Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Recursos Presupuestales Identificados para el Estado de Aguascalientes

Transcripción

1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Recursos Presupuestales Identificados para el Estado de Aguascalientes CEFP / 115 / 2009 Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2009

2 Índice Presentación...1 Recursos Presupuestales Identificados para el Estado de Aguascalientes Participaciones y Aportaciones Federales (Ramos 28 y 33) Programas y Proyectos de Inversión Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23)...9 Fuentes de Información...10

3 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Aguascalientes 1 Presentación En este documento se presenta la información de los recursos federales identificados en el Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (DPEF 2010) para el Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en su Gaceta Parlamentaria del 15 de noviembre de La información contempla las reasignaciones y/o ampliaciones que realizaron los diputados, como parte del proceso de Aprobación del Presupuesto efectuado por el Pleno de la Cámara. La información se presenta en tres apartados, en el primero se ofrecen las cifras estimadas para las Participaciones (Ramo 28) y las Aportaciones (Ramo 33) que corresponderían al Estado. Debe insistirse que se trata de estimaciones no oficiales, realizadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, razón por la que pueden variar respecto de las cifras definitivas que serán publicadas en su oportunidad en el Diario Oficial de la Federación. En el segundo y tercer apartados se presenta otros recursos destinados a las entidades federativas que fueron aprobados en el Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos y que aparecen en los anexos de dicho documento, mismos que se refieren a programas para el desarrollo regional, programas y proyectos de inversión y el fondo metropolitano, cuando es el caso, así como las ampliaciones para Cultura, Deporte y los recursos para la educación superior. Es de todo punto importante señalar que la información del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010 y la contenida en los Anexos del Dictamen de aprobación del Decreto de PEF 2010 no son estrictamente comparables, puesto que la correspondiente al Proyecto de PEF incluye todos los programas y proyectos de inversión propuestos para la entidad, y están contenidos en los Tomos V y VII, del mismo Proyecto; y la información respectiva al Presupuesto Aprobado no se encuentra aún disponible. Especialmente en los casos de los proyectos correspondientes a los sectores Agropecuario, Salud, Energía y Medio Ambiente. Es pertinente recordar que las cifras definitivas se conocerán cuando la SHCP remita a la Cámara de Diputados los tomos y los anexos del Presupuesto Aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y

4 2 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Responsabilidad Hacendaria. Por lo que las cifras de la segunda columna, correspondiente a los programas y proyectos de inversión No Son Definitivas y son las mismas que aparecieron en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Analíticos Presupuestarios. Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Análisis Sectorial, tomos V y VII. Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos como se indica en el párrafo cuarto del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En las tablas que contienen información del presupuesto de las Delegaciones Federales, así como las cifras de los Programas y Proyectos de Inversión desglosadas por Entidad Federativa, por Ramo y por Proyecto, no se hizo la conversión a millones de pesos, debido a que hay montos de muy baja cuantía y se perdería la información, por consiguiente se expresan en pesos.

5 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Aguascalientes 3 Recursos Presupuestales Identificados para el Estado de Aguascalientes * 1. Participaciones y Aportaciones Federales (Ramos 28 y 33) Gasto Federalizado: Ramos 28 y 33 para el Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2010 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2009 Aprobado 2010 Proyecto 2010 Dictamen 1 Var. Nom 2010 Dictamen 2010 Proyecto Variaciones 2010 Dictamen/ 2009 Aprobado Nominal Real % Total (Ramo 28+33) 9, , , Participaciones en Ingresos Federales (Ramo 28) 5, , , Fondo General de Participaciones 3, , , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS Fondo de Fiscalización Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. Fondo de Compensación n. a. Incentivos a la Ventas Final de Diesel y Gasolina % de la RFP al Comercio Exterior n. a. n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. Derecho Adicional sobre Exportacion de Petróleo 0.0 n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. Incentivos por Tenencia o uso de Vehiculos ISAN y Fondo de Compensación del ISAN Otros Incentivos Económicos continúa * JEL: H70. Palabras clave: Gasto federalizado, Entidad Federativa, Fondos de Aportaciones, Fondo Metropolitano, Proyectos de Inversión, Delegaciones Federales.

6 4 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Gasto Federalizado: Ramos 28 y 33 para el Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 2010 (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Var. Nom Variaciones Dictamen/ Conceptos Aprobado Proyecto Dictamen 1 Dictamen 2009 Aprobado 2010 Nominal Real % Proyecto Aportaciones Federales (Ramo 33) 4, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 2, , , Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Cifras preliminares no oficiales estimadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas usando el Simulador del Federalismo. Estás pueden no coincidir con las cifras oficiales que publicará la SHCP en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los 15 dias hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 2 La cifra que se presenta es por concepto de Asistencia Social. Sin embargo, para el aprobado 2009 faltaron por distribuirse 7 mil millones de pesos, para el proyecto 2010 no se distribuyeron 7 mil millones de pesos y para el dictamen 2010 se estimó que faltarán por distribuir 7 mil millones de pesos; en los tres casos por concepto de Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Educativa Superior. 3 Para el proyecto y dictamen 2010 el fondo se distribuyó de acuerdo a la estructura porcentual del aprobado Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y los dictámentes de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010.

7 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Aguascalientes 5 2. Programas y Proyectos de Inversión PPEF y Asignación del Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Aguascalientes (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias FedProgramas/Proyectos PPEF 2010 Continúa Asignación Dictamen PEF 2010 TOTAL 1 752,152,204 1,868,620,585 Comunicaciones y Transportes 2 594,800, ,300,000 Construcción y Modernización 437,500, ,500,000 Centro SCT Aguascalientes Paso a desnivel del 1er. Anillo (Av. Convención de 1914) con la Carretera Federal MEX 045 Norte (Av. Zacatecas) 437,500,000 90,000,000 Centro SCT Aguascalientes Entronque 2o anillo vial del sur 47,500,000 Centro SCT Aguascalientes Paso a desnivel Av. Convención 1914 (Primer Anillo de Circunvalación con Av. Alameda Revolución) 100,000,000 Centro SCT Aguascalientes Paso a desnivel Av. Convención 1914 (Primer Anillo de Circunvalación con Av. Héroe Nacozari) 100,000,000 Centro SCT Aguascalientes Paso a desnivel Av. Convención 1914 (Primer Anillo de Circunvalación con Av. Fundación) 100,000,000 Centro SCT Aguascalientes Paso a desnivel Av. Convención 1914 y Av. Gablete Mistral. 91,000,000 Centro SCT Aguascalientes Paso a desnivel Oriente Av. López Mateos y Av. Convención ,000,000 Centro SCT Aguascalientes Paso a desnivel Carretera 70 Oriente y Av. Tecnológico 50,000,000 Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 45,500, ,000,000 Centro SCT Aguascalientes Calvillo Ags Tabasco, Zac. 25,600,000 25,600,000 Centro SCT Aguascalientes Conservación de Caminos Rurales 6,000,000 6,000,000 Centro SCT Aguascalientes E.C. (J. Gómez Portugal San Antonio) La Claveña La Loma 9,300,000 Centro SCT Aguascalientes E.C. Luis Moya E.C. Ojo Zarco Col. Adolfo López Mateos 10,000,000 Centro SCT Aguascalientes Estudios y Proyectos 5,700,000 5,700,000 Centro SCT Aguascalientes Puertecito de la Virgen E.C. Rivier San Marcos 16,500,000 Centro SCT Aguascalientes Puerto Concepción Tepezalá 13,000,000 Centro SCT Aguascalientes Aguascalientes Pocitos Jesús María 24,700,000

8 6 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PPEF y Asignación del Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Aguascalientes (pesos) Continúa Ramos/Entidades y Dependencias FedProgramas/Proyectos PPEF 2010 Asignación Dictamen PEF 2010 Centro SCT Aguascalientes Ampliación a Tipo Blvar., Clouthier a Maravillas 21,200,000 Centro SCT Aguascalientes Construcción de Puente vehicular en San Miguelito 6,000,000 Centro SCT Aguascalientes Cabecitas Tres Marías San Pedro Cieneguilla 8,200,000 Centro SCT Aguascalientes Aguascalientes Norias Ojo Caliente 13,000,000 Centro SCT Aguascalientes Ec (Tortugas Túnel de Potrerillos) Boca Negra 14,000,000 Conservación y Mantenimiento 94,200,000 94,200,000 Centro SCT Aguascalientes Conservación y mantenimiento 94,200,000 94,200,000 Programa de Empleo Temporal 17,600,000 17,600,000 Centro SCT Aguascalientes Programa de Empleo Temporal 17,600,000 17,600,000 Cultura* 0 42,500,000 Aguascalientes Universidad de las Artes 2,500,000 Aguascalientes Proarte 3,500,000 Aguascalientes Teatro Morelos 1,500,000 Aguascalientes Teatro Aguascalientes 1,000,000 Aguascalientes Teatro Leal y Romero 1,000,000 Aguascalientes Cine en Aguascalientes 1,000,000 Aguascalientes Festival de Cine 250,000 Aguascalientes Cursos sobre cine 250,000 Aguascalientes Festival de Música de Cámara 500,000 Aguascalientes Festival de Jazz 500,000 Aguascalientes Centro de Investigación y Estudios Literarios de Aguascalientes 500,000 Instituciones Estatales de Cultura 15,000,000 Apoyo extraordinario a actividades culturales del Bicentenario y Centenario de la Independencia y Revolución. 15,000,000

9 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Aguascalientes 7 PPEF y Asignación del Dictamen PEF 2010 Programas y Proyectos de Inversión en la Cartera de Inversiones Aguascalientes (pesos) Concluye Ramos/Entidades y Dependencias FedProgramas/Proyectos PPEF 2010 Asignación Dictamen PEF 2010 Ampliaciones para la Infraestructura Deportiva Municipal* 0 5,103,143 Aguascalientes 1,925,714 Calvillo 2,407,143 San José de García 770,286 Salud * 0 121,942,842 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad 8,942,842 Ampliación para el equipamiento y obra en Unidades Médicas de las Entidades Federativas 68,000,000 Fondo de previsión presupuestal de la subcuenta para el fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento (2%) de Unidades Médicas de los Servicios de Salud de las Entidades Federativas. 45,000,000 Medio Ambiente y Recursos Naturales 0 20,322,000 Ampliaciones al Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales (Aguascalientes) 20,322,000 Programa Hidráulico* 0 547,100,396 Agua Potable 262,227,265 Hidroagricola 254,423,513 Administración del Agua 30,449,618 Instituto Mexicano del Seguro Social 157,352, ,352,204 Construcción de una Unidad de Medicina Familiar en Aguascalientes, Ags. 157,352, ,352,204 e n.d. No disponible n.a. No aplica No se asignaron recursos * No son proyectos y programas de inversión registrados en cartera, son ampliaciones al Sector Salud e Cifras No Definitivas obtenidas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Analíticos Presupuestarios. Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Análisis Sectorial. 1 Los proyectos del PPEF 2010 incluyen todos los programas y proyectos de inversión registrados en cartera de cada uno de los ramos de la APC y de los OCPD, los montos que se registran en PEF 2010 son únicamente las ampliaciones, por lo que se debe esperar la publicación de PEF y de sus montos para poder realizar un análisis comparativo. 2 Para el caso de SCT los recursos reportados en ampliaciones corresponden a los recursos aprobados para el ejercicio Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información de la Secretaría de Hacienda, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, Tomo VII Programas y Proyectos de Inversión, y del Anexo II del Dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 15 de noviembre de 2009.

10 8 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación Gasto Identificado para las Universidades del Estado de Aguascalientes (Millones de pesos) Conceptos 2008 (A) Aprobado Var. Nominal Var. Real % 2009 (B) 2010 (C) B A C B B/A C/B Total Universidades: Subsidio Ordinario Federal para Organismos Descentralizados Estatales Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS* U. A. de Aguascalientes U. Politécnica de Aguascalientes Ampliaciones a Educación n.a. n.a. U. A. de Aguascalientes n.a. n.a. U. Politécnica de Aguascalientes n.a. n.a. n.a. No aplica No se asignaron recursos *UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales La suma de los totales puede no coincidir por el redondeo de las cifras. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, 2009 y 2010.

11 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Aguascalientes 9 3. Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) 1) Por concepto de Fondos Metropolitanos se tienen contemplados 95 millones 860 mil 989 pesos para la Zona Metropolitana de Aguascalientes. 2) Al Fondo de Inversión para las Entidades Federativas se destinaron 13 mil 500 millones de pesos, los cuales se distribuirán a las entidades federativas de acuerdo al coeficiente de distribución del Fondo General de Participaciones publicado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal ) Al Fondo de Pavimentación de los Municipios se asignaron para todos los municipios 2 mil 085 millones 030 mil pesos, cuya distribución está por definir.

12 10 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Fuentes de Información Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 para el ejercicio fiscal (Consultada el día 18/11/09). Banco de datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

13 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Aguascalientes 11 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Cámara de Diputados Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboraron: Dulce Guadalupe Nájera Ortega, Vladimir Herrera González, Rosalio Rangel Granados, José Luís Prieto Muñoz, Krystian Méndez Salvatorio y Leyva e Ignacio Palos Rosales Colaboración: Elsa García Rivera y Luis Gustavo Argoytia Trejo