Procedimiento Estructural Control Operacional TABLA DE CONTENIDO

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1 Página 1 de 10 TABLA DE CONTENIDO 1.0 OBJETIVO 2.0 ALCANCE 3.0 REFERENCIAS 4.0 DEFINICIONES 5.0 RESPONSABILIDADES 6.0 DESARROLLO 7.0 CONTROL DE REGISTROS 8.0 ANEXOS CONTROL DE MODIFICACIONES NÚMERO DE MODIFICACIONES NÚMERO DE PÁGINA NÚMERO DE SECCIÓN FECHA DE MODIFICACIÓN RESPONSABLE 06 Todas 5.0 Diciembre 2014 Jorge Juarez Noviembre 2016 Manuel Núñez Elaborado Revisado Nombre Cargo Firma Jorge Juárez Zamorano Manuel Núñez Campillay Jefe Corporativo Prevención de Riesgos y Medio Ambiente Encargado Sistema de Gestión Aprobado Amadeo Monsalve Bustamante Gerente General

2 Página 2 de OBJETIVO Implementar controles a los peligros identificados y asociados a las operaciones y actividades que desarrolla IMOPAC Ltda., con la finalidad de gestionar de manera eficiente los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 2.0 ALCANCE Este procedimiento aplica a toda la organización de IMOPAC. La aplicación de este procedimiento se realizará cuando no sea un requisito aplicar los procedimientos de la empresa mandante y a su vez los formatos registros del procedimiento y solo se utilizarán cuando no sea posible usar el sistema computacional de la empresa. 3.0 REFERENCIAS Legales Decreto Supremo N 132, Reglamento de Seguridad Minera Decreto Supremo N 40, Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales Normativos Norma Internacional OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 4.0 DEFINICIONES Procedimiento Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. Análisis Seguro de Trabajo (AST) Actividad de control para identificar los peligros laborales y evaluar los riesgos potenciales a los que se encuentra expuesto el trabajador, como así también definir las medidas de control para los peligros y riesgos descritos. Inspecciones Actividad de control enfocada a revisar y chequear las condiciones de los Equipos, Maquinarias, Herramientas, materiales e Instalaciones. Observaciones Actividad de control enfocada a detectar y tomar acción de corrección por medio de la recordación de la tarea, visita a terreno, reinstrucción, o discusión, para corregir las desviaciones o acciones subestándares de acuerdo a las prácticas operacionales o métodos de trabajo establecidos como correctos o normales para el desempeño seguro de una actividad, tarea, etc. Peligro Fuente, situación o acto con potencial de producir un daño, en términos de una lesión o enfermedad ocupacional, o una combinación de éstos.

3 Página 3 de 10 Riesgo Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud, que puede causar el suceso o exposición. 5.0 RESPONSABILIDADES Gerente General Aprobar el presente procedimiento. Jefe Corporativo de Operaciones Asignar recursos materiales y humanos para asegurar el cumplimiento del presente procedimiento. Asegurar el cumplimiento del procedimiento control operacional en toda la Organización. Asignar los recursos necesarios para garantizar el control operacional en la Organización. Generar recursos que permitan el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de planes de control operacional de cada unidad o faena. Jefe Corporativo Prevención de Riesgos y Medio Ambiente Revisar periódicamente y proponer y modificaciones al presente documento. Asesorar a Gerente, Jefe de operaciones y Jefes de unidades o faenas, en relación a la aplicabilidad de los controles operacionales. Monitorear el cumplimiento de los controles operacionales de acuerdo a estándares, programas, procedimientos y necesidades operacionales. Encargado o Asesor en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de faena Asesorar a Jefes de unidades o faenas, línea de mando y trabajadores en relación a la aplicabilidad de los controles operacionales. Monitorear el cumplimiento de los controles operacionales de acuerdo a estándares, programas, procedimientos y necesidades operacionales. Encargado Sistema de Gestión Revisar el presente procedimiento. Jefe de Unidad y Administradores de contrato Asegurar la difusión y aplicación del procedimiento. Disponer de procedimientos o instructivos específicos de sus controles operacionales. Aplicar, revisar y aprobar sus controles operacionales en todas las áreas de su competencia. Aplicar nuevos controles operacionales requeridos para la operación normal de su unidad o faena.

4 Página 4 de 10 Línea de Mando Asegurar la difusión y aplicación de este documento, y de los controles operacionales asignados a su área. Informar oportunamente al administrador en caso de requerir un nuevo control operacional. Revisar y Aprobar los controles operacionales desarrollados por el personal a su mando. Todo el Personal Aplicación y desarrollo de controles operaciones asignados a su área y en cada tarea a desarrollar diariamente. Comunicar en forma inmediata al administrador o Jefe de Turno respectivo en caso de requerirse un nuevo control operacional o la necesidad de modificación de los existentes. 6. DESARROLLO 6.1 Procedimientos Operacionales (Procedimiento Seguro de Trabajo) Toda las Unidades de IMOPAC Ltda., deben tener procedimientos que garanticen el control operacional especifico de su área de acción y actividades a realizar; a la vez el control operacional en toda la Organización. Tales procedimientos deben ser generados principalmente en relación a los riesgos evaluados como No Aceptable e Importante, dentro de la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgo y Medidas de Control (PE02-RG-02) de cada unidad o faena, además se debe considerar aquellos que en el proceso de evaluación resultaron S=32, para el parámetro Severidad. La elaboración del procedimiento estará en función del procedimiento Elaboración de documentos (VSG-PE-01). Los procedimientos operacionales deben ser difundidos y capacitados al personal que aplique según sus actividades y cargo, posterior a esta difusión y capacitación, deben ser evaluadas su eficacia. 6.2 Análisis Seguro de Trabajo En todas las actividades operacionales de las faenas y/o unidades de IMOPAC Ltda., deberá ser aplicado el análisis seguro de trabajo, es decir que antes de realizar un trabajo o actividad, se deberá confeccionar un Análisis Seguro de Trabajo (AST) el cual, estará complementado con la charla operacional de inicio de turno y con la instrucción en los Procedimientos Operacionales. La finalidad de esta herramienta de gestión es identificar peligros, evaluar los riesgos y adoptar medidas de control, de manera tal de planificar el trabajo en faenas o unidades operativas al interior de la organización, antes del inicio de las tareas propias de operación, mantenimiento o servicios. 6.3 Inspecciones Todas las faenas o unidades operativas de IMOPAC Ltda., deberán desarrollar programas de Inspecciones de Seguridad dirigidas a áreas o secciones, incluyendo instalaciones, equipos, materiales y herramientas, es importante además considerar el estado de funcionamiento, orden y aseo de estos. Son relevantes para identificar condiciones subestandares que puedan afectar la integridad física de los trabajadores. Estas inspecciones pueden ser de carácter positivo o negativo, por lo que siempre existirá una retroalimentación hacia el encargado de área.

5 Página 5 de Observaciones Todas las faenas o unidades operativas de Imopac, deberán desarrollar programas de Observaciones de Seguridad durante el desarrollo de tareas o actividades operacionales, para detectar conductas inseguras o desviaciones de la manera correcta de trabajar, y de esta forma tomar acción de corrección por medio de la reinstrucción o capacitación. El marco de referencia para esta actividad son los procedimientos operacionales, establecidos como correctos o normales, normas o reglamentos internos de seguridad y política de seguridad y salud ocupacional de IMOPAC Ltda. Estas observaciones pueden ser de carácter positivo o negativo, por lo que siempre existirá una retroalimentación hacia el trabajador. 7.0 CONTROL DE REGISTROS Ítem Nombre Código Tipo * Lugar de resguardo Tiempo de Procedimiento Operacional Análisis Seguro de Trabajo. Inspecciones de seguridad Observaciones de Seguridad XXX-PO-N (**) F/M Archivador N 2 Control de Procedimientos Operacionales PE10-RG-01 F/M Archivador N 5 Control de Registros Operacionales PE10-RG-02 F/M Archivador N 5 Control de Registros Operacionales PE10-RG-03 F/M Archivador N 5 Control de Registros Operacionales resguardo Indefinido Disposición Eliminar 3 Años Eliminar 3 Años Eliminar 3 Años Eliminar *F: Registro de tipo físico (Papel); M: Registro de tipo magnético. ** XXX: Emisor; N : Numero Correlativo. 8.0 ANEXOS Anexo 1: Registro Análisis Seguro de Trabajo (PE10-RG-01). Anexo 2: Registro Inspección de Seguridad (PE10-RG-02). Anexo 3: Registro Observación de Seguridad (PE10-RG-03).

6 Página 6 de 10 Anexo 1: Registro Análisis Seguro de Trabajo (PE10-RG-01) PE10-RG-01 Versión 02 ANALISIS SEGURO DE TRABAJO (AST) FAENA / UNIDAD: FECHA: TAREA A REALIZAR: AREA / SECCION: HORA: ANALISIS DE LA TAREA: Responda SI, NO o bien NA (No Aplica). 1 Se identificaron los peligros asociados a la actividad en matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos del área? 2 El personal fue capacitado, instruido o entrenado previamente para realizar la actividad o trabajo? 3 El Personal se encuentra apto físicamente para realizar la actividad? (vértigo, sobrepeso, sueño, enfermedad, alcohol, droga) 4 El personal esta implementado con todos los elementos de protección personal, para desarrollar el trabajo? 5 Tiene los permisos de trabajo en caliente aprobados? 6 Se requiere instalar cinta de peligros, cinta de advertencia, conos de seguridad o señalética para delimitar el área de trabajo? 7 Las herramientas, equipos e instalaciones eléctricas, están en condiciones de ser usadas? 8 Para trabajos que requieren bloqueo, todo el personal cuenta con los elementos de bloqueo y saben usarlos? 9 El área de trabajo se encuentra limpia y ordenada? 10 Para trabajos de izaje de cargas, se determinó el radio seguro y los elementos necesarios para la tarea? 11 Existen elementos para evitar proyección de partículas incandescentes, como Biombos? 12 Determinó las vías de evacuación y los puntos de encuentro de emergencias (PEE)? s de escape disponible y los puntos de encuentro de emergencia (PEE)? 13 Evaluó las condiciones del entorno de trabajo? (Ruido, iluminación, Temperatura, Sup. de trabajo, Desnivel, espacio disponible, etc.)? 14 Para trabajos en altura física, evaluó: escaleras, accesos, colas y líneas de vida, plataformas, andamios, arnés, velocidad del viento y anclajes? PASOS DE TAREA IDENTIFICACION DE PELIGRO INCIDENTE MEDIDAS DE CONTROL

7 Página 7 de 10 PARTICIPANTES: 1 NOMBRE CARGO FIRMA 6 NOMBRE CARGO FIRMA APROBADO POR: NOMBRE CARGO FIRMA REGISTRO DE VISITA (REVISIÓN, LIDERAZGO VISIBLE): NOMBRE CARGO HORA FIRMA REFERENCIAS Y AYUDA: PELIGROS / INCIDENTES PELIGROS / INCIDENTES Camino inadecuado o defectuoso Volcamiento, desbarrancamiento Trabajos desbaste, corte, soldadura Proyección de partículas incandescentes, incendio

8 Página 8 de 10 Condiciones climáticas adversas Conducción vehículos/equipos inadecuada Trabajos con energía eléctrica No usar los Elementos de prot. personal Equipos con sistemas de fluidos a presión Altos niveles: Gases, polvos, vapores, humos Carga o material mal estibado Áreas de tránsito peatonal deficientes Presión anormal en el trabajo Manejo Sustancias y residuos peligrosos Trabajo en altura o cerca de aberturas Transitar cerca de equipos en movimiento Ubicarse bajo carga suspendida Energía acumulada (Potencial) Choques, colisiones, atropellos Choques, colisiones, atropellos Radiación solar ultravioleta Altos niveles de ruido Contacto con energía eléctrica Temperaturas Extremas (Frio Calor) Golpes, contacto con Iluminación sustancias, residuos inadecuada Proyección fluidos gran Manejo manual de presión (+ 100 psi) cargas inadecuado Exposición a agentes Áreas de carga / descarga inadecuadas Volcamiento, caída de Herramientas carga defectuosas Caídas a nivel Falta de capacitación / autorización Apuros y ejecución Movimientos inadecuada repetitivos Contacto con sustancias o residuos Movimientos telúricos. Caída de altura o distinto nivel Trabajos en caliente Atrapamiento Comunicación inadecuada o deficiente Aplastamiento, golpes Incapacidad física / psicológica Liberación repentina de energía Trabajo con explosivos Exposición a radiación UV (A o B) Exposición a altos niveles de ruido Exposición a T extremas Caídas, golpes, tropiezos, no identificar peligros Sobreesfuerzo, caídas, golpes Volcamiento, desbarrancamiento, colisión Golpes, contacto eléctrico, atrapamiento Errores, actos inseguros, incidentes Exigencia o sobreesfuerzo a Sist. musculoesquelético Caídas, pánico, caída de objetos, golpes Incendio, contacto eléctrico y altas temperaturas. Descoordinación, ingresos inadecuados Sobreesfuerzo, desconcentración, errores Explosión no programada

9 Página 9 de 10 Anexo 2: Registro Inspección de Seguridad (PE10-RG-02).

10 Página 10 de 10 Anexo 3: Registro Observación de Seguridad (PE10-RG-03)