Programa Control de Riesgos (PCR)

Transcripción

1 PI-RA Por definir 1 de 9 Programa Control de Riesgos (PCR) Elaborado por: Coordinador Sub Gerencia de Seguridad, Aprobado por: Sub Gerente de Seguridad, Salud Laboral Salud Laboral y. y Fecha: Fecha: Firmas Firma 1.- Objetivos. Transmitir claramente los fines que se persiguen con la aplicación de Sistema de Gestión de seguridad y salud en el Trabajo. Definir cuáles son las Responsabilidades y Actividades a desarrollar, por la Línea de Mando, para dar cumplimiento a sistema de gestión en seguridad y salud en el Trabajo. Permitir la evaluación de la ejecución de las actividades contempladas en dicho Programa. Entregar a la Línea de Mando los resultados de su accionar en el cumplimiento de sus actividades Supervigilar las áreas de trabajo, de manera de detectar, evaluar y controlar los Riesgos Operacionales antes de que se produzcan las pérdidas. Reducir las condiciones sub-estándares en tareas y equipos críticos. Cumplir con las disposiciones legales y normas contractuales ofertadas en el estudio de propuestas. 1 de 9 Programa Control de Riesgos

2 PI-RA Por definir 2 de Aplicación. Aplica a todo personal de Grupo EPA y subcontratos de este que en esta se desempeñan 3.- Definiciones 3.1 Abreviaturas. SGSST: Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo: Herramienta de administración basada en la OHSAS Seguridad Industrial y Salud en el trabajo. SGI: Sistema de Gestión Integrado. SG: Sistema de Gestión. PEC Excelencia: Programa Empresa de Excelencia Términos. Registro: Documento que representa una evidencia objetiva de la actividad consultada o del resultado obtenido. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de estas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que tienen sus propias funciones y administración. 5- Método o Descripción del Proceso Programa de control de riesgos (actividades). En esta actividad se debe tomar en cuenta las siguientes actividades, las cuales se encontraran en documento de evaluación de programa Control de Riesgos RG.GE de 9 Programa Control de Riesgos

3 PI-RA Por definir 3 de 9 Actividades del programa relacionado a Departamentos Corporativos. ACTIVIDAD PERIODICIDAD RESPONSABLE POLITICA,LIDERAZGO Y COMPROMISO Asegurar la participación del 100 % del personal a Inducción de Seguridad. que ingrese trabajador o sea reubicado Coordinadores de división/jefes de departamento / Jefes de Unidad / Jefes de Sedes Difusión de Política SST al 100 % de personal de su área. Participar en reuniones de seguridad Difusión IPER asociada a los trabajos Realizar AST (análisis de seguridad del trabajo) Revisión y actualización de procedimientos de trabajo REQUISITOS LEGALES Entrega de requerimientos básicos de seguridad DS/76 Bimensual Cada vez que ingrese trabajador nuevo o sea reubicado Diario Inicio Coordinador de división / Jefe de Departamento /Jefes de unidad / Jefes de división Gerencias de área, Coordinador de División, Jefes de departamento / Jefes de Sedes /Jefe de departamento y/o Unidad Jefe de faena /supervisores Jefe de Departamento /Jefes de unidad / Jefe Departamento /Jefes de unidad / Jefes de Sede METAS/OBJETIVOS/GESTION DE DESEMPEÑO Entrega de objetivos y metas Anual Jefe de departamento / Coordinadores de división / jefes de Sede Difusión y publicación de objetivos y metas del departamento Actualización de avance de objetivos y metas del proyecto Trimestral Anual CAPACITACIÓN,FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Confección e implementación de Anual programa de capacitación, el cual asegure el 2% de las HH trabajadas Difundir, publicar y analizar informe Flash o Preliminares y difusión de estándar de control de riesgos ECR. Coordinadores de División Jefe de departamento / Jefe de unidad /jefes de sede Jefe de departamento / Jefes de Unidad / Coordinadores de divisiones /Jefes de sede Jefe departamento / Sub Gerencia SSL y MA /Jefes de unidad / Jefes de Sede Jefe departamento / Jefes de unidad CONTROL OPERACIONAL 3 de 9 Programa Control de Riesgos

4 PI-RA Por definir 4 de 9 Realizar Charlas Operacionales Diario Supervisores / Jefes de faena Mantener carpetas de personal Siempre RR/HH vigentes Monitorear cumplimiento de programa control de riesgos PCR Coordinadores de división,jefes de departamento, Jefes de Unidad Realizar inspecciones de Seguridad Mantener evidencia y evaluación de herramientas de seguridad (AST/PT/Listas de verificación etc.) Realizar al 100% del personal, difusión de Plan de Emergencia 02 Jefe de departamento / Jefes de unidad 04 Jefe de faena / Supervisores Semestral Jefe de departamento / Supervisores / Jefes de Unidad Jefe de departamento / Jefes de unidad / Jefes de Faena y/o Supervisores Jefe de departamento/ Sub Gerencia SSL y MA / Jefes de unidad Capacitar al 100% del personal Cada vez sobre uso y manejo de extintores GESTIÓN Entregar programa de salud en el Anual trabajo de acuerdo a exposición de agentes físicos,químicos,etc. Monitorear cumplimiento de salud ocupacional Entrega de estadísticas a Gerencia (los primeros 5 días del mes) Realizar seguimiento de ECR Cada vez Jefe de departamento / Sub Gerencia SSL y MA / Jefes de unidad / Coordinadores de división / Jefes de sede Realizar cierre de inspecciones de seguridad. Semanal INFORMES E INVESTIGACION DE ACCIDENTE Investigar todo incidente ocurrido en el desarrollo de los trabajos y asegurar el cumplimiento de planes de acción definidos MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES Realizar monitoreo de implementación de SGSST Realizar auditoria de implementación de ECR Jefe de departamento / Sub Gerencia SSL y MA / Jefes de unidad y coordinadores de divisiones. Jefe Departamento / Coordinadores de división o Jefes de Unidad / Jefes de sedes /CPHS / 4 de 9 Programa Control de Riesgos

5 PI-RA Por definir 5 de 9 Actividades del programa relacionado a proyectos o contratos en ejecución sobre 30 días. ACTIVIDAD PERIODICIDAD RESPONSABLE POLITICA,LIDERAZGO Y COMPROMISO Asegurar la participación del 100 % del personal a Inducción de Seguridad con referencia al proyecto a desarrollar Inicio o Reubicado en el proyecto / Jefe Entrega compromiso y asignación de actividades del programa control de riesgos. Entrega carta de inicio de actividades a organismos de asistencia y fiscalización (solo si aplica) Implementación Libro de obra y asistencia. Difusión de la política SST a totalidad de trabajadores Participar en reuniones de seguridad Inicio Inicio Bimensual / jefes / Jefe / Jefe Prevencionista del Riesgos y jefe Cargos claves del proyecto Entrega de IPER del proyecto Inicio / Prevencionista del Riesgoso Difusión de IPER al 100% de los trabajadores del proyecto Prevencionista de Riesgos y jefe Revisión y actualización de IPER del proyecto Prevencionista de Riesgos/ Realizar Análisis de Seguridad Diario Jefe y supervisores (AST) Revisión y actualización de procedimientos de trabajo / Prevencionista de Riesgos / Jefe REQUISITOS LEGALES Implementar programa de Inicio evaluación de aspectos legales aplicables Cumplimiento de requisitos Duración del proyecto legales asociados al proyecto. Entrega de requerimientos Inicio Prevencionista de Riesgos / 5 de 9 Programa Control de Riesgos

6 PI-RA Por definir 6 de 9 básicos de seguridad para inicio de contrato (DS 76) CAPACITACIÓN,FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA Confección e implementación de programa de capacitación, el cual Anual o Duración del proyecto Prevencionista de Riesgos / asegure el 2% de las HH trabajadas Participar en reuniones de coordinación de proyecto Semanal o lo indicado por empresa mandante Cargos Claves Difundir, publicar y analizar informe flash o preliminares y difusión de estándar de control de riesgos ECR. Prevencionista de Riesgos / Jefe CONTROL OPERACIONAL Realizar Charlas Operacionales Diario Supervisores Realizar Charlas Integrales Semanal Supervisores / Prevencionista de Riesgos Mantener carpetas de personal Siempre Administrador de Contrato,según lo requerido por Grupo EPA y Empresa Mandante Monitorear cumplimiento de programa control de riesgos PCR / Prevencionista de Riesgos Realizar inspecciones de Seguridad y Medio ambiente 02 Administrador de obra 04 Jefe / Supervisores Administrador de Contrato/ Supervisores / Jefe Mantener evidencia y evaluación de herramientas de seguridad (AST/PT/Listas de verificación etc.) Realizar al 100% del personal, difusión de Plan de Emergencia Capacitar al 100% del personal sobre uso y manejo de extintores Semestral Cada vez Prevencionista de Riesgos / Prevencionista de Riesgos/ Jefe Prevencionista de Riesgos GESTIÓN Entregar programa de salud ocupacional de acuerdo a Inicio Prevencionista de Riesgos / 6 de 9 Programa Control de Riesgos

7 PI-RA Por definir 7 de 9 exposición de agentes físicos,químicos,etc. Monitorear cumplimiento de salud en el trabajo Prevencionista de riesgos / Entrega de estadística a DPTO PRYMA (dentro de los primeros 5 días del mes) Prevencionista de Riesgos / Realizar seguimiento de ECR Cada vez Prevencionista de Riesgos / Realizar cierre de inspecciones de seguridad. Semanal Prevencionista de Riesgos / INFORMES E INVESTIGACION DE ACCIDENTE Investigar todo incidente ocurrido en el desarrollo de los trabajos y asegurar el cumplimiento de planes de acción definidos / CPHS / Prevencionista de Riesgos MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES Realizar monitoreo de implementación de SGSST Coordinador Sub Gerencia SSL y MA Realizar auditoria de implementación de ECR Prevencionista de Riesgos Recursos utilizados Formulario de registro de cumplimiento de actividades. Listas de Verificación Horas Hombre Formas de control Registro de entrega de responsabilidades y actividades Evaluación mensual del cumplimiento de actividades asignadas en el Programa de Control de Riesgos Auditoria Internas Seguimiento de las recomendaciones 6- Responsabilidades. 7 de 9 Programa Control de Riesgos

8 PI-RA Por definir 8 de 9 Jefes de Departamento: Controlar la ejecución de este Procedimiento, a través de Auditorías y/o cumplimiento y evaluación del Programa de control de riesgos. Informar periódicamente a su Jefatura. Del Supervisor: Realizar las actividades contempladas en su Programa de control de riesgos. Estas deberán quedar registradas en el formato, para su posterior evaluación. Del Encargado de Prevención de Riesgos y : Controlar el cumplimiento de la actividad y realizar el seguimiento. Comités Paritarios: Dar cumplimiento a los programas de SST y PCR como también a los indicado en DS N Anexos N/A 8-Registro Código e Identificación Ordenamiento Acceso Archivo Almacenamien to Disposición Responsable RG.GE.019 Por Fecha Por departamento PRYMA Digital Eliminar a los 5 años RG.RA.102 RG.RA.110 RG.RA.026 Por Fecha Por Fecha Por fecha Jefes de Departamento Jefes de departamento Jefes de departamento PRYMA RG.GE.017 PRYMA Por departame nto Por departame ntos Digital Eliminar al año Jefes de Departamento Digital Eliminar al Año Jefes de Departamento PRYMA Digital Eliminar a los 5 años Jefes de departamento Intranet SGI Digital Actualizar RG.GE.014 PRYMA Intranet SGI Digital Actualizar RG.GE.021 Por Fecha PRYMA PRYMA Digital Eliminar a los 5 años /Comité Paritario / Jefes de departamento RG.GE.103 Por Fecha PRYMA PRYMA Digital Actualizar 8 de 9 Programa Control de Riesgos

9 PI-RA Por definir 9 de 9 9- Bitácora de Actualizaciones. Nº Motivo Fecha 00 Creación del documento Revisión general de documento Se ingresa actividades de CPHS a ítem de actividades del programa Se realiza fusión de este documento con el de empresa EEPA, quedando así documento generalizado para grupo EPA Se realiza inclusión de tercera actividad en MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES de las Actividades del programa relacionado a Departamentos Corporativos Se incorpora Logo Grupo Empresas, ya que documento quedara para los sistemas de gestión de nuestra organización. PEC EEPA, PEC PAT, PEC PAIS, SGI Se modifica programa de actividades según actualización de cargos de Grupo Empresas Se modifica nombre PRyMA por Sub Gerencia Seguridad, Salud Laboral y M.A de 9 Programa Control de Riesgos