Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Recursos Presupuestales Identificados para el Estado de Coahuila

Transcripción

1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación : Recursos Presupuestales Identificados para el Estado de Coahuila Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre de 2009

2 Índice Presentación...1 Recursos Presupuestales Identificados para el Estado de Coahuila Participaciones y Aportaciones Federales (Ramos 28 y 33) Programas y Proyectos de Inversión Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23)...14 Fuentes de Información...15

3 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación : Gasto Federalizado para Coahuila 1 Presentación En este documento se presenta la información de los recursos federales identificados en el Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF ) para el Estado de Coahuila, de conformidad con lo aprobado por la Cámara de Diputados y publicado en su Gaceta Parlamentaria del 15 de noviembre de La información contempla las reasignaciones y/o ampliaciones que realizaron los diputados, como parte del proceso de Aprobación del Presupuesto efectuado por el Pleno de la Cámara. La información se presenta en tres apartados, en el primero se ofrecen las cifras estimadas para las Participaciones (Ramo 28) y las Aportaciones (Ramo 33) que corresponderían al Estado. Debe insistirse que se trata de estimaciones no oficiales, realizadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, razón por la que pueden variar respecto de las cifras definitivas que serán publicadas en su oportunidad en el Diario Oficial de la Federación. En el segundo y tercer apartados se presenta otros recursos destinados a las entidades federativas que fueron aprobados en el Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos y que aparecen en los anexos de dicho documento, mismos que se refieren a programas para el desarrollo regional, programas y proyectos de inversión y el fondo metropolitano, cuando es el caso, así como las ampliaciones para Cultura, Deporte y los recursos para la educación superior. Es de todo punto importante señalar que la información del Proyecto de Presupuesto de Egresos y la contenida en los Anexos del Dictamen de aprobación del Decreto de PEF no son estrictamente comparables, puesto que la correspondiente al Proyecto de PEF incluye todos los programas y proyectos de inversión propuestos para la entidad, y están contenidos en los Tomos V y VII, del mismo Proyecto; y la información respectiva al Presupuesto Aprobado no se encuentra aún disponible. Especialmente en los casos de los proyectos correspondientes a los sectores Agropecuario, Salud, Energía y Medio Ambiente. Es pertinente recordar que las cifras definitivas se conocerán cuando la SHCP remita a la Cámara de Diputados los tomos y los anexos del Presupuesto Aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y

4 2 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Responsabilidad Hacendaria. Por lo que las cifras de la segunda columna, correspondiente a los programas y proyectos de inversión No Son Definitivas y son las mismas que aparecieron en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Analíticos Presupuestarios. Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Análisis Sectorial, tomos V y VII. Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos como se indica en el párrafo cuarto del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En las tablas que contienen información del presupuesto de las Delegaciones Federales, así como las cifras de los Programas y Proyectos de Inversión desglosadas por Entidad Federativa, por Ramo y por Proyecto, no se hizo la conversión a millones de pesos, debido a que hay montos de muy baja cuantía y se perdería la información, por consiguiente se expresan en pesos.

5 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación : Gasto Federalizado para Coahuila 3 Recursos Presupuestales Identificados para el Estado de Coahuila * 1. Participaciones y Aportaciones Federales (Ramos 28 y 33) Gasto Federalizado: Ramos 28 y 33 para el Estado de Coahuila para el ejercicio fiscal (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2009 Aprobado Proyecto Dictamen 1 Var. Nom Dictamen Proyecto Variaciones Dictamen/ 2009 Aprobado Nominal Real % Total (Ramo 28+33) 20, , , Participaciones en Ingresos Federales (Ramo 28) 10, , , Fondo General de Participaciones 7, , , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS Fondo de Fiscalización Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. Fondo de Compensación n. a. Incentivos a la Ventas Final de Diesel y Gasolina % de la RFP al Comercio Exterior Derecho Adicional sobre Exportacion de Petróleo 0.0 n. a. n. a. n.a. n.a. n. a. Incentivos por Tenencia o uso de Vehiculos ISAN y Fondo de Compensación del ISAN Otros Incentivos Económicos continúa * JEL: H70. Palabras clave: Gasto federalizado, Entidad Federativa, Fondos de Aportaciones, Fondo Metropolitano, Proyectos de Inversión, Delegaciones Federales.

6 4 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Gasto Federalizado: Ramos 28 y 33 para el Estado de Coahuila para el ejercicio fiscal (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2009 Aprobado Proyecto Dictamen 1 Var. Nom Dictamen Variaciones Dictamen/ 2009 Aprobado Nominal Real % Proyecto Aportaciones Federales (Ramo 33) 9, , , Educación Básica y Normal (FAEB) 6, , , Aportaciones para Salud (FASSA) , , Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) , , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Cifras preliminares no oficiales estimadas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas usando el Simulador del Federalismo. Estás pueden no coincidir con las cifras oficiales que publicará la SHCP en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los 15 dias hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación, de acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 2 La cifra que se presenta es por concepto de Asistencia Social. Sin embargo, para el aprobado 2009 faltaron por distribuirse 7 mil millones de pesos, para el proyecto no se distribuyeron 7 mil millones de pesos y para el dictamen se estimó que faltarán por distribuir 7 mil millones de pesos; en los tres casos por concepto de Infraestructura Educativa Básica e Infraestructura Educativa Superior. 3 Para el proyecto y dictamen el fondo se distribuyó de acuerdo a la estructura porcentual del aprobado Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y los dictámentes de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal.

7 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación : Gasto Federalizado para Coahuila 5 2. Programas y Proyectos de Inversión Cuadro 1 PPEF y Asignación en el Decreto del PEF Programas y Proyectos de Inversión Registrados en Cartera y otras ampliaciones a Diversos Sectores Coahuila (peso s) Ramos/Entidades y Dependencias Federales PPEF Asignación Decreto PEF Comunicaciones y Transportes 910,900,000 1,509,800,000 Recursos a Educación, Salud y Medio Ambiente n.d. 1,642,189,372 Otros Programas y Proyectos de Inversión Registrados en Cartera de SHCP e 974,172,695 n.d. n.d. No disponible n.a. No aplica No se asignaron recursos e Cifras No Definitivas obtenidas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Analíticos Presupuestarios. Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Análisis Sectorial. Se espera que este monto se autorice en el PEF. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información de la Secretaría de Hacienda, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal. DOF lunes 7 de diciembre de 2009.

8 6 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Cuadro 2 PPEF y Asignación del Decreto del PEF Programas y Proyectos de Inversión de la SCT Registrado en Cartera de SHCP Coahuila (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF Ampliaciones Reducciones Continúa Presupuesto Aprobado Comunicaciones y Transportes 910,900, ,900,000 60,000,000 1,509,800,000 Construcción y Modernización 420,000, ,000, ,000,000 Centro SCT Coahuila Piedras Negras Acuña 240,000,000 85,000, ,000,000 Centro SCT Coahuila San Buenaventura Cuatro Cienegas, Nadadores Cuatrociénegas, Tramo: km km ,000, ,000, ,000,000 Centro SCT Coahuila Zacatecas Saltillo, tramo Concepción del Oro Saltillo 135,000, ,000,000 Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 120,000, ,900, ,900,000 Centro SCT Coahuila Camino a Ejido Hedionda Grande 25,000,000 25,000,000 Centro SCT Coahuila Camino a Ejido Palma Gorda 20,000,000 20,000,000 Centro SCT Coahuila Camino al Ejido Palestina 14,500,000 14,500,000 Centro SCT Coahuila Camino Aura Pirineos 20,000,000 20,000,000 Centro SCT Coahuila Camino de acceso al Ejido Piedra Bla nca 5,900,000 5,900,000 Centro SCT Coahuila Camino Entronque Zacatecas Saltillo 5a. Etapa 25,000,000 25,000,000 Centro SCT Coahuila Camino La Ventura Estanque del Cerro 12,200,000 12,200,000 Centro SCT Coahuila Camino La Ventura Limites del Estado con Zacatecas 14,400,000 14,400,000 Centro SCT Coahuila Camino Libramiento Carlos Salinas Fresnillo Pozuelos de Arriba 2a. Etapa 23,600,000 23,600,000 Centro SCT Coahuila Camino Mayrán San Nicolás 11,800,000 11,800,000 Centro SCT Coahuila Carretera Vizcaya Tacubaya 20,000,000 20,000,000

9 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación : Gasto Federalizado para Coahuila 7 PPEF y Asignación del Decreto del PEF Programas y Proyectos de Inversión de la SCT Registrado en Cartera de SHCP Coahuila (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federales Programas/Proyectos PPEF Ampliaciones Reducciones Concluye Presupuesto Aprobado Centro SCT Coahuila Libertad Guadal upe Victoria 5,500,000 5,500,000 Centro SCT Coahuila Múzquiz Ojinaga 20,000,000 20,000,000 Centro SCT Coahuila Palaú El Sauz 120,000,000 30,000, ,000,000 Centro SCT Coahuila Solís Granada 9,000,000 9,000,000 Centro SCT Coahuila Torreón San Pedro: tramo Nudo Mixteco La Concha 20,000,000 20,000,000 Centro SCT Coahuila Viesca Parras 20,000,000 20,000,000 Centro SCT Coahuila Viesca Ahuichila 32,000,000 32,000,000 Centro SCT Coahuila Ra mal a Nuevo Delicias 1 18,000,000 18,000,000 Centro SCT Coahuila Ramal a Nueva Victoria 30,000,000 30,000,000 Conservación y Mantenimiento 338,800, ,000, ,800,000 Centro SCT Coahuila Conservación y Mantenimiento 338,800,000 60,000, ,800,000 Programa de Empleo Temporal 32,100, ,100,000 Centro SCT Coahuila Programa de Empleo Temporal 32,100,000 32,100,000 n.d. No disponible n.a. No aplica No se asignaron recursos 1 Este proyecto tenía una asignación de 18 millones de pesos en el PPEF Analíticos Tomo VII. Los proyectos "Ramal a San Patricio" y "Torreón Saltillo, Tramo La Cuchilla El Porvenir" tenían asignado 8.4 y 20 millones de pesos respectivamente en el PPEF Tomo VII. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información de la Secretaría de Hacienda, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el EjercicioFiscal. DOF lunes 7 de diciembre de 2009.

10 8 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Cuadro 3 Asignación en el Decreto del PEF Recursos Identificados y Distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación Salud y Medio Ambiente Coahuila (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federale Programas/Proyectos Continúa Asignación Decreto PEF TOTAL 1 1,642,189,372 Educación* 835,329,561 Universidades* 788,835,275 Subsidio Ordinario Federal para Organismos Descentralizados Estatales 782,107,708 Distribución del Fondo de Consolidación de las UPEAS** 6,727,567 U. A. de Coahuila 6,727,567 Cultura* 45,050,000 Cuatro Ciénegas Las Palomas: Plaza Cívica y Casa de la Cultura 50,000 Cuatro Ciénegas Las Morenas: Plaza Cívica y Casa de la Cultura 50,000 Cuatro Ciénegas Cuates de Australia: Plaza Cívica y Casa de la Cultura 50,000 Cuatro Ciénegas Estanque de León: Plaza Cívica y Casa de la Cultura 100,000 Cuatro Ciénegas Lucio Blanco: Plaza Cívica y Casa de la Cultura 50,000 Cuatro Ciénegas San Juan de Boquillas: Plaza Cívica y Casa de la Cultura 50,000 Cuatro Ciénegas San Vicente: Plaza Cívica y Ca sa de la Cultura 100,000

11 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación : Gasto Federalizado para Coahuila 9 Cuadro 3 Asignación en el Decreto del PEF Recursos Identificados y Distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación Salud y Medio Ambiente Coahuila (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federale Programas/Proyectos Continúa Asignación Decreto PEF Cuatro Ciénegas La Vega: Plaza Cívica y Casa de la Cultura 50,000 Cuatro Ciénegas El Venado: Plaza Cívica y Casa de la Cultura 50,000 Cuatro Ciénegas Antiguos Mineros: Plaza Cívica y Casa de la Cultura 50,000 Cuatro Ciénegas Las Morenas: Plaza Cívica y Casa de la Cultura 50,000 Cuatro Ciénegas El Campizal: Plaza Cívica y Casa de la Cultura 50,000 Cuatro Ciénegas EL Oso: Plaza Cívica y Casa de la Cultura 50,000 Cuatro Ciénegas Santa Teresa: Plaza Cívica y Casa de la Cultura 50,000 Cuatro Ciénegas Estanque de Norias: Plaza Cívica y Casa de la Cultura 50,000 Cuatro Ciénegas La Victoria: Plaza Cívica y Casa de la Cultura 25,000 Cuatro Ciénegas Antiguos Mineros 50,000 Cuatro Ciénegas Nueva Atalaya 50,000 Cuatro Ciénegas La Reforma 75,000 Muzquiz Rehabilitación de la Plaza Principal (Adoquín) 100,000 Muzquiz Plazas, Jardines y Andadores Peatonales 50,000

12 10 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Cuadro 3 Asignación en el Decreto del PEF Recursos Identificados y Distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación Salud y Medio Ambiente Coahuila (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federale Programas/Proyectos Continúa Asignación Decreto PEF Muzquiz Arreglo de Fachadas e Imagen urbana de los Lugares Históricos 50,000 Muzquiz Rescate de Inmuebles Históricos 50,000 Muzquiz Difusión del Patrimonio Cultural 250,000 Castaños Rehabilitación de la Plaza Principal (Adoquín) 150,000 Castaños Plazas, Jardines y Andadores Peatonales 150,000 Castaños Arreglo de Fachadas e Imagen Urbana de los Lugares Históricos 200,000 Castaños Rescate de Inmuebles Históricos 200,000 Castaños Difusión del Patrimonio Cultural 300,000 Municipio de Muzquiz Coahuila Equipamiento del Teatro de la Ciudad 2,500,000 Municipio de San Juan de Sabinas Coahuila Equipamiento del Municipio de Bellas Artes 1,500,000 Municipio de San Juan de Sabinas Coahuila Teatro de la Ciudad Julio Aldama 4,500,000 Municipio de Muzquiz Coahuila Museo Arqueológico Paleontológico 4,000,000 Instituciones Estatales de Cultura 15,000,000 Apoyo extraordinario a acti vidades culturales del Bicentenario y Centenario de la Independencia y Revolución. 15,000,000

13 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación : Gasto Federalizado para Coahuila 11 Asignación en el Decreto del PEF Recursos Identificados y Distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación Salud y Medio Ambiente Coahuila (pesos) Ramos/Entidades y Dependencias Federale Programas/Proyectos Concluye Asignación Decreto PEF Infraestructura Deportiva Municipal* 1,444,286 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte Torreón 1,444,286 Salud * 59,239,572 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad 21,239,572 Ampliación para el equipamiento y obra en Unidades Médicas de las Entidades Federativas 38,000,000 Medio Am biente y Recursos Naturales 747,620,239 SEMARNAT 56,700,000 Ampliaciones al Sector Medio Ambiente y Recur sos Naturales (Coahuila) 56,700,000 Programa Hidráulico* 690,920,239 n.d. No disponible n.a. No aplica No se asignaron recursos * No son proyectos y pr og ramas de inversión registrados en Cartera de Inversiones ** UPEAS: Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario; UPES: Universidades Públicas Estatales Agua Potable 294,833,480 Hidroagrícola 266,547,800 Administración del Agua 129,538,959 1 Los recursos de estos sectores provienen de la bolsa no distribuida por Entidad Federativa pero asignada a los diferentes programas relacionados con cada una de las actividades en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información de la Secretaría de Hacienda, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal. DOF lunes 7 de diciembre de 2009.

14 12 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Cuadro 4 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Otros Programas y Proyectos de Inversión Registrados en Cartera de SHCP Coahuila (pesos) Continúa Ramos/Entidades y Dependencias FedProgramas/Proyectos PPEF TOTAL 974,172,695 Educación Pública 147,350,836 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Construcción del Ala B de la Unidad Saltillo del Cinvestav. 121,914,836 e Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Programa anual de adquisición de bienes informáticos para reemplazo y dar apoyo a las actividades sustantivas de la docencia e investigación en las Unidades Saltillo y Laguna Programa anual de adquisición de bienes muebles, equipo e instrumental para laboratorios, aulas talleres y oficinas administrativas en las Unidades de Saltillo y Laguna 2,340,000 e 16,000,000 e Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Programa anual de mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas auditorios, bodeg as, talleres de practica, cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados 7,096,000 e Medio Am biente y Recursos Naturales 185,721,853 Comisión Nacional del Agua Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila. 185,721,853 e Energía 35,423,421 Comisión Federal de Electricidad Carbón II 15,911,331 e Comisión Federal de Electricidad CT Carbón II Unidades 2 y 4 19,512,090 e Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 73,341,920 Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. Fortalecimiento de la Infraestructura en Equipos Industriales 41,417,500 e

15 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación : Gasto Federalizado para Coahuila 13 Cuadro 4 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Otros Programas y Proyectos de Inversión Registrados en Cartera de SHCP Coahuila (pesos) Concluye Ramos/Entidades y Dependencias FedProgramas/Proyectos PPEF Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. Actualización Tecnológica en Equipos de Investigación y Laboratorios 31,924,420 e Instituto Mexicano del Seguro Social 307,141,253 Instituto Mexicano del Seguro Social Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Saltillo, Estado de Coahuila. 307,141,253 e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 225,193,412 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila. 225,193,412 e n.d. No disponible n.a. No aplica No se asignaron recursos e Cifras No Definitivas obtenidas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Analíticos Presupuestarios. Cartera de Programas y Proyectos de Inversión. Análisis Sectorial. La asignación definitiva se dará a conocer cuando se publique el PEF en los tomos V y VII del mismo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información de la Secretaría de Hacienda, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal. DOF lunes 7 de diciembre de 2009.

16 14 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 3. Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) 1) Por concepto de Fondos Metropolitanos se tienen contemplados 145 millones 589 mil 061 pesos para la Zona Metropolitana de la Laguna (Coahuila) y 49 millones 379 mil 362 pesos para la Zona Metropolitana de Saltillo. 2) Al Fondo de Inversión para las Entidades Federativas se destinaron 13 mil 500 millones de pesos, los cuales se distribuirán a las entidades federativas de acuerdo al coeficiente de distribución del Fondo General de Participaciones publicado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal ) Al Fondo de Pavimentación de los Municipios se asignaron para todos los municipios 2 mil 085 millones 030 mil pesos, cuya distribución está por definirse.

17 Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación : Gasto Federalizado para Coahuila 15 Fuentes de Información Dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal. (Consultada el día 18/11/09). Banco de datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

18 16 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Cámara de Diputados Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Subdirector: Mtro. Rosalío Luis Rangel Granados Elaboraron: Dulce Guadalupe Nájera Ortega, Vladimir Herrera González, José Luís Prieto Muñoz