Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión

Transcripción

1 Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 Actualizado RECURSOS PRESUPUESTALES IDENTIFICADOS PARA EL ESTADO DE COLIMA Marzo de 2009

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3 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 ENTIDAD FEDERATIVA: COLIMA Presentación La información que contiene este cuadernillo se encuentra dividida en dos secciones, misma que se ha organizado a partir de la distinta normatividad que regula las transferencias de recursos federales a Estados y Municipios, dando lugar a dos tipos de fuentes y procedimientos de asignación de los recursos. De manera que en la Primera Sección se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende los Ramos 28 y 33, cuya distribución hacia las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas, indicadores, destino y con base en un calendario para su ministración que se deriva de la normatividad contenida en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF); recursos que, al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se conciben como propios y se ejercen de manera descentralizada. La Segunda Sección contiene información del Gasto Centralizado que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los Estados y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales buscando con ello contribuir al desarrollo económico regional. Por consiguiente, este grupo de recursos se deriva de la normatividad establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, Reglas de Operación y otros ordenamientos que rigen para las Delegaciones Federales, los Programas y Proyecto de Inversión, entre otros. 3

4 Gasto Federalizado. El Gasto Federalizado corresponde a los Ramos 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, las cifras que aquí se presentan fueron publicadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación los días 19 y 31 de diciembre de 2008; sin embargo, debido a que no se ha publicado la distribución del subfondo para Infraestructura en Educación Básica y Superior que corresponde al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del Ramo 33, se realizó una estimación. Es pertinente tomar en consideración que las cifras pueden registrar modificaciones, por dos razones: porque falta la distribución de la totalidad del FAM del Ramo 33, y debido a que el Ramo 28 se encuentra directamente vinculado a la Recaudación Federal Participable (RFP) y, por consiguiente, está sujeto a la recaudación tributaria que efectivamente se registre durante el ejercicio fiscal. Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 Gasto Federalizado para el Estado de Colima (Millones de pesos y variaciones porcentuales) 2009/2008 Conceptos Aprobado Variaciones Nominal Real % Gasto Federalizado 6, , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 3, , Educación Básica y Normal (FAEB) 1, , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2, , Debido a que solamente se ha publicado la parte de Asistencia Social del FAM, se hizo una estimación del Fondo para Infraestructura Educativa con base en la estructura porcentual del 2008, por lo que esta cifra será modificada cuando la SHCP publique la distribución de dicho Fondo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de

5 De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) vigente, la distribución del Gasto Federalizado hacia los Municipios es competencia de los Poderes Locales y debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Es importante destacar que esta Entidad Federativa publica la información para sus Municipios a través del portal de Internet del Gobierno del Estado. Cabe mencionar que en el Ramo 28, únicamente en el Fondo de Fomento Municipal, la Federación, con base en la LCF, determina y asigna el monto que deberá distribuir a los Municipios; mientras que, para los demás Fondos, dicha Ley establece que cada Estado deberá asignar a sus Municipios al menos el 20 por ciento de lo que recibe del Gobierno Federal, por lo que la distribución deberá hacerse con base en su propia Ley de Coordinación Fiscal. En el Ramo 33, la LCF establece la normatividad sobre dos Fondos específicos para Municipios, uno es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM); que deberá destinarse al financiamiento de infraestructura social en materia de: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural. El otro es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), que deberá aplicarse a satisfacer sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de los habitantes. 5

6 Gasto Centralizado. II. 1. Delegaciones Federales ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Función pública y buen gobierno Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera PROGRAMA PRESUPUESTARIO Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios Regulación, supervisión y aplicación de las políticas Acuacultura y Pesca públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera Comunicaciones y Transportes Centro SCT Colima TOTAL COLIMA Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en Colima Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA 3,229,380, ,766, ,628,150 9,610,710 26,811,014 36,716,192 3,021,614,560 3,021,614,560 38,345,988 38,345,988 32,126, ,390 5,400, ,203 77,203 18,487 58, ,189,703 5,189, ,894 4,514, ,837,339 32,837,339 32,126, , , , , , ,072,713,717 61,294,817 42,354,798 6,761,550 12,078, ,000 3,011,418,900 3,011,418,900 5,393,196 4,793,196 3,714, , , , ,000 Derecho de Vía 13,800, , , ,000 13,500,000 13,500,000 verificación de conservación de carreteras Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COLIMA (Cifras en pesos) 4,677,195 4,677,195 4,535,376 79,200 62, ,294,297 3,294,297 2,397, , ,500 0 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras Conservación de Infraestructura Carretera Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y Reconstrucción de carreteras Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 478,000, ,000, ,000, ,100, ,100, ,100,000 2,826, ,826,000 2,826,000 30,500, ,500,000 30,500, , , ,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 181,400, ,400, ,400,000 6

7 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes PROGRAMA PRESUPUESTARIO Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COLIMA (Cifras en pesos) GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA 2,000, ,000,000 2,000,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Puertos eficientes y competitivos Aeropuertos eficientes y competitivos Ferrocarriles eficientes y competitivos Ferrocarriles eficientes y competitivos Servicios de apoyo administrativo Economía Delegación en Colima Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Definición y conducción de la política de comunicaciones y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Proyectos de Infraestructura Ferroviaria (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) verificación de telefonía rural verificación del sistema Nacional e-méxico Definición y conducción de la política de comunicaciones y Actividades de apoyo administrativo Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo Centros de Pesaje y Dimensiones Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 1,000, ,000,000 1,000,000 23,700, ,700,000 23,700,000 9,094,827 8,869,427 6,006, ,300 1,888, , ,400 3,663,798 3,263,798 1,512, , , , , , ,000 65,000 83, , , ,191 67, , , ,000 1,650,000, ,650,000,000 1,650,000,000 11,000 11,000 4,400 6, ,500 77,500 30,600 46, ,232,667 1,221,467 1,060,667 52, ,200 11,200 11,200 20,541,542 20,023,242 13,190,142 1,448,000 5,285, , , ,300 6,426,238 6,426,238 5,299, , , ,990,866 6,690,866 4,254,866 1,137,000 1,299, , ,000 2,720, , , ,000 1,800,000 1,800,000 5,976,683 5,976,683 5,062,305 54, , ,976,683 5,976,683 5,062,305 54, ,

8 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COLIMA (Cifras en pesos) ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA GASTO SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS OTROS GASTO DE INVERSIÓN GASTO TOTAL PRESUPUESTARIO CORRIENTE PERSONALES SUMINISTROS GENERALES CORRIENTES CAPITAL FÍSICA Educación Pública 4,081,861 4,081,861 3,238,224 89, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Colima Diseño y aplicación de la Diseño y aplicación de la política educativa política educativa 4,081,861 4,081,861 3,238,224 89, ,603 0 Trabajo y Previsión Social 7,576,117 7,527,457 5,316, ,440 2,021, ,660 48,660 Delegación en Colima Ejecución a nivel Instrumentación de la nacional de los política laboral programas y acciones de 7,576,117 7,527,457 5,316, ,440 2,021,723 48,660 48,660 la Política Laboral Reforma Agraria 2,503,380 2,503,380 1,916,680 78, , Delegación Estatal en Colima Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Federal en Colima Servicios de apoyo administrativo Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales. Actividades de apoyo administrativo Regulación del aprovechamiento sustentable de los recursos, ambientes y ecosistemas naturales Prevención y control de la contaminación de los recursos ambientes y ecosistemas naturales Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas Mantenimiento de infraestructura Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable 2,503,380 2,503,380 1,916,680 78, , ,904,014 14,757,014 12,999, ,000 1,264, , ,000 1,248,265 1,121, , , , ,000 13,300,749 13,300,749 12,999, , , ,000 45,000 15,000 30, ,000 62,000 22,000 40, , ,000 20, , , ,000 93,000 0 Procuraduría General de la República 23,406,769 23,406,769 19,680, ,226 2,869, Delegación Estatal en Colima Investigación del delito Combate a delitos del federal fuero federal 23,406,769 23,406,769 19,680, ,226 2,869,771 0 Desarrollo Social 59,872,097 49,872,097 11,932, ,300 1,053,000 36,616,192 10,000,000 10,000,000 Delegación SEDESOL en Colima Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100, , ,000 10,000,000 10,000,000 Apoyo en zonas urbanas Rescate de espacios marginadas públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0 Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural Apoyo a pequeñas comunidades rurales Programa de Coinversión Social Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 1,500,000 1,500,000 1,500, ,510,866 3,510,866 3,510,

9 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE COLIMA (Cifras en pesos) ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA GASTO SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS OTROS GASTO DE GASTO TOTAL PRESUPUESTARIO CORRIENTE PERSONALES SUMINISTROS GENERALES CORRIENTES CAPITAL Definición y conducción Apoyo al ingreso, a la de la política del salud y a la educación de desarrollo social, el 13,255,905 13,255,905 11,932, ,300 1,053,000 0 las familias en pobreza ordenamiento territorial y la vivienda Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Programa de Empleo Temporal (PET) 965, , , ,999,672 12,999,672 12,999, ,088,485 3,088,485 3,088, ,452,073 4,452,073 4,452,073 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio INVERSIÓN FÍSICA 9

10 II. 2. Programas y Proyectos de Inversión PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE INVERSIONES COLIMA (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos TOTAL Monto Asignado PEF2009 2,836,116,998 SALUD 174,309,527 Obra Nueva y Equipamiento Centro de Cancerología 174,309,527 EDUCACIÓN PÚBLICA Subsidio ordinario para UPES y UPEAS* 774,865, ,426,372 Fondo de consolidacón de las UPEAS Colima 746,426,372 28,438,792 Universidad de Colima 28,438,792 CULTURA 5,000,000 Complemento Financiero para Construcción del Complejo Recreativo Cultural y Deportivo Piedra Lisa (Rotonda de Colimenses Ilustres y Museos de las Ciencias y Tecnologías)/ Secretaría de Cultura de Colima 5,000,000 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 6,800,000 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Colima 3,560,000 Comala 560,000 Coquimatlán 560,000 Cuauhtémoc 560,000 Manzanillo 1,000,000 Villa de Álvarez 560,000 PROGRAMA HIDRÁULICO 529,775,685 Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 212,951,882 Programas de Infraestructura Hidroagrícola 224,084,000 Programas de Alianza para el Campo 35,055,970 Gasto Administrativo y Corriente 57,683,833 INFRAESTRUCTURA CARRETERA 1,340,700,000 Construcción y Modernización 478,000,000 Manzanillo-Cihuatlán y Libramiento Cihuatlán 220,000,000 Arco norponiente del Libramiento de la Cd. de Colima 58,000,000 Pez Vela-Jalipa 160,000,000 Entronque Madrid 40,000,000 Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 184,400,000 San Antonio-Agua Salada-La Loma 35,000,000 Coquimatlán - Jala 10,000,000 Puerta de Anzar - Tepames 12,000,000 Los Asmoles-Jilotupa-Tamala 5,000,000 La Fundición-La Atravesada-Coalitilla 10,000,000 Estapilla-Las Tunas 40,000,000 E.C. (Manzanillo-Minatitlán-Coquimatlán) Tr: Veladero de Comatlán-La Rosa-La Fundición) 15,000,000 Aguacatillo-Caniotas 15,000,000 Puente en el km de la Carretera Coquimatlán-Pueblo Juárez 5,000,000 Puente en el km de la carretera Armería-Augusto Gómez Villanueva 5,000,000 Camotlán-Ciruelito de Marina 10,000,000 Pueblo Juárez-La Fundición 19,400,000 Conservación de Caminos Rurales y Alimentadores 2,000,000 Estudios y Proyectos 1,000,000 Conservación y Mantenimiento 654,600,000 Conservación y Mantenimiento 654,600,000 Programa de Empleo Temporal 23,700,000 Programa de Empleo Temporal 23,700,000 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 4,666,622 Parque Ecológico Bicentenario Estero El Chupadero, Colima 4,666,622 *UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Anexo del Dictamen al Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 12 de noviembre de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de

11 Fuentes de información: 1. Ley de Coordinación Fiscal: (18-Febrero-09) 2. SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicios 2008 y Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre, 19 y 31 de diciembre de Banco de información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 5. Portal de Internet del Gobierno del Estado de Colima: (18-Febrero-09) 11

12 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados LX Legislatura Febrero de Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presidente: Dip. Mario Alberto Salazar Madera Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez Dip. Javier Guerrero García Dip. Carlos Alberto Puente Salas Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboró: Lic. René Acosta Vázquez Correo: Tels y Ext 56001,