MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
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- Trinidad Farías Ríos
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1 27106 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 12 PARALES DE 3X3X12 DE MADERA PARA ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL NIT: AGUILAR,JIRON,,OMAR,JOEL ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION MIS AÑOS DORADOS DE GUASTATOYA EN APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: ARCHILA,,HERNANDEZ,INGRID,XIOMARA 8, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE OTROS MATERIALES PARA LA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 50 PAQUETES DE AGUA PURA DE 20 ONZAS PARA LA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DE 3 TONELADAS PARA PRESTAR EL SERVICIO EN LA OBRA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL NIT: PRADO,ALVAREZ,,CARLOS,CESAR 6, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 18 CALCOMANIA REFLECTIVAS PARA LAS SEÑALES DE TRANSITO LAS CUALES SE COLOCARON EN LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE GUASTASTOYA, EL NIT: GONZALEZ,BALCARCEL,,OLIVER,ROTMAN 3, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL PAGO DE 8 MANTAS VINILICAS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES PARA LA MUNICIPALIDAD DE NIT: GONZALEZ,BALCARCEL,,OLIVER,ROTMAN 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL PAGO DE FORADO DE BANCA VINILICA EN EL ESTADIO COMUNAL DE CASAS VIEJAS NIT: GONZALEZ,BALCARCEL,,OLIVER,ROTMAN 2, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE LA DMM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: ALDANA,GATICA,,BREENNDA,MARLENY 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA LA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE 2, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE 3, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL ALQUILER DE 1350 SILLAS PARA LA CELEBRACION DEL EMPLEADO MUNICIPAL DE NIT: ORELLANA,PINTO,,MANUEL,DE JESUS 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE 8, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 10 TUBOS DE 15 PULGADAS PARA LOS DRENAJES DEL BARRIO EL GOLFO 24, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 20 TUBOS DE PVC DE 10 PULGADAS PARA LOS DRENAJES DEL BARRIO EL GOLFO 22, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC Y HIERRO PARA LOS DRENAJES EN EL BARRIO EL GOLFO 21, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS,VASOS,CUCHARAS Y VANDEJAS PARA ACTIVIDADES DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL, 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES PARA LA OFICINA DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y GAS PARA LA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PLANCHAS DE DUROPORT Y PAPEL KRAFT PARA EL PROYECTO DE LA OFICINA DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS,VASOS Y PLATOS PARA ACTIVIDADES DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL, 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS Y VALVULAS PARA LA VIBRO COMPACTADORA DEL CONVOY MUNICIPAL DE 7, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERIA U UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL DE NIT: CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL,
2 27056 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA CANCHA MUNICIPAL DE LA COLONIA NUEVA VIDA EN NIT: ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL RODO CS433C DEL CONVOY MUNICIPAL DE 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ELECTRODO PARA EL CAMION FORD 700 C-935BKS DEL PREDIO MUNICIPAL DE 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONOS,BATONES,LINTERNAS Y TRAFITONELES PARA LOS AGENTES DE LA PMT DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: SERVICIOS Y SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD 23, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 BOYAS VIAL PREVENTIVA METALICA CON REFLECTIVO MEDIDAS 9X9X2.75 DE ALTO PARA LAS CALLE DE GUASTATOYA, EL NIT: SERVICIOS Y SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRIALES, SOCIEDAD 8, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS Y LIQUIDO DE FRENOS PARA EL CAMION HINNO FF 2001 O-068BBL DEL CONVOY MUNICIPAL DE 3, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL DE 13, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE 22, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MANTENIMIENTO DE UTILES DE LIMPIEZA PARA EL PARQUE DE COLONIA NUEVA VIDA DE NIT: ALDANA,ORELLANA,GONZALEZ,ALEYDA,AZ UCENA ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 264 GABACHAS DEPORTIVAS PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES DE NIT: SERIGRAFIAS GLOBALES 10, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE SELLO Y LIBRO DE HOJAS MOVIBLES PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE NIT: K - ESTRADA,ORTIZ,,NANCY,SADAI 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA LOS ALUMNOS DE CEEX UBICADO EN LA ALDEA SANTA RITA EN APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE NIT: SERIGRAFIAS GLOBALES 13, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PAPEL Y DETERGENTE EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 30 FARDOS DE PAPEL HIGIENICOS CONFORT PARA LOS MERCADOS MUNICIPALES DE NIT: GARRIDO,AQUINO,,NELSON,AROLDO 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 10 RADIOS MOTOROLA MODELO DEP450 PARA EL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE NIT: MUHUN,ORTEGA,,DANIEL,ERNESTO 24, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 60 CANASTAS COLGANTES LAS CUALES SE COLOCARON EN LA CALLE LA DEMAOCRACIA Y CALVARIO EN NIT: MOLINA,CHEW,,ZULEMA,ALEJANDRA 3, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, MEJORAMINETO DE CAMINO RURAL ALDEA EL NARANJO, NIT: LOPEZ,GOMEZ,,RENARDO,ABEL 11, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LA OMSAN Y EL CENTRO DE COMPUTO DE LA ALDEA EL NARANJO DE LA MUNICIPALIDAD DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL PAGO DE 200 HOJAS MOVIBLE Y SELLOS PARA EL SEÑOR POLICARPIO PORTILLO DE LEON DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: K - ESTRADA,ORTIZ,,NANCY,SADAI ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARCHIVADORES,FOLDER Y FASTENER PARA ACTIVIDADES DE LA DMM DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL DE NIT: CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GASTOS PROTOCOLARIOS EN LA INAUGURACION DE LA CALLE JERUSALEN EN EL BARRIO LA DEMCORACIA Y CALVARIO NIT: CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE
3 27030 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS,UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PLASTICOS PARA LA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE 2, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PARA EL PARQUE CENTRAL Y MINI MUNI DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA INTERNACIONAL DEL CONVOY MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL 10, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL RECOLECTOR BLANCO DEL CONVOY MUNICIPAL DE NIT: K - PINEDA,RECINOS,,ERVIN,ALEXANDER 2, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 50 ROTAFOLIOS DE 13X24 CON 35 HOJAS CADA UNA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE NIT: BEZA,HEREDIA,,CARLOS,ESTEBAN 24, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIGILACIA,ACCESORIOS,MUEBLE Y MONITORES PARA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE NIT: GRUPO EMPRESARIAL DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD 24, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE NIT: MORAN,GONZALEZ,MARROQUIN,ONORIA, 9, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL PAGO DE 5000 IMPRESIONES DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE NIT: BEZA,HEREDIA,,CARLOS,ESTEBAN 3, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PINTURA PARA TRABAJOS QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD EN EL MUNICIPIO DE NIT: ALDANA,REYES,,ELMAN,SILVANO 2, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTO Y LIQUIDO DE FRENOS PARA EL PICK UP DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,EL 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO CONFORT PARA LOS MERCADOS MUNICIPALES DE NIT: GARRIDO,AQUINO,,NELSON,AROLDO 3, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE BATERIA Y TERMINALES PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX O-065BBL DE LA MUNICIPALIDAD DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA FUENTE DE SODA DE LA MUNICIPALIDAD DE 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y PRODUCTOS PLASTICOS PARA LA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS,CERILLO,AXION PARA LA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL DE 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS,REGULADOR DE CORRIENTE Y MANGUERA PARA EL CAMION HINNO FF PLACA O-068BBL Y O-597BBR DEL CONVOY MUNICIPAL DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR EL PAGO DE PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PLASTICOS PARA EMPACAR VIVERES EN ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DMM. DE NIT: ORELLANA,ARCHILA,GARRIDO,CELINDA,
4 27013 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA MEJORAMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO,BARRIO EL GOLFO GUASTATOYA, EL NIT: ALDANA,RUANO,LOPEZ,BRENDA,JUDITH 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS,VASOS Y CUCHARAS PARA EL COMUDE ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA,EL 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y PAPEL PARA ENVOLVER PARA LA FUENTE DE SODA DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA DE OFICINA PARA LA BODEGA DEL PREDIO MUNICIPAL DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES Y PAPELERIA PARA EL ENCARGADO DE CONTABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR ALQUILER DE SILLAS PARA USO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES QUE REALIZA LA MUNICIPALIDAD DE NIT: ORELLANA,PINTO,,MANUEL,DE JESUS ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS Y UTILES DE LIMPIEZA PARA LOS MERCADOS MUNICIPALES DE NIT: GARRIDO,AQUINO,,NELSON,AROLDO ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 2 LIBROS DE HOJAS MOVIBLES Y PASTA FINA PARA EL DIRECTOR DE LA DAFIM DE NIT: K - ESTRADA,ORTIZ,,NANCY,SADAI 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL DE GUASTATOYA,EL ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRASLADO DE PERSONAS DE LA ALDEA EL NARANJO A GUASTATOYA A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE NIT: RUANO,LOPEZ,CHAVEZ,NORY,YOLANDA 1, , ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ALDEA EL NARANJO A GUASTATOYA A LOS DIFERENTES CENTROS ESTUDIANTILES EN APOYO DE LA MUNICIPALIDAD A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE NIT: MARROQUIN,Y MARROQUIN,,CRUZ, 5, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18OOO BTU, MARCA INNOVAIR LINEA OASIS, ENERGIA 220V REFRIGERANTE R410 ECOLOGICO ISTALADO EN LA OFICINA DE LA DAFIM DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: HERNANDEZ,ARCHILA,,CLAREL,IVON 4, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO MB360/ID SERIE NO. AEWD PARA EL CONTROL DE INGRESO Y EGRESO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE NIT: TECNOLOGIA TRANSACCIONAL, 4, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA NUEVA DE 17 PLACAS PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX PLACA O-741FMH DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS DEL CARGADOR FRONTAL 924F DEL CONVOY MUNICIPAL DE NIT: K - PINEDA,RECINOS,,ERVIN,ALEXANDER 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL PATROL 12OH DEL CONVOY MUNICIPAL DE NIT: K - PINEDA,RECINOS,,ERVIN,ALEXANDER ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL GIMNACIO DE BASQUET BALL DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR FABRICACION E INSTALACION DE 37 METROS DE BARANDA METALICA Y MALLA PARA PROTECCION EN EL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE NIT: K - CATALAN,CALDERON,,MARVIN,GIOVANNI 24, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 51 HORAS MAQUINA EN EL ZANJEO EN LOTIFICACION LUPITA PARA LA INSTALCION DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO DE GUASTATOYA, EL NIT: MARROQUIN,ORELLANA,,ALEXIS,GEOVANN Y 20, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTA DE DIFERENTES COLORES PARA LA IMPRESORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOTAS,MANGUERAS,GUANTES,CHAPA Y TIMBRE PARA LOS MERCADOS MUNICIPALES DE NIT: ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO, 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS MENORES Y PRODUCTOS ELECTRICOS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL PREDIO MUNICIPAL DE NIT: ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO,
5 27103 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA,BOLSAS Y PAPEL PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES EN EL PREDIO MUNICIPAL DE NIT: ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE BTU, MARCA INNOVAIR LINEA OASIS, ENERGIA 220 REFRIGERANTE R410 ECOLOGICO INSTALADO EN EL DEPTO. JURIDICO DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: HERNANDEZ,ARCHILA,,CLAREL,IVON 4, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CLORO,BOLSAS,UTILES DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE 2, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS Y REFRIGERANTE PARA MANTENIMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE NIT: ALDANA,MOSCOSO,,SILVANO, 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE TINTA DE DIFERENTES COLORES DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTA DE DIFERENTES COLORES PARA EL ENCARGADO EL IGSS DE LA MUNICIPALIDAD DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL PICK UP HILUX PLACA O-065BBL DE LA MUNICIPALIDAD DE 2, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE 6 LLANTAS NUEVAS PARA EL CAMION HINNO PLACA O-597BBR DEL CONVOY MUNICIPAL DE 12, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RAUTER DE 2 ANTENAS DE 300 MBPS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TINTA DE DIFERENTES COLORES PARA LA CLINICA MUNICIPAL DE ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS,SERVILLETAS,VANDEJAS Y TENEDORES PARA ACTIVIDADES DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL, 1, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS,VANDEJAS Y VASOS PARA ACTIVIDADES DE LA DMM DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: CHAVEZ,OLIVA,,ANIBAL, 3, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 326 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 4, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE 200 LIBRAS DE CARNE DE CERDO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE NIT: MORAN,GONZALEZ,MARROQUIN,ONORIA, 6, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 14 HORAS MAQUINA DE RETROEXCAVADORA EN LOS CHORRITOS POR ZANGEO Y RELLENO DE TUBERIA DE DRENAJE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE NIT: MARROQUIN,ORELLANA,,ALEXIS,GEOVANN Y 5, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TRES CAMAS ELASTICAS DE 12 PIES PARA EL PARQUE CENTRAL DE NIT: RAMIREZ,MANSILLA,,JOSE,ALEJANDRO 7, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE AJUSTE,LIMPIEZA Y PINTURA DE TENSORES DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL TOBOGAN DE ADULTO DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE NIT: K - CATALAN,CALDERON,,MARVIN,GIOVANNI 15, ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO Y MANTENIMIENTO Y REPACION DE BASE ESTRUCTURAL DEL TOBOGAN PARA NIÑOS DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE NIT: K - CORDON,CARIAS,,JOSE,ADOLFO 24, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA UBICACION,INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SEGUN CONTRATO # CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL NIT: MARTINEZ,HERNANDEZ,,HECTOR, 1, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO RECOLECTOR DE BASURA DE 5 TONELADAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL NIT: PRADO,ALVAREZ,,CARLOS,CESAR 20, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE CAPACITACIONES Y ASESORÍA EN LA ELEBORACION DE DECINFECTANTES Y CLORO CON AROMA EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE NIT: DURAN,MALDONADO,,MIGUEL,ANGEL 5,000.00
6 23/08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TUBOS,ACCESORIOS DE PVC Y SUMINISTROS PARA FERRETERIA PARA LA MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA, EL PROGRESO SEGUN CONTRATO # , /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP EN ACERO INOXIDABLE MARCA APEC,FUNDA DE PVC DE 4 PULGADAS,MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLYN DE 3 HP 230 VOLTIOS Y MANO DE OBRA POR INSTALACION PARA EL POZO ARTEZANAL UBICADO EN LA LIBERTAD NIT: EGGENBERGER,DOMINGUEZ,,JORGE,JACOBO 9, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE HIERRO EN TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN EL MUNICIPIO DE 8, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HOSPEDAJE A TRES PERSONAS QUE DIERON CAPACITACION DE PARTE DE CONRED EN APOYO DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: SALAZAR,Y SALAZAR,,RONI,DANIEL 1, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES QUIMICOS Y PRODUCTOS PALSTICOS EN LA CAPACITACION COMO HACER CLORO Y DECINFECTANTES A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADO POR LA DMM EN EL MUNICIPIO DE NIT: DURAN,MALDONADO,,MIGUEL,ANGEL 7, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 28/08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL DE NIT: CASTAÑEDA,ROLDAN,QUIJIVIX,SILVIA,YOLA NDA 1, , /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BLOKS Y HIERRO PARA LA CIRCULACION DEL CAMPO DE FUT BOL DE LA ALDEA PIEDRA PARADA 5, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA LOS DRENAJES DEL BARRIO EL GOLFO LA LINEA EN 21, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC EN EL DRENAJE DEL BARRIO EL GOLFO 24, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL DRENAJES PARA EL BARRIO EL GOLFO 19, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL DRENAJE EN EL BARRIO EL GOLFO 24, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL DE 7, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL DE 23, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE TONER TK-3102 PARA LA FOTOCOPIADORA DE LA MUNICIPALIDAD DE NIT: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A 1, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA FUENTE DEL PARQUE CENTRAL DE 20, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES DE PVC PARA EL DRENAJE DEL BARRIO EL GOLFO 24, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DEL PARQUE ACUATICO MUNICIPAL DE NIT: HIDROCASTALIA, SOCIEDAD 11, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CONTROL ELECTRICO,CHEQUE,MATERIAL DE EMPALME Y MANO DE OBRA EN EL POZO ARTEZANAL DE LA ALDEA LA LIBERTAD NIT: HIDROCASTALIA, SOCIEDAD 13, /08/2018 PAG CHEQUES ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 01 CHEQUE RESOLRTE 3" 01 MATERIAL DE EMPALME 01 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO NIT: HIDROCASTALIA, SOCIEDAD 18,119.00
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO
14/07/2017 CHEQUES 22680 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO 800 REFACCIONES (TAMALES) EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS NIT: 49648950 - GONZALEZ,BARRIENTOS,AYALA,LEIDY, MARIELA 2,800.00 18/07/2017 CHEQUES
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04/07/2018 CHEQUES 26623 35,281,110.00 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ALDEA SANTA RITA Y LOS FINES DE SEMANA DE ALDEA SAN RAFAEL,CALLEJON,PIEDRA PARADA Y PALO
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03/08/2017 CHEQUES 22874 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 10 PALMERAS DE NIT: 30869943-24,900.00 # ZORRO PAR EL GIMNACIO MUNICIPAL UBICADO EN ELBARRIO EL GOLFO DE PORTILLO,CABRERA,MORALES,ZANDRA,DOLOR
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
09/09/2017 CHEQUES 23157 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUDIO Y AMPLIFICACION DEL GRUPO MUSICAL LA BANDA DEL MACHETE EN EL BARRIO EL CALVARIO NIT: 7903952 - SOLIS,MORALES,PEREZ,ALVA,LUZ 10,000.00
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08/12/2017 CHEQUES 24342 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AUDIO Y AMPLIFICACION Y PRESENTACION DE LA AGRUPACION EL BOMBAZO EL DIA 9/12/2017 EN DESFILE NAVIDEÑO APOYADO POR LA MUNICIPALIDAD DE
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02/03/2017 CH 21675 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SELLOS DE MADERA Y DE HUELE PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES DE 930116KESTRADA,ORTIZ,,NANCY,SADA I 1,220.00 02/03/2017 CH 21674 PAGO DE DOCUMENTO
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA COMPRAS DIRECTAS 2,016 Cantidad Actual de Compras Planificadas: 47 Monto Estimado Total: 3,867,500.00 No. Unidad Compradora Descripción
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REPORTE DE LAS PROGRAMACIONES ANUALES DE COMPRA POR UNIDAD COMPRADORA 13/02/2018 10:15:40a. m. ENTIDAD UNIDAD COMPRADORA Municipalidad De San Pedro Soloma, Huehuetenango Municipalidad De San Pedro Soloma
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación
PROGRAMACION ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC) Listado de Procesos Por Fuentes de Financiamiento y Formas de Contratación Institución : Alcaldía Municipal de Ilopango Ejercicio : 2018 Nombre
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
07/11/2016 PAG CH 20546 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA EL COMBOY 50228617CALLE REAL SOCIEDAD 17704.88 09/11/2016 PAG CH 20554 PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO 5 NOMBRE DE LA :AUDITORÍA INTERNA CARGO DEL RESPONSABLE: AUDITOR INTERNO PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Pagina: Página 1 de 12 01 ACTIVIDADES CENTRALES 18,852,271.15 18,852,271.15 18,852,271.15 000 SIN SUBPROGRAMA 18,852,271.15 18,852,271.15 18,852,271.15 000 SIN PROYECTO 18,852,271.15 18,852,271.15 18,852,271.15
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO Pagina: Página 1 de 17 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 22,196,117.70 22,196,117.70 22,196,117.70 000 SIN SUBPROGRAMA 22,196,117.70 22,196,117.70 22,196,117.70 000 SIN 22,196,117.70 22,196,117.70
NOMBRE DEL PROVEEDOR FACTURA PROVEEDOR Librería y Vanidades Cindy
LISTADO DE COMPRAS D NUMERO NIT DEL NOMBRE DEL PROVEEDOR PROVEEDOR 001 39491714 Librería y Vanidades Cindy 001 80481086 Distribuidora Bella Vista 003 4408489 Servicios y Alquileres El Escorial 007 68001010
PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL Municipalidad de Pérez Zeledón En cumplimiento a la Ley 7494, modificada por la ley 8511, sección segunda, artículo 6 y el Reglamento General de la Contratación
COMPRAS DIRECTAS MES DE FEBRERO 2016
57 SERVICIO GENERALES LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. COMPRA DE LLANTAS AL PICK-UP P-460DQH Q 4,400.00 58 SERVICIOS GENERALES MULTICOPY, S.A. 59 61 62 66 CONSULTORIA EN INVESTIGACION DESARROLLO 70 REGISTRO
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO Pagina: Página 1 de 15 NOMBRE ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 35,505,822.14 35,505,822.14 35,505,822.14 000 SIN SUBPROGRAMA 35,505,822.14 35,505,822.14 35,505,822.14 000 SIN 35,505,822.14
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA Ejercicio: 2016 PERIODO DEL 01/03/2016 al: 31/03/2016 OPERACIÓN No. DOCTO F.APROB BANCARIA BANCARIO DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO 02/03/2016 CHEQUES 18021 1,460.00 02/03/2016
Municipalidad de San Luis
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DURANTE EL MES DE FEBRERO FECHA NOMBRE RAZON COLABORACIÓN PARA REUNIÓN DISTRITAL DE MUJERES BARRIO EL 1159361KBERNAL,AGUIRRE,SALAZAR,OFELINDA,OD CRUCE ILIA 14861879PAN,CHUB,COHUOJ,CARMEN,LILI
Municipalidad de San Luis
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DURANTE EL MES DE ABRIL FECHA NOMBRE RAZON CANTIDAD EXPRESADA EN QUETZALES 55934110SAGASTUME,MONROY,,WUALTER,M ANUEL TAZAS SUBLIMADAS PARA ACTIVIDADES SOCIALES MUNICIPALES.
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
PROVEEDOR DESCRIPCIÓN MONTO INDUSTRIA HOTELERA MARBRISSA, S.A. HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, A CARGO DE LA Q9,665.15 SERVICIOS DEL GOLFO (ANIBAL CALDERON FAJARDO) CISTERNAS CON AGUA, A Q5,600.00 SERVICIOS
Proyección de Compra por Objeto a Contratar
Proyección de Compra por Objeto a Contratar DIVISIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE CIÓN Y CONTROL SISTEMA SINAEP 2017 01-AIRE ACONDICIONADO 326-00 1,000,000.00 327-00
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A.
Municipalidad de Masagua Departamento de Escuintla, Guatemala C.A. www.munimasagua.com.gt LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS INCISO 20: DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. SEGÚN DECRETO
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE PRESUPUESTO Pagina: Página 1 de 13 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 8,359,863.97 8,359,863.97 8,359,863.97 000 SIN SUBPROGRAMA 8,359,863.97 8,359,863.97 8,359,863.97 000 SIN 8,359,863.97 8,359,863.97 8,359,863.97
CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE NOVIEMBRE 07 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO RENGLON
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 8,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL TRIBUNALES MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO () ()=(X) (6) JUSTIFICACION SISTEMA
GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO Acceso a la Información Articulo 10, numeral 22 Listado de compras directas de Diciembre 2,016
GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO Acceso a la Información Articulo 10, numeral 22 Listado de compras directas de Diciembre 2,016 NIT PROVEEDOR QUETZALTENANGO. QUETZALTENANGO. FACTURAS PAGADAS
Listado General de Ordenes de Compra
1120-004-000 Unidad Compradora = 001, de Ingreso = 03/01/ 1 DE 10/04/ 8:18.2 799 01/03/ 32644 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD APROBADO 7,41.2 7,41.2 DIR PAGO DE SERVICIO
Secretaría de Administración Dirección General de Adquisiciones y Servicios Generales
Unidad Responsable: 0231 OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ECONOMÍA Y TRABAJO 108 ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS PÚBLICAS Servicio 234134 154 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL Servicio 2 189 INSTALACIÓN, REPARACIÓN
PAC INICIAL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI Año de Adquisición: 2014 Valor Asignado: $ 17,763,427.
PAC INICIAL Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI Año de Adquisición: 214 Valor Asignado: $ 17,763,427.96 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS.
NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DEL FORMATO DEL Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y S. MUNICIPIO DE PACULA. FORMATO DEL Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y S PROGRAMA O FONDO SERVICIOS PERSONALES
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
Pagina: Página 1 de 15 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 29,981,827.67 29,981,827.67 29,981,827.67 000 SIN SUB PROGRAMA 29,981,827.67 29,981,827.67 29,981,827.67 000 SIN 29,981,827.67 29,981,827.67 29,981,827.67
NOMBRE DEL PROVEEDOR NIT DEL PROVEEDOR NUMERO FACTURA
NUMERO NIT DEL PROVEEDOR LISTADO DE COMPRAS NOMBRE DEL PROVEEDOR 002 68001010 Multiservicios y Transportes G & Villeda 005 20008333 Transportes Reyes 021 6590748 Transporte del Puerto 022 72025972 Video
MONTO TOTAL ALCALDIA MUNICIPAL Q Flores Quiroa TOTAL Q DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL ( DAFIM ) Q 150.
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE MARZO 07 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO PRESUPUESTO Plan de adquisiciones 2018 A continuación se presenta el Plan de adquisiciones de la Municipalidad de Zarcero para el periodo 2018, según lo aprobado por la Contraloría
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
Pagina: Página 1 de 15 ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 22,762,937.04 22,762,937.04 22,762,937.04 000 SIN SUB PROGRAMA 22,762,937.04 22,762,937.04 22,762,937.04 000 SIN 22,762,937.04 22,762,937.04 22,762,937.04
Plan de Adquisiciones 2017
Plan de Adquisiciones 2017 Plan de adquisiciones de la Municipalidad de Zarcero para el periodo 2017, de conformidad con lo aprobado por la Contraloría General de la República: 5.01.02 AUDITORIA 3.942.062.00
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2018
NUMERO DESCRIPCION DE LA 001 52252892 Multiservicios Escobar POR REENCAUCE DE RIO NUEVO CHAMPAS, HOROMETRO DE ESCAVADORA INICIAL 6708 FINALIZO 6773 TOTAL 65 HORAS 24,050.00 010 81532555 Multiservicios
Instituto de Fomento Municipal (INFOM)
11200054 Instituto de Fomento Municipal (INFOM) Instituto de Fomento Municipal (Infom) - 11200054 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM) El Instituto de Fomento Municipal tiene como mandato proporcionar
información No. Servicio de construcción de escuela Características de los 2 Proveedor: CONSTRU-ARQ Proceso de 3 Adjudicación: ADJUDICADO
No. información Solicitada Descripción Servicio de construcción de escuela 1 Bienes y servicios Primaria Características de los 2 Proveedor: CONSTRU-ARQ Proceso de 3 Adjudicación: ADJUDICADO 4 5 Procesos
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
Pagina: Página 1 de 12 NOMBRE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 5,494,405.00 5,494,405.00 5,494,405.00 000 SIN SUBPROGRAMA 5,494,405.00 5,494,405.00 5,494,405.00 000 SIN 5,494,405.00 5,494,405.00 5,494,405.00 001
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2013 ANALITICO DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES)
1 de 14 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2003232 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD 4000002 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2.6. 2 2 EDIFICIOS
FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO
Pagina: Página 1 de 8 NOMBRE ANTE 01 ACTIVIDADES CENTRALES 4,487,056.57 4,487,056.57 4,487,056.57 000 SIN SUBPROGRAMA 4,487,056.57 4,487,056.57 4,487,056.57 000 SIN 4,487,056.57 4,487,056.57 4,487,056.57
CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON PROVEEDOR NIT Q 27.00
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN ACCESO A LA INFORMACION ARTICULO 0, NUMERAL 22 LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DEL MES DE ENERO 207 CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO MONTO TOTAL RENGLON
Ampliaciones/ (Reducciones) Remuneraciones al personal de carácter 34,343, , transitorio 1221 Salarios al personal eventual
del de enero al 3 de Diciembre de 207 6=3-00 SERVICIOS PERSONALES 27,37,86.8 27,686,3.9 28,23,999.0 28,02,30.9 273,878,602.02,08,68. Remuneraciones al personal de carácter 00 209,028,73.97 -,807,0.9 207,220,669.38
FERNANDO WALTER MARTÍNEZ MORENO RECTOR
FERNANDO WALTER MARTÍNEZ MORENO RECTOR 16-Ene-2017 Manejo de programas y plataformas de la institución educativa: aplicativo humano, SIGCE, elaboración de tarjetones para elección de consejo estudiantil
Listado General de Ordenes de Compra
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 01/10/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 09/01/2014, Fecha de Ingreso
COMPRAS DIRECTAS. Diciembre 2016; según acta administrativa DIGESSP
RENTA AUTOS DE GUATEMALA, S.A. CANELLA, S.A. CANELLA, S.A. TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD TECNASA GUATEMALA SOCIEDAD
Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo Ejercicio Fiscal 2015
1000 SERVICIOS PERSONALES 2,264,403,718 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente 369,504,672 113001 Sueldos 369,504,672 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 343,282,284
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA INSTANCIA COORDINADORA DE LA MODERNIZACION DEL SECTOR JUSTICIA
PAGINA : 1 de 6 Ley de cceso l informción - Art 10 Numerl 11 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES Csos de Excepción Según Leyes de Contrtciones del Estdo 13 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN LAS
RECEPCIÓN DE BIENES POR ALMACENES Y BODEGAS DEL MINISTERIO
RECEPCIÓN DE BIENES POR ALMACENES Y S DEL MINISTERIO 01 03 Sede Central Con Sistema SAI. Colima Con Sistema SAI. En Plaza González Víquez, Avenida 20 entre calles 5 y 7, al costado sur del Liceo de Costa
JAPAME PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO INICIAL 2017
100000 SERVICIOS PERSONALES 816,771.62 9,801,259.45 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 427,395.24 5,128,742.85 113000 Sueldos base al personal permanente 427,395.24 5,128,742.85 113001
PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2013 PROGRAMA 79200
ID_MINISTERIO PROG SUB COD MERCANCIA 10101 1 1120 Alquileres 1.1.1.1.206.000 792 0 10101 001 000002 ALQUILER DE LOCAL PARA BODEGA Unidad 001 I semestre 1 3,000,000.00 10102 000 000000 Alquiler de maquinaria,
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2015 (PACC) Cuerpo de Bomberos de Puerto Cortes Estación Municipal Local Alberto Benhard Abella PUERTO CORTES,
Sistema Oficial de Contratación Pública
Sistema Oficial de Contratación Pública Martes 2 de Agosto del 2016 18:12 RUC: 0968533430001 Entidad: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO Usuario: jortegav4 [ Cerrar Sesión ] Inicio Datos Generales Consultar
ORIGEN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2017 : ENERO-DICIEMBRE 2017 2000 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2000 2112 Papelería 2000 2121 Materiales y útiles de impresión
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
26/02/24 09:38:27 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES Página 1 de 12 0 DIRECCION Y COORDINACION 75,040.00 DE (F) 02383 000 06/12/23 S / nro.478 42600 Equipos para Computación PAGO POR LA COMPRA
1.5 TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS
NOMBRE DEL OFERENTE: ORTEGA Y ANDRADE ASOCIADOS ORTAND S.A. COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COBS-MCYP-SMS-14-04 OBRA: REHABILITACIÓN, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA EL ARCHIVO
Contratos Ingresados a Unidad de Asesoría Jurídica en el mes de DICIEMBRE de
s Ingresados a Unidad de Asesoría Jurídica en el mes de DICIEMBRE de 2016.- Obra Numero de Proyecto CAO-026-2014 117-0-2014 Denominación del Proyecto MEJORAMIENTO CALLE, ENTRADA PRINCIPAL CAO-026-2014
ORGANISMO JUDICIAL PLAN OPERATIVO ANUAL 7. Excel INSTRUMENTO S NOMBRE DE LA : DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CARGO DEL RESPONSABLE: JEFE UDAF PROGRAMACIÓN ESTRAL, PARA ADQUISICIÓN
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (ANUAL)
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTALES TOTAL DEL GASTO E IVA 346,862,160.82 287,872,927.00 346,862,160.82 1.0.0.0 SERVICIOS PERSONALES 180,861,619.18 135,584,755.00 180,861,619.18 1.1.0.0 REMUNERACIONES AL
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 10/10/2018
Expresdo en Quetzles 1 DE R008190.rpt 11130011-102-REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA 011-PERSONAL PERMANENTE 226,866.06 41,74.06 676,642.06 903,82.2 1,12,976.12 1,346,863.12 1,71,74.82 1,798,809.27
COMAPAL DE ARMERIA ESTADO DE COLIMA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
10000 SERVICIOS PERSONALES 803,480.42 11000 Remuneraciones por adscripción laboral en el extra 165,822.45 11301 Sueldo 82,911.22 11302 Sobresueldos 82,911.22 12000 Retribución a los representantes de los
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 10 ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 011 0101 11 PERSONAL 5,032,872.00 012 0101
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ GUATEMALA C.A. Teléfono
ENTIDAD: Municipalidad de Santa Bárbara Suchitepéquez DIRECCIÓN: Arriba del parque Santa Bárbara Suchitepéquez HORARIO DE ATENCIÓN: 08:00 a.m. a 16:00 p.m. TELÉFONO: 30375230 DIRECTOR: Jorge Orlando Muñoz
PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO
PLAN DE COMPRAS 2017 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES PROGRAMA CODIGO MATERIAL DESCRIPCION DE MATERIAL UNIDAD PERIODO PRECIO UNITARIO CANTIDAD MONTO 1 10101-001-000001 ALQUILER DE EDIFICIOS UN I y II SEMESTRE
Fecha Bien o servicio Proveedor Cotización Fundamento Jurídico Monto. Comisión Federal de Electricidad. Radiomovil Dipsa S.A. de C.V
Nombre del Documento Dependencia Unidad Administrativa ADQUISICIONES DIRECTAS DE BIENES Y SERVICIOS FOMENTO TURÍSTICO DE MICHOACÁN Delegación Administrativa Fecha Bien o servicio Proveedor Cotización Fundamento
AÑO 2009 COMPRA DE UN TELEVISOR DE 14" PARA LA ESCUELA EL ESTERILLA MUNICIPIO DE TIBASOSA.
"Por la Tibasosa que queremos, es el momento del cambio 2008-2011 AÑO 2009 COMPRA DE UN TELEVISOR DE 14" PARA LA ESCUELA EL ESTERILLA MUNICIPIO DE TIBASOSA. Dando cumplimiento al COMPES se realizo la entrega
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Ejecucion Analitica del Presupuesto
1 DE 10 ENTIDAD: 1113-0016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 000 SERVICIOS PERSONALES
MISION VISION PRESUPUESTO ESTIMADO. Meta (Beneficiados) Recursos Costo Unitario Costo Mes Total ADULT OS HOMBRES MUJERES INDIGENAS
MISION VISION MUNICIPALIDAD DE JALAPA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -OMSAN- Garantizar las condiciones que permitan incrementar el desarrollo local, brindando mejores servicios
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 13 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 3091000028 SITUADO CONSTITUCIONAL 0.00 5,262,054.54 5,262,054.54 0.00 30910000284066 CES_SITUADO CONSTITUCIONAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA ESTADO COMPARATIVO EGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
ESTADO COMPARATIVO TOTAL DEL GASTO E IVA 24,788,106.32 215,534,023.75 190,109,653.00 0.00 190,109,653.00-25,404,370.75 1.0.0.0 SERVICIOS PERSONALES 14,960,374.28 114,999,824.52 87,800,130.00-87,800,130.00-27,199,694.52
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO ESTADO DE DURANGO
Rep: rptestadoanaliticopresupuesto Ampliaciones / $11,509.37 1110 Dietas $12,340,530.42 $12,340,530.42 1111 Dietas Regidores $12,340,530.42 $12,340,530.42 $11,509.37 1130 Sueldos base al personal permanente
Listado General de Ordenes de Compra FECHA :
Listado General de Ordenes de Compra FECHA : 05/05/2014 Unidad Compradora = 0001, Fecha de Ingreso >= 04/01/2014, Fecha de Ingreso
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 09/10/2018
Expresdo en Quetzles Entidd Institucionl = 11130013, Unidd Ejecutor = 216 1 DE R008190.rpt 11130013-216-DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL- 011-PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00
MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA
02/02/2017 CH 21313 02/02/2017 CH 21314 BOLSAS DE TELA PARA LOS UTILES ESCOLARES CON SERIGRAFIA PARA LOS NIÑOS DE 43744818REYES,ORTIZ,,JUAN,MACARIO ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS PUBLICAS
Dirección General de Contrataciones Públicas
III Licitación 41 proveedores Modalidades de entrega y Retiro Consumibles originales Equipos: Duplicadoras, Fax, Impresoras y Multifuncionales bandejas Cartuchos Tinta Tóner 188K productos Monto 14.6MM
Municipalidad de San Luis
LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS DURANTE EL MES DE MARZO FECHA NOMBRE RAZON 12456446CASTELLANOS,MORALES,, HAROLDO, COMPRA DE GUILLOTINA MARCA FWINGLINE SHNGLINE PARA EL ÁREA DE RELACIONES PUBLICAS CIFRAS EXPRESADAS
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 10 ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 011 0101 11 PERSONAL 5,985,494.00 012 0101
PLAN COMPRAS 2009 EJECUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 GASTOS GENERALES 4,648,000,000 4,645,367,960 4,131,869,073 513,498,887 88.95% ADQUISICION DE BIENES 1,269,000,000 1,269,000,000 1,060,469,819 208,530,181 83.57% COMPRA DE EQUIPO
Período de actualización: Enero - Marzo de 2006 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN VIGENCIA. Adjudicación directa Art. 26 Frac.
1 5039 11/01/2006 11/01/2006 No Damaris Suarez Antonio Mantenimiento preventivo de aire acondicionado Mini split, de la sala de Juntas de la Coordinación Estatal POR $ 680.01 $ 680.01 0.00 2 5040 11/01/2006
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA: PUENTE DE CONCRETO ARMADO
ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS ALTERNATIVA: PUENTE DE CONCRETO ARMADO Partida 01.01.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN Rendimiento glb/dia MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 10,593.22
Renglón: 011 Puesto Sueldo Mensual Sueldo Anual Director de Recursos Humanos Q 4, Q Asistente de Recursos Humanos 1 Q 2,850.
MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 NÓMINA DE EMPLEADOS Alcalde Municipal Q 16,100.00 Q 193,200.00 193,200.00 Renglon: 022 Gerente Municipal Q 7,100.00 Q 85,200.00 85,200.00 Director
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO DE EGRESOS (POR PARTIDA)
1000 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1100 PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 76,816,980.27 16,030,643.90 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1200 TRANSITORIO
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 7 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 148,546,753.00 151,297,403.00 14,259,719.93 136,625,880.31
PLAN DE COMPRAS ANUAL 2017
PLAN DE COMPRAS ANUAL 2017 CENTRO COSTO CODIGO PRESUP. DESCRIPCION DE BIEN O SERVICIO A CONTRATAR PRESUPUESTO MES PROGRAMADO Cultura 01-01-04- Contratación de empresa para digitación de las fichas del
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y OBJETO DEL GASTO TODAS LAS FUENTES FUENTE DESDE : HASTA: MOMENTO: DEVENGADO ESTADO:
EJECUCION DEL DE EGRESOS POR Y OBJETO DEL MOMENTO: ESTADO: Página 1 de 6 100 SERVICIOS PERSONALES 110 PERSONAL PERMANENTE 11100 Sueldos Básicos 114,356,40 112,756,40 6,829,672.40 77,504,657.60 11400 Adicionales
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica Distribucion Analitica del Presupuesto Aprobado
1 DE 11 S ENTIDAD: 1114-0021-000-00 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 01 ACTIVIDADES CENTRALES 00 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 011 0101 11 5,032,872.00 012 0101 11
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO 2017
TOTAL DEL GASTO E IVA 22,865,979.00 23,703,295.00 22,799,629.00 23,453,309.00 27,325,692.00 23,291,470.00 22,961,964.00 23,708,315.00 22,555,112.00 27,860,374.00 22,828,371.00 24,519,417.00 287,872,927.00
MOBILIARIO Y EQUIPO REQUERIDO (Grupo 3) (5) TOTAL ANUAL QUETZALES (5)=(3X4) 1,000,000
PLAN OPERATIVO 7 INSTRUMENTO S NOMBRE LA : ARCHIVO GENERAL PROTOCOLOS MOBILIARIO EQUIPO REQUERIDO (Grupo ) () No. ORN () SCRIPCIÓN L EQUIPO A REQUERIR () () COSTO UNITARIO (5) (5)=(X) () JUSTIFICACION
Resumen Financiero Al 31 de Octubre 2016
Resumen Financiero Al 31 de Octubre 2016 Conceptos Agosto Septiembre Octubre Saldo Inicial 381,283.15 292,195.18 300,016.12 Ingresos Ingresos Ordinarios Cuotas 124,424.00 182,362.00 239,697.50 Ingresos
SECRETARÍA DE FINANZAS
08/02/27 11:10:38 Gestión: 27 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES 0-099 0-099 Página 1 de 8 0 14 UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL 1,808.38 DE (F) GLOSA DEL 00043 000 26//27 FACTURA / nro.000-0--
Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente
Pagina: Página 1 de 12 DESCRIPCION DE LA SALDO ANTERIOR MONTO DEBITO MONTO CREDITO Cuenta Fisica No: 3091000028 SITUADO CONSTITUCIONAL 0.00 1,987,115.66 1,987,115.66 0.00 30910000284066 CES_SITUADO CONSTITUCIONAL
ENTIDAD / Unidad Ejecutora * Renglón: ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1 DE 5 14/01/2019
Expresdo en Quetzles Entidd Institucionl = 11130011, Unidd Ejecutor = 102 1 DE R008190.rpt 11130011-102-REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPÚBLICA 011-PERSONAL PERMANENTE 226,866.06 41,74.06 676,642.06
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS SUPERINTENDENCIA ECONOMICA ADMINISTRATIVA Detalle de Formulación Presupuestaría de Egresos
0001-0001-0001-0001- ADMINISTRACION SUPERIOR 41,819,069.40 41,819,069.40 15- TESORO MUNICIPAL 41,819,069.40 11100 SUELDOS BÁSICOS 3,543,497.28 11510 DECIMOTERCER MES 295,291.44 11520 DECIMOCUARTO MES 295,291.44
OTROS ÚTILES Y MATERIALES 1, , CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 25, ,
92,938,000.00 0.00 0.00 92,938,000.00 145010010101001 PERSONAL FIJO (SUELDOS) 1,376,400.00 0.00 0.00 1,376,400.00 145010010101002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 1,658,400.00 0.00 0.00 1,658,400.00 145010010101020
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
04/06/23 15:33:14 Gestión: 23 EJECUCION DEL POR COMPRAS MENORES 0-0 0-099 Página 1 de 7 0 24 DIRECCION GENERAL DE INTEGRACION DE (F) GLOSA DEL 154 000 16/05/23 13 DIRECCION GENERAL DE GESTION INTERNACIONAL
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2017 Mes de OCTUBRE Artículo 10 Numeral 8
- 1,207,488 1,715,765 5,995,061 3,222,453 4,202,739 53,371,556 45,431,453 45,797,403 52,858,049 67,266,196 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2017 Mes de OCTUBRE Artículo 10 Numeral 8 Dirección
Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2017 Mes de SEPTIEMBRE Artículo 10 Numeral 8
- - 1,207,488 1,715,765 5,995,061 3,222,453 53,371,556 45,431,453 45,797,403 52,858,049 67,266,196 Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2017 Mes de SEPTIEMBRE Artículo 10 Numeral 8 Dirección