Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Tamaulipas

Transcripción

1 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Tamaulipas Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2014

2 Contenido Presentación Gasto Federalizado identificado para el Estado de Tamaulipas Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 33 Aportaciones Federales Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión Normatividad y características generales Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignaciones por Delegaciones Federales

3 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales a ejercer en el Estado de Tamaulipas identificados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015), de conformidad con lo enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 5 de septiembre de La información que a continuación se muestra, se encuentra dividida en dos secciones: en la primera, se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios 2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. La segunda sección contiene información del Gasto Centralizado que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PPEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2015, los cuales ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional; estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. La información que aquí se muestra, puede registrar cambios como resultado de las modificaciones a la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2015 o de las reasignaciones o ampliaciones que realicen los legisladores al PPEF 2015, durante el proceso de su aprobación en la Cámara de Diputados. Las cifras definitivas generales se conocerán cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique a finales de diciembre en su página electrónica, los tomos y los anexos del Presupuesto aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33 respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal. 3

4 1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Tamaulipas El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23. En total, el Gasto Federalizado representa aproximadamente el 86 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Tamaulipas y el 87 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios 3. En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Tamaulipas Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Tamaulipas está vinculada a la Recaudación Federal Participable (RFP) 4. En el PPEF 2015 sólo se presenta desagregado el monto estimado del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, el resto de los recursos se incluyen en Otros Incentivos Económicos: Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Tamaulipas, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Variación Conceptos Aprobado Proyecto Nominal % Real del Ramo 28 Participaciones Federales 18, , Fondo General de Participaciones 12, , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS n.d. n.a. n.a. Fondo de Fiscalización y Recaudación n.d. n.a. n.a. Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.d. n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.d. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior 2,248.6 n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos 4.3 n.d. n.a. n.a. ISAN y Fondo de Compensación del ISAN n.d. n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos ,538.1 n.a. n.a. n.a.=no aplica, n.d.=no disponible. 1 La cifra de Proyecto 2015 incluye el resto de los fondos distintos al Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, por tal motivo las variaciones nominal y porcentual real (% Real) no se calculan. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. 4

5 Estos recursos son parte del Gasto No Programable 5, por lo que dependen de la recaudación federal efectivamente realizada en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades Ramo 33 Aportaciones Federales Al igual que las Participaciones Federales, las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Tamaulipas se presenta a continuación: Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Tamaulipas, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Variación Conceptos Aprobado Proyecto Nominal Real % del Ramo 33 Aportaciones Federales 16, , , Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 9, , , Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2, , Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 1, , Seguridad Pública (FASP) n.d. n.a. n. a. Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. 1 La cifra que presenta la SHCP es sólo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF 2015 no se cuenta con la distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior. 2 En el PPEF 2015 no se presenta la distribución por entidad federativa de este fondo Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable 6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios. 5

6 asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional, municipal y de las demarcaciones territoriales del Estado de Tamaulipas a través de programas como el Fondo Metropolitano; el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado de Tamaulipas: Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Tamaulipas, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 1, , Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de Reynosa Río Bravo Zona Metropolitana de Matamoros Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad Proyectos de Desarrollo Regional Tamux Museo de Historia Natural de Tamaulipas Construcción de unidades deportivas en Victoria, Tamaulipas Remodelación de parque de softbol "Carlos Benavides Peña" en Victoria, Tamaulipas Plan de Desarrollo de Infraestructura Social, Vial y Económica del Estado de Tamaulipas Proyectos de desarrollo regional en Mainero, Tamaulipas Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal Bustamante 1.5 n.d El Mante 2.0 n.d Güemez 0.7 n.d Jiménez 1.5 n.d Llera 1.7 n.d Mainero 3.5 n.d Matamoros 87.0 n.d

7 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Tamaulipas, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Mier 2.0 n.d Miguel Alemán 15.3 n.d Nuevo Laredo 9.5 n.d Nuevo Morelos 1.5 n.d Ocampo 1.5 n.d Padilla 1.5 n.d Reynosa 34.7 n.d Rio Bravo 1.7 n.d San Carlos 0.8 n.d Tampico 7.4 n.d Tula 1.8 n.d Victoria 13.5 n.d Xicoténcatl 2.0 n.d Fondo de Cultura Proyectos Estatales Adecuación de Edificio para casa de Cultura de Hidalgo 2.9 n.a Adecuación de edificio para Casa de Cultura de San Carlos 2.5 n.a Antiguo Edificio Ex penal de Andonegui 2.5 n.a Construcción de la Casa de Cultura (Cabecera Municipal) de Gómez Farías 3.9 n.a Rehabilitación de la Biblioteca Marte R. Gomez de Ciudad Victoria 2.5 n.a Infraestructura y Equipamiento Cultural 2.4 n.a Biblioteca Pública y Centro Comunitario Los Muros 0.7 n.a Proyectos Municipales Casa de la Cultura "José de Escandón" Domicilio Boulevard Primex No 100, esquina con Coronel Trillo, Altamira 3.1 n.a Centro de Desarrollo Cultural Villa Mainero, Mainero 3.1 n.a Infraestructura y Equipamiento Cultural, Matamoros 10.0 n.a Proyecto de rehabilitación y equipamiento (III etapa) teatro de la Reforma, Matamoros 2.1 n.a Proyecto de rehabilitación, equipamiento y ampliación (III etapa) Museo del Agrarismo, Matamoros 1.0 n.a Proyecto de rehabilitación, adecuación y mantenimiento IRBAM, Matamoros 3.1 n.a Proyecto de rehabilitación de Infoteca Parque Olímpico, Matamoros 2.0 n.a Proyecto de rehabilitación, adecuación y mantenimiento (II etapa) IRBAM, Matamoros 1.1 n.a Construcción del Centro Cultural Comunitario en Colonia Palmares, Nuevo Laredo 3.1 n.a

8 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Tamaulipas, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Infraestructura y Equipamiento Cultural, Reynosa 8.7 n.a Rehabilitación de Ex Hacienda La Sauteña, Casa de la Cultura primera fase, Río Bravo 1.0 n.a Construcción de Casa de Arte y Cultura Regional, Río Bravo 4.0 n.a Fondo de Infraestructura Deportiva Infraestructura Estatal 3.4 n.a Tamaulipas 3.4 n.a Infraestructura Municipal Altamira 1.4 n.a Mainero 3.5 n.a Matamoros 7.0 n.a Nuevo Laredo 3.5 n.a Soto la Marina 9.9 n.a Tampico 2.1 n.a Victoria 16.3 n.a Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas n.a Fondo para Fronteras n.a n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

9 2. Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión 2.1 Normatividad y características generales Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes 7. 7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 9

10 2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignación en el Decreto del PPEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Tamaulipas (pesos) Decreto PEF Decreto PPEF Variación Sector/Programa/Proyecto Nominal % Real 3,341,662,964 3,581,644, ,981, Educación 1,741,944,148 1,921,646, ,701, U006 federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 1,741,944,148 1,921,646, ,701, Cultura 32,161,251 33,151, , Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090, Proyectos de Cultura 100, , Adquisición de instrumentos musicales para banda Infantil/Juvenil 100, , Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 338,900, ,300,000 43,600, Concurrencia con Entidades Federativas 158,100, ,500,000 5,400, Extensionismo e Innovación Productiva 20,900,000 21,900,000 1,000, Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 6,400,000 6,800, , Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua 61,500,000 16,100,000 (COUSSA) 45,400, Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) n.a. Información Estadística y Estudios 10,500,000 2,700,000 7,800, Sanidad e Inocuidad Alimentaria 81,500,000 84,300,000 2,800, Salud 62,524, ,939,335 59,414, Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 62,524, ,939,335 59,414, Medio Ambiente y Recursos Naturales 695,967, ,547,779 30,580, Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 9,379,913 9,698, , del Programa Hidráulico 686,587, ,848,949 30,261, Hidroagrícola 166,181, ,831,602 5,650, Administración del Agua y Agua Potable 520,405, ,017,347 24,611, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2,989, ,989, Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 2,989,734 n.d. 2,989,

11 Asignación en el Decreto del PPEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Tamaulipas (pesos) Sector/Programa/Proyecto Decreto PEF Decreto PPEF Variación Nominal % Real Infraestructura y Programas Carreteros 467,175, ,059,738 15,883, Conservación de Infraestructura Carretera 316,089, ,836,252 10,747, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 97,156, ,459,866 3,303, Programa de Empleo Temporal 53,930,000 55,763,620 1,833, n.d.=no disponible; n.a.=no aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

12 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tamaulipas (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 19,108,017,142 Proyectos con asignación 07 Defensa Nacional Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Matamoros, Tamps. Canalización de las aguas pluviales a la Red Municipal en la U. H. M. Matamoros, Tamps. HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 5,663,383 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 958, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Dragado de canales, rehabilitación de escolleras y supervisión en Boca de San Antonio, Municipio de San Fernando, Tamaulipas. I00 Comisión Nacional de Acuacultura y 12,353, Comunicaciones y Transportes Magueyes San Luis Hidalgo 648 Centro SCT Tamaulipas 5,000,000 Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sury obras de dragado 510 Dirección General de Puertos 812,000,000 Dragado de Mantenimiento y Obras Complementarias en la Región Golfo Norte 510 Dirección General de Puertos 21,500,000 Cd. Victoria Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto Casas y Gildardo Magaña Soto La Marina. 648 Centro SCT Tamaulipas 30,000,000 Camino: Burgos Linares, tramo: Burgos Lim. de Edos.Tam. N.L. 648 Centro SCT Tamaulipas 30,000,000 Modernización de la Avenida Monterrey 648 Centro SCT Tamaulipas 200,000,000 E.C. Tampico Mante Km 62 Santa Juana 648 Centro SCT Tamaulipas 45,015,474 Santa Ana de Nahola Montevideo 648 Centro SCT Tamaulipas 65,000,000 Matamoros Puerto Matamoros 648 Centro SCT Tamaulipas 120,069,275 Cd. Victoria Lím. Edos. N.L. 648 Centro SCT Tamaulipas 267,824,472 Modernización de la carretera Reynosa Río Bravo (Km al Km ) 648 Centro SCT Tamaulipas 140,000,000 Manuel Aldama Soto La Marina Rayones 648 Centro SCT Tamaulipas 150,000,000 Eje Interregional; Matehuala Cd. Victoria, Tr: Miquihuana San José del Llano. 648 Centro SCT Tamaulipas 44,956,000 Eje Interregional, Matehuala Cd. Victoria, Tr: San José del Llano Lim. Edos. Tam. / N.L. 648 Centro SCT Tamaulipas 24,365,782 Altamira Nuevo Progreso 648 Centro SCT Tamaulipas 128,593,744 Carretera Reynosa Nuevo Laredo, Tramo: Cudad Mier Nuevo Laredo 648 Centro SCT Tamaulipas 136,154,312 BODEGA Número 13 J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 10,000,000 Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira. de Altamira, S.A. de C.V. 136,302,050 Mantenimiento a Obras de Protección de Altamira, S.A. de C.V. 50,000,000 Estudios de Pre inversión para Terminar y poner en marcha el aeropuerto de carga de Nuevo Laredo JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 5,800,000 Reconstrucción de escolleras y obras de protección de Altamira, S.A. de C.V. 67,716,355 12

13 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tamaulipas (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg. de Altamira, S.A. de C.V. 25,381,621 Vías férreas de enlace y almacenamiento de Altamira, S.A. de C.V. 30,987,291 Mantenimiento a Infraestructura Marítimo Portuario 2014 de Altamira, S.A. de C.V. 68,010,000 Mantenimiento a infraestructura portuaria y de servicios 2014 de Altamira, S.A. de C.V. 74,330,254 Restauración del edificio de la Exaduana Marítima de Tampico J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 2,000,000 Dragado de Mantenimiento J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 14,450,000 Servicios relacionados con la obra pública J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 2,800,000 Control de accesos al recinto fiscalizado. J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 1,750, Marina Modernización del Astillero de Marina núm. 1 de Tampico, Tamps. 211 Dirección General de Construcciones Navales 167,616, Medio Ambiente y Recursos Naturales Rehabilitacion y modernizacion del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo B00 Comisión Nacional del Agua 103,507,995 Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de B00 Comisión Nacional del Agua 241,127,685 Atender la emergencia en 5 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia lluvia severa los días del 30 de junio al 2 de julio de B00 Comisión Nacional del Agua 2,109,078,352 Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Tamaulipas en su zona Sur para B00 Comisión Nacional del Agua 11,188,742 Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tamaulipas. B00 Comisión Nacional del Agua 132,650, Energía Mantenimiento Integral de las Plantas Endulzadora de Gas, Criogénica, Recuperadora de Azufre y Servicios Principales. T4N Pemex Gas y Petroquímica Básica 16,682,695 Incremento del proceso del gas húmedo amargo en el CPG Arenque T4N Pemex Gas y Petroquímica Básica 15,247,625 Altamira TOQ Comisión Federal de Electricidad 53,351,109 Emilio Portes Gil TOQ Comisión Federal de Electricidad 155,434 CT Emilio Portes Gil Unidad 4 TOQ Comisión Federal de Electricidad 49,522, Tamaulipas TOQ Comisión Federal de Electricidad 89,782,648 Red Asociada de la Central Río Bravo III TOQ Comisión Federal de Electricidad 15,019,213 Proyecto de Exploración Oyamel T4L Pemex Exploración y Producción 17,978,000 Proyecto de Exploración Area Perdido T4L Pemex Exploración y Producción 10,335,374,026 Proyecto de desarrollo campo Trión T4L Pemex Exploración y Producción 37,071,400 13

14 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tamaulipas (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero T4M Pemex Refinación 353,665,013 Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero T4M Pemex Refinación 62,000,000 Nueva TAR Reynosa T4M Pemex Refinación 31,786,088 Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero T4M Pemex Refinación 119,327,294 Turbogenerador a gas de MW en sitio con recuperador de calor T4M Pemex Refinación 473,066,923 Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero T4M Pemex Refinación 96,923,861 Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero T4M Pemex Refinación 2,355,824 Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero T4M Pemex Refinación 7,648,036 Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero T4M Pemex Refinación 1,458,889,859 Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos T4N Pemex Gas y Petroquímica Básica 51,799,670 Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos T4N Pemex Gas y Petroquímica Básica 28,695,861 Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 2 y No. 5 del CPG Burgos T4N Pemex Gas y Petroquímica Básica 23,000,000 Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 4 y No. 6 del CPG Burgos T4N Pemex Gas y Petroquímica Básica 14,522, Instituto Mexicano del Seguro Social Construcción del Hospital General Regional (HGR) nuevo de 216 camas en Reynosa, Tamaulipas. GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 260,000,000 Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes Potrero Nuevo Rancho El Mezquital (Matamoros Puerto Matamoros) 648 Centro SCT Tamaulipas 0 Eje Interregional; Matehuala Cd. Victoria, Tr: Palmillas Miquihuana. 648 Centro SCT Tamaulipas 0 Intersección a desnivel Blvd de los Ríos Libramiento Altamira. de Altamira, S.A. de C.V. 0 Reconstrucción de vías dentro del recinto portuario J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 0 Cercado con herrería a la fachada Sur del edificio de la Exaduana Marítma de Tampico J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 0 Intersecciones a desnivel Blvd. de los Ríos y Río Tamesí de Altamira, S.A. de C.V. 0 Reubicación de Cisterna de Altamira, S.A. de C.V. 0 Adquisición de RACKS para Bodega Archivo 2014 de Altamira, S.A. de C.V. 0 Equipo de Rayos Gamma para la Aduana de Altamira, S.A. de C.V. 0 14

15 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tamaulipas (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Estudios y Proyectos de Preinversión 2014 de Altamira, S.A. de C.V. 0 Construcción de Humedales 3a. Etapa de Altamira, S.A. de C.V. 0 TERMINAL DE FERROBUQUE Y ROLL ON/ROLL OFF de Altamira, S.A. de C.V. 0 Suministro, instalación y puesta en operación de un sistema de J3D Administración Portuaria Integral CCTV en muelles 8 y 9. de Tampico, S.A. de C.V. 0 Rehabilitación de vialidad principal de las terminales públicas J3D Administración Portuaria Integral 1 al 9. de Tampico, S.A. de C.V. 0 Confinamiento lateral de los cobertizos 4 y 6 J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 0 Ampliación bodega 9 J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V Marina Construcción de Seis Secciones de Dique Autocarenante. 211 Dirección General de Construcciones Navales 0 Construcción de infraestructura para una Estación Naval Avanzada en el Estado de Tamaulipas. 216 Dirección General de Servicios 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población del estado de Tamaulipas. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Construcción de la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria en Ciudad Victoria, Tam. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego del Norte del estado de Tamaulipas, para el 2014 B00 Comisión Nacional del Agua 0 18 Energía Altamira III y IV TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Altamira V TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Río Bravo II TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Río Bravo III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Río Bravo IV TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Altamira II TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Adquisición de simuladores de entrenamiento de la Refinería de Madero T4M Pemex Refinación 0 Adquisición de equipos y vehiculos de contraincendio T4M Pemex Refinación 0 CT Altamira Unidades 1 y 2 TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Construcción de la Clínica Satélite en Cd. Madero, Tamaulipas T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 0 Construcción del Consultorio Periférico de Altamira, Tamaulipas T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 0 Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones del CENDI Reynosa, Tamaulipas. T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 0 15

16 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tamaulipas (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero T4M Pemex Refinación 0 Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Madero T4M Pemex Refinación 0 Adecuación de los sistemas de vacío de la planta Combinada BA de la Refinería de Madero T4M Pemex Refinación 0 21 Turismo Centro Integralmente Planeado La Pesca W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 0 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Construcción del Hospital General Tampico, Tamps. GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP. 16

17 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tamaulipas (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 6,763,562,509 Proyectos con asignación 09 Comunicaciones y Transportes Reconstrucción de escolleras y obras de protección de Altamira, S.A. de C.V. 289,000,000 Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto de Altamira. de Altamira, S.A. de C.V. 339,980,000 Intersección a desnivel Blvd de los Ríos Libramiento Altamira. de Altamira, S.A. de C.V. 87,000,000 Construcción de infraestructura básica portuaria de Altamira, S.A. de C.V. 20,000,000 BODEGA Número 13 J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 6,750,000 Servicios relacionados con la obra pública J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 4,500,000 Programa de Adquisiciones 2015 J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 1,314,850 Construcción bodegas 14 y 15 J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 10,000,000 Manuel Aldama Soto La Marina Rayones 648 Centro SCT Tamaulipas 277,000,000 Eje San Luis Potosí Victoria Matamoros, Tramo: Libramiento Sureste de Ciudad Victoria 648 Centro SCT Tamaulipas 100,000,000 Matamoros Nuevo Laredo (Corredor Fronterizo), Cd. Mier Lím. Edos. NL 648 Centro SCT Tamaulipas 67,000,000 Cd. Victoria Lím. Edos. N.L. 648 Centro SCT Tamaulipas 277,966,371 Carretera Reynosa Nuevo Laredo, Tramo: Cudad Mier Nuevo Laredo 648 Centro SCT Tamaulipas 62,407,692 Rehabilitación del Puerto de Matamoros:Ampliación de escolleras norte y sury obras de dragado 648 Centro SCT Tamaulipas 101,844,270 Modernización de la carretera Reynosa Río Bravo (Km al Km ) 648 Centro SCT Tamaulipas 140,000, Marina Construcción de Seis Secciones de Dique Autocarenante. 211 Dirección General de Construcciones Navales 20,104, Medio Ambiente y Recursos Naturales Rehabilitacion y modernizacion del Distrito de Riego 025 Bajo Rio Bravo B00 Comisión Nacional del Agua 50,000,000 Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tamaulipas. B00 Comisión Nacional del Agua 126,564,348 Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego del Norte del estado de Tamaulipas, para el 2014 B00 Comisión Nacional del Agua 80,000, Energía Construcción del Consultorio Periférico de Altamira, Tamaulipas T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 5,908,519 17

18 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tamaulipas (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Construcción de la Clínica Satélite en Cd. Madero, Tamaulipas T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 5,908,519 Mantenimiento y Modernización de las Instalaciones del CENDI Reynosa, Tamaulipas. T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 3,890,528 Optimización de la Reconfiguración de la Refinería Francisco I. Madero. T4M Pemex Refinación 768,832,776 Nueva TAR Reynosa T4M Pemex Refinación 3,661,647 Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero T4M Pemex Refinación 143,788,621 Turbogenerador a gas de MW en sitio con recuperador de calor T4M Pemex Refinación 542,717,818 Proyecto Integral Ambiental Refinería Madero T4M Pemex Refinación 105,152,762 Construcción centro de atención a emergencias ambientales, Refinería Madero T4M Pemex Refinación 1,714,941 Adquisicion de equipo pesado para el centro de atención a emergencias ambientales de la refinería Francisco I Madero T4M Pemex Refinación 5,455,330 Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero T4M Pemex Refinación 2,096,818,261 Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso de la Refinería Francisco I. Madero T4M Pemex Refinación 57,359,615 Adecuación de los sistemas de desalado de crudo en la Refinería de Madero T4M Pemex Refinación 20,548,811 Adecuación de los sistemas de vacío de la planta Combinada BA de la Refinería de Madero T4M Pemex Refinación 25,775,083 Adquisición de equipos y vehiculos de contraincendio T4M Pemex Refinación 20,693,385 Adquisición de simuladores de entrenamiento de la Refinería de Madero T4M Pemex Refinación 31,420,924 Integral de Seguridad T4M Pemex Refinación 5,189,339 Adquisiciones de vehiculos y equipo pesado año T4M Pemex Refinación 32,634,041 Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso , Refinería Francisco I. Madero. T4M Pemex Refinación 35,924,762 Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Madero T4M Pemex Refinación 37,999,119 Incremento en la capacidad de almacenamiento de la TOMP Madero, Tamps., en 115 Mbls T4M Pemex Refinación 15,000,000 Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Burgos T4N Pemex Gas y Petroquímica Básica 140,698,268 Incremento de la capacidad de almacenamiento de nafta en el CPG Burgos T4N Pemex Gas y Petroquímica Básica 63,310,745 Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 2 y No. 5 del CPG Burgos T4N Pemex Gas y Petroquímica Básica 134,147,339 Mantenimiento Mayor de las plantas Criogénicas No. 4 y No. 6 del CPG Burgos T4N Pemex Gas y Petroquímica Básica 102,107,050 Mantenimiento Integral de las Plantas Endulzadora de Gas, Criogénica, Recuperadora de Azufre y Servicios Principales. T4N Pemex Gas y Petroquímica Básica 11,700,000 Incremento del proceso del gas húmedo amargo en el CPG Arenque T4N Pemex Gas y Petroquímica Básica 9,000,000 Construcción de bienes inmuebles en el CPG Arenque T4N Pemex Gas y Petroquímica Básica 46,500,000 18

19 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tamaulipas (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Altamira TOQ Comisión Federal de Electricidad 55,044,795 CT Emilio Portes Gil Unidad 4 TOQ Comisión Federal de Electricidad 51,094, Tamaulipas TOQ Comisión Federal de Electricidad 92,632,891 Estudios de preinversión para la CE Tamaulipas I, II y III TOQ Comisión Federal de Electricidad 29,500,047 Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Nuevo Laredo I Tamps. HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 0 09 Comunicaciones y Transportes Mantenimiento a Obras de Protección de Altamira, S.A. de C.V. 0 Reubicación de Cisterna de Altamira, S.A. de C.V. 0 Construcción de Humedales 3a. Etapa de Altamira, S.A. de C.V. 0 TERMINAL DE FERROBUQUE Y ROLL ON/ROLL OFF de Altamira, S.A. de C.V. 0 Intersecciones a desnivel Blvd. de los Ríos y Río Tamesí de Altamira, S.A. de C.V. 0 Reconstrucción de vías dentro del recinto portuario J3D Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 0 COLOCACIÓN DE TECHADO EN ANDADORES PEATONALES DE LA ESCUELA NÁUTICA MERCANTE DE TAMPICO J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional 0 Cd. Victoria Soto La Marina,Tramos: Aeropuerto Casas y Gildardo Magaña Soto La Marina. 0 Camino: Burgos Linares, tramo: Burgos Lim. de Edos.Tam. N.L. 0 Eje Interregional, Matehuala Cd. Victoria, Tr: San José del Llano Lim. Edos. Tam. / N.L. 0 Altamira Nuevo Progreso 0 E.C. Tampico Mante Km 62 Santa Juana 0 Santa Ana de Nahola Montevideo 0 Matamoros Puerto Matamoros 0 Magueyes San Luis Hidalgo 0 Puente Vehicular (PIV) El Sabino Marina Modernización del Astillero de Marina núm. 1 de Tampico, Tamps. 211 Dirección General de Construcciones Navales 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Atender la emergencia en 10 municipios del estado de Tamaulipas, por la ocurrencia de viento y lluvia severa los días 30 de junio y 1, 2, 6 y 7 de julio de B00 Comisión Nacional del Agua 0 Construcción de la Segunda Línea del Acueducto Guadalupe Victoria en Ciudad Victoria, Tam. B00 Comisión Nacional del Agua 0 19

20 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tamaulipas (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Construcción del Acueducto Nacimiento Mante, en Ciudad Mante, Tamaulipas. B00 Comisión Nacional del Agua 0 18 Energía Rehabilitación de las oficinas del edificio Corona, Tampico, Tamps. T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 0 Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero. T4M Pemex Refinación 0 Emilio Portes Gil TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Río Bravo II TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Río Bravo IV TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 CT Altamira Unidades 1 y 2 TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Altamira II TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Altamira III y IV TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Río Bravo III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Red Asociada de la Central Río Bravo III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Altamira V TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 27 Función Pública Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Cd. Camargo, Tamps. 0 Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Reynosa Pharr, Tamps. 0 Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Lucio Blanco, Tamps Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Construcción del Hospital General Tampico, Tamps. GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP. 20

21 2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Actividad Institucional Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Tamaulipas (Cifras en pesos) Gasto Tamaulipas 2,803,237, ,586, ,307,780 91,463, ,627, ,800 2,088,650,921 2,036,338,821 52,312,100 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 101,045, ,045,674 88,841,356 12,204, Delegación en Tamaulipas Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Otros de Corriente Gasto de Inversión Inversión Física Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 132, , ,614 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 12,071,704 12,071,704 12,071,704 0 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 88,841,356 88,841,356 88,841,356 0 Comunicaciones y Transportes 1,865,268, ,854,061 86,716,148 23,520,013 1,617, ,753,414,921 1,701,102,821 52,312,100 Centro SCT Tamaulipas Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 22,291,054 22,291,054 20,917,587 1,373,467 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 13,777,906 13,777,906 13,177, ,000 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras 893,978, ,978, ,978,784 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 216,967, ,967, ,967,218 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 344,435, ,435, ,435,057 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales (Ampliaciones deterninadas por la Cámara de Diputados) 148,565, ,565, ,565,218 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 93,016, ,016,544 93,016,544 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4,140, ,140,000 4,140,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 53,930,000 1,617,900 1,617,900 52,312,100 52,312,100 Puertos eficientes y competitivos Ferrocarriles eficientes y competitivos Aeropuertos eficientes y competitivos Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 13,333,288 13,333,288 7,163,859 6,169,429 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 521, , , ,698 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 7,064,588 7,064,588 2,102,560 4,962,028 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 114, , ,

22 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Tamaulipas (Cifras en pesos) Gasto de Inversión Gasto Corriente Inversión Física Otros de Corriente Gasto de Operación Servicios personales Gasto Programa Presupuestario Actividad Institucional Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 16,971,288 16,971,288 13,544,442 3,426,846 0 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 17,844,510 17,844,510 16,325,510 1,519,000 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 15,575,353 15,575,353 11,761,145 3,814,208 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Centros de Pesaje y Dimensiones 274, , ,000 0 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 109, , ,340 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e México 390, , ,800 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1,967,498 1,967,498 1,506, ,265 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Economía 14,915,771 14,915,771 11,601,620 3,314, Delegación en Tamaulipas Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 4,134,181 4,134,181 2,806,949 1,327,232 0 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Subdelegación en Matamoros Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 2,467,195 2,467,195 1,974, ,029 0 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Subdelegación en Nuevo Laredo Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 1,688,594 1,688,594 1,270, ,687 0 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Subdelegación en Reynosa Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 4,108,386 4,108,386 3,573, ,624 0 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Subdelegación en Tampico Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 2,517,415 2,517,415 1,975, ,579 0 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Educación Pública 4,771,250 4,771,250 4,104, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tamaulipas Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 4,771,250 4,771,250 4,104, ,909 0 Trabajo y Previsión Social 23,236,442 23,236,442 17,418,668 5,817, Delegación Federal del Trabajo en Tamaulipas Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 23,236,442 23,236,442 17,418,668 5,817,774 0 Instrumentación de la política laboral 22

23 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Tamaulipas (Cifras en pesos) Gasto de Inversión Gasto Corriente Inversión Física Otros de Corriente Gasto de Operación Servicios personales Gasto Programa Presupuestario Actividad Institucional Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 6,553,534 6,553,534 6,252, , Delegación Estatal en Tamaulipas Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano 6,553,534 6,553,534 6,252, ,251 0 Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Medio Ambiente y Recursos Naturales 22,909,846 22,909,846 20,056,193 2,853, Delegación Federal en Tamaulipas Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 2,128,217 2,128,217 2,128,217 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 20,598,870 20,598,870 20,056, ,677 0 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 182, , ,759 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Procuraduría General de la República 57,980,227 57,980,227 40,080,228 17,899, Delegación Estatal en Tamaulipas Investigar y perseguir los delitos del orden federal 57,980,227 57,980,227 40,080,228 17,899,999 0 Investigación del delito federal Desarrollo Social 122,227, ,227,485 15,020,852 3,197, ,009, Delegación SEDESOL en Tamaulipas Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes 1,062,802 1,062,802 1,062,802 0 Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social 18,218,272 18,218,272 15,020,852 3,197,420 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 116, , ,000 0 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 94,360,411 94,360,411 94,360,411 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 487, , ,000 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 7,983,000 7,983,000 7,983, ,895,472 29,895,472 23,622,330 6,184, , Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamps. Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 29,895,472 29,895,472 23,622,330 6,184,342 88, ,432, ,196, ,593,761 15,503, , ,236, ,236,000 0 Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Salud Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno 2,912,492 2,912,492 2,890,278 22,214 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 17,599,558 17,599,558 17,476, ,

24 Actividad Institucional Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud Investigación en salud pertinente y de excelencia académica Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Tamaulipas (Cifras en pesos) Gasto Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Otros de Corriente Inversión Física Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 530,004, ,768, ,609,085 13,059, , ,236, ,236,000 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud 1,003,200 1,003,200 1,003,200 0 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud 646, , , ,336 0 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud 280, , ,000 0 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 1,986,534 1,986,534 1,184, ,138 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Gasto de Inversión 24

25 Actividad Institucional Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Tamaulipas (Cifras en pesos) Gasto Tamaulipas 2,591,168, ,442, ,633, ,019, ,601, ,800 1,791,725,481 1,738,567,137 53,158,344 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 105,620, ,620,213 93,415,895 12,204, Delegación en Tamaulipas Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Otros de Corriente Gasto de Inversión Inversión Física Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 132, , ,614 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 12,071,704 12,071,704 12,071,704 0 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 93,415,895 93,415,895 93,415,895 0 Comunicaciones y Transportes 1,519,658, ,829,941 88,804,652 23,420,013 2,605, ,404,828,525 1,351,670,181 53,158,344 Centro SCT Tamaulipas Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 21,534,922 21,534,922 20,161,455 1,373,467 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 15,839,441 15,839,441 15,339, ,000 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras 924,374, ,374, ,374,063 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 326,836, ,836, ,836,252 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 96,179, ,179,106 96,179,106 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4,280, ,280,760 4,280,760 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 55,763,620 2,605,276 2,605,276 53,158,344 53,158,344 Puertos eficientes y competitivos Ferrocarriles eficientes y competitivos Aeropuertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 12,881,112 12,881,112 6,711,683 6,169,429 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 527, , , ,698 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 7,164,161 7,164,161 2,202,133 4,962,028 0 Regulación eficiente de las Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 114, , ,932 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 17,462,414 17,462,414 14,035,568 3,426,846 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 18,654,273 18,654,273 17,135,273 1,519,000 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 15,242,664 15,242,664 11,428,456 3,814,

26 Actividad Institucional Servicios personales Gasto de Operación Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Centros de Pesaje y Dimensiones 274, , ,000 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Tamaulipas (Cifras en pesos) Gasto Gasto Corriente Otros de Corriente Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 109, , ,340 0 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e México 390, , ,800 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2,028,824 2,028,824 1,567, ,265 0 Gasto de Inversión Inversión Física Economía 16,154,279 16,154,279 12,724,133 3,430, Delegación en Tamaulipas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Subdelegación en Matamoros Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Subdelegación en Nuevo Laredo Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 4,335,745 4,335,745 2,962,060 1,373,685 0 Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 2,674,515 2,674,515 2,164, ,285 0 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Subdelegación en Reynosa Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 2,072,478 2,072,478 1,640, ,306 0 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Subdelegación en Tampico Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 4,353,596 4,353,596 3,800, ,336 0 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 2,717,945 2,717,945 2,157, ,534 0 Educación Pública 4,882,974 4,882,974 4,216, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tamaulipas Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 4,882,974 4,882,974 4,216, ,909 0 Trabajo y Previsión Social 24,208,410 24,208,410 18,390,636 5,817, Delegación Federal del Trabajo en Tamaulipas Instrumentación de la política laboral Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 24,208,410 24,208,410 18,390,636 5,817,774 0 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 7,081,933 7,081,933 6,780, , Delegación Estatal en Tamaulipas Apoyo a la vivienda social Programa de vivienda digna 841, , ,

27 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Tamaulipas (Cifras en pesos) Gasto de Inversión Gasto Corriente Inversión Física Otros de Corriente Gasto de Operación Servicios personales Gasto Programa Presupuestario Actividad Institucional Apoyo a la vivienda social Programa de Vivienda Rural 140, , ,991 0 Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano 6,099,192 6,099,192 5,797, ,251 0 Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Medio Ambiente y Recursos Naturales 22,909,846 22,909,846 20,056,193 2,853, Delegación Federal en Tamaulipas Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 2,128,217 2,128,217 2,128,217 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 20,598,870 20,598,870 20,056, ,677 0 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 182, , ,759 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Procuraduría General de la República 58,222,007 58,222,007 40,957,012 17,264, Delegación Estatal en Tamaulipas Investigar y perseguir los delitos del orden federal 58,222,007 58,222,007 40,957,012 17,264,995 0 Investigación del delito federal Desarrollo Social 122,673, ,673,456 14,368,113 3,309, ,996, Delegación SEDESOL en Tamaulipas Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes 1,104,812 1,104,812 1,104,812 0 Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social 17,677,443 17,677,443 14,368,113 3,309,330 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 119, , ,717 0 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 94,923,593 94,923,593 94,923,593 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 506, , ,412 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 8,341,479 8,341,479 8,341, ,924,592 29,924,592 23,959,102 5,876, , Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamps. Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 29,924,592 29,924,592 23,959,102 5,876,690 88, ,832, ,935, ,960,951 51,874, , ,896, ,896,956 0 Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Salud Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno 2,907,674 2,907,674 2,884,058 23,616 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 9,515,156 9,515,156 9,388, ,

28 Actividad Institucional Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud Infraestructura suficiente, equipamiento óptimo e insumos seguros para la salud Investigación en salud pertinente y de excelencia académica Programa Presupuestario Servicios personales Gasto de Operación Otros de Corriente Inversión Física Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 630,295, ,398, ,210,809 15,087, , ,896, ,896,956 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud 443, , ,200 0 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud 14,559 14,559 14,559 0 Dignificación, conservación y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Tamaulipas (Cifras en pesos) Gasto Gasto Corriente mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud 35,375,875 35,375,875 35,375,875 0 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 1,280,143 1,280, , ,539 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Gasto de Inversión 28

29 Director General: Pedro Ángel Contreras López Director de Área: Ildefonso Morales Velázquez Revisó: Cecilia Reyes Montes Elaboró: Vladimir Herrera González 29