INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CHEQUES EXPEDIDOS AL 31 DE ENERO DE 2014 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA:
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- María Teresa Iglesias Quintana
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1 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CHEQUES EXPEDIDOS AL 31 DE ENERO DE 2014 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: hoja 1/2 FECHA No. CHEQUE CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE 1/7/2014 CH-138 Cancelado CANCELADO 0 1/7/2014 CH-139 Apertura caja chica ejercicio 2014 Juan Manuel Gonzalez Gomez 12, /7/2014 CH-140 Monitoreo básico del 31 de Dic al 30 de Mzo 2014 DAI ALARMAS Corporativo DAI, S.A. de C.V /8/2014 CH-141 Ajuste de sueldo Oscar Oropeza Flores según contrato recibido en esta fecha Oscar Oropeza Flores 2, /9/2014 CH-142 Depósito por renta de inmueble 2014 Andrea Torres Arce 30, /9/2014 CH-143 Renta inmueble enero 2014 Andrea Torres Arce 30, /14/ Nómina Plantilla de personal 1ra. Qna. Enero/2014 Personal del IJAM 79, /14/ Aportaciones 1ra. Qna. Enero/2014 IPEJAL Jalisco 47, /20/2014 CH-144 Fact. 334 compra de caja fuerte STERLING Sterling Blindados, S. de R.L. de C.V. 5, /20/2014 CH-145 Fact. A1360 compra video proyector y grabadora digital ing. En Telecom. E Inf. Ingenieria en Telecomunicación e Informática, S.A. de C.V. 10, /20/2014 CH-146 Facts. LI 372 y LI 371 material p/lab. Para asilos en convenio con corp. De fundac. Healt Group Industrias de México, S.A. de C.V. 13, /21/ Transferencia compra de software INDETEC Instituto para el Desarrollo técnico de las Haciendas Públicas 15, /22/2014 CH-147 Saldo de viáticos a Mezquitic de Agosto de 2013, comprobados en esta fecha Julian Rodolfo Gutiérrez Márquez 34.01
2 hoja 2/2 1/29/2014 CH-148 Fact. 195 adquisición licencia de NOMIPAQ Hilda Berenice Martín Herrera 7, /30/2014 CH-149 Pago servicio telefónico e Internet AXTEL AXTEL, S.A.B. de C.V. 4, /30/ Pago retroactivo aportaciones al IPEJAL 2014 Jalisco /30/ Aportaciones 2da. Qna. Enero 2014 IPEJAL Jalisco 47, /30/ Nómina plantilla de personal 2da. Qna. Enero/2014 Personal del IJAM 81, /31/2014 CH-150 Fact.Folio 32 Servicio de Limpieza enero/2014 Inmaculato, S.A. de C.V. 11, LUIS CISNEROS QUIRARTE DIRECTOR GENERAL LETICIA DEL ROSARIO BERUMEN ALONSO TESORERA
3 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CHEQUES EXPEDIDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2014 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: hoja 1/2 FECHA No. CHEQUE CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE 2/4/2014 CH-151 Honorarios por actualización contabilidad ej José Luis Aguirre Alcalá 19, /6/2014 CH-152 Renta inmueble mes de febrero 2014 Andrea Torres Arce 30, /12/2014 CH-153 Reposición caja chica Juan Manuel Gonzalez Gomez 11, /13/ Transferencia interbancaria SPEI BANSI 1ra. Qna. Feb/2014 IPEJAL Jalisco 47, /13/ Dispersión de fondos nómina 1ra. Qna. Febrero/2014 Personal del IJAM 80, /18/ Pago impuestos SAT mes de Junio/2013 Servicio de Administración Tributaria 126, /18/ Pago impuestos SAT mes de diciembre/2013 Servicio de Administración Tributaria 76, /18/ Pago impuestos SAT mes de noviembre/2013 Servicio de Administración Tributaria 65, /18/ Pago impuestos SAT mes de octubre/2013 Servicio de Administración Tributaria 11, /18/ Pago impuestos SAT mes de septiembre/2013 Servicio de Administración Tributaria 6, /17/2014 CH-154 Pago estimado anual/2014 SIAPA Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado 4, /19/2014 CH-155 Pago servicio de limpieza 1ra. Qna. Febrero 2014 Inmaculato, S.A. de C.V. 5, /19/2014 CH-156 Fact compra computadora para el contador del Instituto Compucad, S.A. de C.V. 11, /19/2014 CH-157 Fact compra licencias visio y winpro 8.1 Compucad, S.A. de C.V. 5,323.24
4 hoja 2/2 2/20/ Pago impuestos SAT mes de enero/2014 Servicio de Administración Tributaria 56, /27/ Dispersión de fondos nómina 2da. Qna. Febrero/2014 Personal del IJAM 76, /27/2014 CH-158 Mampara para dirección de vinculación Manuel Alonso Reyes Lamas 1, /28/2014 CH-159 Pago honorarios despacho externo por cálculo y pago de imptos al SAT 2013 Consorcio VRUMAX, S.A. de C.V. 30, /28/ Transferencia interbancaria SPEI BANSI 2da. Qna. Feb/2014 IPEJAL Jalisco 52, LUIS CISNEROS QUIRARTE DIRECTOR GENERAL LETICIA DEL ROSARIO BERUMEN ALONSO TESORERA
5 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CHEQUES EXPEDIDOS AL 31 DE MARZO DE 2014 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: hoja 1/2 FECHA No. CHEQUE CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE 3/3/2014 CH-160 Cancelado CANCELADO 0 3/3/2014 CH-161 Pago energía electrica Comisión Federal de Electricidad 2, /3/2014 CH-162 Pago servicio iternet y telefónico AXTEL, S.A.B. de C.V. 5, /3/ SEDAR 2da. Qna Febrero 2014 Retiro 2, /4/2014 CH-163 Reposición de caja chica Juan Manuel Gonzalez Gomez 6, /4/2014 CH-164 Renta del mes de marzo de 2014 Andrea Torres Arce 30, /4/2014 CH-165 Cancelado CANCELADO - 3/4/2014 CH-166 Cancelado CANCELADO - 3/4/2014 CH-167 1er Cuatrimestre maestría Contralor Interno IJAM Fausto Velasco Vázquez U.V.M. Educación, S.C. 15, /5/2014 CH-168 Pago curso nomipaq personal Administrativo Hilda Berenice Martin Herrera 2, /5/2014 CH-169 Pago servicio de limpieza 2da. Qna de Febrero 2014 Inmaculato, S.A. de C.V. 5, /10/2014 CH-170 Honorarios por actualización y registro de la contabilidad ejercicio 2014 José Luis Aguirre Alcalá 30, /13/ Aportaciones 1ra. Qna de Marzo 2014 IPEJAL Jalisco 52, /13/ Nomina 1ra. Qna de marzo 2014 Personal IJAM 76, /13/ SEDAR 1ra. Qna de marzo 2014 Retiro 2, /14/2014 CH-171 Pago impresora de etiquetas para inventario de Activo Fijo Grupo MANIFLEX DE MEXICO, S.A. de C.V. 9, /14/2014 CH-172 Pago de abarrotes para eventos del IJAM, DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. Distribuidora CRISEL, S.A. de C.V. 11, /14/2014 CH-173 Servicio de limpieza marzo 2014 Inmaculato, S.A. de C.V. 11,948.00
6 hoja 2/2 3/15/2014 CH-174 3/18/ Publicación periódico occidental convocatoria licitación pública para contratación de Out Sourcing Compañía Periodística del Sol de Guadalajara, S.A. de C.V. 9, Pago actualización SEDAR del 15 de marzo de 2013 al 15 de febrero de 2014 Retiro 49, /18/ Pago I.S.R. Febrero de 2014 Servicio de Administración Tributaria 59, /21/2014 CH-175 Renta de 3 fotocopiadoras de enero 2014 Solución Digital Empresarial, S.A. de C.V. 1, /21/2014 CH-176 Contratación de servicio para enlace con medios de comunicación Bertha Erika Castillo Magaña 10, /24/ Actualización por diferencia de pago de SEDAR Retiro 1, /25/2014 CH-177 Reposición de caja chica Juan Manuel Gonzalez Gomez 8, /27/ IPEJAL Pago 2Da. Qna de Marzo 2014 Jalisco 53, /27/ Nómina 2da. Qna de marzo de 2014 Personal IJAM 74, /27/ da. Qna marzo 2014 SEDAR Retiro 2, /27/2014 CH-178 Pago servicio telefónico e internet AXTEL, S.A.B. de C.V. 5, LUIS CISNEROS QUIRARTE DIRECTOR GENERAL LETICIA DEL ROSARIO BERUMEN ALONSO TESORERA
7 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CHEQUES EXPEDIDOS AL 30 DE ABRIL DE 2014 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: hoja 1/2 FECHA No. CHEQUE CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE Renta sillas para evento entrega de tarjetas 65 y más de Carpas Tapatías de Calidad, S. de R.L. 4/1/2014 CH-179 SEDESOL de C.V. 6, /1/2014 CH-180 Impresión de folletos y 400 poster para SOGEJAL, Impresos Jazbry Impresos Jazbry,.S.A de C.V. 4, /2/2014 CH-181 Honorarios por Contabilidad marzo/2014 José Luis Aguirre Alcalá 15, /3/2014 CH-182 Pago por monitoreo de alarma del 31 de mzo. Al 29 de jun. Corporativo DAI Corporativo DAI, S.A. de C.V /9/2014 CH-183 Nómina Out Sourcing enero Human Services & Logistics Solutions, S.A. de C.V. HUMAN SERVICES & LOGISTICS SOLUTIONS, S.A. de C.V. 58, /9/2014 CH-184 Nómina Out Sourcing febrero Human Services & Logistics Solutions, S.A. de C.V. HUMAN SERVICES & LOGISTICS SOLUTIONS, S.A. de C.V. 58, Nómina Out Sourcing marzo Human Services & Logistics HUMAN SERVICES & LOGISTICS 4/9/2014 CH-185 Solutions, S.A. de C.V. SOLUTIONS, S.A. de C.V. 58, /9/2014 CH-186 Dípticos para el día del riñón Francisco Javier Torres Castro 3, /9/2014 CH-187 Sesión en Club de Industriales de Jalisco Club de Industriales de Jalisco 3, /9/2014 CH-188 Servicio de limpieza mes de abril de 2014 Inmaculato, S.A. de C.V. 11, /9/2014 CH-189 Honorarios por análisis de mejoras de tarjeta INAPAM. María Martha Ramírez García 15, /9/2014 CH-190 Gastos a comprobar por viáticos a Colotlán Luis Cisneros Quirarte 2, /9/2014 CH-191 Gastos a comprobar por viáticos a Colotlán Cristian Ivan Reyes Lamas 1, Retroactivo por aumento de sueldo al personal del IJAM 4/11/ IPEJAL Jalisco 1, /11/ ra. Qna. Abril IPEJAL Jalisco 53, /11/ Prima vacacional período verano 2014 Personal de IJAM 19, /11/ Nómina 1ra Qna. Abril 2014 Personal de IJAM 81,099.52
8 hoja 2/2 4/11/ ra. Qna. Abril SEDAR Retiro 2, /11/ Pago de Imptos. Marzo 2014 Servicio de Administración Tributaria 64, /11/2014 CH-192 Renta Inmueble abril Andrea Torres Arce Andrea Torres Arce 30, /28/2014 CH-193 Pago Servicio telefónico e internet AXTEL AXTEL, S.A.B. de C.V. 5, /28/2014 CH-194 Pago energía electrica C.F.E. Comisión Federal de Electricidad 3, /28/ Retroactivo por aumento de sueldo SEDAR Retiro /29/2014 CH-195 Honorarios proyecto Villa Bosque (Villas Panamericanas) Roberto de Jesús García Martin 5, /29/2014 CH-196 Canapés evento día del Parkinson María Natalia Diego Hernández 6, /29/2014 CH-197 Desarrollo campaña comunicación TRIGRAMA TRIGRAMA, S.C. 17, /29/2014 CH-198 Honorarios proyecto Villa Bosque (Villas Panamericanas) Roberto de Jesús García Martín 17, /29/2014 CH-199 Hojas membretadas, sellos, tarjetas de presentación Sergio Samuel Benavides Vargas 8, /29/2014 CH-200 Honorarios por impartición de curso de diciembre de 2013 Hermione Soluciones, S.C. 14, /29/2014 CH-201 Diseño campaña la 3ra. Es la vencida Luis Daniel Rivera Quintero 19, /30/ da Qna Abril IPEJAL Jalisco 53, /30/ Nómina 2da Qna Abril Personal IJAM 75, /30/ da Qna Abril SEDAR Retiro 2, LUIS CISNEROS QUIRARTE DIRECTOR GENERAL LETICIA DEL ROSARIO BERUMEN ALONSO TESORERA
9 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CHEQUES EXPEDIDOS AL 31 DE MAYO DE 2014 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: hoja 1/2 FECHA No. CHEQUE CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE 5/2/2014 CH-202 Gastos a Comprobar Maribel Solorzano Montes 4, /6/2014 CH-203 Honorarios por contabilidad de Abril/2014 José Luis Aguirre Alcalá 15, /6/2014 CH-204 Suscripción semestral periódico MURAL Consorcio Interamericano de comunicación, S.A. de C.V. 1, /6/2014 CH-205 Renta de Inmueble mes de Mayo de 2014 Andrea Torres Arce 30, /7/2014 CH-206 Suministro, Instalación y acometica electrica de Aire Acondicionado Ana Elvia Cortés Arellano 21, Instalación Equipos de Aire Acondicionado tipo Minisplit Climas y Mantenimientos Técnicos, 5/7/2014 CH-207 (arranque y prueba) S.A. de C.V. 11, /8/2014 CH-208 Honorarios por servicios de enlace con medios de comunicación Bertha Erika Castillo Magaña 10, /9/2014 CH-209 Reposición de caja chica Juan Manuel Gonzalez Gomez 7, /13/2014 CH-210 Renta de 3 fotocopiadoras Sandra Alvarez Alvarez 1, /13/2014 CH-211 Compra de 100 sillas plegables para eventos del IJAM Angel Aldaz Hernández 40, /13/2014 CH-212 Servicio de limpieza mayor/2014 Inmaculato, S.A. de C.V. 11, /13/2014 CH-213 Pago a Out Sourcing por administración de 3 personas del IJAM Human Services & Logistics Solutions, S.A. de C.V. 58, /14/ Nómina 1ra. Qna. Mayo 2014 Personal de IJAM 75, /14/ ra Qna Mayo IPEJAL Jalisco 53, /14/ ra Qna Mayo SEDAR Retiro 2, /16/ Pago impuestos Abril 2014 Servicio de Administración Tributaria 64, Anticipo del 60% por rótulos para 450 Unidades de 5/19/2014 CH-214 Transporte Público Luis Daniel Rivera Quintero 106,331.40
10 hoja 2/2 5/23/2014 CH-215 Honorarios por censo y levantamiento de información en asilos de la zona metropolitana de Guadalajara entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2014 Hermione Soluciones, S.C. 27, /23/2014 CH-216 Gastos a comprobar Maribel Solorzano Montes 3, /26/2014 CH-217 Pago de servicio Telefónico e Internet corte al 6 de Mayo 2014 AXTEL, S.A.B. de C.V. 4, /26/2014 CH-218 Spots en varias estaciones del radio de UNIDIFUSIÓN Activa del Centro S.A. de C.V. 172, /29/2014 CH-219 Factura No compra de pintarrón Touch 3 en 1 interactivo Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática, S.A. de C.V. 13, /29/ da. Qna. Mayo SEDAR Retiro 2, /29/ Nómina 2da. Qna. Mayo 2014 Personal IJAM 73, /29/ da. Qna. Mayo IPEJAL Jalisco 56, /30/2014 CH-220 Honorarios rec. No. 007 por estudio y diagnóstico en la Zona Metropolitana de Guadalajara acerca de la percepción de los Adultos Mayores acerca de sus derechos Elba Karina Vázquez Garnica 43, /30/2014 CH-221 Pago Seguro de parque vehicular (4 vehículos) en comodato según factura FSGDL ABA Seguros, S.A. de C.V. 12, LUIS CISNEROS QUIRARTE DIRECTOR GENERAL LETICIA DEL ROSARIO BERUMEN ALONSO TESORERA
11 INSTITUTO JALISCIENSE DEL ADULTO MAYOR CHEQUES EXPEDIDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014 BANCO: SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA: hoja 1/2 FECHA No. CHEQUE CONCEPTO BENEFICIARIO IMPORTE 6/4/2014 CH-222 Honorarios por contabilidad de Mayo/2014 José Luis Aguirre Alcalá 15, /5/2014 CH-223 Desayuno para 20 personas para presentación de diagnóstico del cumplimiento de los derechos de los Adultos Mayores de la Zona Metropolitana de Gdl. Club de Industriales de Jalisco 3, /5/2014 CH-224 Renta de fotocopiadoras (7,939 copias) Sandra Alvarez Alvarez 1, /5/2014 CH-225 6/5/2014 CH-226 Publicidad de radio dentro del programa "Tela de Juicio" de Lunes a Viernes 9:00 hrs, y programa "Cuentas Claras" 14:00 hrs. De Lunes a Viernes estación DK 1250 Productora Ya Te Vieron, S.A. de C.V. 27, Campaña Publicitaria de Mayo a Junio Radiorama de Occidente Silvia Patricia Flores Ozuna 13, /5/2014 CH-227 Pago de 5 sellos con fechador para departamentos de Contabilidad, Control Presupuestal y Tesorería Sergio Samuel Benavides Vargas 2, /8/2014 CH-208 Honorarios por servicios de enlace con medios de comunicación Bertha Erika Castillo Magaña 10, /9/2014 CH-209 Reposición de caja chica Juan Manuel Gonzalez Gomez 7, /13/2014 CH-210 Renta de 3 fotocopiadoras Sandra Alvarez Alvarez 1, /13/2014 CH-211 Compra de 100 sillas plegables para eventos del IJAM Angel Aldaz Hernández 40, /13/2014 CH-212 Servicio de limpieza mayor/2014 Inmaculato, S.A. de C.V. 11,948.00
12 5/13/2014 CH-213 Pago a Out Sourcing por administración de 3 personas del IJAM Human Services & Logistics Solutions, S.A. de C.V. 58, /14/ Nómina 1ra. Qna. Mayo 2014 Personal de IJAM 75, /14/ ra Qna Mayo IPEJAL Jalisco 53, /14/ ra Qna Mayo SEDAR Retiro 2, /16/ Pago impuestos Abril 2014 Servicio de Administración Tributaria 64, Anticipo del 60% por rótulos para 450 Unidades de 5/19/2014 CH-214 Transporte Público Luis Daniel Rivera Quintero 106, hoja 2/2 5/23/2014 CH-215 Honorarios por censo y levantamiento de información en asilos de la zona metropolitana de Guadalajara entre el 15 de marzo y el 15 de mayo de 2014 Hermione Soluciones, S.C. 27, /23/2014 CH-216 Gastos a comprobar Maribel Solorzano Montes 3, /26/2014 CH-217 Pago de servicio Telefónico e Internet corte al 6 de Mayo 2014 AXTEL, S.A.B. de C.V. 4, /26/2014 CH-218 Spots en varias estaciones del radio de UNIDIFUSIÓN Activa del Centro S.A. de C.V. 172, /29/2014 CH-219 Factura No compra de pintarrón Touch 3 en 1 interactivo Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática, S.A. de C.V. 13, /30/2014 CH-220 Honorarios rec. No. 007 por estudio y diagnóstico en la Zona Metropolitana de Guadalajara acerca de la percepción de los Adultos Mayores acerca de sus derechos Elba Karina Vázquez Garnica 43, /30/2014 CH-221 Pago Seguro de parque vehicular (4 vehículos) en comodato según factura FSGDL ABA Seguros, S.A. de C.V. 12,330.44
13 LUIS CISNEROS QUIRARTE DIRECTOR GENERAL LETICIA DEL ROSARIO BERUMEN ALONSO TESORERA
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RESUMEN GENERAL DE LOS PUESTOS Y NIVELES DE LOS TRABAJADORES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA EN SUS DIFERENTES MODALIDADES MODALIDAD DESCRIPCION DEL PUESTO Y NIVEL NOMB- BASE CTO-B CTO-CTO CFZA CFZA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS GASTOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EJERCICIO 2011
UNIVERSIDAD DE GUADAJARA 01-jun.-11 COMUNICACIÓN ACTIVA DEL CENTRO S.A. ACTIVA DEL CENTRO S.A. ACTIVA DEL CENTRO S.A. ACTIVA DEL CENTRO S.A. ACTIVA DEL CENTRO S.A. ACTIVA DEL CENTRO S.A. AGENCIA DIGITAL
Coordinación interinstitucional
PUESTO: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica. 45809 01-11-12 PUESTO: Dirección General Adjunta de 02-11-12 Investigación de Dumping y Subvenciones 45566 12-45566 Lucrecia del Carmen
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
1000 SERVICIOS PERSONALES 1131 Sueldo base 97,765,420 57.55 1211 Honorarios por servicios personales 0.00 1221 Salarios al personal eventual 2,052,550 1.21 1232 Gratificados 0.00 1311 Prima quinquenal
Gastos de Comunicación Social Movimiento Ciudadano
Gastos de Comunicación Social Movimiento Ciudadano FECHA DEL EGRESO MONTO PARTIDA DE LA EROGACIÓN RESPONSABLE DIRECTO DE LA AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DENOMINACIÓN DEL MEDIO DE CONTRATADO DESCRIPCIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 38,641,858 A CORTO PLAZO 1,595,526 FONDO FIJO 10,000 PROVEEDORES 99,420 BANCOS 3,439,089 ACREEDORES DIVERSOS
Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda;
Fracción XV.- Las cuentas públicas que deba presentar cada sujeto obligado, según corresponda; CUENTA PUBLICA 2014 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014 O.P. 1 CLAVE DENOMINACION
III. DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. Universidad Politécnica de Pachuca. Nivel Denominación del puesto Nombre
12 12- C Rector de la Universidad Politécnica de Pachuca Secretario Académico M.A.E. Sergio Alejandro Arteaga Carreño Dr. Sergio Alejandro Medina Moreno Extensión: 2200 Extensión: 2205 sergioarteaga@upp.edu.mx
Ficha Curricular. Nombre: Humberto González Badillo
Humberto González Badillo Maestro en Física electoral: Instituto Nacional Electoral, Consejero Electoral, de 2004 a 2015. Instituto Federal Electoral, Consejero Electoral, de 2005 a 2006 y de 2008 a 2009.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015
Página 1 de 6 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,371,907.43 3,152,500.72 INGRESOS DE GESTIÓN 2,046.43 2,639.72
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI GASTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 2015 FECHA PROVEEDOR CANTIDAD CONCEPTO VIGENCIA A septiembre de 2015 CANTIDAD DE IMPACTOS, ELEMENTO, ESPACIOS Y TIEMPOS SEGÚN CORRESPONDA.
CREDITOS = CHEQUES FECHA
MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENTO DEBITOS DEPOSIT OS Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D DETALLE SALDO SALDO ANTERIOR 1663,29 5 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACIONES FIN SEMANA EFECTIVO
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA LICITACIÓNES PÚBLICAS 2012
INV.SESESP-001-2012 INV.SESESP-002-2012 INV.SESESP-003-2012 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO S DE TELÉFONO OSIRIS DANIEL MACIAS BUENO HUMBERTO
AMPLIACION DE CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS DERIVADAS DE LICITACION PUBLICA 2008 CANCELADO
AMPLIACION DE CONTRATO DE BIENES Y DERIVADAS DE LICITACION PUBLICA 2008 NUMERO DE ACTO AC-001-2008 CANCELADO AC-002-2008 16/01/2008 PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, $265,950.00 AC-003-2008 16/01/2008
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 11112.- Fondos Fijos de Caja.- Con un saldo al 30 de Septiembre del 2014 por $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.) integrados por los siguientes saldos: 11112.440.0010010001.-
CATÁLOGO DE PROVEEDORES JUNIO 09
CATÁLOGO DE PROVEEDORES 1 JUNIO 09 INDICE 1.- Suministros de sucursal 1. 1. Artículos de escritura y cuadernos... 6 1. 2. Artículos para valuar... 6 1. 3. Basculas y accesorios 6 1. 4. Boletas de empeño
MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2013
H. AYUNTAMIENTO MOVIMIENTOS DE EGRESOS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS AL MES DE DICIEMBRE DE 2013 Artículo 19, fracción XI de la Ley, y relacionado con el Lineamiento vigésimo séptimo de los Lineamientos Generales
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL)
LOGO NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA HASTA 4 NIVEL) DEL xx xxxx AL xx xxxxxx DE xxxx 11.1 LOGO SERVICIOS PERSONALES Ejercicio del Presupuesto
PROVEEDORES del mes de Noviembre del 2014
Pág. 1 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. $1,744.84 CONCEPTO: TELEFONIA SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD $4,470.00 CONCEPTO: SERVICIO DE AGUA E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $148,480.00
Operación del Presupuesto 2015
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS SECRETARIA ADMINISTRATIVA COORDINACION DE FINANZAS Operación del Presupuesto 2015 Ingresos Autogenerados REFERENCIA Etiqueta 90000191123 Venta
Proveedores del mes de Diciembre del 2013
Pág. 1 SG PROVEEDORES S.A. DE C.V. $16,823.85 CONCEPTO: ARTICULOS DE LIMPIEZA MARIBEL VAZQUEZ LUEVANO $4,263.00 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES SA DE CV $74,137.44 CONCEPTO: EQUIPO DE LABORATORIO JOSE
Anexo Explicativo al Balance y Estado de Gestión Para Formular el Estado de Flujo de Efectivo
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ENTRADAS DE EFECTIVO Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad ANÁLISIS: 4301.020101 VENTA DE ANIMALES 1,282.00 2,199.00 (917.00) ANÁLISIS: 4301.030101
Tarifas, comisiones y transacciones gratuitas
Condiciones Básicas Básica de de Crédito Tarifa mensual de administración $40.00 $0.00 $70.00 $60.00 $0.00 $6.00dls $0.00 $0.00 $0.00 Periodicidad MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL Cuota anual de administración
RESPONSABLE DE LA AUTORIZACION DE LA CONTRATACION DENOMINACION DEL ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C. V. COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL H.
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental ANALISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES COMUNICACIÓN SOCIAL GASTOS ENERO -AGOSTO 2015 FECHA CARGO PARTIDA DE LA EROGACION
SUPLEMENTO. Tomo IV. Ejemplar 9. Año de julio de 2014
SUPLEMENTO. Tomo IV. Ejemplar 9. Año 97. 28 de julio de 2014 DECRETO QUE AUTORIZA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL FIDEICOMISO DE TURISMO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y LA APROBACIÓN DEL RECURSO
L.C.P. José Luis Padilla Márquez
L.C.P. José Luis Padilla Márquez Jefe de Unidad de Atención Social Rural Comisión Estatal de Agua Nayarit Datos Generales Sexo: Masculino Dirección: Insurgentes #1060 Ote. Teléfono: (311) 213-52-18 ext.
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL E INDIGENA DESTINATARIOS DE RECURSOS PUBLICOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NOMBRE O DENOMINACION DEL PROGRAMA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE SUJETOS BENEFICIADOS CRITERIOS PARA OTORGARLOS SOCIEDAD DE PRODUCTORES DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE COORDINACION
H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JALISCO.
H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JALISCO. AGENDA DE ACTIVIDADES Y VIAJES OFICIALES MES DE OCTUBRE DEL 2015. L., DIRECTOR DE. Día: Jueves 1 Día: Viernes 2 Día: Lunes 5 Día: Martes 6 Día: Miércoles 7 Día: Jueves
DIRECTORIO OFICIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS.
DIRECTORIO OFICIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, TAMAULIPAS. NOMBRE PUESTO AREA TELEFONO DOMICILIO CORREO ELECTRONICO C. GILDARDO CHAIREZ PECINA PRESIDENTE MUNICIPAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION URBANA DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009
RELACION PAGO A PROVEEDORES DICIEMBRE 2009 16-Dic D-55 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA AHORRO Y PRESTAMOS EMPLEADOS 82,857.00 16-Dic D-56 JOSE ALEJANDRO VALADEZ FERNANDEZ PARCIALIDAD DE CONVENIO DE
Instituto Jalisciense de Asistencia Social Dirección Administrativa - Jefatura de Contabilidad TRANSACCIONES ELECTRONICAS
Instituto Jalisciense de Asistencia Social Dirección Administrativa - Jefatura de Contabilidad TRANSACCIONES ELECTRONICAS Fecha de 01 de Julio 2012 Marco legal aplicable relativo a Información Publica
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS Conciliación Bancaria Cuenta No. 0698-97972-1 AL 31 DE ENERO DE 2014 C.P. 09
Cuenta No. 698979721 AL 31 DE ENERO DE 214 SALDO EN LIBROS: 5,13 7/1/213 285 Ernesto Castillo Paredes 2, 9/12/213 293 Julio César Juárez Prior 6, 8, () CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD
Escuela Politécnica Superior
Escuela Politécnica Superior Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica MORENO MILLAN, ANTONIO JOSE 1 Escuela Técnica Superior de Arquitectura Graduado o Graduada en Fundamentos de Arquitectura FIGUEROA
CAMPEONATO REGIONAL DE TAEKWONDO
CAMPEONATO REGIONAL DE TAEKWONDO DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2014/15 CIUDAD REAL 8 de marzo de 2015 CLASIFICACIÓN TÉCNICA BENJAMÍN BENJAMÍN ALEVÍN ALEVÍN INFANTIL INFANTIL CADETE CADETE MARÍA LUNA MARTA GÓMEZ
INFORMÁTICA I 1 01 INFORMATICA DESIERTA MATEMÁTICAS BÁSICAS 1 01 MATEMATICAS DESIERTA NOCIONES DE DERECHO 1 02 DERECHO DESIERTA
INFORMÁTICA I 1 01 INFORMATICA DESIERTA MATEMÁTICAS BÁSICAS 1 01 MATEMATICAS DESIERTA NOCIONES DE DERECHO 1 02 DERECHO DESIERTA ADMINISTRACIÓN I 1 03 ADMINISTRACION DESIERTA LABORATORIO DE CONTABILIDAD
SISTEMA DE TREN ELECTRICO URBANO
Orden de Compra: 20472/2012 Adjudicado a: B1328 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. Fecha: 06/01/2012 Importe: $46,180.98 Iva: $7,388.96 Total: $53,569.94 1 1 SERVICIO PAGO DE DIFERENCIA EN RENOVACIONES DE
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES ACTA DE LA JUNTA DE NOTIFICACION DE FALLO
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES ACTA DE LA JUNTA DE NOTIFICACION DE FALLO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SITA EN EL SEGUNDO PISO DE LA CALLE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CUENTA 1-1 - 03-01 - 004 000001 05/01/2011 01-002889 MARISOL ANTILLON CUEVAS 5,830.00 00003431 COMPRA DE PAPELERIA OFICIALA ( LICENCIAS MUNICIPALES ) PARA USO EN
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESTINATARIOS DE RECURSOS PUBLICOS. PERIODO Octubre-Diciembre 2012
1 DE 20 ELITE BY CARGA, S.A. DE C.V. 1916 12/09/2012 EQUIPO PARA POLICIA Y UNIFORMES 742,715.52 P.Q.S. DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1950 13/09/2012 EQUIPO DE COMPUTO 423.40 GRUVEN, S.A. DE C.V. 1951 13/09/2012
Analizada la documentación aportada por los aspirantes, se eleva la siguiente propuesta de admitidos y excluidos. ADMITIDOS
ACUERDO L TRIBUNAL SELECCION L PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN UNA BOLSA MONITORES INFANTILES, ESPECIALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL, PARA EL PROGRAMA DIVIÉRTETE EN VACACIONES (LISTA PROVISIONAL ADMITIDOS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
1000 SERVICIOS PERSONALES ESTADO DEL EJERCICIO DEL DE Sueldo base 19,088,932.00 0.00 19,088,932.00 14,958,331.73 4,130,600.27 21.64 Prima vacacional 427,495.00 0.00 427,495.00 105,506.73 321,988.27 75.32
OCA 18 TIPO DE CONTRATO OBJETIVO DEL CONTRATO VIGENCIA DEL CONTRATO PERSONA FÍSICA O MORAL CONTRATADA MONTO
RELACIONADOS CON: COMPRA DE 3 DOCENAS DE ESCOBAS DE VARA PARA EL C.C. JARDÍN BORDA, $ 956.72 COMPRA DE HERRERIA A BASE DE PERFILES TUBULARES QUE FUE COLOCADA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL TEATRO OCAMPO, SOLICITADO
TORNEO MASTERS COLINAS 2015-19/04/2015 DEPORTIVO COLINAS DE NUEVO LEON, A.C. ARTURO ORTEGA Individual Rankings - Through Event 13
HY-TEK's MEET MANAGER 5.0-11:24 AM /04/2015 Page 1 15- Mujeres - Individual Scores 1 Mariana Jazmin Hernandez Nuñez Municipio de San Pedro 1 Alejandra Suarez 16 Centro Acuatico Olimpico Uanl 3 Martinez
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON ANTEPROYECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 DIRECCION: CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL CUENTA CONTABLE CONCEPTO IMPORTE ANUAL SERVICIOS PERSONALES Telefonía Tradicional
DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS
NOMBRE CARGO TELEFONO CORREO ELECRONICO RAMON MORENO CASTRO PRECIDENTE MUNICIPAL 01 (467) 9528250 ext. 103 braero_@hotmail.com 01 (467) 9528369 JOSEFINA ROSALES GARCIA SINDICA MUNICICPAL 01 (467) 9528250
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
PAGINA : 1 de 6 Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Csos de Excepción Según Leyes de Contrtciones del Estdo 13 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS
Secretaría de Finanzas y Administración
Página 1 de 6 1 CLEMENTE MENDOZA 2 SALVADOR OCHOA 3 LEONOR CARRIERA 4 MIREYA NEGRETE 5 DANIEL PEREZ LAM 6 JOSUE RAMIREZ ROBLES 7 ERICKA GOMEZ 8 AURORA FRIAS DIRECCION Intel i7 Dell Vostro 3 GB Pentium
HORARIO DE GRUPOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ. Facultad del Hábitat. Clave Hábitat. Clave Materia
70 DIBUJO PARA 70 00 0 RANGEL GARCIA VICTOR MANUEL T-0 DIBUJO PARA DELGADO CASAS BLANCA ELENA T- ACOM 9.00-0.00 ACOM 3 ACOM 7 3 RODRIGUEZ BAEZ EUGENIO A-00 73 METODOS Y PROCESOS DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO
INFORMES DE DEUDA PUBLICA Y RELACION DE ACREEDORES MES ENERO 2013
MEDINA REBOLLOSO ELIZABETH ASIENTO DE APERTURA 264,431.05 XXX XXX HERNANDEA PATIÑO FORTINO ASIENTO DE APERTURA 3,450.00 XXX XXX COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VENADO ASIENTO DE APERTURA 119,182.22 XXX XXX
FUNDAMENTO LEGAL ART. 3º FRACC. V Y 4º DEL ESTATUTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UAA ART. 3º FRACC. V Y 4º DEL ESTATUTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UAA
NO. DE CONVENIO TIPO DE CONVENIO PRTES QUE INTERVIENEN: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES Y INICIO DE VIGENCIA TÉMINO DE VIGENCIA FUNDAMENTO LEGAL RECEPCIÓN RESPONSABLES DE: EJECUCIÓN PROGRAMA TIEMPO
GASTOS DE PUBLICIDAD DEL 02 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2015
GASTOS DE PUBLICIDAD DEL 02 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO DEL 2015 COSTO DE VIGENCIA DEL DEL 15 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE ENERO 2015 COBERTURA INFORMATIVA DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2015 COBERTURA INFORMATIVA
C. Miguel Angel Alvarez Otero Subdirector de Recursos Materiales. Titular del Área de Auditoria para Desarrollo Ana Eva Pérez Gómez
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 03 de Noviembre de 2009, con fundamento en los artículos 30 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
SERVICIOS DE ANÁLISIS COYUNTURAL DE PROSPECTIVAS POLÍTICAS Y NOTAS INFORMATIVAS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DETALLE DE CONTRATOS GESTIONADOS POR LA JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PROVEEDOR SERVICIO
ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE. Contratación de arrendamiento de edificio para el funcionamiento la unidad operativa zonal II SCAN.
Fecha de Publicación: 30 dejunio de 2013 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período ESTUDIO DE DIAGNOSTICO 1.26.00.001.001.000.0000.730601 83113.01.1 Consultoria
PLAN DE ADQUISICIONES INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU 2016 Fecha estimada de inicio de proceso de selección
43231600 43232202 43231500 80100000 77102001 80111601 80111601 801217 43211512 14111815 Compra de equipos Materiales y suministros Soporte y desarrollo Software Financiero SWIM Software para correspondencia
BALANZA DE COMPROBACIÓN A NIVEL AUXILIAR SUJETO OBLIGADO: COMITÉ: ÁMBITO: ENTIDAD: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL COMITE DIRECTIVO ESTATAL FEDERAL MICHOACAN
1000000000 ACTIVO $ 6,599,231.44 $ 3,079,752.64 $ 4,776,956.84 $ 4,120,886.50 $ 7,094,764.72 $ 2,919,215.58 1100000000 CIRCULANTE $ 1,960,232.43 $ 3,133,747.93 $ 3,622,038.77 $ 1,471,941.59 1101000000
Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad Sueldo base 14,088,000. Sueldo base (Sueldo Excedente) 33,580
11 Aprovechamiento y conservación de la biodiversidad 1131 Sueldo base 14,088,000 Sueldo base (Sueldo Excedente) 33,580 1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 130,400 1321 Prima
III. DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS. Dirección General
Dirección General 12 Director General de Radio y Televisión de Hidalgo Director de Coordinación Financiera y Planeación Director de Promoción e Intercambio Director de Eventos Especiales Director de Ingeniería
Nota 1. Principales políticas y prácticas contables
Nota 1 Principales políticas y prácticas contables La preparación de los estados financieros se basa en las siguientes políticas y prácticas contables: a) Registro de los ingresos Los ingresos por impuestos,
4 REALIZAR LAS NOMINAS PARA PAGOS QUINCENALES DOCUMENTO REALIZAR NOMINAS PARA PAGOS SEMANALES DOCUMENTO
Hoja de 0 PROGRAMA: CLAVE: KV NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES SUB PROGRAMA: CLAVE: 0 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO (S): OBTENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS QUE PERMITAN
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA A LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Relación de las Personas Físicas y Morales Autorizadas en el año fiscal 2014, correspondiente
MOVIMIENTOS CUENTA BANAMEX 8183 / 100
MOVIMIENTOS CUENTA BANAMEX 8183 / 100 FECHA N CHEQ NOMINACIÓN CONCEPTO INGRESO EGRESO SALDO 1 Enero 09 SALDO INICIAL 420.85 5 de Enero THIERRY PROYECTO PAPALOTE 50 920.85 ALBAÑILES COMPLETAR 5 de Enero
Categoría Nombre Empresa / Correo electrónico
Categoría Nombre Empresa / Correo electrónico Ing. Enrique Mancilla Leal Ing. Francisco Dávila Ponce Presidente Confederación Patronal de la República Mexicana Presidente Cámara Nacional de la Industria
Directorio. Cambiemos el Rumbo con Buenas Acciones UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE PERTENECE NUMERO DE TELEFONO OFICIAL DOMICILIO OFICIAL
NOMBRE CARGO UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE PERTENECE NUMERO DE TELEFONO OFICIAL DOMICILIO OFICIAL ING. CESAR AUGUSTO FRANCO PÉREZ PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA NANCY CATALINA SALDAÑA CARRILLO SÍNDICA
Programa en Concurrencia con Entidades Federativas 2016 PROVEEDORES
Programa en Concurrencia con Entidades Federativas 2016 PROVEEDORES Objetivo: alcanzar un ejercicio transparente, eficiente y eficaz, brindando un servicio de calidad. PRODUCTORES GOBIERNO PROVEEDORES
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 2012
CON VENTA DE ENERO 1 155162 NORMA RAQUEL PEDRAZA MIRANDA 2 155250 CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES SA DE 3 155278 MIREYA ZARAGOZA HERNANDEZ 4 155283 5 155284 17 DE ENERO DE 24 DE ENERO DE 27 DE ENERO
DPE-RG-14 Horario de Grupo_rev 02. Tipo de documento: Registro HORARIO DE GRUPO. Emisión: 2015 08 28. Ingeniería en Informática
Código: DPE RG 14 Emisión: 2015 08 28 Revisión: 02 Dayani Verenice Vega Anaya INF21 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SOFTWARE 9:30 a 10:00 R E C E S O SOFTWARE 15:00 a 15:30 R E C E S O Cálculo Diferencial
GASTOS POR VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL 2011
GASTOS POR VIATICOS DEL MES DE JUNIO DEL TIPO DE RECURSO PARTIDA CONTABLE CONCEPTO DEL MOVIMIENTO FECHA NOMBRE DESCRIPCION DE MOVIMIENTO CANTIDAD DONDE SE ORIGINARON LOS VIATICOS RECURSOS PROPIOS 9-01-003-007-0005
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014
Rep: rptestadoegresos Estado del Ejercicio del por Capítulo del Gasto Al 31/mar/2014 Ampliaciones / Disponible para (Reducciones) Vigente Comprometer Devengado 1110 Dietas $9,420,000.00 $9,420,000.00 $9,420,000.00
LISTA DIARIA DE ACUERDOS
LISTA DIARIA DE ACUERDOS JUZGADO SEGUNDO CIVIL 13/03/2014 ACUERDOS 6/2011 CIVIL EJECUTIVO DE 5-2 DESHAUCIO 1 XAVIER N. MARTINEZ VS HERIVERTO OVALLE LUNA AGUIRRE ; 8/2012 MERCANTIL 1 ISRAEL RODRIGUEZ SEGURA
CONTRATOS CELEBRADOS POR EL IEEM
cristales. inmuebles. 1 Contrato de prestación de servicios que celebran el IEEM y La Empresa Personal por Administración de Limpieza S.A de C.V. que tiene por objeto lavado y desmanchado de 2 Contrato
Expediente Fecha de ingreso Estado procesal Proveedor Giro Delegación Tipo Motivo Reclamacion Codigo postal del consumidor PFC.CDF.B.
Expediente Fecha de ingreso Estado procesal Proveedor Giro Delegación Tipo Motivo Reclamacion Codigo postal del consumidor PFC.CDF.B.3/001307-2013 01/04/13 No Conciliada 360 BASIC SOURCES MEXICO, SC Proveedor
ACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO RTP/LPI/002/2014
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS DEL DÍA SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL ORGANISMO, UBICADA EN
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO.
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO. 22 DE ABRIL DE 2015 Invitaciones giradas dentro de los procedimientos de invitación
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS RELACIÓN ANALÍTICA DE PAGOS MENSUALES DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015 FORMA DE PAGO
4370 4371 FÁBRICA DE CAMISAS MANCHESTER, S.A. DE EMERGENCIA MEDICA PROFESIONAL, S.C. RELACIÓN ANALÍTICA DE S MENSUALES DEL 01 AL 31 DE BANCO FECHA MONTO CONCEPTO DE FACTS. C 1530,1531, 1537 Y 1541, RENTA
Dr. Adams Schroeder Randy Howard drrandocan@hotmail.com. Alarcón de La Torre Francisco Javier
Grado Nombre completo Correo Electrónico de contacto M.C. Acosta Jiménez Marco Antonio Dr. Adams Schroeder Randy Howard drrandocan@hotmail.com M.C. Alarcón de La Torre Francisco Javier M.C. Alvarado Azpeitia
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA ADJUDICACIONES DIRECTAS Fecha de actualización: 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
COTIZACIONES CONSIDERADAS NOMBRE DEL ADJUDICADO MOTIVACIÓN FUNDAMENTACIÓN 3 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V. AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES AGUSTIN RODRIGUEZ BENAVIDES ALBERTO IGNACIO MOLINAR GONZALEZ
Proveedores del mes de Agosto del 2013
Pág. 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD $83,949.00 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. $28,940.00 AXTEL, S.A.B DE C.V. $50,087.00 E-STRATEGIA CONSULTING GROUP, S.A. DE C.V. $280,140.00 CONCEPTO: ASESORIA SISTEMAS
CURRICULUM OFIMUEBLEMEX, S.A. DE C.V.
CURRICULUM OFIMUEBLEMEX, S.A. DE C.V. 2015 MEXICO, D.F. AGOSTO 2015. CURRICULUM A QUIEN CORRESPONDA P R E S E N T E. JUAN MANUEL AGUIRRE GUTIERREZ, EN MI CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE OFIMUEBLEMEX, S.A.
INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS ESTADO DE JALISCO AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
FECHA CH. TRANSF. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE 14/01/ 8313355 E00011 / ANA ALEJANDRA CONTRERAS B E00011 / SUELDO ANA ALEJANDRA CONTRERAS B 1-15/01 3,082.97 14/01/ 8613366 E00012 / LUIS FDO. JUAREZ TORRES