REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

Transcripción

1 REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO FEBRERO Dirección General de Presupuesto Público - MEF

2 Resumen Ejecutivo: Ejecución mensual: Febrero. El Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en % respecto a similar mes del año ; explicado por el crecimiento del % del gasto de capital y del % que presentó el gasto corriente.. La ejecución del gasto corriente fue explicado por el nivel de ejecución de las transferencias y otros gastos corrientes (transferencias del SIS y para la ejecución de PIPs); gasto en bienes y servicios (mantenimiento y servicios administrativos y de seguros), y pago de remuneraciones (planillas).. El gasto de capital creció % respecto a similar mes ; explicado por la ejecución de proyectos de inversión, el cual presentó un aumento del %. Ejecución acumulada: Al mes de Febrero. El GNF creció % respecto a similar período del, con un avance de % con relación PIM.. El gasto corriente fue superior en % y el gasto de capital en % con relación al del año. El incremento en el gasto de capital, corresponde principalmente a la ejecución de proyectos de inversión, siendo los Gobiernos Locales los que presentaron el mayor nivel de ejecución.

3 MES DE FEBRERO

4 Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de Febrero NIVEL DE GOBIERNO EJECUCIÓN EN EL MES DE FEBRERO DIFERENCIAS VARIACIÓN % / / GASTO TOTAL,,, G. Nacional,, G. Regionales,, G. Locales,, GASTO NO FINANCIERO,, - - G. Nacional,, -, - G. Regionales,, G. Locales,, GASTO CORRIENTE,,, G. Nacional,, G. Regionales,, G. Locales GASTO DE CAPITAL,, -, - G. Nacional, -, - G. Regionales G. Locales, PROYECTO,, G. Nacional G. Regionales G. Locales, BIENES Y SERVICIOS,, G. Nacional,, G. Regionales - - G. Locales PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES,, G. Nacional,, G. Regionales,, G. Locales Gasto sin Transferencias / GASTO NO FINANCIERO,,, GASTO CORRIENTE,,, GASTO DE CAPITAL,, / En el mes de febrero, no se considera la transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ millones) ni al FONDES (S/ millones).

5 En el mes de febrero, el GNF creció %, explicado tanto por el crecimiento del gasto de capital (%) y del gasto corriente (%). Total Gasto Corriente Feb. : S/, mm Feb. : S/, mm Gasto Corriente Gasto No Financiero, por conceptos (Millones de S/, y Var. %) % (S/, mm) Total Gasto de Capital Feb. : S/, mm Feb. : S/, mm Remuneraciones (personal del magisterio y de la salud), Altas de Alférez de PNP y CTS y pago a los profesores por la recuperación de horas efectivas,,,,,,,, %,, %, % Transferencias del SIS, y para la ejecución PIPs, Subvenciones para mantenimiento de colegios %,, Gasto de Capital %, -% % (S/ mm) -% Personal y obligaciones sociales Bienes y Servicios Pensiones y otras prestaciones sociales Otros gastos corrientes Proyectos de Inversión Equipamiento Otros gastos de capital Mantenimiento, pago de servicios financieros y seguros Pago de Pensiones, pago de la bonificación extraordinaria por viudez DL y reajuste de pensiones DL. feb- feb- Ejecución de proyectos de inversión, en funciones: Transportes y Saneamiento

6 En el mes de febrero, el GNF del GN creció %, respecto a similar mes. Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Febrero (Comparativo, Millones de S/) El gasto de Bienes y Servicios del GN creció %, respecto a similar mes. Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Febrero (Comparativo, Millones de S/) Transportes y Comunicaciones Economía y Finanzas Salud Agricultura Desarrollo e Inclusión Social Economía y Finanzas Agricultura Interior Comercio Exterior y Turismo Defensa Producción Cultura Ambiental Transferencia del SIS Transferencia de capital para PIPs: Infraestructura Deportiva - Panamericanos Comercio Exterior y Turismo Defensa Justicia Transportes y Comunicaciones Relaciones Exteriores Desarrollo e Inclusión Social Viv. Construcción y Saneamiento Ambiental Cultura Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros: Cobertura Financiera ante Riesgos de Desastres a Nivel Nacional Mujer y Poblaciones Vulnerables Producción Justicia Presidencia Consejo Ministros Trabajo y Promoción del Empleo Mujer y Poblaciones Vulnerables Presidencia Consejo Ministros - Trabajo y Promoción del Empleo Relaciones Exteriores Energía y Minas Energía y Minas Educación Educación - Interior - Vivienda Construcción y Saneamiento - Salud Organismos Autónomos Organos Autónomos - - -

7 El GNF de los GRs creció %, respecto a similar mes. En los GRs, el gasto en bienes y servicios fue menor en %, respecto a similar mes. Remuneraciones al personal del Magisterio y de la Salud Gasto No Financiero de los G. Regionales: Febrero (Comparativo, Millones de S/) Huánuco Madre De Dios Municipalidad Metrop. De Prov.Constitucional Del Callao Remuneraciones al personal del Magisterio y de ejecución de PIP Municipalidad Metrop. de Huánuco Prov.Constitucional del Callao Gasto en Bienes y Servicios del G. Regional: Febrero (Comparativo, Millones de S/)

8 El GNF de los GLs creció %, respecto a similar mes. El gasto en bienes y servicios en los GLs fue mayor en %, respecto a similar mes. Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Febrero (Comparativo, Millones de S/) Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Febrero (Comparativo, Millones de S/) Ejecución de PIPs (Infraestructura Vial) Huanuco Gerencia recursos materiales, humanos y financieras; mantenimiento de vías y de parque y jardines - Prov.Constitucional del Callao Huanuco Prov.Constitucional del Callao

9 El gasto en proyecto de inversión del GN creció % respecto a similar mes del año ; donde los sectores Transportes y Vivienda presentaron un mayor aumento. Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Febrero (Comparativo, Millones de S/) Transportes y Comunicaciones Vivienda Construcción y Saneamiento Educación Salud Comercio Exterior y Turismo Producción Economía y Finanzas Cultura PIP Construcción y equipamiento de una nueva planta de tratamiento de agua potable de Calama Prov.. PIP Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario mediante el Nuevo Aeropuerto de Chinchero y Construcción, Mejoramiento y rehabilitación de la carretera Chinchero Urubamba, principalmente. Trabajo y Promoción del Empleo Relaciones Exteriores Desarrollo e Inclusión Social Mujer y Poblaciones Vulnerables Agricultura Ambiental Presidencia Consejo Ministros - Justicia - Energía y Minas - Interior - Defensa Organismos Autónomos - - -

10 La ejecución de Proyectos de Inversión en los GRs creció %, respecto a similar mes. En los GLs, la ejecución de proyectos de inversión fue superior en %. Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Febrero (Comparativo, Millones de S/) Huánuco Municipalidad Metrop. de Prov.Constitucional del Callao PIP Ampliación y mejoramiento del Hospital de Apoyo de Porres de Macusani Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Febrero (Comparativo, Millones de S/) Callao Huanuco PIP Mejoramiento de la Infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. de los Héroes Av. Pachacutec y creación de pasos a desnivel: Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. de Noviembre SJM y Recuperación de pistas y veredas de la Av. Nicolas Arriola, Tramo Javier Prado y Av. Circunvalación La Victoria -

11 EJECUCIÓN AL MES DE FEBRERO

12 Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Febrero NIVEL DE GOBIERNO EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DIFERENCIAS VARIACIÓN % / - / PIM % AVANCE GASTO TOTAL,,,,, G. Nacional,,,,, G. Regionales,,,, G. Locales,,,, GASTO NO FINANCIERO,,,,, G. Nacional,,,,, G. Regionales,,,, G. Locales,,,, GASTO CORRIENTE,,,,, G. Nacional,,,,, G. Regionales,,,, G. Locales,,,, GASTO DE CAPITAL,,,, G. Nacional,,,, G. Regionales,, G. Locales,,, PROYECTO,,,, G. Nacional,, G. Regionales,, G. Locales,,, BIENES Y SERVICIOS,,,, G. Nacional,,,, G. Regionales - -,, G. Locales,, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES,,,, G. Nacional,,,, G. Regionales,,,, G. Locales,, / Al mes de febrero, no se considera la transferencia a Petroperú (S/, millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ millones) ni al FONDES (S/ millones).

13 El Gasto No Financiero (GNF), al mes de febrero, creció % respecto a similar mes del año ; registrando un avance respecto al PIM del %.,,,,,, / Gasto No Financiero: A Febrero (Millones de S/, y % del PIM),,,,, % (S/, millones) Variación % a Feb. /, GN: % GR: % GL: %,,,,, Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: A Febrero (Millones de S/),,,,, Ejecución, % PIM Gasto No Financiero por nivel de Gobierno: A Febrero (% del PIM) G. Nacional G. Regionales G. Locales G. Nacional G. Regionales G. Locales / Al mes de febrero, no se considera la transferencia a Petroperú (S/, millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud (S/ millones) ni al FONDES (S/ millones).

14 Al mes de Febrero, el GNF del GN creció % respecto a similar mes del año ; explicado, por el aumento del sector Transportes, Salud y Educación. Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero (Comparativo, Millones de S/) Gasto No Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero (Avance % del PIM) Transportes y Comunicaciones Relaciones Exteriores Transferencia del SIS Salud Educación Desarrollo e Inclusión Social Economía y Finanzas Agricultura Interior Defensa Producción Comercio Exterior y Turismo Cultura Subvenciones para el Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones de EBR y Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo Transferencia de capital para PIPs: Infraestructura Deportiva Panamericanos y ejecución de PIPs Interior Comercio Exterior y Turismo Economía y Finanzas Defensa Salud Mujer y Poblaciones Vulnerables Educación Cultura Agricultura Ambiental Justicia Ambiental Total Mujer y Poblaciones Vulnerables Desarrollo e Inclusión Social Trabajo y Promoción del Empleo Producción Justicia Transportes y Comunicaciones Relaciones Exteriores - Trabajo y Promoción del Empleo Presidencia Consejo Ministros Energía y Minas Energía y Minas Vivienda Construcción y - Saneamiento Organismos Autónomos - Vivienda Construcción y Saneamiento Presidencia Consejo Ministros Organismos Autónomos

15 El GNF de los GRs, al mes de febrero, creció % respecto a similar mes del año ; donde la mayoría de GRs presentaron un mayor aumento. Gasto No Financiero de los G. Regionales: Al mes de Febrero (Comparativo, Millones de S/) Remuneraciones al personal del Magisterio y gasto en Proyectos de Inversión Gasto No Financiero de los G. Regionales: Al mes de Febrero (Avance % del PIM) Remuneraciones al personal del Magisterio Ejecución de PIPs y Remuneraciones al personal del Magisterio

16 El GNF de los GLs presentó un crecimiento de % respecto a similar período del ; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de. Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero (Comparativo, Millones de S/) Gasto No Financiero de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero (Avance % del PIM) Prov.Constitucional del Callao Prov.Constitucional del Callao Ejecución de Proyectos de Inversión (infraestructura vial) Total Huanuco Huanuco

17 El gasto en Bienes y Servicios, al mes de febrero, creció % respecto al mes de febrero. El avance respecto al PIM fue de % (superior al del año ).,,,,, Gasto en Bienes y Servicios: A Febrero (Millones de S/, y % del PIM),,,,,,, % (S/ millones) Ejecución % PIM Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Febrero (Millones de S/) Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Febrero (% del PIM) Variación, % a Feb. /, GN: % GR: -%, GL: %,,, G. Nacional G. Regionales G. Locales G. Nacional G. Regionales G. Locales

18 El gasto en bienes y servicios del GN fue mayor en % respecto al mes de febrero, explicado por el nivel de ejecución del sector Economía y Finanzas. Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero (Comparativo, Millones de S/) Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero (Avance % del PIM) Economía y Finanzas Agricultura Transportes y Comunicaciones Relaciones Exteriores Defensa Viv. Construcción y Saneamiento Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros: Cobertura Financiera ante Riesgos de Desastres a Nivel Nacional Relaciones Exteriores Economía y Finanzas Comercio Exterior y Turismo Agricultura Mujer y Poblaciones Vulnerables Ambiental Justicia Ambiental Desarrollo e Inclusión Social Comercio Exterior y Turismo Cultura Producción Mujer y Poblaciones Vulnerables Mantenimiento y reparaciones (carreteras, caminos y puentes) Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros Cultura Justicia Desarrollo e Inclusión Social Energía y Minas Producción Viv. Construcción y Saneamiento Trabajo y Promoción del Empleo Presidencia Consejo Ministros Educación Total Trabajo y Promoción del Empleo Transportes y Comunicaciones Energía y Minas Interior Presidencia Consejo Ministros - Educación Interior - Defensa Salud Salud Organismos Autónomos Organos Autónomos

19 El gasto en bienes y servicios del GR fue menor en % respecto a similar periodo del año. Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales: Al mes de Febrero (Comparativo, Millones de S/) Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales: Al mes de Febrero (Avance % del PIM) Prov.Constitucional del Callao Municipalidad Metrop. de Huánuco - Total Huánuco Prov.Constitucional del Callao Municipalidad Metrop. de

20 Los gastos en bienes y servicios en los GLs creció % respecto a similar periodo del año ; explicado, por el nivel de ejecución del departamento de. Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero (Comparativo, Millones de S/) Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero (Avance % del PIM) Prov.Constitucional del Callao Huanuco Servicios profesionales y técnico y mantenimiento de vías locales (carreteras, caminos y puentes) Total Huanuco Prov.Constitucional del Callao - -

21 El gasto en Proyectos de Inversión, creció % respecto a similar periodo del año. El avance respecto al PIM fue de % (superior al del año ).,,,,,, Proyecto de Inversión: A Febrero (Millones de S/, y % del PIM),,,,, % (S/ millones), Ejecución % PIM Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: Febrero (Millones de S/) Proyecto de Inversión por nivel de Gobierno: Febrero (% del PIM) Variación % a Feb. / GN: % GR: % GL: %,,,, G. Nacional G. Regionales G. Locales G. Nacional G. Regionales G. Locales

22 El gasto en proyecto de inversión del GN creció % respecto a similar periodo del año. Los sectores Vivienda y Transportes presentaron un mayor aumento. Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero (Comparativo, Millones de S/) Proyecto de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Febrero (Avance % del PIM) Transportes y Comunicaciones Comercio Exterior y Turismo Vivienda Construcción y Saneamiento Economía y Finanzas Comercio Exterior y Turismo Salud Producción Agricultura Cultura Trabajo y Promoción del Empleo PIP Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario mediante el Nuevo Aeropuerto de Chinchero y Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de la Carretera Chincheros Urubamba Vivienda Construcción y Saneamiento Transportes y Comunicaciones Salud Educación Ambiental Total Producción Ambiental Relaciones Exteriores Proyectos de Agua y Saneamiento rural y urbano Cultura Agricultura Desarrollo e Inclusión Social Transportes y Comunicaciones Mujer y Poblaciones Vulnerables Trabajo y Promoción del Empleo Presidencia Consejo Ministros - Interior Economía y Finanzas - Energía y Minas Justicia Educación Interior Defensa Relaciones Exteriores Presidencia Consejo Ministros Justicia Energía y Minas - Desarrollo e Inclusión Social Defensa Mujer y Poblaciones Vulnerables Organismos Autónomos Organismos Autónomos

23 El gasto en proyecto de inversión de los GRs, fueron mayores en %; donde el GR de, y presentaron la mayor ejecución. Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Al mes de Febrero (Comparativo, Millones de S/) PIP Ampliación y mejoramiento del Hospital de apoyo San Martín de Porres de Macusani Carabaya y Construcción del Hospital Materno Infantil cono sur Juliaca Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Al mes de Febrero (Avance % del PIM) PIP Construcción de pavimento de vías auxiliares y Ampliación de la Av. Sanchez Cerro Huánuco Municipalidad Metrop. de Ejecución de Proyectos de Agua y Saneamiento rural y urbano Prov.Constitucional del Callao

24 El gasto en proyectos de inversión en los GLs creció % respecto a similar mes del año ; explicado por el aumento que presentó el departamento de. Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero (Comparativo, Millones de S/) Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos: Al mes de Febrero (Avance % del PIM) Callao Huanuco PIP Mejoramiento de la Infraestructura vial y peatonal del eje vial Av. de los Héroes Av. Pachacutec y creación de pasos a desnivel: Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. de Noviembre SJM, Recuperación de pistas y veredas de la Av. Nicolás Arriola, Tramo Javier Prado y Av. Circunvalación La Victoria y Creación de la interconexión de las vías Circuito de playas de la Costa Verde, principalmente. - Total Huanuco Callao

25 Los proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, en el año, son y ejecutaron en promedio el % del PIM siendo el principal pliego ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Proyecto Pliego PIA PIM. CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RAMAL AV. FAUCETT-GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA. CONCESIONES VIALES M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Ejecución al mes de Febrero Avance % PIM,,,,. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA G.R. LA LIBERTAD. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO M. DE AGRICULTURA Y RIEGO. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AEROPORTUARIO EN LA REGION CUSCO MEDIANTE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHINCHERO - CUSCO M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO- CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA, RUTA PEN M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA-REGION AREQUIPA M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA LINEA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. MAJES SIGUAS - II ETAPA G.R. DE AREQUIPA. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PEN LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA M. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Total Principales Proyectos,, Resto de Proyectos,,, Total Proyectos,,,

26 La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al de Febrero del, registrada en el SIAF-MEF, y se detallarán en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".