MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
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- Aurora Gómez Toledo
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1 09/09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUDIO Y AMPLIFICACION DEL GRUPO MUSICAL LA BANDA DEL MACHETE EN EL BARRIO EL CALVARIO NIT: SOLIS,MORALES,PEREZ,ALVA,LUZ 10, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PVC,DE METAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE LA MUNCIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL NIT: ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN,YOVANI /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE GUASTATOYA HACIA LA ALDEA SANTA RITA EN APOYO A LA EDUCACION DE NIT: CARIAS,SANCHEZ,,JUAN,JOSE 11, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AL HOSPITAL ROOSEVELT GUASTATOYA HACIA LA CAPITAL EN APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,EL NIT: CARIAS,SANCHEZ,,JUAN,JOSE /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES DE PVC Y PRODUCTOS DE METAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SEGUN CONTRATO DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN,YOVANI 19, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CEMENTO,ALAMBRE Y HIERRO QUE SE UTILIZARAN EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE NIT: ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN,YOVANI 21, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES HIERRO,ELECTRODOS,CEMENTO Y AGULARES PARA TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN EL MUNICIPIO DE NIT: ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN,YOVANI 15, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE HIERRO,ALAMBRE Y BLOOK PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE NIT: ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN,YOVANI 4, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE LIJA,LIMAS Y MASILLA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE NIT: ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN,YOVANI /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA EL VIVERO MUNICIPAL DE GUASTATOYA,EL NIT: ARCHILA,ORELLANA,,MARVIN,YOVANI 1, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE CORTE DE SOLDADURA EN PERFIL H EN LA ISTALACION DE LA BOMBA DE AGUA ISTALADA EN EL BOMBEO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: ORTEGA,AGUSTIN,,RAMIRO, 1, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5 HORAS DE LIMPIEZA DEL BASURERO MUNICIPAL UBICADO EN LA ALDEA PALO AMONTONADO GUASTATOYA, EL NIT: MAEDA,MAZARIEGOS,,MIGUEL,ANGEL 2, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DE 15 TABLAS RUSTICAS PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN EL PREDIO MUNICIPAL DE NIT: AGUILAR,JIRON,,OMAR,JOEL /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA ACTO PROTOCOLARIOS SEGUN CONTRATO CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: RAMIREZ,MANSILLA,,JOSE,ALEJANDRO 4, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CISTERNA PARA CUBRIR LOS LUGARES QUE TIENEN PROBLEMAS CON EL AGUA POTABLE Y EN APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: RAMIREZ,MANSILLA,,JOSE,ALEJANDRO 15, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA LA OFICINA DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE 3 TONELADAS PARA PRESTAR SERVICIO A LA OBRA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017 DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: HERNANDEZ,AMADO,,LUIS, 6, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA CD,FOTOCOPIA,PAPEL Y HOJAS LINO PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DE NIT: CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-590 PARA EL ENCARGADO DEL GUARDA ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNESTO /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA DE PARA LA IMPRESORA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE NIT: GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNESTO /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-590 PARA LA IMPRESORA DEL REGISTRO CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNESTO /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA UTILES DE LIMPIEZA,BOLSAS Y PASTILLAS PARA BAÑO PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE NIT: REYES,PAIZ,COLINDRES,REGINALDA,
2 11/09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA Y THINER PARA LA SEÑALIZACION DE LAS CALLES HORIZONTALES DEL CASCO URBANO DE NIT: PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD 4, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 220 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,EL NIT: DISTRIBUIDORA LOS CIPRESES SOCIEDAD 3, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMBOY MUNICIPAL DE GUASTATOYA,EL NIT: JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO 5, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS,AGUA DESMINERALIZADAS Y LIQUIDO DE FRENOS PARA MANTENIMIENTO DEL COMBOY MUNICIPAL DE NIT: JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO 3, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE BRAZO HIDRAULICOS PARA REPARACION DEL COMBOY MUNICIPAL DE NIT: JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO 3, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL DIAGNOSTICO Y REPARACION DE MANDOS HIDRAULICOS SELENOIDES AUXILIARES DE MANDO Y KIT DE RESOSRTES SELLOS Y DIAFRAGMA PARA LA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DEL COMBOY MUNICIPAL DE NIT: JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO 17, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PAPEL HIEGINICO,RAID MAX Y LIMPIA VIDRIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DE BUSES MUNICIPAL DE NIT: REYES,PAIZ,COLINDRES,REGINALDA, 4, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE GUASTATOYA AL IRTRA DE PETAPA PARA 60 PERSONAS EN APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: ORELLANA,ARRIAZA,,EBELIO,ALEXANDER 1, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 6 SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIAL PARA LA OFICINA DE LA DMP DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL, 2, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS,GRASA Y LIQUIDO DE FRENOS PARA EL COMBOY MUNICIPAL DE GUASTATOYA,EL NIT: JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO 4, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL COMBOY MUNICIPAL DE NIT: JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO 1, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CLORO SEGUN CONTRATO CLORO HIPOCLORITO GRANULADO Y LIQUIDO Y QUIMICOS PARA PISCINA DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: LOPEZ,JUAREZ,,ELSA,JOHANA 5, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA LOS PROYECTOS PARA EL DISEÑO DEL PARQUE MINERVA Y PARQUE BRISAS DEL PINAL LO DE RODAS NIT: ORTEGA,LOAIZA,,EDUARDO, 3, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA NIT: ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA,MATILDE /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE NIT: ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA,MATILDE /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y PAPEL ESTERILIZADO PARA LA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL NIT: ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA,MATILDE 1, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA GUASTATOYA, EL NIT: ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA,MATILDE 1, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 25 FARDOS DE PAPEL HIGIENICOS PARA EL PARQUE CENTRAL DE NIT: REYES,PAIZ,COLINDRES,REGINALDA, 1, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE NIT: ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA,MATILDE /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS,CUCHILLOS Y CERILLOS PARA LA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL NIT: ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA,MATILDE /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 15 CAMARAS,UPS,TRANSFORMADORES Y MEDIA CONVERTER DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: GRUPO PROTEL, SOCIEDAD 21,300.00
3 11/09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAS,GAS,MISTER MUSCULOS Y JABON DOÑA BLANCA PARA LA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE NIT: ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA,MATILDE /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL GL-3100 CON SISTEMA WIFI Y SISTEMA CONTINUO DE FABRICA SERIE KKSG25667 PARA USO DE LA PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNESTO 2, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA MIS AÑOS DORADOS EN APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA,MATILDE /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA NIT: ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA,MATILDE /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y TOALLAS PARA LA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE NIT: ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA,MATILDE 1, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA NIT: ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA,MATILDE 1, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONA PARA LA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE NIT: ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA,MATILDE 4, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA NIT: ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA,MATILDE 4, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARSONAS DE ESCASOS RECURSO EN APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANITA,MATILDE /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MENTE AGIL JARABE+ 240ML+LOMBRISTAR 20 ML PARA LA FARMACIA MUNICIPAL DE NIT: LABORATORIO TECNICO SOCIEDAD 2, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE FLIPON DE 3X100 AMPERIOS DE 180 VOLTIOS MARCA GENERAL ELECTRIC CON SU GALANETE PARA EL POZO ARTEZANAL DE LA ALDEA LAS MORALES GUASTATOYA,EL NIT: ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL 1, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS PARA APOYO A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN JORNADAS QUE REALIZA LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DE NIT: ORELLANA,ARCHILA,GARRIDO,CELINDA, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PINTURA,RODILLO Y THINER PARA PINTAR DONDE FUNCIONARA LA MINI MUNI DE GUASTATOYA,EL NIT: PINTURERIAS DE GUATEMALA SOCIEDAD 5, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 4 LLANTAS DE 14 PLIEGOS PARA EL CAMION TIPO BARREDORA DEL COMBOY MUNICIPAL DE NIT: K - CATALAN,QUIROA,,GREGORIO, 3, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR:CAMISAS,GORRAS Y PANTALONES PARA LOS POLICIAS MUNICIPALES DE NIT: SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD 5, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR 6 UNIFORMES DE BASQUETBOL,146 PLAYERAS CON IMPRESIONES Y UN UNIFORME DE VOLLEY BALL CON SERIGRAFIA DE TELA HIDROTECH EN APOYO AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE NIT: SERIGRAFIAS GLOBALES SOCIEDAD 16, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE QUIPINES Y RECTIFICACION DE ALAS DE TREN DELANTERO EN TORNO PARA EL COMBOY MUNICIPAL DE GUASTATOYA EL NIT: JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO 2, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONSERVACION DE MODULO DE TABLA YESO PARA LA OFICINA DEL IGSS DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: VALDES,TRIGUEROS,,ESVIN,ROMEO 2, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFIA PARA LA ESCUELA DE PARVULOS ALDEA SANTA LUCIA NIT: ORTEGA,LOAIZA,,EDUARDO, 1, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE REPUESTO Y GRASA PARA EL MATENIMIENTO DEL PREDIO MUNICIPAL DE GUASTATOYA,EL NIT: JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DE BRAZO HIDRAULICO PARA EL CAMION TIPO BARREDORA DEL COMBOY MUNICIPAL DE NIT: JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO 1,200.00
4 11/09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REPARACION DEL ALTERNADOR DEL PICK UP TOYOTA HILUX DEL PREDIO MUNICIPAL DE NIT: JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BATERIA LITH DE TORNILLOS L-31T DE 17 PLACAS PARA EL CAMION BARREDORA DEL PEDRIO MUNICIPAL DE GUASTATOYA,EL NIT: JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO 1, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA DE BALONCESTO QUE FUNCIONA EN EL GIMNACIO MUNICIPAL DE NIT: REAL,CUYUCH,ABAC,VICTORIA,ELIZABETH 3, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TRES TONER PARA LA FOTOCOPIADORA MUNICIPAL DE GUASTATOYA EL NIT: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A 2, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 63 PASTELES PARA LOS ALUMNOS DESTINGUIDOS DE DIVERSOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE NIT: JACINTO,ALVAREZ,MORALES,NORMA,ELIZABETH 4, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACEITE,SILICON,FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL COMBOY MUNICIPAL DE NIT: JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO 10, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS DE GUASTATOYA HACIA PLAYA DORADA A TRAER LA ANTORCHA EN LAS FIESTAS DE INDEPENDENCIA DE LA ALDEA CASAS VIEJAS DE NIT: ORELLANA,ARRIAZA,,EBELIO,ALEXANDER 3, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRASLADO DE DEPORTITAS HACIA LA CIUDAD CAPITAL EN APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA. NIT: CARIAS,SANCHEZ,,JUAN,JOSE /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO EN LAS CELEBRACIONES PATRIAS DE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO MINERVA 21/09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA ALDEA CASAS VIEJAS DE 21/09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO EN LA ALDEA PIEDRA PARADA EN LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: ROLDAN,PEREZ,,WILY,OMAR /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE SONIDO Y AUDIO EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS DE INDEPENDENCIA DE LA ALDEA EL SUBINAL 21/09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 63 BANDAS DE TELA BORDADO PARA LOS ALUMNOS DISTINGUIDOS DE GUASTATOYA EL NIT: ESTRADA,PORTILLO,,MARVIN,MANOLO 4, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE LIMPEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: ORELLANA,ARCHILA,GARRIDO,CELINDA, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 3.0 GHZ,CASE MOLVU 900BK,DISCO DURO 500 TOSHIBA PARA LA DIRRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL DE NIT: IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD 4, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA,PIEDRIN Y TONELES DE R-C-250 LIQUIDO PARA HACER ASFALTO Y BACHEAR LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA ALDEA SANTA RITA GUASTATOYA,EL NIT: ORELLANA,ALDANA,,HECTOR,MANUEL 5, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CARTUCHOS PG-210 Y CL-211 PARA LA ENCARGADA DE TEDORERIA Y BANCOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNESTO /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE DIFERENTES COLORES PARA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: GARCIA,ORREGO,,JULIO,ERNESTO /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE SONIDO Y AUDIO EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS DE INDEPENDENCIA DEL BARRIO LA DEMOCRACIA 21/09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE BOLSAS,TOALLAS,ESPATULAS Y PALAS PARA EL ESTADIO MUNICIPAL DE CASAS VIEJAS DE NIT: PAZ,PINEDA,,DELVIRNA,MARELDY /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE CLORO,PAPEL,CERA,MOPAS,DETERGENTE Y DESINDFECTANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES MUNICIPALES DE GUASTATOYA,EL NIT: PAZ,PINEDA,,DELVIRNA,MARELDY 1,120.00
5 21/09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE DETERGENTE,BOLSAS,CLORO Y DESINFECTANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MERCADOS MUNICIPALES DE NIT: PAZ,PINEDA,,DELVIRNA,MARELDY 1, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MANGUERA DE 1/2 DE ALTA PRESION PARA EL PATROL DEL COMBOY MUNICIPAL DE NIT: K - PINEDA,RECINOS,,ERVIN,ALEXANDER /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE AFLOJALOTODO,ACEITE,AGUA DESTILADA Y ACTIVADOR DE BATERIA LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS DEL GENERADOR CATERPITA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE NIT: JUAREZ,CALDERON,,GERSON,ALFONZO /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE AUDIO Y SONIDO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA PARA LA COLONIA NUEVA VIDA DE NIT: NAVAS,RUIZ,,MARIO,HERIBERTO /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS A ESQUIPULAS A TRAER LA ANTORCHA EN LA CELEBRACIONES PATRIAS DE INDEPENDENCIA APOYADO POR LA MUNICIPALIDAD DE NIT: CARIAS,SANCHEZ,,JUAN,JOSE 3, /09/2017 CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 63 PASTELES PARA LOS ALUMNOS DESTINGUIDOS DE DIVERSOS ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE NIT: JACINTO,ALVAREZ,MORALES,NORMA,ELIZABETH 4,095.00
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
14/07/2017 CHEQUES 22680 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 800 REFACCIONES (TAMALES) EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS NIT: 49648950 - GONZALEZ,BARRIENTOS,AYALA,LEIDY, MARIELA 2,800.00 18/07/2017 CHEQUES
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03/08/2017 CHEQUES 22874 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 PALMERAS DE NIT: 30869943-24,900.00 # ZORRO PAR EL GIMNACIO MUNICIPAL UBICADO EN ELBARRIO EL GOLFO DE PORTILLO,CABRERA,MORALES,ZANDRA,DOLOR
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27106 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 12 PARALES DE 3X3X12 DE MADERA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL NIT: 6660312 - AGUILAR,JIRON,,OMAR,JOEL
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04/07/2018 CHEQUES 26623 35,281,110.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ALDEA SANTA RITA Y LOS FINES DE SEMANA DE ALDEA SAN RAFAEL,CALLEJON,PIEDRA PARADA Y PALO
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08/12/2017 CHEQUES 24342 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUDIO Y AMPLIFICACION Y PRESENTACION DE LA AGRUPACION EL BOMBAZO EL DIA 9/12/2017 EN DESFILE NAVIDEÑO APOYADO POR LA MUNICIPALIDAD DE
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02/03/2017 CH 21675 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS DE MADERA Y DE HUELE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES DE 930116KESTRADA,ORTIZ,,NANCY,SADA I 1,220.00 02/03/2017 CH 21674 PAGO DE DOCUMENTO
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MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA Ejercicio: 2016 PERIODO DEL 01/03/2016 al: 31/03/2016 OPERACIÓN No. DOCTO F.APROB BANCARIA BANCARIO DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO 02/03/2016 CHEQUES 18021 1,460.00 02/03/2016
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07/11/2016 PAG CH 20546 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL COMBOY 50228617CALLE REAL SOCIEDAD 17704.88 09/11/2016 PAG CH 20554 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS
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REPORTE DE LAS PROGRAMACIONES ANUALES DE COMPRA POR UNIDAD COMPRADORA 13/02/2018 10:15:40a. m. ENTIDAD UNIDAD COMPRADORA Municipalidad De San Pedro Soloma, Huehuetenango Municipalidad De San Pedro Soloma
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL PROTOCOLOS MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO (5) (5)=(X) () JUSTIFICACION
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
Pagina: Página 1 de 15 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 22,762,937.04 22,762,937.04 22,762,937.04 000 SIN SUB PROGRAMA 22,762,937.04 22,762,937.04 22,762,937.04 000 SIN 22,762,937.04 22,762,937.04 22,762,937.04
GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO Acceso a la Información Articulo 10, numeral 22 Listado de compras directas de Diciembre 2,016
GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO Acceso a la Información Articulo 10, numeral 22 Listado de compras directas de Diciembre 2,016 NIT PROVEEDOR QUETZALTENANGO. QUETZALTENANGO. FACTURAS PAGADAS
NOMBRE DEL PROVEEDOR NIT DEL PROVEEDOR NUMERO FACTURA
NUMERO NIT DEL PROVEEDOR LISTADO DE COMPRAS NOMBRE DEL PROVEEDOR 002 68001010 Multiservicios y Transportes G & Villeda 005 20008333 Transportes Reyes 021 6590748 Transporte del Puerto 022 72025972 Video
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. www.munimasagua.com.gt LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA ITEN 10 PROCESOS DE COTIZACION Y LICITACION PROCESO FECHA NOMBRE DEL EVENTO MONTO PROVEEDOR ADJUDICADO ADJUDICADO COTIZACION 11.abril.2016 CLORACIÓN DE POZOS PARA EL MUNICIPIO
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO Pagina: Página 1 de 15 NOMBRE ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 35,505,822.14 35,505,822.14 35,505,822.14 000 SIN SUBPROGRAMA 35,505,822.14 35,505,822.14 35,505,822.14 000 SIN 35,505,822.14
Compras Directas Septiembre 2017/ Municipalidad de Sumpango Sac.
No. Factura No. 1 75 04/09/2017 2 466 Compras Directas Septiembre 2017/ Municipalidad de Sumpango Sac. Fecha Proveedor Concepto Importe 04/09/2017 Alitec Carniceria La Bendición Suministros para actividades
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL ARTÍCULO 10, INCISO 18 COMPRAS DIRECTAS 30/04/2018 FECHA COMPRA DESCRIPCIÓN DE COMPRA/CANTIDAD
RECEPCIÓN DE BIENES POR ALMACENES Y BODEGAS DEL MINISTERIO
RECEPCIÓN DE BIENES POR ALMACENES Y S DEL MINISTERIO 01 03 Sede Central Con Sistema SAI. Colima Con Sistema SAI. En Plaza González Víquez, Avenida 20 entre calles 5 y 7, al costado sur del Liceo de Costa
CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 07 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO RENGLON
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ GUATEMALA C.A. Teléfono
ENTIDAD: Municipalidad de Santa Bárbara Suchitepéquez DIRECCIÓN: Arriba del parque Santa Bárbara Suchitepéquez HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 a.m. a 16:00 p.m. TELÉFONO: 30375230 DIRECTOR: Jorge Orlando Muñoz
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. www.munimasagua.com.gt LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO S NOMBRE DE LA : DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: JEFE UDAF PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Pagina: Página 1 de 12 01 ACTIVIDADES CENTRALES 18,852,271.15 18,852,271.15 18,852,271.15 000 SIN SUBPROGRAMA 18,852,271.15 18,852,271.15 18,852,271.15 000 SIN PROYECTO 18,852,271.15 18,852,271.15 18,852,271.15
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE SANTA ROSALÍA, B.C.S.
ENSENADA, B.C. G. MINERAL YESO 33,035 GUAYMAS, SON. C. GENERAL ABARROTES 1 50 C. GENERAL ABONO PARA PLANTAS 10 C. GENERAL ACEITE Y GRASA 124 C. GENERAL ACERO INOXIDABLE, ARTÍCULOS DE 6 C. GENERAL ACERO,
NOMBRE DEL PROVEEDOR FACTURA PROVEEDOR Librería y Vanidades Cindy
LISTADO DE COMPRAS D NUMERO NIT DEL NOMBRE DEL PROVEEDOR PROVEEDOR 001 39491714 Librería y Vanidades Cindy 001 80481086 Distribuidora Bella Vista 003 4408489 Servicios y Alquileres El Escorial 007 68001010
Tipo de Adquisición: Bienes y Servicios de No Consultoría. Monto Estimado (L) Modalidad de Adquisición. Nombre de la Adquisición CUBS
HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS ESTACION LOCAL SAN PEDRO SULA PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2017 Tipo
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO Pagina: Página 1 de 13 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 8,359,863.97 8,359,863.97 8,359,863.97 000 SIN SUBPROGRAMA 8,359,863.97 8,359,863.97 8,359,863.97 000 SIN 8,359,863.97 8,359,863.97 8,359,863.97
DESCRIPCION DE LA COMPRA CANTIDAD PRECIO UNITARIO MONTO TOTAL PROVEEDOR NIT RENGLON ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 10, NUMERAL 22 LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE AGOSTO 2018 FECHA DE LA COMPRA DESCRIPCION DE LA COMPRA
Listado General de Ordenes de Compra FECHA :
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 02/07/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 06/01/2014, Fecha de Ingreso
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL P E I
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR SAN MARCOS PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL P E I ADMINISTRACION MERCADO MUNICIPAL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL INTRODUCCION La del se complace en presentar el Plan Estratégico
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL TRIBUNALES MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO () ()=(X) (6) JUSTIFICACION SISTEMA
MISION VISION PRESUPUESTO ESTIMADO. Meta (Beneficiados) Recursos Costo Unitario Costo Mes Total ADULT OS HOMBRES MUJERES INDIGENAS
MISION VISION MUNICIPALIDAD DE JALAPA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -OMSAN- Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local, brindando mejores servicios
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. www.munimasagua.com.gt LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 22: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 (PACC) Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortes Estación Municipal Local Alberto Benhard Abella PUERTO CORTES,
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación Institución : Alcaldía Municipal de Ilopango Ejercicio : 2018 Nombre
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER
MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD I.D. 1,1,1,1,213,00 PLAN DE COMPRAS 2014 PROGRAMA 21375100- CENTRO CULTURAL E HISTÓRICO JOSÉ FIGUERES FERRER COD MERC DESC_GENERICA UNID MED EMPAQUE TIPO FUENTE PERIODO
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
Pagina: Página 1 de 12 NOMBRE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 5,494,405.00 5,494,405.00 5,494,405.00 000 SIN SUBPROGRAMA 5,494,405.00 5,494,405.00 5,494,405.00 000 SIN 5,494,405.00 5,494,405.00 5,494,405.00 001
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 6 04/10/2018
Entidd Institucionl = 11300070 1 DE 11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA 011-PERSONAL PERMANENTE 58,543.90 108,220.02 157,370.02 20,520.02 25,370.02 30,220.02 35,070.02 402,758.73
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
02/12/2016 CH 20858 02/12/2016 CH 20859 03/12/2016 CH 20860 PAGO DE DOCUMEN PAGO DE AUDIO,SONIDO Y PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL VIEJA ESTACION EN EL CONCIE AL AIRE LIBRE DEL ARBOL NAVIDEÑO EN APOYO DE
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. www.munimasagua.com.gt LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO
Compras directas Diciembre 2017 Artículo 10 Numeral 22
Compras directas Diciembre 2017 Artículo 10 Numeral 22 Dirección Administrativa. Director: Ing. Edgar Rolando Elías Responsable de actualizar la información: Lic. Victor Hugo Asencio Fecha de última actualización:
MONTO TOTAL ALCALDIA MUNICIPAL Q Q TOTAL Q DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ( DAFIM ) 2
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE AGOSTO 07 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON
COMPRAS DIRECTAS MES DE FEBRERO 2016
57 SERVICIO GENERALES LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS AL PICK-UP P-460DQH Q 4,400.00 58 SERVICIOS GENERALES MULTICOPY, S.A. 59 61 62 66 CONSULTORIA EN INVESTIGACION DESARROLLO 70 REGISTRO
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS VEHÍCULOS RELACIÓN DE PARQUE VEHICULAR Nº CANTIDAD
Proyección de Compra por Objeto a Contratar
Proyección de Compra por Objeto a Contratar DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE CIÓN Y CONTROL SISTEMA SINAEP 2017 01-AIRE ACONDICIONADO 326-00 1,000,000.00 327-00
Listado General de Ordenes de Compra
1120-004-000 Unidad Compradora = 001, de Ingreso = 03/01/ 1 DE 10/04/ 8:18.2 799 01/03/ 32644 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 7,41.2 7,41.2 DIR PAGO DE SERVICIO
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos
0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 6 03/12/2018
Entidd Institucionl = 11300070 1 DE 11300070-000-FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO DE GUATEMALA 011-PERSONAL PERMANENTE 58,543.90 108,220.02 157,370.02 20,520.02 25,370.02 30,220.02 35,070.02 402,758.73
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ENTIDAD: GUATECOMPRAS DE LA DMP DIRECCIÓN: 1a. Avenida 2-05 Zona 1, San José del Golfo, Departamento de Guatemala HORARIO DE ATENCIÓN: 8 AM A 12:00 PM Y 13:30 PM A 17:00 PM TELÉFONO: 6641-6225 DIRECTOR:
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 8 Información mensual de ejecución presupuestaria por renglon
EJERCICIO: 201 Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 1 DE 04/07/201 R0015905.rpt 11200046-000-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA (INACIF) 011-PERSONAL
MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL 22 LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 7 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL
a-38 MUEBLE IMPRESORA N/A a-37 ESCRITORIO N/A 39 MESA N/A 40 DOS ESTANTES N/A 41 REFRIGERADOR $ 3, UNA MESA CHICA N/A
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Ente Público: Municipio Rosario. (Pesos) Código Descripción del Bien Mueble Valor en libros a-3 ESCRITORIO $ a-4 ARCHIVERO MADERA $ a5 2 ARCHIVEROS
SISTEMA DE GESTION Información de oficio
PAGINA : 1 de 12 Informción de oficio Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Compr COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A) 1 LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA, SOLICITA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 ACCESORIOS DE TELEFONIA 47 72, EQUIPO ASISTENCIA HOSPITALARIA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 7 11130008-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 8,401.00 10,058,319.89 11130008-306-DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA 8,401.00 10,058,319.89
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 8 ACCESORIOS DE TELEFONIA 47 72, EQUIPO ASISTENCIA HOSPITALARIA
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental PAGINA No. 1 DE 8 11130008-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 9,399.00 10,787,411.10 11130008-306-DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA 9,399.00 10,787,411.10
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN FONDOS NACIONALES DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL (DGDP) PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016 Categoría: [Bienes, Obras o Servicios
PLAN ANUAL DE COMPRAS
PLAN DE COMPRAS INFORMACION DE LA / 2013 71.05.10 5121.00.1 Servicio Servicios personales por contrato 1 17796 S S 2013 73.02.04 9121.00.1 Bien Edicion reproduccion impresión (formulario planificacion)
CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT Q 27.00
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL 22 LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE ENERO 207 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO
v4 PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 203 - MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO Tipo Identificacion Identificacion Nombre de la Entidad Nit de la Entidad Funcionario Funcionario Año Fiscal Valor Total Responsable Responsable
Comprared Mercancías ofrecidas por el proveedor 3101216227 07/07/2016 06:05:11 a.m.
20104085009100 20104 085 009100 Clasificador por Objeto del 20104085009200 20104 085 009200 Clasificador por Objeto del 20104085009400 20104 085 009400 Clasificador por Objeto del 20104090001100 20104
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015
Inventario de Material Gastable y Suministro de Oficina y Limpieza Departamento Aeroportuario 6/8/2015 Cantidad Unidad Descripción del Artículo 1 1/4 Aceite de motor 20W50 5 1/4 Aceite de transmisión 0
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA DEL CENTRO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
PROCESO DE COMPRA CON CUR APROBADO. Adjudicaciones. Documento Respaldo Adjudicación
Pagina 1 03/07/ 29541047 01/06/ 333 29541088 29541088 124 APROBADO 01/06/ 124 COMPRA DE BAJA 7181817 - UBEDA SOLIS HUGO LEONEL REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA B2900 MODELO 2007 COLOR GRIS
PLAN DE COMPRAS (Ver hoja 'Ayudas y códigos necesarios') Importante
Identificacion 1.52.1.9 3 2 200 30000 BOLIGRAFO 1.52.1.17 3 2 70 40000 BORRADOR 1.52.1.38 3 2 150 110000 LAPIZ 1.52.2.32 3 2 70 45000 TAJALAPIZ 1.52.1.6 3 2 90 600000 AZ 1.52.1.14 3 2 25 30000 BISTURI
PLAN DE COMPRAS ANUAL 2017
PLAN DE COMPRAS ANUAL 2017 CENTRO COSTO CODIGO PRESUP. DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR PRESUPUESTO MES PROGRAMADO Cultura 01-01-04- Contratación de empresa para digitación de las fichas del
Presupuesto de gastos 2009
Presupuesto de gastos 2009 FUENTE: RECURSOS CORRIENTES Y REC. PROPIOS GRUPO DESCRIPCION TOTALES 542,461,330.00 TOTAL CONGRESO 441,101,650.00 Total Recursos corrientes 358,785,650.00 0 Servicios personales
PROVEEDOR DICIEMBRE 2015 MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ADVANCED TECH, SOCIEDAD ANONIMA AGENCIAS WAY S.A. ANASTACIO AUGUSTO SAENZ OROZCO ANASTACIO AUGUSTO SAENZ OROZCO ARNOLDO REYES COLINDRES ARNOLDO REYES COLINDRES C.C. SERVICIOS, SOCIEDAD
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS SUBTOTAL 2DO CUATRIM QUETZALES CUATRIM CANTIDAD 1,242 1, ,105
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, S Y SUMINISTROS A REQUERIR ES GRUPO Y
LABORATORIO COSTARRICENSE DE METROLOGÍA PLAN DE COMPRAS CONSOLIDADO 2016 DETALLADO POR SUBPARTIDA PRESUPUESTARIA
Monto Mercancía Clase Subclase Artículo Unidad Cantidad Monto total Periodo Financiamiento estimado SERVICIO DE CORREO (CONTRATO MAR 10203 1 1 unidad 10 30000 300000 todos Ordianrio SERVICIO DE INFORMACION
Municipio de Huanimaro, Gto. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
(31111-0101) AYUNTAMIENTO 1.1.1 G0001 31111-0101 1111 1.1.1 G0001 31111-0101 1321 1.1.1 G0001 31111-0101 1323 Dietas 338,631.60 338,631.60 338,631.60 338,631.60 338,631.60 338,631.60 338,631.60 338,631.60
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 6 03/08/2018
Expresdo en Quetzles 1 DE 11130020-203-FONDO DE DESARROLLO SOCIAL 021-PERSONAL SUPERNUMERARIO 290,935.43 290,935.43 1,175,10.53 1,589,810.53 1,919,973.98 2,253,440.5 2,58,892.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 8 07/09/2018
Reportes pr Ley de Acceso l Informción Públic - Art. 10 Numerl Entidd Institucionl = 11130013, Unidd Ejecutor = 205 1 DE 11130013-205-DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 011-PERSONAL PERMANENTE 145,067.00
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ANEXO TÉCNICO
CONTRALORÍA GENERAL UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS VEHÍCULOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA, S.A. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, A CARGO DE LA Q9,665.15 SERVICIOS DEL GOLFO (ANIBAL CALDERON FAJARDO) CISTERNAS CON AGUA, A Q5,600.00 SERVICIOS
Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH)
21100076 Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) Empresa Portuaria Nacional de Champerico (EPNCH) - 21100076 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO (EPNCH) De acuerdo con su Ley Orgánica
PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 04/10/ :24.55 R rpt. Expresado en Quetzales DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE
1 DE 6 04/10/ 12 COORDINACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS 00 SIN SUBPROGRAMA 001 SIN PROYECTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERVICIOS PERSONALES 6,119,598.00 2,991,250.00 9,110,848.00 010 PERSONAL EN
NORMA para establecer la estructura de informacion el formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros.
IEPS 2016 3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 38,781.60 38,781.60 IEPS 2017 2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 15,022.00 15,022.00 IEPS 2017 2711 VESTUARIO Y PRENDAS DE TRABAJO 73,374.47 73,374.47 IEPS
REQUERIMIENTO N CANT. UND. DESCRIPCION MARCA MODELO ACTERISTICAS TECN PRECIO TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO REQUERIMIENTO
INFORME Nº 002-2013-SGM-IO-DS-GGR/GR.MOQ BIEN/SERVICIO Bienes /Servicios OBRA/PROYECTO COMPONENTE FICHA DE MANTENIMIENTO "LIMPIEZA Y PINTADO DE AMBIENTES, AREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA I.E.I. N
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO CANTIDAD TOTAL programa
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015 Ministerio ID Programa ID Sub S.U. DE FUENTE DESCRIPCION CLASE SUB CLASE MERCANCÍA CANTIDAD TOTAL programa MEDIDA F1NANCIAMIENTO
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0231 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA Y TRABAJO 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 234134 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 2 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2018
NUMERO DESCRIPCION DE LA 001 52252892 Multiservicios Escobar POR REENCAUCE DE RIO NUEVO CHAMPAS, HOROMETRO DE ESCAVADORA INICIAL 6708 FINALIZO 6773 TOTAL 65 HORAS 24,050.00 010 81532555 Multiservicios
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