DOCUMENTOS ENTREGABLES AL CIERRE DE PROYECTO - SSMA PSPB-100-X-ST-001 1
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- Milagros Díaz Aguilera
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1 1 PARA DIFUSIÓN 06/01/2015 AC MG JT 0 PARA DIFUSIÓN 28/08/2014 AC MG JT A PARA APROBACION 14/08/2014 AC MG JT REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITLE: DOCUMENTOS ENTREGABLES AL CIERRE DE ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SERPETBOL, QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA ORGANIZACIÓN. DOCUMENT Nº: Revisión 1 REEMPLAZOS REEMPLAZA REVISIÓN 0 Página 1 de 5
2 Página: 2 de 5 TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETIVO DESARROLLO REFERENCIAS ANEXOS. 4
3 Página: 3 de 5 1. OBJETIVO: Estandarizar e informar sobre los entregables de SSMA mínimos a presentar durante el proceso de desmovilización de cada proyecto de SERPETBOL PERU SAC. 2. DESARROLLO La información se deberá enviar a Jefe Corporativo de SSMA y/o Gerencia de SSMA en formato digital y físico, de acuerdo a las siguientes listas: 1. Procedimientos e Instructivos 2. Comité de Seguridad(Actas de Constitución y Reuniones mensuales) 3. Entrega de Incentivos 4. Seguridad ( informe de gestión de seguridad ) - PAAS Cumplimiento 5. Medio Ambiente (informe final) - Reporte de Residuos Sólidos: reporte generación diaria e internamiento. - Reporte de parámetros de planta de agua potable y residual (desde inicio del proyecto) - Registro de control de combustible (digital) desde inicio del proyecto - Registro de productos químicos usados en el proyecto 6. Plan de Cierre Ambiental ( abandono de áreas : pit de combustible, plantas de agua y fosa biodegradable) 7. Inspecciones de acuerdo PAAS 8. Capacitaciones de acuerdo al PAAS 9. Conformación de Brigadas SECTOR MINERÍA - Simulacros Ejecutados (Seguridad, Medio Ambiente, Salud). 10. Estadísticas de accidentabilidad. - Actividades SSMA - Incidentes/Accidentes (Informe preliminar de acc/inc. Leve, Graves de alto potencial de daños personal o materiales) - Estadísticas de atenciones médicas. - Exámenes ocupacionales (Formato de vigilancia) 11. Registro de Inducciones aplicadas al Sector minero 12. Registro de Tarjetas TOP 13. Kardex de EPP 14. Mapas de Riesgo 15. IPER 16. Auditorías internas y externas. 17. Informe Resumen de Actividades realizadas por el Sub Comité al cierre del proyecto, según Estandar de Comité de SST PSPB-110-X-ST-014
4 Página: 4 de 5 SECTOR HIDROCARBUROS 1. Procedimientos e Instructivos 2. Comité de Seguridad(Actas de Constitución y Reuniones mensuales) 3. Entrega de Incentivos 4. Seguridad ( informe de gestión de seguridad) - PAAS Cumplimiento 5. Medio Ambiente (informe final) - Reporte de Residuos Sólidos: reporte generación diaria e internamiento - Reporte de parámetros de planta de agua potable y residual (desde inicio del proyecto) - Registro de control de combustible (digital) desde inicio del proyecto - Registro de productos químicos usados en el proyecto 6. Plan de Cierre Ambiental ( abandono de áreas : pit de combustible, plantas de agua y fosa biodegradable) 7. Inspecciones de acuerdo PAAS (Seguridad, Medio Ambiente, Salud) 8. Capacitaciones de acuerdo al PAAS 9. Conformación de Brigadas - Simulacros Ejecutados (Seguridad, Medio Ambiente, Salud). 10. Estadísticas de accidentabilidad. - Actividades SSMA - INCIDENTES/ACCIDENTES ( Informe preliminar de acc/inc. Leve, Graves de alto potencial de daños personal o materiales) - Estadísticas de atenciones médicas. - Exámenes Ocupacionales (Formato de vigilancia) 11. Registro de inducciones Hidrocarburos 12. Registro de Tarjetas TOP 13. Kardex de EPP 14. Mapas de Riesgo 15. IPER 16. Auditorías internas y externas. 17. Informe Resumen de Actividades realizadas por el Sub Comité al cierre del proyecto, según Estandar de Comité de SST PSPB-110-X-ST REFERENCIAS o D.S Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ley 29783: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo o DS Nº 055 Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. o DS N 043 Reglamento de Seguridad para actividades de Hidrocarburos o Ley N Ley que modifica a la ley N ANEXOS No aplica.
5 Página: 5 de 5 1 Historial de Revisiones REVISIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES FECHA DE LA REVISIÓN A 06/11/ /08/ Desarrollo 3.0 Referencias 06/01/ Nombre y Ubicación del documento: Biblioteca SGI/ Preparado por: Augusto Collantes Jefe Corporativo de SSMA Revisado por: María Ana García Gerente SSMA Aprobado por: Jorge Taborga Gerente General
INDUCCION DE PERSONAL NUEVO PSPB-410-X-PR-005 4
4 PARA DIFUSION 11/03/2015 RCH GG JT 3 PARA DIFUSION 04/11/2014 RCH GG JT 2 PARA DIFUSION 12/08/2013 RCH ALT JT 1 PARA DIFUSION 05/05/2011 RCH ALT GM 0 PARA DIFUSION 21/01/2010 RCH ALT GM A PARA APROBACION
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES PSPB-430-X-PR-005 1
1 PARA DIFUSIÓN 18/06/2018 HP ALT JT 0 PARA DIFUSIÓN 18/05/2015 HP ALT JT A PARA APROBACION 14/04/2015 HP ALT JT REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITLE: EVALUACIÓN DE PROVEEDORES ESTE DOCUMENTO
COMUNICACIONES Y CONSULTAS INTERNAS PSPB-410-X-PR-010 3
3 PARA DIFUSIÓN 13/08/2015 RCH GG JT 2 PARA DIFUSION 31/10/2013 RCH ALT JT 1 PARA DIFUSION 12/07/2011 JM ALT GM 0 PARA DIFUSION 29/04/2010 JM ALT GM A PARA APROBACION 20/01/10 JM JM GM REV. DESCRIPCION
RECEPCIÓN DE EMPLEADOS Y VISITAS PSPB-400-X-PR-003 2
2 PARA DIFUSIÓN 20/112017 RG ALT JT 1 PARA DIFUSIÓN 29/10/2013 RG ALT JT 0 PARA DIFUSIÓN 26/07/11 RG ALT GM A PARA APROBACION 20/01/10 MG JPH GMV REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITLE: RECEPCIÓN
RECEPCIÓN DE EMPLEADOS Y VISITAS PSPB-400-X-PR-003 1
1 PARA DIFUSIÓN 29/10/2013 RG ALT JT 0 PARA DIFUSIÓN 26/07/11 RG ALT GM A PARA APROBACION 20/01/10 MG JPH GMV REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITLE: RECEPCIÓN DE EMPLEADOS Y VISITAS ESTE DOCUMENTO
INSTRUCCIÓN EN CASO DE INCENDIOS O EXPLOSIONES PSPB-100-X-IN-001 2
2 PARA DIFUSIÓN 31/10/14 AC MG JT 1 PARA DIFUSIÓN 28/05/13 MG JM JT 0 PARA DIFUSIÓN 04/03/13 MG JM JT A PARA DIFUSIÓN 15/01/11 MG JM GM REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITLE: INSTRUCCIÓN EN CASO
COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS PSPB-430-X-PR-001 4
4 PARA DIFUSIÓN 01/06/2018 HP ALT JT 3 PARA DIFUSIÓN 18/10/2017 HP ALT JT 2 PARA DIFUSIÓN 30/09/2015 HP ALT JT 1 PARA DIFUSION 03/08/2015 HP ALT JT 0 PARA DIFUSIÓN 06/11/2014 AS ALT JT A PARA APROBACION
COPIAS DE RESPALDO INFORMÁTICO (BACKUP) PSPB-420-X-PR-001 5
5 PARA DIFUSIÓN 31/10/2017 CT ALT JT 4 PARA DIFUSIÓN 05/11/2015 CT ALT JT 3 PARA DIFUSIÓN 30/10/2014 CT ALT JT 2 PARA DIFUSIÓN 31/10/2011 CT ALT GM 1 PARA DIFUSIÓN 19/08/2011 CT ALT GM 0 PARA DIFUSIÓN
INSTRUCTIVO DE TRASLADO DE MATERIALES RADIACTIVOS PSPB-110-X-IN-001 0
0 PARA DIFUSIÓN 22/09/2014 AC MG JT A PARA APROBACION 22/09/14 AC MG JT REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITLE: INSTRUCTIVO DE TRASLADO DE MATERIALES RADIACTIVOS ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SERPETBOL,
INSTRUCTIVO CONTROL DE EQUIPOS PSPB-330-X-IN-001 3
3 PARA DIFUSION 08/11/2017 TG JP JT 2 PARA DIFUSION 21/08/2015 TG JP JT 1 PARA DIFUSIÓN 05/02/2014 TG JP JT 0 PARA DIFUSIÓN 08/11/2012 TG JP JT A PARA APROBACION 02/11/2012 TG JP JT REV. DESCRIPCION FECHA
REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO.
3 PARA DIFUSIÓN 09/11/2017 NH JT JT 2 PARA DIFUSIÓN 01/10/2014 NH SM JT 1 PARA DIFUSION 20/07/11 JM SM GM 0 PARA DIFUSION 15/06/10 JM SM GM A PARA APROBACION 20/01/10 JM SM GM REV. DESCRIPCION FECHA ELAB.
DESARROLLO DE SOFTWARE PSPB-400-X-PR-005 0
0 PARA DIFUSION 26/10/2013 EB ALT JT A PARA APROBACION 23/10/2013 EB ALT JT REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITLE: DESARROLLO DE SOFTWARE ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL SERPETBOL, QUEDA PROHIBIDA
PERMISOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO PSPB-110-X-ST-006 0
0 PARA DIFUSION 26-08-2010 MG JM JOP A PARA APROBACION 12-03-2010 MG JM JOP REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITLE: PERMISOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SERPETBOL, QUEDA
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN INFORME EJECUTIVO SEMANAL PSPB-300-X-PR-001 0
0 PARA DIFUSIÓN 05/05/2016 NH JP JT A PARA APROBACION 29/04/2016 NH JP JT REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITLE: PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN INFORME SEMANAL ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE SERPETBOL,
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PSPB-130-X-ST-002 1
1 PARA DIFUSIÓN 02-07-2012 MG JM JOP 0 PARA DIFUSIÓN 07-07-2010 MG JM JOP A PARA APROBACION 06-11-2009 MG JM JOP REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITLE: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTE DOCUMENTO
PSPB-430-X-PR RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPOS
2 PARA DIFUSIÓN 18/06/2018 GP ALT JT 1 PARA DIFUSIÓN 03/08/2015 HP ALT JT 0 PARA DIFUSIÓN 09/09/201 AM ALT JT A PARA APROBACION 30/07/2014 AS ALT JT REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITULO: RECEPCIÓN,
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES PSPB-100-X-PR-005 4
4 PARA DIFUSIÓN 07/09/2016 NH JT JT 3 PARA DIFUSIÓN 06/10/2014 NH JT JT 2 PARA DIFUSIÓN 20/11/2012 JM JM JT 1 PARA DIFUSIÓN 01/10/2012 JM JP GM 0 PARA DIFUSIÓN 06/04/2010 JM JP GM A PARA APROBACION 20/01/2010
PLAN DE SSMA SEDE LIMA 2018 PSPB-110-X-PA-002 4
4 PARA DIFUSIÓN 28/02/ YR MG SCSST 3 PARA DIFUSIÓN 03/02/2017 YR MG SCSST 2 PARA DIFUSIÓN 10/02/2016 YR MG SCSST 1 PARA DIFUSIÓN 12/11/2014 AC MG CSST 0 PARA DIFUSIÓN 02/05/2014 MG JT CSST A PARA APROBACIÓN
INSTRUCTIVO MANEJO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PSPB-330-X-IN-005 0
0 PARA DIFUSIÓN 06/011/2017 TG JP JT A PARA APROBACION 10/01/2017 TG JP JT REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITLE: INSTRUCTIVO MANEJO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL
1 PARA DIFUSIÓN 30/05/16 YR MG JT 0 PARA DIFUSIÓN 11/11/15 YR MG JT A PARA DIFUSIÓN 11/11/15 YR MG JT REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO.
1 PARA DIFUSIÓN 30/05/16 YR MG JT 0 PARA DIFUSIÓN 11/11/15 YR MG JT A PARA DIFUSIÓN 11/11/15 YR MG JT REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITLE: CARTILLA DE LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO
MANEJO DE EQUIPOS PESADOS Y LIVIANOS PSPB-110-X-ST-009 0
0 PARA DIFUSION 11/05-2010 MG JM JOP A PARA APROBACION 11/09/09 MG JM JOP REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITLE: MANEJO DE EQUIPOS PESADOS Y LIVIANOS ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL SERPETBOL,
ESPACIOS CONFINADOS PSPB-110-X-ST-008 1
1 PARA DIFUSION 10/06/2012 MG JM JOP 0 PARA DIFUSION 09/01/2011 MG JM JOP A PARA APROBACION 11/09/09 MG JM JOP REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITLE: ESPACIOS CONFINADOS ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD
CONTROL DE DOCUMENTOS PSPB-100-X-PR-001 7
7 PARA DIFUSIÓN 09/09/2016 NH JT JT 6 PARA DIFUSIÓN 15/12/2015 NH JT JT 5 PARA DIFUSIÓN 09/01/2014 NH JP JT 4 PARA DIFUSIÓN 06/03/2014 NH JP JT 3 PARA DIFUSIÓN 12/08/2013 JM JM JT 2 PARA DIFUSION 01/11/2012
PROCEDIMIENTO INTERNO DE QUEJA POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL PSPB-410-X-PR-004 0
0 PARA DIFUSIÓN 10/11/2015 RCH GG JT A PARA APROBACION 09/01/2015 RCH GG JT REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO. TITLE: PROCEDIMIENTO INTERNO DE QUEJA POR ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL SERPETBOL,
REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV. APRO.
MANUAL DE USUARIO Sistema Integrador de Gestión Administrativa Para Serpetbol Perú S.A.C. 0 PARA DIFUSIÓN 03/012/2015 EB ALT JT A PARA APROBACION 03/12/2015 EB ALT JT REV. DESCRIPCION FECHA ELAB. REV.
CTG-SST-O-RC-001 GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS
Área responsable del documento inicial: Sub Gerencia de Administración y HSEQ Aprobación del documento inicial: Aprobación(es) de actualización(es): Aprobación de última actualización: Diego Rivera López-Torres
CONTROL DE REGISTROS PSPB-100-X-PR-002 6
6 PARA DIFUSIÓN 11/09/2017 NH JT JT 5 PARA DIFUSIÓN 09/09/2016 NH JT JT 4 PARA DIFUSIÓN 15/12/2014 NH JT JT 3 PARA DIFUSIÓN 05/03/2014 JM JM JT 2 PARA DIFUSIÓN 01/11/2012 JM JM JT 1 PARA DIFUSIÓN 23/05/2011
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