Protocolo para Remisión de Información por SARI CONSIDERACIONES PARTICULARES

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1 Protocolo para Remisión de Información por SARI CONSIDERACIONES PARTICULARES Protocolo B Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 1 de 17

2 El presente documento describe en detalle los formatos y estructuras de los archivos a generar por las Entidades. Se deben observar primero las pautas mencionadas en las CONSIDERACIONES GENERALES v.4.2. TIPO DE ARCHIVO (TipoArchivo) Define el tipo de información que contiene cada archivo: FDU: Archivo de facturación con información relativa a la facturación emitida a usuarios. ACM: Información de actividades de usuarios de comercializadores. CMD: Archivo de cobranzas con información sobre las cobranzas efectuadas. USR: Archivo de usuarios activos para facturar. RAU: Registro de actividades de usuarios. FSU: Archivo de facturación con información semanal, relativa a la facturación emitida a usuarios, no acumulativa. CSU: Archivo de cobranzas con información sobre las cobranzas efectuadas, por semana calendario en forma acumulativa en el período informado. NUS: Novedades semanales de altas, bajas y cambios de titularidad de usuarios, no acumulativas. Ejemplos: Mensuales: 20003_0_FDU_ _ TXT (Información de FACTURAS emitidas en noviembre 2012) 20003_0_ACM_ _ TXT (Información de ACTIVIDADES de Usuarios de Comercializadores emitidas en noviembre 2012) 20003_0_CMD_ _ TXT (Información de COBRANZAS contabilizadas en noviembre 2012) 20003_0_USR_ _ TXT 20003_0_RAU_ _ TXT Semanales: (Información de USUARIOS que estuvieron habilitados para facturar durante noviembre del 2012) (REGISTRO de ACTIVIDADES de USUARIOS que estuvieron habilitados para facturar durante noviembre 2012) 20003_0_FSU_ _ TXT (Información de FACTURAS emitidas en la semana del 28/07/2012 al 03/08/2012) 20003_0_CSU_ _ TXT 20003_0_NUS_ _ TXT (Información de cobranzas ACUMULADAS hasta la semana indicada). (Información de altas y bajas de usuarios ocurridas en la semana indicada). PERIODICIDAD DE LOS ARCHIVOS Archivo Mensual Semanal Información relativa a la facturación emitida a usuarios FDU FSU Información de actividades de usuarios de comercializadores ACM --- Información sobre las cobranzas efectuadas CMD CSU Maestro de usuarios habilitados para facturar USR NUS Información de actividades de usuarios RAU --- Para Archivos de frecuencia mensual, el envío de información debe realizarse como máximo el día 10 de cada mes, o día hábil anterior (en caso que sea día no hábil). Para archivos de frecuencia semanal, el envío de información debe realizarse como máximo los días martes de la semana siguiente a la que corresponde la información remitida, o día hábil posterior en caso que sea día no hábil. Ver tabla de fechas en maestros. Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 2 de 17

3 Información de FACTURACIÓN (Archivo FDU/FSU) En el mismo se informan todos los comprobantes sobre la FACTURACIÓN, DÉBITOS y CRÉDITOS realizados en el período que se presenta, a usuarios del servicio, futuros usuarios y matriculados. Modelo de diseño del archivo FDU/FSU Conceptos LOTE: Se denomina LOTE al conjunto de Registros (usuarios) contenidos entre una línea de cabecera (H) y su correspondiente línea de Trailer (T). Los campos por los que se producirán cambios de LOTE (cortes de control) son: 1. Tipo de Usuario 2. Turno 3. Localidad Se deberá generar una línea de Trailer T para cerrar el Lote, y una nueva línea de Cabecera H toda vez que cambie alguno de ellos. REGISTRO: Se denomina REGISTRO al USUARIO y al conjunto de comprobantes (con sus correspondientes detalles). Los registros empiezan con una línea de cabecera U. Cada vez que cambie el Usuario se deberá generar una nueva línea de cabecera U. COMPROBANTE: Son los comprobantes emitidos en el período informado. Un comprobante comienza con una línea de cabecera C. Se deberá generar una nueva línea de cabecera C por cada comprobante emitido. Todos los comprobantes correspondientes a un usuario en el período informado deben ser agrupados en un único registro de usuario U. DETALLE: Son los conceptos incluidos en los comprobantes. Tipos de líneas de Cabecera Identificador de Campos línea H Datos de cabecera del LOTE U Datos de cabecera del REGISTRO (Usuario) C Datos de cabecera del Comprobante D Datos de Detalle (Conceptos) T Cierre del Lote (Trailer) Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 3 de 17

4 Diseño de Línea de Cabecera H (Lote) 01 Tipo de registro Texto 1 L H = Registro de Cabecera 02 Número de presentación Numérico 1 9 Rango de 0 a 9 que indica el Número de Presentación (0 = INICIAL) 03 Período de información Numérico 6 Año y mes correspondiente a la fecha de facturación de los AAAAMM ó comprobantes (archivo mensual) o año y semana para los casos AAAASS de archivos semanales. 04 Fecha de generación Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de generación del archivo 05 Tipo de usuario Texto 1 L R, P, O o T (T para el caso de usuarios aún no ingresados al sistema de facturación). 06 Turno de facturación Texto 10 XXXXXXXXXX Identificación del grupo, turno o ruta al que pertenecen los usuarios cuyos comprobantes se incluyen en el lote informado. Entiéndese por grupo, turno o ruta a la identificación que se utiliza para los usuarios que perteneciendo a la misma localidad y periodicidad de facturación comparten las fechas de marca y marcaba y de facturación. Se debe considerar el turno de los usuarios incluídos en el lote al momento del cierre del período. 07 Localidad Numérico Localidad en donde se efectúa el suministro - Ver MAESTRO 05_Localidades 08 Cantidad de registros Numérico Cantidad de usuarios (líneas U) incluidos en el LOTE Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 4 de 17

5 Diseño de Línea de Cabecera U (Usuario) 01 Tipo de registro Texto 1 L U = Usuario del Servicio 02 Característica del usuario Texto 2 Ø / L Vacío para usuarios registrados. / M = usuarios con más de un medidor. / T = usuarios transitorios (aún no ingresados al sistema). 03 Id de usuario Texto 20 X(20) Nº o código de Usuario utilizado por la Entidad. (1) (2) 04 Categoría del usuario Texto 4 LXXX Corresponde a la categoría del usuario al momento del cierre del período que se informa. - Ver MAESTRO 02_Categorías_Tipos_Usuario 05 Usuario Texto 50 L(50) Apellido y Nombre del usuario o Razón Social. 06 Subzona tarifaria Texto 3 LLL Identificador de la Sub-zona. - Ver MAESTRO 06_Subzonas 07 Código localidad Numérico Código de Localidad. - Ver MAESTRO 05_Localidades 08 Calle Texto 50 L(50) Calle del inmueble de suministro 09 Número Texto 6 L(6) ó S/N Número del inmueble de suministro (mayor que cero). Si el domicilio no posee número, indicar S/N. 10 Piso Texto 5 XXXXX Piso del inmueble de suministro 11 Depto Texto 5 XXXXX Letra o indicador del inmueble de suministro 12 Código postal Texto ó ó L9999LLL De acuerdo a las Consideraciones Generales. 13 Unidades funcionales Numérico Cantidad de unidades funcionales del consorcio 14 Unidades habitacionales Numérico Cantidad de unidades funcionales de uso doméstico del servicio dentro del consorcio, que responden a la tipificación de usuario residencial. 15 Tipo de documento Numérico 1 9 Código de Tipo de documento. Ver MAESTRO 03_Tipos_ Documento 16 Número de documento Numérico 11 9(11) De acuerdo a lo definido en las Consideraciones Generales. 17 Marca de medidor Texto 30 X(30) Marca del medidor instalado al momento de lectura. 18 Modelo de medidor Texto 20 X(20) Modelo del medidor instalado al momento de lectura 19 Número de medidor Texto 12 X(12) Número de serie del medidor instalado al momento de la lectura. En el caso de tener más de un medidor instalado, informar uno de ellos. Este número se deberá mantener en todas las presentaciones. 20 Periodicidad Texto 1 L B = Bimestral / M = Mensual de acuerdo a la periodicidad de lectura definida para el usuario. 21 Cantidad de comprobantes Numérico Cantidad de comprobantes del usuario. (1) El ID del usuario debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. (2) En el caso en que el usuario facturado no se corresponda con el consumidor del servicio, se deberá completar el archivo ACM, siempre que no se trate de un SDB Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 5 de 17

6 Diseño de Línea de Cabecera C (Comprobante) 01 Tipo de registro Texto 1 L C = Cabecera Comprobante 02 Categoría del usuario Texto 4 LXXX Corresponde a la categoría del usuario a la fecha del marca de del comprobante. - Ver MAESTRO 02_Categorias_Tipos_Usuario 03 Comprobante fecha Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de emisión del comprobante 04 Comprobante denominación Texto 2 LL Denominación del comprobante (FC - ND NC - FR) 05 Comprobante número Texto 14 X(14) Número del comprobante (1). 06 Tipo de medición Texto 1 L Consumo : R = Real / E = Estimado / A = Ajustado / C = Cambio de medidor 07 Característica del Vacío para comprobante corriente, ó I si corresponde a un Texto 1 Ø / L comprobante comprobante Interno de la Distribuidora. 08 Fecha vencimiento Numérico 8 AAAAMMDD Fecha del primer Vencimiento de la Factura. 09 Turno de facturación Texto 10 XXXXXXXXXX Identificación del grupo, turno o ruta al que pertenecen los usuarios cuyos comprobantes se incluyen en el lote informado. Entiéndese por grupo, turno o ruta a la identificación que se utiliza para los usuarios que perteneciendo a la misma localidad y periodicidad de facturación comparten las fechas de marca y marcaba y de facturación. Se debe considerar el turno del usuario que tenía al momento del marca y marcaba del comprobante. 10 Fecha MARCABA Numérico 8 AAAAMMDD Primer día de consumo del usuario en el período 11 Estado medidor MARCABA Numérico Estado medidor toma de lectura anterior 12 Fecha MARCA Numérico 8 AAAAMMDD Último día de consumo del usuario en el período 13 Estado medidor MARCA Numérico Estado medidor toma de lectura actual. 14 Período de consumo Numérico 4 AABB ó AAMM Año y Bimestre o Año y Mes (según la periodicidad de facturación del usuario). 15 Total facturado Numérico 15 9(12).99 Monto TOTAL del documento (en el caso de ser múltiples medidores, informar el TOTAL) 16 Volumen facturado Numérico 15 9(12).99 Volumen facturado a 9300 Kcal (en el caso de ser múltiples medidores, informar el TOTAL) 17 Código de alcance normativo Numérico Código de Norma por la que el usuario es alcanzado al momento de facturar. - Ver MAESTRO 09_Alcances_ Normativos. (2) 18 Código de estado beneficio Numérico Código de Beneficio del que goza el usuario al momento de facturar. - Ver MAESTRO 10_Estados_Beneficio. (2) 19 Código de actividad Numérico Código de actividad informada por el USUARIO, que determina el criterio de facturación del Cargo Decreto N 2067/08, de acuerdo al nomenclador de AFIP. (2) 20 NLSP Letra Texto 1 [A o B] 21 NLSP Centro de emisión Numérico Número de Liquidación de Servicio Público: Según definición Resolución General AFIP N 3571/ NLSP Número Numérico Cuadro tarifario aplicado Texto 1 L a / b / c: según corresponda de acuerdo al cuadro tarifario aplicado y Resolución ENARGAS correspondiente. 24 Tipo de suministro Texto 3 LLL GNP / GLP / GN / GNC 25 Recálculo Flat Numérico 1 0 / 1 Indicador de Factura con Recálculo Flat 26 Recálculo Flat Volumen Numérico 15 9(12).99 Volumen en m3 utilizados para la determinación del cargo Flat (ajustado a 9300 Kcal). 27 Fecha Marcaba Turno Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de Marca del período anterior del turno, ruta o grupo de Facturación 28 Fecha Marca Turno Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de Marca del período actual del turno, ruta o grupo de Facturación 29 Porcentaje uso residencial Numérico Porcentaje de superficie de vivienda destinada a uso residencial (Aplica a usuarios beneficiarios del subsidio Patagónico Resolución Nº2605/2002) 30 Amparo Costo de Gas Importado Numérico Amparo Tarifario Numérico Amparo Cargo Fideicomiso Gas I Numérico Código de Amparo que alcanza al usuario al momento de facturar. (3) Código de Amparo que alcanza al usuario al momento de facturar. (3) Código de Amparo que alcanza al usuario al momento de facturar. (3) Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 6 de 17

7 33 Amparo Cargo Específico II Numérico Código de Amparo que alcanza al usuario al momento de facturar. (3) 34 Rango de ahorro Texto 1 L a / b / c: Según el ahorro anual del usuario. Independiente de la situación de beneficio del usuario o de los amparos tarifarios. 35 Cantidad de conceptos de facturación Numérico 2 99 Cantidad de conceptos incluidos en la factura (1) El Comprobante Número debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. (2) En el caso en que el volumen facturado en el comprobante corresponda a diferentes Código de Alcance Normativo, Código de Estado de Beneficio o Código de Actividad se deberán completar los campos en cuestión con códigos 999, 999 y respectivamente e informar para ese comprobante el archivo ACM, siempre que no se trate de un SDB (3) Códigos generados por el ENARGAS a partir de la información suministrada por la Distribuidora. De no poseer Amparo deberá informarse 000. Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 7 de 17

8 Diseño de Línea de Detalle D (Concepto Facturado) (1) 01 Tipo de registro Texto 1 L D = Detalle Concepto 02 Código V3 concepto de Código de concepto V3 según MAESTRO Numérico facturación 08_Conceptos_Facturacion_DIS. 03 Tipo de concepto Texto 1 L D = Débito / C = Crédito 04 Código de concepto de la distribuidora Texto 20 L(20) Código de concepto utilizado por la Entidad. 05 Importe facturado Numérico 15 9(12).99 Importe facturado del concepto 06 Comprobante denominación En caso que el concepto se refiera a un ajuste, informar el tipo Texto 2 LL ajustado de comprobante que se ajusta. (2) 07 Comprobante número En caso que el concepto se refiera a un ajuste, informar el Texto 14 X(14) ajustado número de comprobante que se ajusta. (2) 08 NLSP Letra Ajustado Texto 1 [A o B] 09 NLSP Centro de emisión Ajustado Numérico NLSP Número Ajustado Numérico En caso que el concepto se refiera a un ajuste, informar el número de liquidación de servicios públicos que se ajusta (Según definición Resolución General AFIP N 3571/2014). (2) 11 Coeficiente Numérico 15 9(8) Coeficiente utilizado para el cálculo del importe. Ej. Tarifa, Tasa de Impuesto, etc. (Coef. x Valor Base = importe facturado) 12 Valor base Numérico 15 9(12).99 Valor base sobre el cual se realiza el cálculo. Ej. Cantidad de Metros Cúbicos, Base Imponible, etc.(coef x Valor Base = importe facturado) 13 Tipo de servicio Texto 2 LL T = Transporte / D = Distribución / TD = Transporte y Distribución / ED = Intercambio y Desplazamiento / GD = Gas, Transporte y Distribución 14 M3 firmes O Numérico 15 9(15) Volumen según contrato firme de transporte en m 3 a 9300 Kcal (1) En caso de corresponder a un ajuste sobre un comprobante anterior, se deberá informar un registro por cada concepto ajustado del comprobante original. (2) El Comprobante Número debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 8 de 17

9 Diseño de Línea T (Trailer) 01 Tipo de registro Texto 1 L T = Final de Registro 02 Cantidad de registros Cantidad de usuarios (líneas U comprendidas entre la línea H y la Numérico informados línea T) 03 Cantidad de comprobantes Cantidad de comprobantes del lote, contabilizando todas las Numérico informados líneas C de todos los usuarios contenidos entre H y T 04 Importe TOTAL Numérico 15 9(12).99 Sumatoria de los Importes de todos los conceptos. Cada Línea de cabecera H debe tener su línea T (Trailer) asociada, cerrando el Lote. Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 9 de 17

10 Información de Actividades de Consumidores (Archivo ACM) Este archivo contiene el detalle de Alcance Normativo, Estado de Beneficio, Actividad y volumen entregado por cada uno de los consumidores cuyos consumos son facturados en los comprobantes informados. Estructura del archivo ACM 01 Id del usuario Texto 20 X(20) Nº o código de Usuario utilizado por la Entidad (1) correspondiente al comprobante emitido 02 Comprobante denominación Texto 2 LL Denominación del comprobante (FC - ND NC - FR) 03 Comprobante número Texto 14 X(14) Número del comprobante (2). 04 Comprobante fecha Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de emisión del comprobante 05 NLSP Letra Ajustado Texto 1 [A o B] 06 NLSP Centro de emisión Ajustado Numérico NLSP Número Ajustado Numérico Número de Liquidación de Servicio Público: Según definición Resolución General AFIP N 3571/ Tipo documento Numérico 1 9 Código de Tipo de documento del consumidor Ver MAESTRO 03_Tipos_Documento 09 Número de documento Numérico 11 9(11) Corresponde al documento del consumidor. De acuerdo a lo definido en las Consideraciones Generales. 10 Código de alcance normativo Numérico Código de Norma por la que el consumidor es alcanzado al momento de facturar. Ver MAESTRO 09_Alcances_ Normativos. 11 Código de estado beneficio Numérico Código de Estado de Beneficio del que goza el consumidor al momento de facturar. Ver MAESTRO 10_Estados_Beneficio. 12 Código de actividad Numérico Código de actividad informada por el consumidor, que determina el criterio de facturación del Cargo Decreto 2067, de acuerdo al nomenclador de AFIP. 13 Volumen Numérico 15 9(12).99 Volumen entregado al consumidor a 9300 Kcal. (1) El ID del usuario debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. (2) El Comprobante Número debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 10 de 17

11 Información de COBRANZAS (Archivo CMD/CSU) En el mismo se informan las cobranzas realizadas a usuarios del servicio, referidas a los comprobantes emitidos por la Entidad. Estructura del archivo CMD/CSU 01 Id del usuario Texto 20 X(20) Nro. o Código del Servicio o Cliente o Cuenta asociada. (1) 02 Categoría de usuario Texto 4 LXXX Categoría de Usuario. - Ver MAESTRO 02_Categorias_Tipos_Usuario 03 Comprobante fecha Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de emisión del comprobante. 04 Comprobante número Texto 14 X(14) Número del comprobante cancelado (2) 05 Importe cargo DTO Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de Cargo Decreto N 2067/08. (3) 06 Retroactivo DTO Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de Cargo Decreto N 2067/08 Retroactivo (3) 07 Intereses por cargo DTO Importe cobrado por pago fuera de término sobre Cargo Decreto Numérico 15 9(12) N 2067/08 y retroactivo (3)(4) 08 Intereses cobrados caja Numérico 15 9(12).99 Intereses cobrados en caja sin emisión de FC o ND (4) 09 IVA cargo DTO Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de IVA por Cargo Decreto N 2067/08, Retroactivo del cargo e intereses (3) 10 Retenciones impositivas DTO Numérico 15 9(12).99 Retenciones Impositivas por Cargo Decreto N 2067/08 (3) 11 Número de cuota retroactivo DTO Numérico 2 99 Número de cuota del Cargo Decreto N 2067/08 retroactivo 12 Fecha pago Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de Cobro del comprobante cancelado 13 Cargo FGI Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de Cargo Fideicomiso Gas I (3) 14 Intereses cargo FGI Numérico 15 9(12).99 Intereses cobrados en concepto de Cargo Fideicomiso Gas I (3) 15 IVA cargo FGI Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de IVA por Cargo Fideicomiso Gas I e Intereses (3) 16 Retenciones Impositivas cargo FGI Numérico 15 9(12).99 Retenciones Impositivas por cargo Fideicomiso Gas I (3) 17 Cargo EGII Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de Cargo Específico Gas II Neto de bonificaciones (3) 18 Intereses cargo EGII Numérico 15 9(12).99 Importe cobrado en concepto de intereses por Cargo Específico Gas II (3) 19 IVA cargo EGII Numérico 15 9(12).99 Monto cobrado en concepto de IVA sobre todos los conceptos del Cargo Específico Gas II (3) 20 Retenciones impositivas cargo EGII Numérico 15 9(12).99 Retenciones Impositivas por cargo Especifico Gas II (3) 21 Total cobrado Numérico 15 9(12).99 Monto total Cobrado del documento (3) 22 Código entidad recaudadora Texto 15 X(15) 23 Número de contrato entidad recaudadora 24 Modalidad comisión Texto 1 L Numérico Número de contrato Código de la entidad Recaudadora. Ver MAESTRO 13_Entidades_Recaudadoras F= Costo fijo por transacción - A= Alícuota directa - M = Costo fijo mínimo /alícuota 25 Porcentaje comisión Numérico 5 9(12).99 Porcentaje de comisión sobre el total de la factura. Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 11 de 17

12 26 Costo cargo DTO Numérico 15 9(12).99 Importe de comisión de gasto por cobro Cargo Decreto N 2067/08 (5) 27 Fecha imputación contable Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de Imputación contable del Cobro/Pago (6) 28 Comprobante denominación Texto 2 LL Denominación del comprobante (FC - ND NC - FR) 29 Código amparo Numérico Código de beneficio aplicable a la cobranza o vacío. (7) 30 Importe FOCE Numérico 15 9(12) NLSP Letra Texto 1 [A o B] 32 NLSP Centro de emisión Numérico Importe cobrado en concepto de F.O.C.E. (Fondo para Obras de Consolidación y Expansión) según Resolución N 2407/12 Número de Liquidación de Servicio Público: Según definición Resolución General AFIP N 3571/ NLSP Número Numérico (1) El ID del usuario debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. (2) El Comprobante Número debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. (3) En caso de pagos parciales deberá informarse el monto proporcional que corresponda a cada concepto de acuerdo a los criterios regulatoriamente definidos. (4) Importe cobrado por morosidad en la cancelación del cargo adicional. (5) El importe de Costo por cobro del Cargo2067/08, es el resultado de la resta del costo de cobranza de la factura y el costo que resultaría de la misma factura restándole los conceptos del cargo decreto 2067/08 Ej.: Total cobrado del comprobante = $ 300 (Suma de todos los conceptos de la factura) Costo de cobranza = $ 3 (comisión supuesta del 1 % sobre el monto cobrado) Total de cobranza sin conceptos de Cargo 2067/08 = $ 200 (Total cobrado ImporteCargoDTO IVACargoDTO InteresesporCargoDTO RetroactivoDTO RetroactivoIVADTO RetroactivoInteresDTO206708) Costo de cobranza sin conceptos cargo 2067/08 = $2 CostoCargoDTO2067/08 = $3- $2 = $1 (6) El campo Fecha Imputación Contable, contiene la fecha de imputación contable de cada registro (esto es, la fecha en la que tiene impacto en el sistema). (7) Sólo se informan los Códigos de Estados de Beneficios asociados a la cobranza. Ver MAESTRO 10_Estados_Beneficio Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 12 de 17

13 Información de USUARIOS (Archivo USR) El archivo USR contiene la información de todos los usuarios con Id de usuario habilitado (no dada de baja) a la fecha de presentación. Asimismo, se deberán informar las bajas y los cambios de titularidad producidos en el período que se informa. También deberán ser informados los usuarios que habiendo sido dados de baja en un período anterior, se les haya emitido facturaciones en el período que se informa. Estructura del archivo USR 01 Id de usuario Texto 20 X(20) Nº o código de Usuario utilizado por la Entidad. (1) 02 Categoría del usuario Texto 4 LXXX Corresponde a la categoría del usuario al momento del cierre del período que se informa. Ver MAESTRO 02_Categorias_Tipos_Usuario 03 Tipo de usuario Texto 1 L R, P u O 04 Usuario Texto 50 L(50) Apellido y Nombre del usuario o Razón Social. 05 Tipo documento Numérico 1 9 Código de Tipo de documento. Ver MAESTRO 03_ Tipos_Documento 06 Número de documento Numérico 11 9(11) De acuerdo a lo definido en las Consideraciones Generales. 07 Código de alcance normativo Numérico Código de estado beneficio Numérico Código de actividad Numérico DirPostal provincia DirPostal partido / departamento DirPostal codigo localidad DirPostal codigo postal Numérico 2 99 Numérico Numérico Texto ó L9999LLL Código de Norma por la que el usuario es alcanzado al último día del período informado. Ver MAESTRO 09_Alcances Normativos. (2) Código de Estado de Beneficio del que goza el usuario al último día del período informado. Ver MAESTRO 10_Estados_ Beneficio. (2) Código de actividad desarrollada por el usuario en el punto de suministro al último día del período informado. En el caso de tratarse de uso residencial se debe informar vacío (2) Código de Provincia (3) Ver MAESTRO 04_Provincias Código de Partido/Departamento (3) Ver MAESTRO 05_Localidades Código de Localidad (3) Ver MAESTRO 05_Localidades De acuerdo a las Consideraciones Generales. (3) 14 DirPostal barrio Texto 50 X(50) Nombre del barrio, barrio cerrado/privado, complejo o country. (3) 15 DirPostal calle Texto 50 X(50) Calle del inmueble (3) 16 DirPostal numero Texto 6 X(6) ó S/N Número del inmueble. Si el mismo no posee número, indicar S/N. (3) 17 DirPostal piso Texto 5 XXXXX Piso del inmueble (3) 18 DirPostal Depto Texto 5 XXXXX Letra o indicador de departamento o unidad funcional (3) 19 Provincia Numérico 2 99 Código de Provincia correspondiente al inmueble de suministro Ver MAESTRO 04_Provincias 20 Partido / departamento Numérico Código de Partido/Departamento correspondiente al inmueble de suministro. Ver MAESTRO 05_Localidades 21 Código localidad Numérico Código de Localidad correspondiente al inmueble de suministro Ver MAESTRO 05_Localidades 22 Barrio Texto 50 X(50) Nombre del barrio, barrio cerrado/privado, complejo o country correspondiente al inmueble de suministro. Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 13 de 17

14 23 Calle Texto 50 L(50) Calle del inmueble de suministro 24 Número Texto 6 X(6) ó S/N Número del inmueble de suministro (mayor que cero). Si el domicilio no posee número, indicar S/N. 25 Piso Texto 5 XXXXX Piso del inmueble de suministro 26 Depto Texto 5 XXXXX Letra o indicador de departamento o unidad funcional 27 Código postal Texto ó Correspondiente al inmueble de suministro. ó L9999LLL De acuerdo a las Consideraciones Generales. 28 Unidades funcionales Numérico Cantidad de unidades funcionales del consorcio. 29 Unidades habitacionales Numérico Cantidad de unidades funcionales de uso doméstico del servicio dentro del consorcio, que responden a la tipificación de usuario residencial. 30 Usuario_FechaAlta Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de Inicio de la relación comercial con el usuario. 31 Usuario_FechaBaja Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de Baja del Usuario (4) 32 IdUsuario dado de baja Texto 20 X(20) Identificador del usuario que abandona el suministro (1) (5) 33 Teléfono de contacto Texto 14 X(14) Teléfono del usuario. Puede ser Fijo o Celular 34 Porcentaje uso residencial Numérico Porcentaje de superficie de vivienda destinada a uso residencial (Aplica a usuarios beneficiarios de subsidio Patagónico Resolución Nº 2605/2002) 35 Amparo Costo de Gas Importado Numérico Amparo Tarifario Numérico Amparo Cargo Fideicomiso Gas I Numérico Código de Amparo del que goza el usuario al último día del período informado. (6) Código de Amparo del que goza el usuario al último día del período informado. (6) Código de Amparo del que goza el usuario al último día del período informado. (6) Código de Amparo del que goza el usuario al último día del 38 Amparo Cargo Específico II Numérico período informado. (6) (1) El ID de Usuario debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. (2) En el caso en que el usuario no sea el mismo que el consumidor o que en el punto de suministro se desarrolle más de una actividad, se deberá informar como Código de Alcance Normativo y Código de Beneficio 999, el Código de Actividad como y se deberá cumplimentar el archivo RAU, siempre que no se trate de un SDB (3) Todos los campos DirPostal_* corresponden a datos de envío de la FACTURA. (4) Se deben incluir los usuarios dados de baja en el período informado. (5) Para los cambios de titularidad, indicar el ID de usuario dado de BAJA (Inmediato Anterior en ese punto de suministro) (6) Códigos generados por el ENARGAS a partir de la información suministrada por la Distribuidora. De no poseer Amparo deberá informarse 000. Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 14 de 17

15 Información de USUARIOS (Archivo NUS) El archivo NUS contiene la información acerca de novedades de altas, bajas y cambios de titularidad de usuarios para el período informado. Estructura del archivo NUS 01 Id de usuario Texto 20 X(20) Nº o código de Usuario utilizado por la Entidad. (1) 02 Usuario Texto 50 L(50) Apellido y Nombre del usuario o Razón Social. 03 Categoría del usuario Texto 4 LXXX Categoría de Usuario. Ver MAESTRO 02_Categorias_Tipos_ Usuario 04 Tipo de usuario Texto 1 L R, P u O 05 Usuario FechaAlta Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de Inicio de la relación comercial con el usuario. 06 Usuario FechaBaja Numérico 8 AAAAMMDD Fecha de Baja del Usuario (2) 07 IdUsuario dado de baja Texto 20 X(20) Identificador del usuario que abandona el suministro (1) (3) (1) El ID del usuario debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. (2) Se deben incluir los usuarios dados de baja en el período informado. (3) Para los cambios de titularidad, indicar el ID de Usuario dado de BAJA (Inmediato Anterior en ese punto de suministro). Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 15 de 17

16 Ejemplo para informar las altas, bajas y cambios de titularidad de los usuarios: Evento Id de usuario Usuario FechaAlta Definición de combinación de campos Usuario FechaBaja IdUsuario dado de baja Alta Usuario valor valor Ø Ø Baja Usuario valor valor valor Ø Cambio de Titularidad valor valor Ø valor Ejemplo: Alta usuario X Baja usuario Y Cambio titularidad (de usuario W a usuario Z) El archivo USR contendrá la siguiente información: Id de usuario Usuario FechaAlta Usuario FechaBaja IdUsuario dado de baja IdX FechaAltaX Ø Ø IdY FechaAltaY FechaBajaY Ø IdW FechaAltaW FechaBajaW Ø IdZ FechaAltaZ Ø IdW Donde en todos los casos, para un mismo registro se cumple que: FechaAlta < FechaBaja IdUsuario IdUsuario dado de baja Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 16 de 17

17 Información de REGISTRO de ACTIVIDADES de USUARIOS (Archivo RAU) El archivo contiene la información relativa a los usuarios de la Entidad que presentan más de una actividad alcanzada en el punto de suministro, o cuando el consumidor es una persona física o jurídica distinta del usuario en cuestión. Estructura del archivo RAU 01 ID de usuario Texto 20 X(20) Nro. o código de usuario utilizado por la Entidad (1) 02 Tipo documento Numérico 1 9 Código de tipo de documento del consumidor Ver MAESTRO 03_Tipos_Documento 03 Número de documento Numérico 11 9(11) Corresponde al documento del consumidor. De acuerdo a lo definido en las Consideraciones Generales. 04 Código de actividad Numérico Código de actividad desarrollada por el consumidor en el punto de suministro o aguas abajo del mismo. (2) 05 Código de alcance normativo Numérico Código de norma por la que el consumidor se encuentra alcanzado. Ver MAESTRO 09_Alcances_ Normativos 06 Código estado de beneficio Numérico Código de estado de beneficio del que goza el consumidor. Ver MAESTRO 10_Estados_ Beneficio (1) El ID del usuario debe ser morfológicamente idéntico a los informados en los demás archivos y permitir la vinculación entre los mismos por igualdad de estos campos. (2) Se deben informar TODAS las actividades desarrolladas en cada punto de suministro o aguas abajo del mismo Fin del Documento Fecha de Impresión: 16/12/ :09:00 Pág. 17 de 17