REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO

Transcripción

1 REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO SEPTIEMBRE 216 Dirección General de Presupuesto Público - MEF

2 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 mar-16 may-16 jul-16 sep-16 En el mes de septiembre 216, el Gasto no Financiero (GNF) por primera vez en el año presentó una menor ejecución de 3% respecto al mes de septiembre 215; explicado, principalmente, por la reducción de 5% que presentó el gasto corriente, siendo el G. Nacional quien registró una menor ejecución. Gasto no Financiero (Var. % mensual) Evolución mensual del GNF por Nivel de Gobierno (Var. % mensual) % 9% 1% 13% -3% mar-16 may-16 jul-16 sep-16 18% 4% -1% GN GR GL Total Gasto Corriente Sep. 216: S/ 6,873 mm Sep. 215: S/ 7,259 mm Gasto Corriente: -5% GNF del mes de Septiembre 216, por conceptos (Millones de S/ y Var. %) (S/ 386 mm) Gasto de Capital: 4% (S/ 118 mm) Total Gasto de Capital Sep. 216: S/ 3,133 mm Sep. 215: S/ 3,15 mm 2,673 2,987 2,558 2, , ,29, Personal y obligaciones sociales Bienes y Servicios Pensiones y otras prestaciones sociales Otros gastos corrientes Proyectos de Inversión Equipamiento Otros gastos de capital sep-15 sep-16

3 Asimismo, el gasto en bienes y servicios fue menor en 3% respecto a similar mes del año 215 (mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones y Suministros médicos) y la ejecución de proyectos de inversión fue menor en 1%, explicado por la reducción que presentaron el G. Nacional y los G. Regionales sep-12 25% nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 4% 15% sep-13 nov-13 Bienes y Servicios (Var. % mensual) ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 mar-16 may-16 jul-16 sep-16 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 mar-16 may-16 jul-16 sep-16 12% sep-15 nov-15 ene-16 mar-16 may-16 jul-16-3% sep Evolución mensual del Gasto en Bienes y Servicios por Nivel de Gobierno (Var. % mensual) sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 GN GR GL may-15 jul-15 sep-15 nov-15 ene-16 mar-16 may-16 jul-16 sep-16 11% -3% -7% Proyectos de Inversión (Var. % mensual) Evolución mensual del Gasto en Proyectos de Inversión por Nivel de Gobierno (Var. % mensual) 8% % 4% 2% % -2% 24% -3% 12% 2% -1% % -13% -2% -4% GN GR GL

4 La menor ejecución del Gasto Corriente fue explicado, principalmente, por: (i) Bienes y Servicios (Transportes y Comunicaciones, Defensa y Agricultura), (ii) Otros gastos corrientes (transferencias para el Fondo de Combustibles realizadas por el M. de Energía y Minas en el año 215 y para infraestructura educativa extraordinaria que se hizo en el 215 para disminuir el impacto del fenómeno de El Niño). Aumentó en S/ 314 mm (12%) Disminuyó en S/ 642 mm (57%) Gasto en Personal y Obligaciones Sociales por Funciones (Variación Setiembre 216/215, Millones de S/) Educación Salud Orden Público y Seguridad Defensa y Seguridad Nacional Resto Donaciones, Transferencias y Otros Gastos Corrientes por Conceptos (Var. Setiembre 216/215, Millones de S/) Sentencias Judiciales Pr. de Compensaciones para la Competitividad Programa Nacional Cuna Mas M. de Agricultura y Riego Seguro Integral de Salud Gasto en Bienes y Servicios por Niveles de Gobierno y Sectores Ministeriales (Variación Setiembre 216/215, Millones de S/) Gobiernos Locales Educación ONPE Salud Agricultura Defensa Transportes y Comunicaciones Resto -73 Gasto en Bienes y Servicios por Conceptos (Variación Setiembre 216/215, Millones de S/) Contrato Administrativo de Servicios Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad Viajes Ss Profesionales y Técnicos Disminuyó en S/ 77 mm (3%) Programa Nacional de Infraestructura Educativa -237 Suministros Médicos -36 Ministerio de Energía y Minas-Central -259 Resto Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones Resto

5 Por nivel de gobierno, en el mes de septiembre 216, el GNF del G. Nacional fue menor en 1% respecto al mes de setiembre 215, explicado principalmente, por el sector Educación, Energía y Minas y Salud. Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Setiembre 216 (Comparativo , en Millones de S/) En el año 215 se realizaron transferencias al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles Economía y Finanzas Interior Poder Judicial Trabajo y Promoción del Empleo Oficina Nacional de Procesos Electorales Ministerio Público Congreso de la República Relaciones Exteriores Justicia Consejo Nacional de la Magistratura Fuero Militar Policial Tribunal Constitucional Jurado Nacional de Elecciones Mujer y Poblaciones Vulnerables Defensoria del Pueblo Ambiental Desarrollo e Inclusión Social Contraloria General Transportes y Comunicaciones RENIEC Vivienda Construcción y Saneamiento Cultura Comercio Exterior y Turismo Presidencia Consejo Ministros Defensa Agricultura Producción Salud Energía y Minas Educación Transferencias del SIS y compra de suministros médicos Ejecución de PIPs y Mantenimiento de infraestructura educativa por la ocurrencia del fenómeno de El Niño Sectores Ministeriales Resto Sectores

6 En el mes de setiembre, el GNF de los G. Regionales creció 4%, liderado por los GRs y. El GNF de los G. Locales presentó un incremento de 18% respecto a similar mes del 215, el cual fue explicado por el departamento de. Gasto no Financiero de G. Regionales: Setiembre 216 (Variación , en Millones de S/) Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Setiembre 216 (Variaciones , en Millones de S/) Prov.Constitucional Del Callao Tacna Huánuco Municipalidad Metrop. De Mancomunidad Regional Madre De Dios Ayacucho Proyectos de inversión y Bienes y Servicios (Servicios Profesionales y Técnicos y mantenimiento) Ayacucho Huanuco Prov.Constitucional del Callao Madre de Dios Proyectos de inversión

7 Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Septiembre 216 NIVEL DE GOBIERNO EJECUCION 215 EJECUCION 216 Variación % 216/215 PIM 215 PIM 216 % AVANCE 215 % AVANCE 216 GASTO TOTAL 88,414 93, ,158 1, G. Nacional 58,957 6, ,139 96, G. Regionales 16,155 17, ,998 27, G. Locales 13,33 15, ,21 28, GASTO NO FINANCIERO 79,759 84, ,57 141, G. Nacional 5,644 51, ,977 85,175 6 G. Regionales 15,979 17, ,754 27,6 64 G. Locales 13,136 15, ,775 28,27 51 GASTO CORRIENTE 59,164 63, ,261 94, G. Nacional 39,482 41, ,8, G. Regionales 12, 14, ,374 19, G. Locales 7,122 7, ,32 11, GASTO DE CAPITAL 2,595 2, ,246 46, G. Nacional 11,1 9, ,122 22, G. Regionales 3,42 3,61 5 7,381 7, G. Locales 6,13 7, ,744 16, PROYECTO 16,811 17,8 1 36,166 38, G. Nacional 7,93 6, ,35 15, G. Regionales 3,151 3, ,867 7, G. Locales 5,758 6, ,264 15, BIENES Y SERVICIOS 19,283 22, ,43 34, G. Nacional 12,142 13, ,667 22,541 G. Regionales 2,7 3, ,964 4, G. Locales 4,39 5, ,772 7, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 24,34 26, ,173 38, G. Nacional 14,134 15, ,985 22, G. Regionales 8,479 9, ,594 13, G. Locales 1,691 1, ,594 2, Nota: Los montos de los Gobiernos Regionales y Locales incluyen Mancomunidades

8 El GNF al mes de septiembre 216 aumentó en 6% liderado por los G. Locales. Asimismo, se ejecutó el 6% del PIM (similar al del año 215), liderado por los G. Regionales con un avance de 64% del PIM, seguido por el G. Nacional (6% del PIM) y los G. Locales (% del PIM). 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 55,115 59,63 58 Gasto no Financiero: Al mes de Setiembre (Millones de S/, % del PIM) 69, ,88 79, , % Variación % a Sep. 216/215 GN: 1% GR: 11% GL: 15% Ejecución % PIM GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre (Millones de S/) GNF por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre (% del PIM) 5,644 51,298 44,991 37,928 34,791 32,37 11,154 13,365 15,489 16,9 16,259 15,979 17,743 13,895 15,773 13,136 15,124 9, G. Nacional G. Regionales G. Locales G. Nacional G. Regionales G. Locales

9 Al mes de Septiembre 216, en el G. Nacional, el sector Transportes y Comunicaciones registró el mayor incremento del GNF respecto a similar periodo 215. El avance respecto al PIM, entre los sectores ministeriales, lo lideró Interior (78% del PIM). Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Setiembre 216 (Comparativo , en Millones de S/) Transportes y Comunicaciones Educación ONPE Desarrollo e Inclusión Social Poder Judicial Relaciones Exteriores Interior Economía y Finanzas Ministerio Público Justicia Jurado Nacional de Elecciones Ambiental Trabajo y Promoción del Empleo Congreso de la República Contraloria General Mujer y Poblaciones Vulnerables Cultura Consejo Nacional de la Magistratura Producción Tribunal Constitucional Fuero Militar Policial RENIEC Defensoria del Pueblo Comercio Exterior y Turismo Salud Presidencia Consejo Ministros Agricultura Defensa Energía y Minas Vivienda Construcción y Saneamiento Pago de 144 remuneraciones, 13 y compra de 19 materiales 15 educativos Bono Familiar Habitacional Proyecto de Inversión y mantenimiento de infraestructura Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Setiembre 216 (Avance % del PIM) Jurado Nacional de Elecciones Oficina Nacional de Procesos Electorales Tribunal Constitucional Contraloria General Trabajo y Promoción del Empleo Salud Poder Judicial Interior Mujer y Poblaciones Vulnerables Fuero Militar Policial Relaciones Exteriores Ministerio Público Defensoria del Pueblo Cultura RENIEC Defensa Desarrollo e Inclusión Social Consejo Nacional de la Magistratura Justicia Comercio Exterior y Turismo Energía y Minas Agricultura Congreso de la República Vivienda Construcción y Saneamiento Presidencia Consejo Ministros Economía y Finanzas Ambiental Transportes y Comunicaciones Educación Producción Gastos del Proceso Electoral Sectores Ministeriales Resto Sectores Sectores Ministeriales Resto Sectores

10 En los G. Regionales, el GR de registró el mayor aumento del GNF respecto al mes de setiembre 215. El GR de la Prov. Constitucional del Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (72%), seguido por los GR (72%) y el GR de (%). Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Setiembre 216 (Comparativo , en Millones de S/) Gasto no Financiero de G. Regionales: Al mes de Setiembre 216 (Avance % del PIM) Prov.Constitucional Del Callao Huánuco Madre De Dios Tacna Municipalidad Metrop. De Mancomunidad Regional Ayacucho Proyecto Chavimochic- Etapa 3 Prov.Constitucional Del Callao Ayacucho Municipalidad Metrop. De Huánuco Madre De Dios Tacna Mancomunidad Regional Construcción de la Vía Costa Verde - Costanera

11 Al mes de septiembre 216, la mayoría de departamentos de los G. Locales presentaron una mayor ejecución del GNF respecto al 215; registrando el mayor incremento el departamento de. La Provincia Constitucional del Callao, y las municipalidades de los departamentos de y lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM. Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Setiembre 216 (Comparación , en Millones de S/) Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes de Setiembre 216 (Avance % del PIM ) Huanuco Prov.Constitucional del Callao Tacna Madre de Dios Ayacucho Proyectos en transportes principalmente, y bienes y servicios Prov.Constitucional del Callao Tacna Madre de Dios Huanuco Ayacucho

12 El gasto en Bienes y Servicios al mes de septiembre 216, presentó un incremento de 15% respecto al 215, impulsado por los tres niveles de gobierno, ejecutándose el 63 % del PIM y liderado por los G. Locales (% del PIM). 25, 2, 15, 1, 5, Gasto en Bienes y servicios: Al mes de Setiembre (Millones de S/, % del PIM) 15% 11,839 13,86 15, ,283 17, , Variación % a Sep. 216/215 GN: 15% GR: 14% GL: 16% 7,678 7,74 9,131 1,496 12,142 4,13 4, 4,85 4,39 2,84 1,357 1,936 2,167 2,349 2,7 Ejecución Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre (Millones de S/) 13,912 5,91 3, % PIM Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre (% del PIM) G. Nacional G. Regionales G. Locales G. Nacional G. Regionales G. Locales

13 La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de Septiembre 216, fue mayor en 1% respecto al año 215; explicado, principalmente, por la ejecución de los G. Locales y de los G. Regionales. No obstante, el G. Nacional presentó una menor ejecución respecto al año , 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, Proyectos de inversión: Al mes de Setiembre (Millones de S/, % del PIM) ,875 14,654 17,829 12, % 17, , Variación % a Ago. 216/215 GN: -15% GR: 8% GL: 2% Ejecución % PIM 5,935 Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre (Millones de S/) 2,43 3,669 8,272 8,432 6,874 6,193 5,265 4,2 3,7 4,293 4,25 7,93 5,758 6,698 3,151 3,396 6,914 Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Al mes de Setiembre (% del PIM) G. Nacional G. Regionales G. Locales G. Nacional G. Regionales G. Locales

14 En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión al mes de septiembre 216 fue mayor en 2% respecto al 215, registrándose un incremento en la mayoría de departamentos (liderados por y ). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacna lideró el ranking (%). Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Setiembre 216 (Variación , en Millones de S/) Huanuco Prov.Constitucional del Callao Tacna Madre de Dios Mancomunidad Locales Ayacucho Proyectos agropecuarios, en Transportes y educación Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Locales 216 (Avance % del PIM) Tacna Mancomunidad Locales Prov.Constitucional del Callao Madre de Dios Ayacucho Huanuco

15 En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de septiembre 216, fue mayor en 8% respecto al 215, sustentado por el GR de ; y la Prov. Constitucional de Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (%). Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Setiembre 216 (Variación , en Millones de S/) Proyectos de Inversión del G. Regional: Al mes de Setiembre 216 (Avance % del PIM) Prov.Constitucional del Callao Madre de Dios Municipalidad Metrop. de Mancomunidad Regional Apurimac - Tacna Huánuco Ayacucho Proyecto Chavimochic - Etapa 3 Prov.Constitucional del Callao Municipalidad Metrop. de Madre de Dios Ayacucho Huánuco Tacna Mancomunidad Regional Apurimac Construcción de la Vía Costa Verde Costanera, estudios de pre - inversión 76

16 En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de septiembre 216, fue menor en 15% respecto al año 215, explicado por el sector Defensa e Interior; asimismo, el JNE y el sector Desarrollo e Inclusión Social lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM. Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Setiembre 216 (Comparativo , en Millones de S/) Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: Al mes de Setiembre 216 (Avance % del PIM) Economía y Finanzas Energía y Minas Ambiental Jurado Nacional de Elecciones Transportes y Comunicaciones Desarrollo e Inclusión Social Consejo Nacional de la Magistratura Comercio Exterior y Turismo Poder Judicial Contraloria General Relaciones Exteriores Trabajo y Promoción del Empleo Fuero Militar Policial RENIEC Tribunal Constitucional Oficina Nacional de Procesos Electorales Congreso de la República Mujer y Poblaciones Vulnerables Ministerio Público Presidencia Consejo Ministros Cultura Vivienda Construcción y Saneamiento Agricultura Justicia Producción Educación Salud Interior Defensa Sectores Ministeriales Resto Sectores En el año 215, ejecución del PIP: Mejoramiento de los servicios críticos y de consulta externa del Hospital Nacional PNP Luis N. Saenz Jurado Nacional de Elecciones Desarrollo e Inclusión Social Fuero Militar Policial Tribunal Constitucional RENIEC Contraloria General Trabajo y Promoción del Empleo Energía y Minas Poder Judicial Comercio Exterior y Turismo Agricultura Consejo Nacional de la Magistratura Transportes y Comunicaciones Economía y Finanzas Cultura Defensa Relaciones Exteriores Ambiental Producción Educación Presidencia Consejo Ministros Vivienda Construcción y Saneamiento Justicia Interior Ministerio Público Salud Mujer y Poblaciones Vulnerables Sectores Ministeriales Resto Sectores

17 Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto, al mes de septiembre 216, ejecutaron en promedio el 51% del PIM, superior al promedio global, siendo el principal ejecutor el Ministerio de transportes y Comunicaciones. Principales Proyectos de Inversión 216 (Millones de S/) Proyecto Pliego PIA PIM Ejecución a Sep. Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de y Callao Provincias de y Callao, Departamento de Avance % PIM M. de Transportes y Comunicaciones 2,594 2, Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones 1,63 1, Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R Concesiones Aeroportuarias M. de Transportes y Comunicaciones Mejoramiento dela Capacidad delos Sistemas de la Linea 1 de la Red Básica del Metro de y Callao Provincia de, Departamento de M. de Transportes y Comunicaciones Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones Integracion vial Tacna - La Paz M. de Transportes y Comunicaciones Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera -Canta-La Viuda-Unish M. de Transportes y Comunicaciones Majes Siguas - II Etapa G.R Instalacion de Los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia de - Departamento M. de Vivienda Construcción y Saneamiento Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo- Santo Domingo de la Capilla-Chiple M. de Transportes y Comunicaciones Construcción de la Vía Costa Verde-Costanera Tramo-Callao G.R. de la Provincia Constitucional del Callao Mejoramiento de la Av. Nestor Gambetta - Callao M. de Transportes y Comunicaciones / G.R. de la Pro. Const. Del Callao Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera - Lircay M. de Transportes y Comunicaciones Total Principales Proyectos 5,5 6,193 3, Resto de Proyectos 18,954 32,778 13,87 42 Total Proyectos 24,519 38,971 17,8 44

18 La información que se presenta en el Reporte es la ejecución del gasto devengado al 3 de Septiembre del 216, registrada en el SIAF-MEF, y se detallarán en el "Reporte Seguimiento del Presupuesto".