Fecha Orden Concepto Suplidor Monto
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- Bernardo Miguélez Lara
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1 Orden De Compra Fecha Orden Concepto Suplidor Monto /11/ /11/ /11/2014 SB-CM-069 Suministro de café, azucar y agua para uso de la institucion Solicitado por el Dpto de GMI para participantes capacitacion sistema financiero Grabadora solicitada por la oficina de planificacion y desarrollo /11/2014 Reparacion Vehiculo Mitsubishi Rosa EI /11/ /11/2014 REPORTE ORDENES DE COMPRA 2014 (Noviembre) Ambientaciones y plantas ornamentales para varios departamentos según detalle y solicitudes anexas Celebracion Fiesta Navideña Según Presupuesto Autorizado Equimmof RD$ 194, Especialidades Graficas Moran RD$ 54, Glodinet, S.R.L. RD$ 4, Centro Automotriz Hnos Bonilla SRL RD$ 16, Pedro Pablo De Jesus RD$ 73, Promociones y Proyectos RD$ 36, /11/2014 Solicitado por el GMI Para capacitaciones y actividades Especialidades Graficas Moran RD$ 28, /11/2014 Mantenimiento por kilometraje a la toyota Hilux X Delta Comercial C por A RD$ 2, /11/2014 Compra trimestral proceso SB-CM-071/2014 Graficas Comerciales Edward C POR A RD$ 87, /11/2014 Solicitado por el Dpto. De Tecnologia Para Kelme Cecomsa RD$ 4, /11/2014 SB-CM-070/2014 Suministro de equipos informaticos varios Cecomsa RD$ 161, /11/2014 SB-CM-070/2014 Suministro de equipos informaticos varios Unitec Dominicana RD$ 36, /11/2014 Suministros varios según detalle y solicitudes anexas Provesol Proveedores de soluciones, SRL RD$ 83, /11/2014 Reunion division de presupuesto, lunes 6 de octubre, salon capacitacion Linda Bethania Alba Portes RD$ 4, /11/2014 Mantenimiento por kilometraje Toyota Hiace EI Delta Comercial C por A RD$ 22,745.56
2 /11/2014 Cambio de baterias para Isuzu D MAX EL J. Romero Comercial C POR A RD$ 15, /11/2014 Celebracion fiesta navideña según presupuesto autorizado DJ Buba SRL RD$ 70, /11/2014 Para uso de la readecuacion de IFIL y Seguridad Ferreteria Santos, SRL RD$ 7, /11/2014 Celebracion fiesta navideña según presupuesto autorizado Abastecimientos Diversos RD$ 193, /11/2014 Solicitado por el Dpto. De Comunicaciones para diferentes actividades Especialidades Graficas Moran RD$ 16, /11/2014 Mantenimiento por kilometraje del nissan tilda placa EA- Santo Domingo Motors Company, S.A RD$ 25, /11/2014 Mantenimiento kilometraje Isuzu D MAX EL Autocamiones C POR A RD$ 3, /11/2014 Articulos Varios según detalle y solicitudes anexas Soluciones Corporativas RD$ 65, /11/2014 Mantenimiento y reparacion vehiculo mitsubishi L 200 OC J. Romero Comercial C POR A RD$ 20, /11/2014 Mantenimiento y reparacion vehiculo Isuzu D-MA EL J. Romero Comercial C POR A RD$ 5, /11/2014 Traslado e instalacion de ductos de aire para el salon de Servi Aires Industrial Del Caribe conferencia de la gerencia RD$ 12, /11/2014 Suministro e instalacion de magueras de extincion de AA Fire And Security System C incendios y accesorios SB-CM-068/2014 POR A RD$ 112, /11/2014 Llavines para uso del despacho y para el Dpto De Vasquez & Alvarado Industrial Mantenimiento C POR A RD$ 4, /11/2014 Lavado de vehiculo de la institucion Nas, EIRL RD$ 12, /11/2014 Llavines para privatizacion ascensor de la institucion (2do nivel ) Tecnas, E.I.R.L. RD$ 21, /11/2014 Reparacion de 2 aires acondicionados, se realizara en Servi Aires Industrial Del Caribe KELMES RD$ 77, /11/2014 CANCELADA Mantenimiento y reparacion de vehiculo Nissan Navara ( Santo Domingo Motors EL-05767) Company, S.A RD$ 32, /11/2014 Adquisicion de pizarra de cristal para uso de la instutucion Cristaluz RD$ 6,627.00
3 /11/2014 Servicios de impresiones varias según detalle y solicitudes anexas AH Editora Offset, SRL RD$ 33, /11/2014 Servicio de consultoria profesional Mattar Consulting SRL RD$ 2, /11/2014 Adornos y Accesorios navideño para decoracion oficinas de la Regional Norte Grupo Ramos RD$ 9, /11/2014 SB-CM-073/2014 Decoracion Navideña oficinas superintendencia de bancos Jhoany Olinda Alt. Infante Joa RD$ 225, /11/2014 Mantenimiento y reparacion vehiculo toyota camry ( EA- Frenos y Respuestos Lope De 00052) Vega, SRL RD$ 18, /11/2014 SB-CM-067/2014 Adquisicion de material de limpieza y mantenimiento 4to. Trimestre 2014 GTG Industrial RD$ 67, /11/2014 SB-CM-067/2014 Adquisicion de material de limpieza y mantenimiento 4to. Trimestre 2015 Computexto Lincoln, SRL RD$ 34, /11/2014 Celebracion encendido del arbol de Navidad de la institucion Vinos SA RD$ 54, /11/2014 Celebracion encendido del arbol de Navidad de la institucion Carpas Dominicana RD$ 66, /11/2014 Remodelacion de ducteria y retorno A/A Director Gestion Humana Ducto Limpio RD$ 18, /11/2014 Redistribucion de espacio de oficina del Director Gestion Humana Mesigal Construcciones, SRL RD$ 82, /11/2014 Mantenimiento y reparacion vehiculo mitsubishi Rosa EI- Frenos y Respuestos Lope De Vega, SRL RD$ 31, /11/2014 Mantenimiento de 4 unidades de A/A en Prousuario Servi Aires Industrial Del Caribe RD$ 20, /11/2014 CANCELADA Celebracion encendido del arbol de Navidad de la institucion Jacqueline Cuevas Grullon RD$ 145, /11/2014 Reparacion de los motores de las puertas de la parte frontal de la institucion STPG Service SRL RD$ 8, /11/2014 Suministro e Instalacion de cristal anti ruido para la superintendencia de bancos SB-CM-076/2014 Garsot RD$ 164, /11/2014 Adicional para la celebracion encendido del arbol de navidad de la institucion Jacqueline Cuevas Grullon RD$ 29,200.00
4 /11/2014 Enmarcados varios según detalle y solicitudes anexas AH Editora Offset, SRL RD$ 65, /11/2014 Utiles De Cocina varios según detalle y solocitudes anexas Urias Comercial RD$ 81, /11/2014 Boleto aereo a nombre del Sr. Germito Nieves quien viajara con destino a san jose costa rica, para asitir a seminario politica macroprudencial del 13 al 17 de octubre Judith Elizabeth Sanchez Hoepelman RD$ 67, /11/ /11/2014 Refrigerios para actividad asistencia tecnica instrumentos financieros derivados ( IFD) Mision del FMI Pasaje Aereo Sr. Jonathan Liriano con destino a miami florida para participar en la acreditacion CFA Rancho Al 1/2 Gourmet RD$ 57, Agencia de viajes milena tours RD$ 22, /11/2014 Decoracion navideña oficina prousuario Braulio Francisco Segura Rijo RD$ 35, Compra de porta tarjeta de piel para el despacho del /11/2014 Fiori RD$ 2, intendente Uniformes mensajeros despacho, choferes intendencia y German de jesus cacerees /11/2014 RD$ 77, gerencia familia /11/2014 Pasa uso de la oficina de planificacion y desarrollo Cecomsa RD$ 72, /11/2014 Enmarcados varios según detalle y solicitudes anexas AH Editora Offset, SRL RD$ 51, /11/2014 Adicional para la celebracion encendido del arbol de navidad de la institucion Carpas Dominicana RD$ 27, /11/2014 Mantenimiento y reparacion vehiculo Nissan Sentra ( EA ) Alex Diesel Turbos Talleres RD$ 23, /11/2014 Adquisicion de gas licuado de petroleo Gas Antillano RD$ 4, /11/2014 Adquisicion Bateria para mitsubishi rosa ( EI-00005) Joaquin Romero Comercial, SRL RD$ 8, /11/2014 Mantenimiento y reparacion vehiculo toyota corrolla ( EA- Joaquin Romero Comercial, 00018) SRL RD$ 8, /11/2014 mantenimiento y reparacion vehiculo nissan Tilda ( EA ) Santo Domingo Motors Company, S.A RD$ 68,497.03
5 /11/2014 Contribucion a la gobernacion de la plaza de la cultura solicitada por subgerencia Vasquez & Alvarado Industrial C POR A RD$ 28, /11/2014 Adquision de pizarra de cristal para auditoria interna Cristaluz RD$ 6, /11/2014 Refrigerio y almuerzo para participantes del curso tecnicas de servicio a celebrarse el sabado 22 de noviembre Claridys Jacqueline Cuevas Grullon RD$ 27, /11/2014 Bonos varios atencion navideña Grupo Ramos RD$ 300, /11/2014 SB-CM-072/2014 Renovacion licencias de backup Patridge Consulting, SRL RD$ 219, /11/ /11/2014 SB-CM-077/2014 Adquision de cartuchos y toneres para uso de la Superintendencia de Bancos ( Plan Trimestral 2015) SB-CM-077/2014 Adquision de cartuchos y toneres para uso de la Superintendencia de Bancos ( Plan Trimestral 2015) Soluciones Corporativas RD$ 220, Compras, EIRL RD$ 307, /11/2014 Adquisicion de GLP para uso de la cocina de la institucion Gas Antillano RD$ 4, /11/2014 Confeccion de bolsas con el logo institucional Especialidades Graficas Moran RD$ 56, /11/2014 Adicional refrigerio para 15 personas, para las actividades de la consultora del FMI la Sra. ALICIA NOVOA Rancho Al 1/2 Gourmet RD$ 29, /11/2014 Compra de libros " sembrado valores, reflexiones con jesus en el corazon" Editorial Ianna, SRL RD$ 30, /11/2014 Transporte de manejadoras de A/C 20 Tons Servi Aires Industrial Del Caribe RD$ 29, /11/2014 Acople de 3 rejillas de suministros de aire Ducto Limpio RD$ 2, /11/2014 Mantenimiento y reparacion vehiculo Nissan Centra EA ( Transmision ) Alex Diesel Turbos Talleres RD$ 26, /11/2014 Proceso SB-CM-075/2014 Adquisicion de armas de fuego y cananas Peralta & Compañía, SAS RD$ 312,500.00
6 /11/2014 Suministros Varios según detalle y solicitudes anexas Provesol Proveedores De Soluciones RD$ 89, /11/2014 Adquisicion de radio para uso del Dpto. de comunicación, monitoreo de las noticias Soluciones Corporativas RD$ 7, /11/2014 solicitada por el Dpto. de tecnologia para el dpto. de Auditotia Interna Impletek S.A RD$ 32, /11/2014 SB-CM-067/2014 Adquisicion de material de limpieza y mantenimiento 4to. Trimestre 2014 / se adjudica este Item al sgte suplidor con mejor precio por cambio en los GTG Industrial RD$ 108, precios del suplidor original /11/2014 Corona funebre para el fenecido Sr. Mario Baez Asuncion, destacado locutor dominicano Creaciones Sorivel CXA RD$ 8, /11/2014 Reparacion de bombas de cisterna de la institucion SP Servicios Electricos Industrial SRL RD$ 7, /11/2014 Adquisicion de archivo para usos del Despacho Muebles Omar RD$ 10, /11/2014 Desintalacion e Instalacion de A/A de techos 2 tons Servi Aires Industrial Del Caribe RD$ 35, /11/2014 Adquisicion de gomas 205/55 R16 Nisan Tilda EA Joaquin Romero Comercial, SRL RD$ 6, /11/2014 Adquisicion de DVD-R con sus caratulas para uso del Dpto de comunicación Mercantil De Oficina, SRL RD$ 7, /11/2014 Proceso SB-CM-079/2014 Adquisicion Motocicleta Agencia Bella C POR A RD$ 202, /11/ /11/2014 Corona funebre para el Sr. Pedro Ramon Jerez, padre del Angelo Jerez Del Departamento De Recursos Tangibles Proceso SB-CM-083/2014 Adquisicion e instalacion de laminado y cortinas Creaciones Sorivel CXA RD$ 5, Soluciones DRB RD$ 93,934.58
RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2012
RELACION DE COMPRAS SEPTIEBRE 2012 Página 1 RELACION DE COMPRAS SEPTIEMBRE 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 3-sep-12 899/12 BONANZA DOMINICANA, S.A.
REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Año de la Superación del Analfabetismo
Lista de Compras y contrataciones realizadas y aprobadas - agosto - octubre 2014 Fecha Registro Identificación Descripción Proveedor Monto Estado 1/8/2014 MIGRACION-CO-OR-72/2014 contratacion de Soporte
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE AGOSTO 2012
ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO (ARS HUMANO) 2566836 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE AGOSTO 2012 RD$67,417.37 AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040
RELACION DE COMPRAS DICIEMBRE 2010
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República Dominicana Dirección General de Pasaportes Relación de Órdenes de Compras, julio 2014. Valores expresados en pesos dominicanos RD$ Fecha Registro 01/07/2014 381/2014 01/07/2014 382/2014 01/07/2014
RELACION DE COMPRAS ENERO 2012
Copia de COMPRAS enero 2012 SIGEF (1).xls Página 1 RELACION DE COMPRAS ENERO 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 3-ene-12 1/12 RAMIREZ GALAN & ASOCIADOS,
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MAYO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000496 GBM DOMINICANA S
RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 VALORES EN RD$
RELACION DE TODAS LAS COMPRAS Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015 VALORES EN RD$ FECHA NO. O/C Y O/S BENEFICIARIOS DESCRIPCION DEL CONCEPTO E/A FECHA V/OC Y/O OS NO A/E/A N/CR/DR
RELACION DE COMPRAS DE DICIEMBRE 2014
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REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE NOVIEMBRE 2011
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CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT XXXI LEGISLATURA OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS GENERALES, CONTROL DE BIENES Y ALMACÉN PROCEDIMIENTOS DE LICITACION CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTAL
Dirección General de Presupuesto Lista de Compras y Contrataciones: Compras Directas
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RELACION DE COMPRAS MAYO 2010
COMPRAS MAYO 2010 ORACLE Y SIGEF (3) Página 1 RELACION DE COMPRAS MAYO 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 3-may-10 274/10 AGUA PLANETA AZUL, C. X A. ADQUISICION
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES ORDENES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Expresado en RD$ FECHA ORDEN DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO
DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES ORDENES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE Expresado en RD$ FECHA ORDEN DESCRIPCIÓN PROVEEDOR MONTO 20/09/2013 140/2013 26/09/2013 141/2013 26/09/2013 142/2013 REPARACION
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Relacion de cuentas por pagar FACTURAS FECHA:
PAGO FECHA FACTURA 1 7196 ANTHURIANA DOMINICANA ADQUISION PLANTAS DECORATIVAS 22,552.00 CREDITO 20/12/2013 2 030 A010010011500000030 BATERICENTRO PUEBLO, SRL ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS 82,581.95
CRONOLOGICO DE ORDENES DE COMPRAS 2013
CRONOLOGICO DE ORDENES DE COMPRAS 2013 FECHA ORDEN DE COMPRAS ORDEN DE COMPRAS PROVEEDOR DESCRIPCION MONTO CON ITBIS 11/1/13 004/2013 Logomarca Souvenirs para Directores de Medios RD$12,980.00 11/1/13
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA "AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA" ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 FECHA DE REGISTRO NO. FACTURA O COMPROBANTE NOMBRE DEL ACREEDOR CONCEPTO
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MARZO 2012
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. 2700053446 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS 2042 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 5957 DR.OSVALDO ESPINAL PEREZ 1680673 DE LEON & ASOCIADOS,
Identificación Descripción Proveedor Monto Estado
Fecha Registro 27/07/2012 01/08/2012 06/08/2012 06/08/2012 06/08/2012 07/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 08/08/2012 09/08/2012 09/08/2012 10/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 13/08/2012 14/08/2012
DIRECCION GENERAL DE CATASTRO NACIONAL LIBRO DE BANCO CTA NO. 010-391834-5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013 FECHA CHEQUE
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2013 31/01/2012 BALANCE CONCILIADO 284.697,76 284.697,76 04/01/2013 NOTA DE CREDITO ACH PROP TRANSFERENCIA DE LA CUT 50.000,00 334.697,76 09/01/2013 448159 NULO 09/01/2013
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 31 DE MAYO 2012
ARS HUMANO, S. A. 2478259 y 2497320 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012 RD$120,696.10 ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 437 PAGO POR CONCEPTO
RELACION DE COMPRAS JULIO 2012
ORDENES DE COMPRAS JULIO 2012.xls Página 1 RELACION DE COMPRAS JULIO 2012 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 2-jul-12 692/12 LARIMAR TOURS, SRL. ADQUISICION
ORDENES DE COMPRAS ABRIL 2016
ORDENES DE COMPRAS ABRIL 2016 10,333,294.42 Fecha Suplidor No de Orden Importe NATURALEZA DE LA COMPRA MODALIDAD DE COMPRA 07/04/2016 GODAVI INVESTMENTS SRL 4740 1,770,000.00 IMPRESOS COMPRA COMPARACION
RELACION DE COMPRAS DE DICIEMBRE 2013
RELACION DE COMPRAS DE DICIEMBRE 2013 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ ADQUISICION DE PUBLICACION EN EL LISTIN DIARIO, CON UN FORMATO 3X10 BLANCO Y NEGRO
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CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESTADO DE CUENTA A SUPLIDORES MARZO 2015 VALORES RD$ Fecha Fecha Limite de Pago Número de Factura Saldo Actual Concepto Codificacion del Objeto Prov.: 000054 ANA JOSEFINA ANDUJAR
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Dirección General de Impuestos Internos Indicadores Financieros Presupuesto DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS COMPARATIVO PRESUPUESTO VS REAL 2010 VALORES EN MILES DE MILLONES RD$ INGRESOS: Presupuesto
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LIBROS AUXILIAR 2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 23100
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES 231 26/2/215 13818 AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. 852. PAGO POR LA COMPRA DE (2) EXTRACTORES PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE COPIADO DEPENDIENTE
DIVISION DE COMPRAS Y SUMINISTRO
DIVISION DE COMPRAS Y SUMINISTRO SOLICITUDES DE COMPRAS O CONTRATACIONES DE ENERO 2016 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS NUMERO DE COTIZACION 01-00004023 FECHA DE SOLICITUD 09/12/15 DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
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Detalle de Plan Anual de s Time run: 2/19/2014 1:11:44 PM PERÍODO: 2014NÚMERO PLAN: 6 Institución - UE SUPERINTENNCIA BANCOS Directa Directa de de de Perforación de Minería, Petróleo y Gas de Construcción
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RELACION DE COMPRAS FEBRERO 2010
Página 1 RELACION DE COMPRAS FEBRERO 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 1-feb-10 44/10 GBN COMUNICACIÓN E IMAGEN EMPASTADO DE CRONOLOGICOS DEL DESPACHO
CARRERA PROFESIONAL: REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
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REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE JUNIO 2012
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REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 28 DE FEBRERO 2013 PROVEEDOR FACTURA No. CONCEPTO VALOR
ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD (ARS HUMANO) 2655503, 2670756 Y 2698323 PAGO POR SERVICIOS DE SALUD, CORREPONDIENTE A DICIEMBRE 2012 Y ENERO, FEBRERO 2013. RD$130,635.11 AERO AMBULANCIA, S.A. 1625-2231-2232-1924-2040-PAGO
RELACION DE COMPRAS MARZO 2010
Página 1 RELACION DE COMPRAS MARZO 2010 Orden de Compra Beneficiario Detalle Monto Fecha Orden Proveedor Descripción RD$ 1-mar-10 119/10 LARIMAR TOURS PASAJE AEREO PARA EL ARQ.NELSON TOCA, PARA VIAJAR
REPORTE ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES (CUENTAS POR PAGAR) AL 30 DE ABRIL 2012
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CON ELABORACION DE CONTRATO - GESTION 2013
CON ELABORACION DE CONTRATO - GESTION 2013 Nº UNIDAD SOLICITANTE SERVICIO O BIEN SOLICITADO EMPRESA ADJUDICADA OBSERVACIONES 1 GERENCIA TECNICA INTERNET LA PAZ ENTEL 2 SERVICIOS GENERALES LIMPIEZA - LA
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AMPLIACION DE CONTRATO DE BIENES Y DERIVADAS DE LICITACION PUBLICA 2008 NUMERO DE ACTO AC-001-2008 CANCELADO AC-002-2008 16/01/2008 PROVEEDORA MEXICANA DE MATERIALES, $265,950.00 AC-003-2008 16/01/2008
PUBLICIDAD REPARACIONES PRECIO MENORES
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES ORDENES DE COMPRA 2014 ENERO -SEPTIEMBRE COMPRA DIRECTA COMPRA DIRECTACOMPRA DIRECTA COMPARACION LICITACION COMPRA Fecha Registro Identificación Descripción
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PLAN ANUAL DE CONTRATACION 2015 INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 9 TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría) DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)
Ayuntamiento del Municipio de Santiago
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