GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD. Reporte de Seguimiento del Avance de las Metas Físicas y de la Ejecución del Gasto er semestre

Transcripción

1 GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD Reporte de Seguimiento del de las Metas Físicas y de la Ejecución del Gasto er semestre Trujillo, Marzo

2 RESUMEN EJECUTIVO A continuación se presenta el reporte anual de la ejecución presupuestal del año de los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito del Presupuesto Público, en sus niveles de Unidades ejecutoras del Sector Salud, tomando como fuente la información registrada por los pliegos presupuestales en el sistema SIAF-SP al 31 de diciembre (no considera anulaciones de gasto realizadas en el presente año). Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación: 1. DESEMPEÑO GLOBAL En el se ejecutó el 91.3% del PIM (superior al 2012), registrando el mayor avance Pensiones y Otras Prestaciones Sociales y Personal y Obligaciones Sociales, 100% y 92% del PIM respectivamente. 2. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO En el el PIA aumentó en S/. 120,897,816 Nuevos Soles (56.5%), concentrando los Donaciones Y Transferencias del incremento 59.2%, seguido de Recursos Ordinarios el 37.8% y Recursos Directamente Recaudados con 3.1%. 3. GASTO CORRIENTE El gasto corriente en el creció en 8.2%, respecto al 2012, sustentado. En términos acumulados, el crecimiento del gasto corriente en el fue de 8.2%, con un avance del PIM de 90.7% (igual al 2012).

3 4. BIENES Y SERVICIOS El crecimiento de diciembre fue de 11.5%, sustentado mayormente por las Unidades Ejecutoras Sánchez Carrión, Otuzco mayores al 30%, con un crecimiento anual de 10.3% respecto al 2012, y con un avance de 80.9% del PIM (igual al 2012). 5. POLÍTICA SALARIAL El incremento de los gastos en personal (9.7%) en el se sustenta por efecto de las medidas de política salarial. En lo que respecta al gasto en CAS se incrementaron 18.2%. 6. GASTO DE CAPITAL El Gasto de Capital en el aumentó en 2.7%, respecto al 2012, sustentado principalmente por la ejecución equipos, con un avance del PIM de 98.1% (superior al 2012). 7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP) En el se ejecutó el 96.6% del PIM de los PP (superior al 2012), registrando el mayor avance mayor al 98% las unidades Ejecutoras de Otuzco, Chepen, IREN Norte y Sánchez Carrión.

4 DESEMPEÑO GLOBAL Ejecución del año En términos acumulados, el desempeño del Gasto no Financiero (GNF) en el año presentó un crecimiento de 9.6% en relación a similar periodo 2012, con un avance de 91.3% del PIM, superior al 2012, impulsado tanto por el gasto corriente (Ver Sección Gasto Corriente) como por los gastos de capital (Ver Sección Gasto de Capital), y a nivel de Unidad ejecutora principalmente. GENERICA EJECUCION DEL GASTO NO FINANCIERO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS REGION DE SALUD LA LIERTAD (Miles de Nuevos Soles) SALDO 2012 Dev. Dev. A Dic. Dev. % PIM Comparativo Var. % Diferencias 2.1. L Y OBLIGACIONES SOCIALES 112,295, ,479, ,065,172 1,414, ,257, ,843, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 21,637,524 22,993,495 22,992, ,461, ,460, BIENES Y SERVICIOS 72,882, ,099, ,983,164 27,116, ,089, ,972, OTROS GASTOS 2,018,527 7,350,292 7,124, , ,298, ,072, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,222,908 27,031,000 26,521, , ,794, ,285,308 Total Generica 214,056, ,953, ,686,882 29,267, ,902, ,635,140 La mayoría de Unidades Ejecutoras ejecutaron en el más del 90% de su presupuesto correspondiente al gasto no financiero, siendo liderado UE Chepen que ejecutó el 98.4%, seguido Otuzco, Sánchez Carrión, Pacasmayo, entre otros. Unidad Ejecutora PIM Dev. A Dic Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF 404. CHEPEN 15,203,375 1,580,617 16,783,992 14,938,721 1,576,836 16,515, OTUZCO 14,880,781 3,477,998 18,358,779 14,534,087 3,476,802 18,010, SALUD SANCHEZ CARRION 15,944,811 1,995,274 17,940,085 15,569,118 1,990,362 17,559, PACASMAYO 13,911, ,135 14,126,783 13,594, ,120 13,806, SANTIAGO DE CHUCO 8,496,722 1,429,931 9,926,653 8,225,002 1,371,762 9,596, TRUJILLO ESTE 57,292,421 2,010,530 59,302,951 54,770,597 1,980,979 56,751, SALUD- LIBERTAD 36,281,002 3,647,443 39,928,445 34,323,109 3,455,814 37,778, NORTE ASCOPE 58,467,480 6,785,290 65,252,770 53,352,658 6,778,025 60,130, INST. REG. OFTALMOLOGIA 6,510,968 1,695,613 8,206,581 5,926,810 1,570,112 7,496, SUR OESTE 55,264,881 2,751,032 58,015,913 49,103,942 2,751,014 51,854, INST. REG.ENFERM.NEOPLASICAS 25,668,888 1,442,137 27,111,025 14,826,354 1,357,832 16,184, Total general 307,922,977 27,031, ,953, ,165,222 26,521, ,686, Gasto no Financiero de las Unidades Ejecutoras (Miles de S/.)

5 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LAS UNIDADES EJECUTORAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO El presupuesto de apertura, las modificaciones presupuestarias y el presupuesto modificado anual, de los Gobiernos Regionales, por fuentes de financiamiento, se muestra a continuación: PRESUPUESTO MODIFICADO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD FUENTE DE FINANCIMIENTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En miles de Nuevos Soles) PRESUPUESTO APERTURA (A) MODIFICACIONES (B) PRESUPUESTO MODIFICADO (A)+(B) VARIACION % (B)/(A) RECURSOS ORDINARIOS 177,395,161 45,665, ,061, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 36,661,000 3,689,463 40,350, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 71,542,436 71,542, TOTAL 214,056, ,897, ,953, Las modificaciones presupuestarias durante el año, ascendieron a S/. 120,897, Nuevos Soles, significando un incremento del 56.48% respecto al presupuesto inicial. A continuación una explicación por fuentes de financiamiento:

6 A. RECURSOS ORDINARIOS El presupuesto modificado por dicha fuente de financiamiento alcanzó a S/. 223, Nuevos Soles, el mismo que representa un crecimiento de 25.74% respecto al presupuesto de apertura. Cabe mencionar que el incremento de S/. 45,665, Nuevos Soles se explican, principalmente, por los recursos incorporados a las Unidades Ejecutoras para la continuidad de compra de equipos y D.L Destacan las Unidades Ejecutoras, 402 NORTE ASCOPE por S/. 11,419, N.S., 409 TRUJILLO ESTE por S/. 8,410, N.S, 403 SUR OESTE por S/. 7,333, N.S., 400 SALUD LA LIBERTAD por S/. 4,370, N.S., entre otros, a continuacion se detalla en cuadro siguiente: PRESUPUESTO MODIFICADO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD RECURSOS ORDINARIOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En miles de Nuevos Soles) PRESUPUESTO APERTURA (A) MODIFICACIONES (B) PRESUPUESTO MODIFICADO (A)+(B) VARIACION % (B)/(A) 402. REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE 29,969,629 11,419,587 41,389, REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE 35,022,551 8,410,192 43,432, REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE 32,330,254 7,333,917 39,664, REGION LA LIBERTAD-SALUD 24,491,921 4,370,494 28,862, REGION LA LIBERTAD-SALUD CHEPEN 10,556,968 3,893,897 14,450, REGION LA LIBERTAD-SALUD OTUZCO 8,427,193 3,205,865 11,633, REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OF 1,547,933 1,599,059 3,146, REGION LA LIBERTAD-SALUD SANTIAGO DE CHUCO 5,346,599 1,411,841 6,758, REGION LA LIBERTAD-SALUD PACASMAYO 10,090,140 1,399,516 11,489, R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPL 10,958,070 1,360,630 12,318, REGION LA LIBERTAD-SALUD SANCHEZ CARRION 8,653,903 1,260,919 9,914, TOTAL 177,395,161 45,665, ,061, B. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Se incrementó en S/. 40,350, Nuevos Soles que significa un crecimiento de 10.06% respecto al presupuesto de apertura. Dichos recursos fueron incorporados, principalmente, en las Unidades Ejecutoras de 410 INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS por S/. 1,800, N.S., 401. INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA por S/. 527, N.S, 406 SANCHEZ CARRION por S/. 504, N.S., entre otros.

7 PRESUPUESTO MODIFICADO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En miles de Nuevos Soles) PRESUPUESTO MODIFICACIONES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS APERTURA (B) (A) PRESUPUESTO MODIFICADO (A)+(B) VARIACION % (B)/(A) 410. R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPL 1,185,000 1,800,829 2,985, REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OF 3,300, ,439 3,827, REGION LA LIBERTAD-SALUD SANCHEZ CARRION 185, , , REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE 12,000, ,070 12,440, REGION LA LIBERTAD-SALUD OTUZCO 250, , , REGION LA LIBERTAD-SALUD CHEPEN 1,100,000 89,076 1,189, REGION LA LIBERTAD-SALUD SANTIAGO DE CHUCO 81,000 48, , REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE 7,500, ,500, REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE 7,280, ,280, REGION LA LIBERTAD-SALUD 3,000, ,000, REGION LA LIBERTAD-SALUD PACASMAYO 780, , TOTAL 36,661,000 3,689,463 40,350, C. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Se incrementó en S/. 71,542, N.S. respecto al presupuesto de apertura. Los citados recursos se incorporaron en las Unidades Ejecutoras de: 410 INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" por S/. 11,806, N.S., 402 NORTE ASCOPE por S/. 11,423, N.S., 403 TRUJILLO SUR OESTE por S/. 10,851, N.S., 409 TRUJILLO ESTE por S/. 8,590, N.S., 400 SALUD LA LIBERTAD por 8,066,030.00N.S., 406 SANCHEZ CARRION por S/. 7,335, N.S., entre otras ejecutoras. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO MODIFICADO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE SALUD POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En miles de Nuevos Soles) PRESUPUESTO MODIFICACIONES APERTURA (B) (A) PRESUPUESTO MODIFICADO (A)+(B) VARIACION % (B)/(A) 410. R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPL 0 11,806,496 11,806, REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE 0 11,423,484 11,423, REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE 0 10,851,742 10,851, REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE 0 8,590,208 8,590, REGION LA LIBERTAD-SALUD 0 8,066,030 8,066, REGION LA LIBERTAD-SALUD SANCHEZ CARRION 0 7,335,458 7,335, REGION LA LIBERTAD-SALUD OTUZCO 0 6,197,103 6,197, REGION LA LIBERTAD-SALUD SANTIAGO DE CHUCO 0 3,038,587 3,038, REGION LA LIBERTAD-SALUD PACASMAYO 0 1,857,127 1,857, REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OF 0 1,232,150 1,232, REGION LA LIBERTAD-SALUD CHEPEN 0 1,144,051 1,144, TOTAL 0 71,542,436 71,542,

8 GASTO CORRIENTE EJECUCIÓN DE GASTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS La ejecución del presupuesto de las Unidades Ejecutoras para el año fiscal, ascendió a S/. 305,686, N.S. con lo cual se logró una ejecución del 91.3% del presupuesto modificado. El presupuesto y la ejecución por genérica de gastos se muestran en el siguiente cuadro: EJECUCION DE GASTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS (Millones de Nuevos Soles) CONCEPTO PIA PIM EJECUCION ESTRUCTURA EJECUCION % PIA AVANCE % PIM GASTOS CORRIENTES 208,833, ,922, ,165, L Y OBLIGACIONES SOCIALES 112,295, ,479, ,065, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 21,637,524 22,993,495 22,992, BIENES Y SERVICIOS 72,882, ,099, ,983, OTROS GASTOS 2,018,527 7,350,292 7,124, GASTOS DE CAPITAL 5,222,908 27,031,000 26,521, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,222,908 27,031,000 26,521, Total 214,056, ,953, ,686, La ejecución de los Gastos Corrientes y Gastos de Capital representó el 91.3% y 8.7% del total de egresos. A. GASTOS CORRIENTES Los Gastos Corrientes están orientados al mantenimiento u operación de los servicios que prestan las Unidades Ejecutoras. La ejecución asciende a S/. 279,165, N.S., que significa una ejecución de 90.7% del presupuesto modificado. El citado monto comprende las siguientes genéricas de gasto: A.1. Personal y Obligaciones Sociales Los gastos en Personal y Obligaciones Sociales, alcanzaron la cifra de S/. 134,065, N.S. que significa el 99,0% del presupuesto modificado. El citado monto corresponde al pago de las planillas continuas del personal nombrado y contratado de las Unidades Ejecutoras, del costo de las cargas sociales, así como de los Gastos Variables y Ocasionales, tales como Compensaciones por Tiempo de Servicios, Gratificaciones y la Bonificación por Escolaridad, entre otros, a continuación se detalla la ejecución por unidades ejecutoras.

9 EJECUCION DE GASTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS GASTO CORRIENTE, L Y OBLIGACIONES SOCIALES (En miles de Nuevos Soles) UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM EJECUCION AVANCE % 406. REGION LA LIBERTAD-SALUD SANCHEZ CARRION 5,148,337 6,008,169 6,005, REGION LA LIBERTAD-SALUD 7,291,724 8,802,242 8,795, REGION LA LIBERTAD-SALUD OTUZCO 4,358,455 5,325,873 5,305, REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE 21,496,973 25,467,665 25,261, REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE 21,836,919 26,338,638 26,113, REGION LA LIBERTAD-SALUD CHEPEN 7,189,091 8,403,243 8,321, R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPL 5,536,864 6,271,214 6,206, REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OF 1,066,684 1,423,609 1,408, REGION LA LIBERTAD-SALUD SANTIAGO DE CHUCO 2,639,770 3,203,829 3,161, REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE 28,452,092 35,675,119 35,100, REGION LA LIBERTAD-SALUD PACASMAYO 7,278,247 8,559,727 8,385, SIAF-SP al 31 de diciembre Total 112,295, ,479, ,065, Fuente: A.2. Pensiones y otras prestaciones sociales En este rubro se considera el pago de las pensiones a los cesantes y jubilados de las Unidades Ejecutoras, así como las pensiones de sobreviviente e invalidez. Los gastos ascendieron a S/. 22,992, N.S. que significa un avance del % del presupuesto modificado de los cuales S/. 22,245,817 N.S. corresponden al pago de pensiones y S/. 746, N.S. a gastos generados por prestaciones y asistencia social, la ejcucion de las ejecutoras en esta genérica a continuación se detalla: EJECUCION DE GASTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS GASTO CORRIENTE, PENCIONES y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (En miles de Nuevos Soles) UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM EJECUCION AVANCE % 403. REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE 8,517,380 9,056,140 9,056, REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE 5,769,705 6,149,074 6,149, REGION LA LIBERTAD-SALUD 3,726,377 3,990,562 3,989, REGION LA LIBERTAD-SALUD CHEPEN 1,290,332 1,368,393 1,368, REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE 1,125,681 1,164,830 1,164, REGION LA LIBERTAD-SALUD PACASMAYO 612, , , REGION LA LIBERTAD-SALUD SANCHEZ CARRION 379, , , REGION LA LIBERTAD-SALUD OTUZCO 146, , , REGION LA LIBERTAD-SALUD SANTIAGO DE CHUCO 69,334 71,126 71, Total 21,637,524 22,993,495 22,992, SIAF-SP al 31 de diciembre Fuente: A.3. Bienes y Servicios Los gastos en este concepto ascendieron a S/. 114,983, N.S. que significa una ejecución de 80.9% del presupuesto modificado, de los cuales la Compra de Bienes a S/. 36,979, N.S., en la Contratación de Servicios asciende a S/. 78,003, N.S., a continuación se detalla la ejecución de la unidades ejecutoras.

10 EJECUCION DE GASTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS GASTO CORRIENTE, BIENES Y SERVICIOS (En miles de Nuevos Soles) UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM EJECUCION AVANCE % 402. REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE 14,193,005 25,431,821 20,544, REGION LA LIBERTAD-SALUD 12,712,121 21,621,938 19,767, REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE 11,993,255 19,792,472 17,845, REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE 9,645,901 20,109,643 14,160, REGION LA LIBERTAD-SALUD SANCHEZ CARRION 2,963,206 9,536,024 9,163, R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPL 6,196,920 19,396,374 8,618, REGION LA LIBERTAD-SALUD OTUZCO 3,681,354 6,832,375 6,607, REGION LA LIBERTAD-SALUD SANTIAGO DE CHUCO 2,408,972 5,221,767 4,992, REGION LA LIBERTAD-SALUD PACASMAYO 2,608,997 4,645,659 4,522, REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OF 3,675,649 5,086,534 4,518, REGION LA LIBERTAD-SALUD CHEPEN 2,802,666 4,425,255 4,242, Total 72,882, ,099, ,983, SIAF-SP al 31 de diciembre Fuente: Cabe precisar, que en el rubro Compra de Bienes los gastos más significativos correspondieron a Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio por S/. 14,715, N.S., Productos Farmacéuticos por S/. 10,885, N.S., Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines por S/. 3,605, N.S., Material de Oficina por S/. 1,864, N.S., Alimentos y Bebidas por S/. 1,520, N.S., entre otros. Mientras que en la Contratación de Servicios, los gastos más importantes se ejecutaron en Contratos Administrativos de Servicios por S/. 51,429, N.S., Otros Servicios por S/. 9,472, N.S., Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia por S/. 4,395, N.S., Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones por S/. 3,270, N.S., Viajes Domésticos por S/. 2,688, N.S., Servicios de Energía Eléctrica, Agua Y Gas por S/. 2,688, N.S., Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imagen Institucional por S/. 1,281, N.S., entre los principales como se detalla a continuación.

11 EJECUCION DE GASTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS GASTO CORRIENTE, BIENES Y SERVICIOS A NIVEL DE ESPECIFICA (En miles de Nuevos Soles) ESPECIFICA PIA PIM EJECUCION AVANCE % MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, ODO 8,065,519 19,601,504 14,715, PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4,839,260 18,380,352 10,885, COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 2,243,266 3,902,423 3,605, DE OFICINA 1,167,116 2,079,157 1,864, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,688,116 2,426,926 1,520, VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES 735,655 1,165,534 1,099, ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 1,148,807 1,274,303 1,011, COMPRA DE OTROS BIENES 15,971,888 5,171, , REPUESTOS Y ACCESORIOS 131, , , ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 249, , , ENSERES 195, , , SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 238, , , MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 221, , , OTROS 0 52,297 52, SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 1,500 1, COMPRA DE BIENES 21,775,757 5,569,683 5,559, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 22,724,425 52,637,424 51,429, OTROS SERVICIOS 778,140 13,358,805 9,472, SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 4,762,442 5,324,430 4,395, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES 2,196,835 3,977,850 3,270, VIAJES DOMESTICOS 774,881 3,282,257 2,688, SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 2,040,584 3,007,906 2,518, SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL 532,468 1,444,361 1,281, SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 774, , , SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 414, , , ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 101, , , SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERS 104, , , SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERS 169, , , SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 288, , , SEGUROS 92, , , SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 41, ,933 84, SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 64, ,675 81, SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 39,200 55,807 55, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 58,800 69,961 50, PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 12,000 10,072 9, SERVICIOS FINANCIEROS VIAJES INTERNACIONALES 14, CONTRATACION DE SERVICIOS 35,984,960 86,391,585 78,003, Total 72,882, ,099, ,983, A.4. Otros Gastos Los Otros Gastos Corrientes ascendieron a S/. 7,124, N.S., que significa un avance de 96.9% del presupuesto modificado. Dicho gasto se destinó principalmente a pagos de Transferencias a Instituciones sin Fines de Lucro S/. 4,597, N.S., Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales S/. 33, N.S., Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares S/. 2,493, N.S., principalmente.

12 GASTO DE CAPITAL Los Gastos de Capital orientados al aumento de la producción o al incremento del patrimonio de las Unidades Ejecutoras, ascendieron a S/. 26,521, N.S. que significa un avance de 98.1% del presupuesto modificado. B.1. Adquisición de Activos No Financieros El citado monto comprende la ejecución en los siguientes conceptos, correspondiendo principalmente a Adquisición de Vehículos, Maquinarias y Otros. Los gastos alcanzaron la suma de S/. 26,385, N.S., logrando un avance de 98.1% y Adquisición De Otros Activos Fijos S/. 136, N.S. representado un avance de 96.2%, respecto al presupuesto modificado. El mayor gasto se ejecutó por el concepto Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos por S/. 18,153, N.S., Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos por S/. 3,487, N.S., Adquisición de Equipos Informáticos y de Comunicaciones por S/. 2,519, N.S.; entre los principales detallándose en el siguiente cuadro: EJECUCION DE GASTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS GASTO CORRIENTE, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A NIVEL DE ESPECIFICA (En miles de Nuevos Soles) ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICO 1,289,686 18,457,735 18,153, ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 3,732,122 3,524,174 3,487, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIO 171,500 2,637,449 2,519, PARA OFICINA 29,600 1,304,069 1,258, ADQUISICION DE VEHICULOS 0 872, , PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS 0 80,152 80, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y P 0 10,555 10, ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECRE 0 2,204 2, ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 5,222,908 26,889,288 26,385, ACTIVOS INTANGIBLES 0 131, , ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTRO 0 10,000 7, BIENES CULTURALES ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 0 141, , UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM EJECUCION AVANCE % Total 5,222,908 27,031,000 26,521,

13 Los gastos más significativos se ejecutaron a través de las Unidades Ejecutoras : 402 Norte Ascope por S/. 6,778, N.S., 408 Otuzco por S/. 3,476, N.S., 400 Salud La Libertad por S/. 3,455, N.S., 403 Trujillo Sur Oeste por S/. 2,751, N.S., como se detalla a continuación. EJECUCION DE GASTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS GASTO CORRIENTE, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (En miles de Nuevos Soles) UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM EJECUCION AVANCE % 402. REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE 170,000 6,785,290 6,778, REGION LA LIBERTAD-SALUD OTUZCO 451,543 3,477,998 3,476, REGION LA LIBERTAD-SALUD 1,782,172 3,647,443 3,455, REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE 170,000 2,751,032 2,751, REGION LA LIBERTAD-SALUD SANCHEZ CARRION 347,523 1,995,274 1,990, REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE 731,523 2,010,530 1,980, REGION LA LIBERTAD-SALUD CHEPEN 374,879 1,580,617 1,576, REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA 105,600 1,695,613 1,570, REGION LA LIBERTAD-SALUD SANTIAGO DE CHUCO 309,523 1,429,931 1,371, R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PINILLOS GANOZA" 409,286 1,442,137 1,357, REGION LA LIBERTAD-SALUD PACASMAYO 370, , , Total 5,222,908 27,031,000 26,521,

14 EJECUCIÓN DE GASTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS POR FUNCIÓN La ejecución de gastos de las Unidades Ejecutoras se ha concentrado en dos funciones que representan el 91.3 % del total de gastos: SALUD EJECUCION DE GASTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS POR FUNCION (En miles de Nuevos Soles) FUNCION PIA PIM EJECUCION AVANCE % PIA PIM 20. SALUD 192,708, ,507, ,241, PREVISION SOCIAL 21,347,567 23,446,577 23,445, Total 214,056, ,953, ,686, La ejecución es de S/. 282,241, N.S., que significa el 90.6 % del presupuesto modificado, orientados básicamente a las acciones y servicios ofrecidos en materia de salud, correspondiendo los gastos más significativos de la Unidades Ejecutoras por función se detallan en cuadro siguiente. EJECUCION DE GASTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS POR FUNCION 20. SALUD (En miles de Nuevos Soles) EJECUTORA PIA PIM EJECUCION AVANCE % 400. SALUD LIBERTAD 23,765,544 35,750,034 33,601, INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA 4,847,933 8,206,581 7,496, NORTE ASCOPE 36,199,924 58,696,263 53,574, SUR OESTE 31,312,874 48,785,990 42,625, CHEPEN 10,376,636 15,445,610 15,177, PACASMAYO 10,258,103 13,488,521 13,168, SANCHEZ CARRION 8,475,023 17,558,924 17,178, SANTIAGO DE CHUCO 5,358,265 9,855,527 9,525, OTUZCO 8,557,352 18,233,804 17,885, TRUJILLO ESTE 41,413,870 58,375,121 55,823, INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASICAS "LUIS PI 12,143,070 27,111,025 16,184, Total 20. SALUD 192,708, ,507, ,241,

15 PREVISION SOCIAL La ejecución es de S/. 23,445, N.S., que significa el % del presupuesto modificado, orientados básicamente al pago de pensiones, sepelio y luto a pensionistas y activos, correspondiendo los gastos más significativos de la Unidades Ejecutoras por función se detallan en cuadro siguiente. EJECUCION DE GASTOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS POR FUNCION 24. PREVISION SOCIAL (En miles de Nuevos Soles) EJECUTORA PIA PIM EJECUCION AVANCE % 403. SUR OESTE 8,517,380 9,229,923 9,229, NORTE ASCOPE 5,769,705 6,556,507 6,556, SALUD LIBERTAD 3,726,377 4,178,411 4,177, CHEPEN 1,280,332 1,338,382 1,338, TRUJILLO ESTE 888, , , PACASMAYO 612, , , SANCHEZ CARRION 363, , , OTUZCO 119, , , SANTIAGO DE CHUCO 69,334 71,126 71, Total 24. PREVISION SOCIAL 21,347,567 23,446,577 23,445, SALDOS DE UNIDADES EJECUTORAS Los Saldos de la ejecución de las Unidades Ejecutoras es de S/. 29,267, N.S., que significa el 9.7 % del presupuesto modificado, en personal, Bienes y servicios y Activos No Financieros, como se detallan en los anexos de saldos por Fuente de Financiamiento, Genérica y Unidad ejecutora EJECUCION Y SALDOS GASTO NO FINANCIERO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS POR TODA FUENTE Y TODA GENERICA DE GASTO REGION DE SALUD LA LIERTAD (Miles de Nuevos Soles) Ejecutora SALDO 410. INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLASIC 12,143,070 27,111,025 16,184, ,926, SUR OESTE 39,830,254 58,015,913 51,854, ,160, NORTE ASCOPE 41,969,629 65,252,770 60,130, ,122, TRUJILLO ESTE 42,302,551 59,302,951 56,751, ,551, SALUD LIBERTAD 27,491,921 39,928,445 37,778, ,149, INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLO 4,847,933 8,206,581 7,496, , SANCHEZ CARRION 8,838,903 17,940,085 17,559, , OTUZCO 8,677,193 18,358,779 18,010, , SANTIAGO DE CHUCO 5,427,599 9,926,653 9,596, , PACASMAYO 10,870,140 14,126,783 13,806, , CHEPEN 11,656,968 16,783,992 16,515, ,435 Total general 214,056, ,953, ,686, ,267,095

16 PRESUPUESTO POR RESULTADOS En el año, el 96.6% del presupuesto no financiero se destinó a los Programas Presupuestales (PP), cuya ejecución alcanzó el 92.3% del PIM (superior al 2012). Categoría ACCIONES CENTRALES 18,824,445 30,424,833 29,737, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 65,993, ,017,301 94,762, PROGRAMA PRESUPUESTALES 129,238, ,511, ,187, Dev. TOTAL 214,056, ,953, ,686, Entre los PP que concentraron mayores montos y que registraron un mayor avance en el año respecto a su PIM destacan: Materno Neonatal, Articulado Nutricional, Enfermedades Transmisibles. PP que Registraron una Mayor Ejecuicon respecto al PIM en el PROGRAMA PRESUPUESTALES SALUD MATERNO NEONATAL 41,843,153 61,979,289 59,571, PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 38,304,525 56,278,842 53,978, ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 17,402,380 22,209,117 21,660, TBC-VIH/SIDA 14,558,631 18,981,492 18,489, PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 6,940,068 8,766,690 8,419, REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS 2,340,566 7,574,274 7,572, ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 5,038,464 6,027,336 5,881, REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS P 2,385,481 4,250,837 4,177, PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 225, , , TOTAL 129,038, ,312, ,994,

17 El mayor avance de los PP en el año se observó en los PPs 051 Drogas, 104 SAMU que ejecutaron al 100% del PIM, el resto de PPs van de 95.9% al 98.3% del PIM asignado. 01. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL El Programa Articulado Nutricional está orientado a disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Con este fin, sus principales intervenciones involucran el financiamiento de acciones de vacunación, de controles de salud, y complementación alimentaria en niños menores de 5 años, así como en madres gestantes y lactantes. Asimismo, el programa financia la atención de casos de enfermedades respiratorias, diarreicas y parasitarias, e impulsa la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. En el siguiente cuadro se detalla la ejecución a nivel de genérica de gasto y por toda fuente de financiamiento.

18 % Ejecución Presupuestal Por Ejecutora del PP Articulado Nutricional Toda Fuente, por Genérica de Gasto Salud La Libertad, GENERICA 2.1. L Y OBLIGACIONES SOCIALES 24,871,782 29,432,643 29,152, BIENES Y SERVICIOS 13,432,743 22,885,773 21,025, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 3,960,426 3,799, PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 38,304,525 56,278,842 53,978, Como se muestra en el cuadro siguiente se muestra la ejecución de las genéricas Bienes y Servicios y Activos No Financieros, a nivel de Unidades Ejecutoras, los mayores recursos se concentran en 409 Salud Trujillo Este (S/. 7,508,485.00), 400 Ejecutora La Libertad-Salud (S/. 6,056,304.00), y la Unidad Ejecutora 406 Salud Sánchez Carrión (S/. 4,853,617.00), entre otros. Las Unidades Ejecutoras tienen una ejecución presupuestal en Programa Articulado Nutricional que van 75.8% a 99.4%, teniendo un promedio de ejecución 92.5% siendo buena, a pesar que existen necesidades de presupuesto, lo que amerita realizar un análisis más profundo con las unidades ejecutoras correspondientes % Ejecución Presupuestal Por Ejecutora del PP Articulado Nutricional Toda Fuente, G.G Bienes y Servicios y 2.6. Adquisición de Activos no Financieros Salud La Libertad, Unidad Ejecutora 409. REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE 4,887,633 7,508,485 6,650, REGION LA LIBERTAD-SALUD 3,441,944 6,056,304 5,450, REGION LA LIBERTAD-SALUD SANCHEZ CARRION 1,197,615 4,853,617 4,734, REGION LA LIBERTAD-SALUD OTUZCO 815,630 2,715,127 2,698, REGION LA LIBERTAD-SALUD SANTIAGO DE CHUCO 596,350 1,856,178 1,754, REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE 1,003,380 1,308,120 1,178, REGION LA LIBERTAD-SALUD PACASMAYO 578,544 1,019, , REGION LA LIBERTAD-SALUD CHEPEN 350, , , REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE 561, , , Total Unidad Ejecutora 13,432,743 26,846,199 24,825, Cabe precisar, que en la Genérica de Bienes y Servicios los gastos más importantes se ejecutaron en Contratos Administrativos de Servicios por S/. 13,707, N.S., a Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio por S/. 969, N.S., Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines por S/. 937, N.S., Servicios

19 de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones por S/. 580, N.S., entre los principales como se detalla a continuación. En la Adquisición de Activos No Financieros la ejecución está orientada básicamente ejecutándose en la Compra de equipos y aparatos médicos por S/. 1,600, N.S., equipos informáticos con S/. 949, N.S., adquisición de maquinaria y equipo diversos por S/. 661, N.S. entre otros. % Ejecución Presupuestal Por Ejecutora del PP Articulado Nutricional Toda Fuente, G.G Bienes y Servicios y 2.6. Adquisición de Activos no Financieros Salud La Libertad, GENERICA Dev BIENES Y SERVICIOS 13,432,743 22,885,773 21,025, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5,339,619 14,176,400 13,707, MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRUR 577,415 1,193, , COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 223, , , OTROS SERVICIOS 165, , , VIAJES DOMESTICOS 94, , , SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIO 121, , , PRODUCTOS FARMACEUTICOS 45, , , SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITU 174, , , DE OFICINA 284, , , SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 151, , , VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES T 121, , , SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 321, , , ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0 240, , COMPRA DE OTROS BIENES 5,282, , , ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 247, , , SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 40, , , MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 16, , , REPUESTOS Y ACCESORIOS 14, , , SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 4,000 96,028 96, ALIMENTOS Y BEBIDAS 156, ,818 94, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5,400 71,107 62, SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLAD 0 50,763 49, OTROS 0 45,000 45, SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLAD 0 39,028 34, ENSERES 21,000 34,680 29, SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 15,000 15,000 14, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION ,492 9, SEGUROS 8,000 9,133 9, SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 0 6,000 6, SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 0 13,237 2, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 3,960,426 3,799, ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS 0 1,702,011 1,600, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 0 987, , ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 0 679, , PARA OFICINA 0 345, , ADQUISICION DE VEHICULOS 0 203, , ACTIVOS INTANGIBLES 0 32,004 32, ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS 0 10,000 7, ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUE TOTAL ARTICULADO NUTRICIONAL 13,432,743 26,846,199 24,825,

20 Las Actividades del Programa Articulado Nutricional que son más relevantes y que contribuyen en la cadena causal, son: Niños con Vacuna Completa Niños con CRED completo según Edad. Atención IRA Atención EDA Niños con suplemento de Hierro y Vitamina A Gestante con suplemento de Hierro y Ácido Fólico Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses El porcentaje de avance acumulado de la ejecución financiera de los principales productos llegó a ser 95.9%, siendo las Actividades que tuvieron una mayor ejecución presupuestal, ACCIONES DE Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano, Comunidades Saludables Promueven Acciones para el Cuidado Infantil y Administrar Suplemento de Hierro y Ácido Fólico a Gestantes con un 100% cada una. La Actividadde Niños con Vacuna Completa es el que representa la mayor asignación presupuestal S/. 24,000, N.S. y tiene una ejecución presupuestal, que llega al 96.4% de sus recursos. Estos productos tienen una baja ejecución presupuestal y que se detalla a continuación: Producto ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Ejecución de Metas Físicas y Presupuestales PP Articulado Nutricional Por Toda Fuente, Toda Genérica de Gasto y Toda Ejecutora Unidad de Medida Meta Fisica Meta Fisica Avanc. Meta Fisica % ALERTA DE GESTIÓN PIM Meta Financiera Devengado % ALERTA CENTRO POBLADO ,103,457 2,103, COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL COMUNIDAD CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION , , ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTE GESTANTES SUPLEMENTADA 22,759 13, ,003,928 1,003, ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y INFORME CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL ,837,637 1,833, ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD CASO TRATADO DIARREICA AGUDA COMPLICADA ,106,402 1,099, ACCIONES DE CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE REPORTE ALIMENTOS TECNICO ,126 34, FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES 64,422 36, ,146,548 2,114, ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CASO TRATADO 106,424 19, ,507,762 4,425, MEJORAR LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA CENTRO CONSUMO HUMANO POBLADO ,616 51, ACCIONES DE VIGILANCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE INFORME TECNOLOGIAS EN NUTRICION , , APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS NIÑO PROTEGIDO 151, , ,000,747 23,143, ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CASO TRATADO 50,384 45, ,993,948 5,766, ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES CASO TRATADO RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES 3,410 3, ,929,795 1,853, ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED NIÑO COMPLETO PARA SU EDAD CONTROLADO 77,384 62, ,347,672 10,340, : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 56,636,283 54,335,

21 02. SALUD MATERNO NEONATAL Este programa busca mejorar la salud materna y neonatal, comprendiendo un conjunto de Intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Estas comprenden acciones de prevención de la muerte de recién nacidos y de mujeres en estado de gestación durante el parto, una de las tareas principales, para ello es lograr que un número de partos sean atendidos por especialistas y que éstos se realicen en centros de salud. Adicionalmente, el programa financia acciones de controles de gestación, alimentación para madres gestantes y de los recién nacidos. % Ejecución Presupuestal Por Ejecutora del PP Salud Materno Neonatal Toda Fuente, por Genérica de Gasto Salud La Libertad, GENERICA 2.1. L Y OBLIGACIONES SOCIALES 28,592,391 32,485,744 31,769, BIENES Y SERVICIOS 13,250,762 23,672,882 21,983, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 5,820,663 5,819, SALUD MATERNO NEONATAL 41,843,153 61,979,289 59,571, Como se muestra en el cuadro siguiente se muestra la ejecución de las genéricas Bienes y Servicios y Activos No Financieros, a nivel de Unidades Ejecutoras, los mayores recursos se concentran en la UE 403. Región La Libertad-Salud Trujillo Sur Oeste (S/. 7,196,553.00), 409 Salud Trujillo Este (S/. 6,098,617.00) 400 Ejecutora La Libertad-Salud (S/. 4,047,304.00), y la Unidad Ejecutora 402. Región La Libertad-Salud Norte Ascope (S/. 3,149,626.00), entre otros. Las Unidades Ejecutoras tienen una ejecución presupuestal en Programa Salud Materno Neonatal que van 89.2% a 99.9%, teniendo un promedio de ejecución 94.3% siendo buena, a pesar que existen necesidades de presupuesto, lo que amerita realizar un análisis más profundo con las unidades ejecutoras correspondientes, se debe hacer notar que a los Institutos de Salud IRO e IREN se les ha transferido recursos, en que ellos no realizan actividades relacionadas con el programa. % Ejecución Presupuestal Por Ejecutora del PP Salud Materno Neonatal Toda Fuente, G.G Bienes y Servicios y 2.6. Adquisición de Activos no Financieros Salud La Libertad, 2012 Unidad Ejecutora Dev REGION LA LIBERTAD-SALUD OTUZCO 666,522 2,409,297 2,407, REGION LA LIBERTAD-SALUD 2,633,125 4,047,304 4,037, REGION LA LIBERTAD-SALUD SANTIAGO DE CHUCO 407,810 1,440,258 1,427, REGION LA LIBERTAD-SALUD PACASMAYO 453,256 1,231,644 1,212, REGION LA LIBERTAD-SALUD CHEPEN 355,695 1,663,592 1,631, REGION LA LIBERTAD-SALUD SANCHEZ CARRION 792,214 2,256,287 2,173, REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO SUR OESTE 3,305,207 7,196,553 6,653, REGION LA LIBERTAD-SALUD NORTE ASCOPE 1,799,733 3,149,626 2,819, REGION LA LIBERTAD-SALUD TRUJILLO ESTE 2,837,200 6,098,617 5,441, REGION LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFT R.LA LIBERTAD- INST. REG.ENFERMEDADES NEOPLA Total Unidad Ejecutora 13,250,762 29,493,545 27,802,

22 En la Genérica de Bienes y Servicios los gastos más importantes se ejecutaron en Contratos Administrativos de Servicios por S/. 12,856, N.S., a Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio por S/. 3,448, N.S., Productos Farmacéuticos por S/. 1,362, N.S., Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines por S/. 771,468 N.S. En la Adquisición de Activos No Financieros la ejecución está orientada básicamente ejecutándose en la Compra de equipos y aparatos médicos por S/. 4,831, N.S., Adquisición De Vehículos por S/. 421, N.S. entre los principales como se detalla a continuación. % Ejecución Presupuestal Por Ejecutora del PP Salud Materno Neonatal Toda Fuente, G.G Bienes y Servicios y 2.6. Adquisición de Activos no Financieros Salud La Libertad, GENERICA 2.3. BIENES Y SERVICIOS 13,250,762 23,672,882 21,983, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5,006,034 13,055,197 12,856, MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRUR 1,215,522 3,901,497 3,448, PRODUCTOS FARMACEUTICOS 197,900 1,560,601 1,362, COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 609, , , OTROS SERVICIOS 98, , , SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 264, , , SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 774, , , SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES 124, , , DE OFICINA 132, , , ALIMENTOS Y BEBIDAS 222, , , VIAJES DOMESTICOS 47, , , SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIO 119, , , SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN INSTITU 78, , , VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES T 120, , , COMPRA DE OTROS BIENES 3,813, , , ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 231, ,274 88, SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLAD 0 90,914 85, ENSERES 7,578 76,684 75, SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 36,000 53,769 53, ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 68,386 82,569 50, SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA 15,000 22,302 21, SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLAD 0 17,000 16, MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 1,000 11,439 11, ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0 10,303 10, SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 13,000 19,268 10, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,672 15,737 8, SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 15,000 5,500 5, OTROS 0 2,640 2, SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 0 2,282 2, SEGUROS 13,000 5, SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO 1, VIAJES INTERNACIONALES 7, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 5,820,663 5,819, ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS 0 4,832,585 4,831, ADQUISICION DE VEHICULOS 0 421, , ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 0 357, , PARA OFICINA 0 83,459 83, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 0 63,849 63, PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS 0 37,858 37, ACTIVOS INTANGIBLES 0 23,670 23, Total SALUD MATERNO NEONATAL 13,250,762 29,493,545 27,802, Dev.

23 De acuerdo a información de oficina Epidemiologia, el número de muertes maternas por lugar de ocurrencia en el, ascendió a 29, siendo menor al En el Programa Salud Materno Neonatal, las Actividades más relevantes y que aportan en la cadena causal, son: Atención prenatal reenfocada. Población accede a métodos de planificación familiar. Atención de la gestante con complicaciones. Atención del parto normal. Atención del parto complicado no quirúrgico. Atención del parto complicado quirúrgico. Atención del recién nacido normal. Atención del recién nacido con complicaciones. Las Actividades están relacionados a las atenciones, teniendo una ejecución que va de 91.5% al 100%, alcanzando un porcentaje promedio el programa de 95.9% del presupuesto asignado a este programa. Las Actividades que tienen una ejecución presupuestal optima no guardan relación con el cumplimiento de la mestas física como se detalla en el siguiente cuadro: INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO Ejecución de Metas Físicas y Presupuestales PP Salud Materno Neonatal Por Toda Fuente, Toda Genérica de Gasto y Toda Ejecutora Unidad de Medida Meta Fisica Avanc. Meta Fisica % ALERTA DE GESTIÓN PIM Devengado % ALERTA FAMILIA 16,281 11, , , GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO 2,059 1, , , COMUNIDAD 1, , , DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD NORMA MATERNO NEONATAL ,797 35, BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL ATENCION EMBARAZO A ADOLESCENTES 71,073 27, ,900 4, BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES GESTANTE ATENDIDA 11,661 11, ,172,227 3,161, ACCIONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y INFORME CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL , , MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS ATENCION DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 4,370 2, ,464 90, ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES EGRESO , , MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS PAREJA DE PLANIFICACION FAMILIAR PROTEGIDA 85,097 71, ,959,817 3,905, ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE EGRESO REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN 940 1, ,881,591 2,834, ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES EGRESO 4,346 2, ,944,344 3,856, BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO CESAREA 5,255 4, ,661,427 7,417, ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE EGRESO CUIDADOS INTENSIVOS , , ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL ATENDER EL PUERPERIO Producto BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA RECIEN NACIDO ATENDIDO Meta Fisica Meta Financiera 30,577 21, ,734,028 6,509, PARTO NORMAL 23,624 18, ,103,156 20,294, ATENCION PUERPERAL 3,154 2, , , PARTO COMPLICADO 1,618 1, ,205,712 1,117, GESTANTE CONTROLADA 34,156 24, ,602,164 8,787, : SALUD MATERNO NEONATAL 58,665,993 56,262,