VII. Supervisar y evaluar el desempeño de los Contralores Ciudadanos y proponer las acciones para hacer eficaz y eficiente la labor de vigilancia, control y evaluación ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal; VIII. Solicitar de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, información y documentación de las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, sobre la atención y el seguimiento que le dieron a las propuestas y opiniones de los Contralores Ciudadanos, así como gestionar y coordinar sus visitas ante dichos órganos administrativos para la realización de las funciones que tienen encomendadas; IX. Realizar estudios en materia de transparencia de la gestión pública, rendición de cuentas y Contraloría Ciudadana, en coordinación con las organizaciones, instituciones y sectores de la sociedad relacionados con esta materia; X. Desarrollar un sistema de información y difusión permanente de las actividades realizadas por los contralores ciudadanos, así como de las propuestas e iniciativas emitidas por éstos, que hayan contribuido a la eficiencia y transparencia de la gestión de la Administración Pública del Distrito Federal. XI. Participar en las instancias colegiadas, para el análisis de proyectos normativos que se refieran o tengan alguna incidencia en materia de Contraloría Ciudadana; XII. Efectuar y coadyuvar con las Unidades Administrativas de la Contraloría General en las visitas, verificaciones, inspecciones y revisiones que se realicen con motivo de los programas y acciones de la Contraloría Ciudadana, en las Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Político-Administrativos, Órganos desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; XIII. Expedir previo cotejo copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos; XIV. Presentar demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, rendir informes, realizar promociones e interponer recursos ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales y jurisdiccionales, locales o federales, en representación de los intereses de su Unidad Administrativa, en todos los asuntos en los que sea parte, o cuando tenga interés jurídico y estos asuntos se encuentren relacionados con las facultades que tiene encomendadas, para lo cual la dependencia otorgará el apoyo necesario. XV. Las demás que le instruya el titular de la Contraloría General; las que expresamente le atribuyan este reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o administrativos. Artículo 119-C. A los titulares de las Subdirecciones de las unidades administrativas, corresponde: I. Acordar con el Director de Área o su superior jerárquico inmediato al que estén adscritos, según corresponda en términos del dictamen de estructura, el trámite y resolución de los asuntos de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; II. Participar, según corresponda, con el Director de Área o su superior jerárquico inmediato, en la dirección, control y evaluación de las funciones de las Unidades de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo;

5 III. Vigilar y supervisar las labores del personal de las unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, que les correspondan, en términos de los planes y programas que establezca el titular de la Unidad Administrativa correspondiente; IV. Dirigir, controlar y supervisar al personal de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo respectivas, en términos de los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el Titular de la Dependencia, del Órgano Político- Administrativo o del Órgano Desconcentrado; V. Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que les estén adscritas, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico o el Titular de la Dependencia, del Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado; VI. Llevar el control, administración y gestión de los asuntos que le sean asignados conforme al ámbito de atribuciones; VII. Preparar y revisar, en su caso, conforme al ámbito de sus atribuciones, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico; VIII. Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico; IX. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por los titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la Dependencia, del Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado a la que estén adscritos; X. Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al personal técnico-operativo a su cargo, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; XI. Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural, así como las actividades de capacitación del personal a su cargo, de acuerdo con las normas y principios establecidos por la autoridad competente; XII. Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y mejorar la calidad de vida en el trabajo de su unidad; XIII. Formular, cuando así proceda, proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad y demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público; XIV. Tener trato con el público, exclusivamente cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo; XV. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia, y XVI. Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos conforme a las funciones de la unidad administrativa a su cargo. Artículo 119-D. A los titulares de las Jefaturas de Unidad Departamental de las unidades administrativas, corresponde: I. Acordar, según corresponda, con el Subdirector de Área o su superior jerárquico inmediato, el trámite y resolución de los asuntos de su competencia; II. Participar con el Subdirector de Área que corresponda o su superior jerárquico en el control, planeación y evaluación de las funciones de la unidad de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; III. Dirigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico; IV. Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo del personal a su cargo, para su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el superior jerárquico; V. Llevar el control y gestión de los asuntos que les sean asignados conforme al ámbito de atribuciones; VI. Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el superior jerárquico; VII. Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les solicite su superior jerárquico; VIII. Llevar a cabo con el personal a su cargo, las labores encomendadas a su unidad conforme a los planes y programas que establezca el titular de la Unidad Administrativa correspondiente;

6 IX. Acudir en acuerdo ordinario con el Subdirector de Área y en caso de ser requeridos, con el titular de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o Titular de la Dependencia, del Órgano Político-Administrativo o del Órgano Desconcentrado que corresponda; X. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por sus superiores jerárquicos; XI. Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al personal a ellos adscrito, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; XII. Participar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter social y cultural, así como las actividades de capacitación del personal, de acuerdo a las normas y principios establecidos por la autoridad competente; XIII. Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la productividad y a mejorar la calidad de vida en el trabajo en su unidad; XIV. Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad, considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al público; XV. Tener trato con el público, exclusivamente, cuando por las funciones de su unidad deban hacerlo; XVI. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo para el mejor despacho de los asuntos de su competencia, y XVII. Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores jerárquicos y que correspondan a la jefatura de unidad departamental, a su cargo. Artículo 119-E. A los titulares de los puestos de líder coordinador de proyectos y a los de enlace de las unidades administrativas, corresponde: I. Acordar con el titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico-Operativo a la que estén adscritos, el trámite y resolución de los asuntos encomendados y de aquellos que se turnen al personal de base bajo su vigilancia; II. Participar conforme a las instrucciones de su superior jerárquico inmediato, en la inspección y fiscalización del desempeño de las labores de personal de base de la unidad técnico operativa a la cual estén adscritos; III. Informar periódicamente de las labores encomendadas, así como las asignadas al personal de base a su cargo, conforme a los planes y programas que establezca el titular de la Unidad correspondiente; IV. Brindar asesoría al titular de la Unidad Administrativa o titular de la Dependencia, del Órgano Político- Administrativo o del Órgano Desconcentrado a requerimiento de éstos; V. Elaborar proyectos relacionados con el marco de actuación de la unidad administrativa a la que estén adscritos, y en su caso, ejecutarlos, y VI. Vigilar la correcta utilización de recursos materiales por parte del personal de la unidad de apoyo técnico operativo a la que se encuentren adscritos, informando periódicamente de ello al titular de la unidad. FUNCIONES Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Logístico Facilitar la logística de la organización de los diferentes eventos para los Contralores Ciudadanos. Coordinar reuniones que se llevan a cabo con los Contralores Ciudadanos. Apoyar a todas las áreas de la Dirección General en los diferentes programas que se realizan con los Contralores Ciudadanos. Gestionar los requerimientos de recursos y servicios generales de la Dirección General con la Dirección General de Administración, para el cumplimiento de sus objetivos. Controlar el sistema de archivos y de documentación de la Dirección General. Controlar el sistema de control de correspondencia de la Dirección General. Las demás que le asigne la Dirección General. Enlace A (2) Acordar con el titular de la Dirección General, el trámite y resolución de los asuntos encomendados y de aquellos que se turnen al personal del área;

7 Informar periódicamente de las labores que se le encomienden, conforme a los planes y programas que establezca el titular de la Dirección General; Elaborar proyectos relacionados con el marco de actuación de la Dirección General y en su caso, ejecutarlos; Vigilar la correcta utilización de recursos materiales por parte del personal, informando periódicamente de ello al titular de la Dirección General. Participar en la elaboración de documentos encomendados por la Dirección General. Archivar los trabajos desarrollados, informes y reportes de la Dirección General. Participar en los operativos que lleve a cabo la Dirección General de la Contraloría Ciudadana en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. Las demás que le instruya el titular de la Dirección General. Subdirección de Coordinación y Capacitación Establecer el sistema de formación, capacitación y asesoría para los Contralores Ciudadanos, acorde con los objetivos y tareas generales y específicas. Establecer los procedimientos para la detección sistemática de sus necesidades de capacitación. Capacitar y dar asesoría a los Contralores Ciudadanos para el adecuado desempeño de sus actividades. Promover la participación de las instituciones educativas públicas y privadas, fundaciones, asociaciones civiles y otras organizaciones sociales con objetivos afines, en los procesos de formación, capacitación y asesoría a los Contralores Ciudadanos. Establecer la comunicación y coordinación necesaria con las unidades administrativas de la Contraloría General para la participación de la Contraloría Ciudadana en las visitas, inspecciones y revisiones que se realicen. Coordinar la participación de la Contraloría Ciudadana en los órganos colegiados, programas y proyectos de la Administración Pública del Distrito Federal, con base en las normas y procedimientos legales, técnicos y administrativos, establecidos para estos fines. Recibir, canalizar y dar seguimiento a las quejas, denuncias, informes, propuestas y opiniones de los Contralores Ciudadanos, con relación a sus actividades y participación en los órganos colegiados, programas y proyectos de la Administración Pública del Distrito Federal. Establecer y coordinar el sistema de atención a Contralores Ciudadanos, procurando su desconcentración y el otorgamiento de facilidades para el adecuado desempeño de sus actividades. Las demás que le asigne la Dirección General. Líder Coordinador de Proyectos A (Subdirección de Coordinación y Capacitación) Participar en el establecimiento de un sistema de formación, capacitación y asesoría para los Contralores Ciudadanos, acorde con los objetivos y tareas generales y específicas. Apoyar en la elaboración de procedimientos para la detección sistemática de sus necesidades de capacitación. Auxiliar en la capacitación y dar asesoría a los Contralores Ciudadanos para el adecuado desempeño de sus actividades. Apoyar en la promoción de participación de las instituciones educativas públicas y privadas, fundaciones, asociaciones civiles y otras organizaciones sociales con objetivos afines, en los procesos de formación, capacitación y asesoría a los Contralores Ciudadanos. Apoyar en la comunicación y coordinación necesaria con las unidades administrativas de la Contraloría General para la participación de la Contraloría Ciudadana en las visitas, inspecciones y revisiones que se realicen. Comprobar la participación de la Contraloría Ciudadana en los órganos colegiados, programas y proyectos de la Administración Pública del Distrito Federal, con base en las normas y procedimientos legales, técnicos y administrativos, establecidos para estos fines.

8 Apoyar en el seguimiento de las quejas, denuncias, informes, propuestas y opiniones de los Contralores Ciudadanos, con relación a sus actividades y participación en los órganos colegiados, programas y proyectos de la Administración Pública del Distrito Federal. Llevar un control de los Contralores Ciudadanos, sobre el desempeño de sus actividades. Las demás que le asigne la Subdirección de Coordinación y Capacitación. Subdirección de Regulación e Información Elaborar y publicar convocatorias para promover la participación de los ciudadanos en las tareas de la Contraloría Ciudadana correspondientes a los órganos colegiados, programas generales y específicos de la administración pública del Distrito Federal. Determinar los procedimientos y mecanismos para atender a los ciudadanos interesados en participar en las actividades de la Contraloría Ciudadana. Establecer la comunicación y coordinación necesaria con los entes de la Administración Pública del Distrito Federal, a fin de facilitar la incorporación y el desarrollo de las actividades de la Contraloría Ciudadana. Desarrollar y administrar el sistema de registro e información de la Contraloría Ciudadana, el cual deberá incorporar los expedientes y datos de los Contralores Ciudadanos, sus acreditaciones, asignaciones, actividades y resultados. Estudiar y proponer normas y procedimientos legales, técnicos y administrativos para la integración, funcionamiento y evaluación de la operación, acciones y resultados de la Contraloría Ciudadana. Mantener actualizados a los Contralores Ciudadanos sobre las normas legales, técnicas y administrativas de la Administración Pública del Distrito Federal para el adecuado cumplimiento de sus tareas. Promover y elaborar proyectos de acuerdos y convenios de colaboración, protocolos y demás instrumentos que la Contraloría Ciudadana y la Dirección General requieran para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones, así como realizar el seguimiento y evaluación correspondiente. Las demás que le asigne la Dirección General. Líder Coordinador de Proyectos A (Subdirección de Regulación e Información) Apoyar en la elaboración de convocatorias para promover la participación de los ciudadanos en las tareas de la Contraloría Ciudadana correspondientes a los órganos colegiados, programas generales y específicos de la administración pública del Distrito Federal. Elaborar procedimientos y mecanismos para atender a los ciudadanos interesados en participar en las actividades de la Contraloría Ciudadana. Apoyar en la comunicación y coordinación necesaria con los entes de la Administración Pública del Distrito Federal, a fin de facilitar la incorporación y el desarrollo de las actividades de la Contraloría Ciudadana. Llevar el control de un sistema de registro e información de la Contraloría Ciudadana, el cual deberá incorporar los expedientes y datos de los Contralores Ciudadanos, sus acreditaciones, asignaciones, actividades y resultados. Apoyar en la revisión de normas y procedimientos legales, técnicos y administrativos para la integración, funcionamiento y evaluación de la operación, acciones y resultados de la Contraloría Ciudadana. Revisar las normas legales, técnicas y administrativas de la Administración Pública del Distrito Federal, para mantener actualizados a los Contralores Ciudadanos sobre para el adecuado cumplimiento de sus tareas. Apoyar en la promoción y elaboración de acuerdos y convenios de colaboración, protocolos y demás instrumentos que la Contraloría Ciudadana y la Dirección General requieran para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones, así como realizar el seguimiento y evaluación correspondiente. Las demás que le asigne la Subdirección de Regulación e Información. Subdirección de Programación y Evaluación Promover la participación de la Contraloría Ciudadana e identificar áreas de oportunidad en la Administración Pública del Distrito Federal.

9 Integrar el Programa Anual de Contraloría Ciudadana y establecer los mecanismos y procedimientos de control e información. Establecer el sistema de evaluación de la Contraloría Ciudadana, así como los procedimientos para su seguimiento y retroalimentación. Desarrollar mecanismos y acciones de reconocimiento a los Contralores Ciudadanos para estimular su participación. Supervisar y llevar un registro del desempeño de los Contralores Ciudadanos, con base en los lineamientos y normatividad establecidos, y proponer acciones para mejorar su actuación. Promover y fomentar la realización de estudios en materia de Contraloría Ciudadana, intercambio de información y experiencias con organizaciones e instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, afines a esta materia. Establecer y coordinar el sistema de información y difusión de las actividades inherentes a la Contraloría Ciudadana. Formular y promover mecanismos y acciones para facilitar la comunicación e intercambio de experiencias entre los participantes de la Contraloría Ciudadana. Proponer, promover y coordinar la elaboración de materiales formativos, informativos y de sensibilización para facilitar el desempeño de los Contralores Ciudadanos, promover la participación de la sociedad y difundir la cultura de transparencia, rendición de cuentas, legalidad. Las demás que le asigne la Subdirección de Programación y Evaluación. Líder Coordinador de Proyectos A (Subdirección de Programación y Evaluación) Apoyar en la promoción de la participación de la Contraloría Ciudadana e identificar áreas de oportunidad en la Administración Pública del Distrito Federal. Participar en la integración del Programa Anual de Contraloría Ciudadana y establecer los mecanismos y procedimientos de control e información. Participar en el establecimiento de un sistema de evaluación de la Contraloría Ciudadana, así como los procedimientos para su seguimiento y retroalimentación. Apoyar en el desarrollo de mecanismos y acciones de reconocimiento a los Contralores Ciudadanos para estimular su participación. Llevar a control del desempeño de los Contralores Ciudadanos, con base en los lineamientos y normatividad establecidos, y proponer acciones para mejorar su actuación. Participar en la promoción y fomentar la realización de estudios en materia de Contraloría Ciudadana, intercambio de información y experiencias con organizaciones e instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, afines a esta materia. Apoyar en el establecimiento de un sistema de información y difusión de las actividades inherentes a la Contraloría Ciudadana. Identificar y formular observaciones sobre como promover diferentes mecanismos y acciones para facilitar la comunicación e intercambio de experiencias entre los participantes de la Contraloría Ciudadana. Apoyar en la elaboración de materiales formativos, informativos y de sensibilización para facilitar el desempeño de los Contralores Ciudadanos, promover la participación de la sociedad y difundir la cultura de transparencia, rendición de cuentas, legalidad. Las demás que le asigne la Dirección General.

10 ORGANOGRAMA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN SUBDIRECCIÓN DE REGULACIÓN E INFORMACIÓN SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE APOYO LOGISTICO LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS A LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS A LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS A Adicionalmente cuenta con dos puestos de Enlace A (20.5). Subdirección de Coordinación y Capacitación 1.- Detección de las Necesidades de Capacitación ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS Nombre del procedimiento 2.- Recepción, Canalización y Seguimiento de Quejas, Denuncias, Informes, Propuestas y Opiniones de los Contralores Ciudadanos Subdirección de Regulación e Información 3.- Elaboración y Publicación de Convocatorias para la Contraloría Ciudadana 4.- Atención a Interesados y Selección de Prospectos 5.- Registro de Contralores Ciudadanos Subdirección de Programación y Evaluación 6.- Seguimiento y Evaluación del Desempeño de los Contralores Ciudadanos 7.- Actualización de la información de la Contraloría Ciudadana en la Página Web Nombre del Procedimiento: Detección de Necesidades de Capacitación OBJETIVO GENERAL Detectar los requerimientos de capacitación de cada Contralor Ciudadano, a fin de establecer mecanismos que permitan homogeneizar los criterios para desarrollar sus actividades. POLÍTICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN La Subdirección de Coordinación y Capacitación llevará a cabo cada año, la Detección de Necesidades de Capacitación. Las estrategias de capacitación se elaborarán conforme a los resultados de la detección de necesidades. Nombre del Procedimiento: Detección de Necesidades de Capacitación

11 Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Coordinación y Capacitación 1 Convoca a los Contralores Ciudadanos 1 día Contralor Ciudadano 2 Se presenta en el módulo el día señalado 1 día 3 10 min. Reparte entre los Contralores Ciudadanos Subdirección de Coordinación y Capacitación formatos de Detección de Necesidades de (Encargado del Módulo) Capacitación 4 Indica la manera de llenar cada formato 10 min. Contralor Ciudadano 5 Llena formato 15 min. 6 Devuelve formato 1 min. Subdirección de Coordinación y Capacitación 7 Captura la información de los formatos. (Encargado del Módulo) 2 hrs. 8 Elabora informe 1 hr. 9 Envía informe 1 hr. Subdirección de Coordinación y Capacitación 10 Recibe informe 1día Subdirección de Coordinación y Capacitación (Encargado del Módulo) Subdirección de Coordinación y Capacitación (Encargado del Archivo) 11 Entrega formatos 15 min. 12 Recibe formatos 5 min. 13 Archiva formatos en carpeta de seguimiento. 1 hrs. 14 Integra copia de los formatos en cada expediente de los Contralores Ciudadanos. 1 hrs. Fin del procedimiento Nombre del Procedimiento: Detección de Necesidades de Capacitación

12 Nombre del Procedimiento: Recepción, Canalización y Seguimiento de Quejas, Denuncias, Informes, Propuestas y Opiniones de los Contralores Ciudadanos OBJETIVO GENERAL Dar atención a las quejas, denuncias, informes, propuestas y opiniones que presenten los Contralores Ciudadanos, mediante los mecanismos establecidos para el control y seguimiento de una adecuada canalización y pronta respuesta. POLÍTICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN

13 La Subdirección de Coordinación y Capacitación sólo recibirá las quejas de los Contralores Ciudadanos que sean derivadas de las sesiones de los órganos colegiados o de los programas de la Contraloría Ciudadana en los que esté participando. Todo informe deberá ser remitido por los Contralores Ciudadanos a más tardar con 2 días hábiles posteriores al evento a reportar. Los informes, propuestas u opiniones deberán ser enviados por los Contralores Ciudadanos, a través de correo electrónico, vía fax o personalmente en el Módulo de Atención y Enlace con Contralores Ciudadanos, ubicado en la Glorieta del Metro Insurgentes, local CC-16-B, colonia Roma, o en Av. Juárez No. 92, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. *VARIABLE.- Se refiere al tiempo no preciso en que el área de Quejas y Denuncias de la Contraloría General, resuelve el asunto. Nombre del Procedimiento: Recepción, Canalización y Seguimiento de Quejas, Denuncias, Informes, Propuestas y Opiniones de los Contralores Ciudadanos Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Contralor Ciudadano 1 Detecta anomalía y solicita asesoría a la Subdirección de Coordinación y Capacitación Subdirección de Coordinación y Capacitación 2 Analiza el caso conjuntamente con la Subdirección de Regulación e Información. De ser necesario también se incluye la opinión de la Dirección General de Legalidad 3 Orienta al Contralor Ciudadano sobre la manera de elaborar la queja, denuncia, informe u opinión. Contralor Ciudadano 4 Envía queja, denuncia, informe u opinión al Módulo de Atención y Enlace con Contralores Ciudadanos 1 día 1 día 1 hr. 1 día Subdirección de Coordinación y Capacitación (Encargado del Módulo) 5 Recibe documento en dos tantos. 10 min. 6 Sella de recibido ambos tantos. 1 min. 7 Captura datos en el sistema de seguimiento. 5 min. 8 Devuelve un tanto al Contralor Ciudadano 1 min. Contralor Ciudadano 9 Recibe un tanto sellado de recibido. 1 min. 10 Se retira. Subdirección de Coordinación y Capacitación (Encargado del Módulo) 11 Envía copia del documento a Subdirección de Coordinación y Capacitación 1 día Subdirección de Coordinación y Capacitación 12 Recibe documento 1 día 13 Turna documento al área correspondiente de Quejas y Denuncias de la Contraloría General 14 Da seguimiento al estado de la queja hasta su conclusión 15 El documento original lo turna al Encargado del Archivo. Subdirección de Coordinación y Capacitación 16 Recibe y archiva documento e informa al Encargado del Módulo sobre la conclusión Subdirección de Coordinación y Capacitación 17 Recibe respuesta y llama al Contralor (Encargado del Módulo) Ciudadano 10 min. Variable 10 min. 10 min. 10 min.

14 Contralor Ciudadano 18 Recibe documento de respuesta 1 día Fin de procedimiento

15 Nombre del Procedimiento: Recepción, Canalización y Seguimiento de Quejas, Denuncias, Informes, Propuestas y Opiniones de los Contralores Ciudadanos

16 Nombre del Procedimiento: Recepción, Canalización y Seguimiento de Quejas, Denuncias, Informes, Propuestas y Opiniones de los Contralores Ciudadanos

17 Nombre del Procedimiento: Elaboración y Publicación de Convocatorias para la Contraloría Ciudadana OBJETIVO GENERAL Publicar en diferentes medios de comunicación, así como en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, las convocatorias de Contraloría Ciudadana para facilitar participación de los ciudadanos en los diferentes Programas que lleva a cabo la Contraloría General de Distrito Federal. POLÍTICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN La Subdirección de Regulación e Información, elabora propuesta de convocatoria indicando los lineamientos de participación en el Programa de Contraloría Ciudadana. La Dirección General de Contralorías Ciudadanas revisa y autoriza la propuesta y la envía a la Dirección General de Legalidad para su validación y publicación. *VARIABLE.- Se refiere al tiempo no definido en que la Dirección General de Legalidad valida una convocatoria, y que depende de las cargas de trabajo del área. Nombre del Procedimiento: Elaboración y Publicación de Convocatorias para la Contraloría Ciudadana Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Regulación e Información 1 Elabora propuesta de convocatoria y turna a la Dirección General Dirección General de Contralorías Ciudadanas 2 Revisa propuesta y evalúa el contenido de convocatoria 20 días 5 días La propuesta contiene los todos los elementos necesarios? 3 NO Regresa a la Subdirección indicando las observaciones y adecuaciones a ésta (paso 1) 4 SI Autoriza y regresa a la Subdirección para que continúe con el proceso de publicación 1 día 10 días Subdirección de Regulación e Información 5 Recibe y envía convocatoria a la Dirección de General de Legalidad para su validación y publicación. *Variable Fin del procedimiento

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19 Nombre del Procedimiento: Atención a Interesados y Selección de Prospectos OBJETIVO GENERAL Administrar el registro y llevar el control de solicitudes de los interesados en participar en los Programas de Contraloría Ciudadana para que estos puedan participar en el curso de capacitación, lo acrediten y puedan ser acreditados. POLÍTICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN La Subdirección de Regulación e Información dará la información necesaria sobre el programa de contralores ciudadanos, la transparencia, rendición de cuentas, legalidad y participación ciudadana a los interesados Elaborará cedula de control de registro de información de los interesados Organizara la información de los prospectos para una mejor identificación sobre sus posibilidades de ser contralores ciudadanos de acuerdo a su cedula de registro Nombre del Procedimiento: Atención a Interesados y Selección de Prospectos Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Interesado 1 Llena solicitud para ser Contralor Ciudadano 30 minutos Subdirección de Regulación e Información 2 Recibe solicitudes y verifica su llenado y hace entrevista a los interesados e informa a los interesados que cuando haya convocatoria se les avisara para que se inscriban y participen en ésta 3 Analiza las solicitudes, evalúa el contenido de estas y analiza el resultado de la entrevista realizada 4 Registra la información del interesado y elabora expediente 1 día 5 días 1 día Fin del procedimiento

20 Nombre del Procedimiento: Atención a Interesados y Selección de Prospectos

21 Nombre del Procedimiento: Registro de Contralores Ciudadanos OBJETIVO GENERAL Administrar el sistema de registro de Contralores Ciudadanos, que garantice el control del desarrollo de sus funciones, así como, el seguimiento y evaluación de las mismas, para la elaboración de un informe de la participación ciudadana en el Gobierno del Distrito Federal. POLÍTICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN La Subdirección de Regulación e Información elaborara propuesta sobre la información que deberá contener los registros de los Contralores Ciudadanos. La Subdirección generará y administrara el sistema de registro de las acciones realizadas por los contralores ciudadanos El sistema concentrara la información de las actividades realizadas por los contralores ciudadanos durante el periodo de su asignación. El sistema establecerá una eficiente y eficaz comunicación con las demás áreas de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas para que los contralores ciudadanos cumplan con su misión y objetivos. Nombre del Procedimiento: Registro de Contralores Ciudadanos Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo Subdirección de Regulación e Información 1 Integra base de datos de Contralores Ciudadanos acreditados 1 día 2 Valida datos con los Contralores Ciudadanos 5 días 3 Datos correctos NO Corrige los datos 30 min. 4 SI Autoriza los datos en el sistema Subdirección de Coordinación y Capacitación 5 Registra la información de la Capacitación recibida por el Contralor Ciudadano así como sus calificaciones 5 días Subdirección de Programación y Evaluación 6 Registra la información de los informes que presentan los Contralores Ciudadanos en el desempeño de sus actividades 30 días Fin del procedimiento

22 Nombre del Procedimiento: Registro de Contralores Ciudadanos Nombre del Procedimiento: Seguimiento y Evaluación del Desempeño de los Contralores Ciudadanos OBJETIVO GENERAL Evaluar y dar seguimiento a la actuación de los Contralores Ciudadanos en los diferentes órganos colegiados, operativos y programas especiales, para medir el grado de participación de la Contraloría Ciudadanía en el Gobierno del Distrito Federal. POLÍTICAS Y NORMAS DE OPERACIÓN La Subdirección de Programación y Evaluación, recaba información sobre la actuación de los Contralores Ciudadanos en los diferentes órganos colegiados, programas y operativos especiales. La Subdirección sistematiza la información y aplica criterios para evaluar el desempeño de los Contralores Ciudadanos, con base en los parámetros de calidad especificados en el perfil de actuación.