Procedimiento Programa Personalizado de Actividades

Transcripción

1 Firma PI-RA Procedimiento Programa Personalizado de Actividades Elaborado por: Encargado de Riesgos Y Aprobado por: Fecha: Fecha: Firmas 1.- Objetivos. Transmitir claramente los fines que se persiguen con la aplicación de programa de. Definir cuáles son las Responsabilidades y Actividades a desarrollar, por la Línea de Mando, para dar cumplimiento al Programa de. Permitir la evaluación Mensual de la ejecución de las actividades contempladas en dicho Programa. Entregar a la Línea de Mando los resultados de su accionar en el cumplimiento de sus actividades Supervigilar las áreas de trabajo, de manera de detectar, evaluar y controlar los Riesgos Operacionales antes de que se produzcan las pérdidas. Reducir las condiciones sub-estándares en tareas y equipos críticos. Cumplir con las disposiciones legales y normas contractuales ofertadas en el estudio de propuestas. 2.- Aplicación. En toda la Organización. Página 1 de 5

2 3.- Definiciones 3.1 Abreviaturas. SGI: Sistema de Gestión Integrado: Herramienta de administración basada en las Normas ISO, Calidad y Ambiental y Norma OHSAS Seguridad y Salud Ocupacional. 3.2 Términos. Registro: Documento que representa una evidencia objetiva de la actividad consultada o del resultado obtenido. Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de estas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que tienen sus propias funciones y administración. Observación Planeada o Programada: Actividad preventiva que se desarrolla en forma programada para Detectar, Analizar y Corregir deficiencias en equipos, en materiales y en el ambiente, que puedan ser causa de accidentes y pérdidas. Observación No Planeada o Informal: Es la actividad que desarrolla constantemente la Línea de Mando, en el cumplimiento de sus actividades normales de trabajo y que pueden ser detectadas en el transcurso del día, las que se podrán corregir en forma inmediata o se tomará nota de ellas para, posteriormente, buscar la solución adecuada. En general, en las Inspecciones No Planeadas, la Línea de Mando, sólo detecta lo que salta a la vista y que normalmente, se presenta en su camino o recorrido habitual de trabajo. A partir de estas inspecciones se puede obtener una valiosa información para la programación posterior de una Inspección Planeada. 5- Método o Descripción del Proceso. Secuencia de actividades Definición de las actividades contempladas en el Programa de Control de Riesgo y que son aplicables. Determinación de responsabilidades y actividades del Programa de Control de Riesgo y a la Línea de Mando. Entrega de responsabilidades y actividades del Programa a toda la Línea de Mando. Registro de entrega mediante documento, quedando una hoja de responsabilidades y actividades, en poder del firmante y una copia en su Carpeta Individual. Página 2 de 5

3 Evaluación mensual del cumplimiento de las actividades contempladas en el Programa personalizado. Entrega de resultados de evaluación del cumplimiento de las actividades asignadas. Destacar los resultados en la categoría de excelente y sancionar aquellos que se sitúen en el rango de malo. 95 > = Excelente = Muy Bueno = Bueno 84 < = Malo Programación de las Inspecciones. Como cualquier actividad que desarrolla la Línea de Mando, requiere de una programación adecuada. Esta determina que áreas, equipos y/o materiales se deben inspeccionar, con qué frecuencia se realizará y quién las efectuará. Recursos utilizados Formulario de registro de cumplimiento de actividades RG-GE-103. Registro Control Preventivo Formas de control Registro de entrega de responsabilidades y actividades Evaluación mensual del cumplimiento de actividades asignadas en el Programa de Control de. Informes de Inspección. Seguimiento de las recomendaciones. 6- Responsabilidades. De Puente Alto Ingeniería y Servicios Ltda. Del Jefe y/o Proyecto y/o Administrador de Obra: Controlar la ejecución de este Procedimiento, a través de Auditorías y/o cumplimiento y evaluación de los Programas personalizados. Informar periódicamente a su Jefatura. Página 3 de 5

4 Del Supervisor: Realizar las actividades contempladas en su Plan personalizado. Estas deberán quedar registradas en el formato, para su posterior evaluación RG-RA-013 Del Encargado de : Controlar el cumplimiento de la actividad y realizar el seguimiento. 7- Anexos No aplican para este procedimiento 8-Registro Código e Identificación RG-RA-002 Informe de Observaciones RG-RA-023 Herramientas RG-RA-024 Equipos RG-RA-025 Elementos de Protección RG-RA-013 Programa de Actividades Personalizado RG-GE-103 Evaluación de programa personalizado Ordenamiento Por Trabajo Plan Personalizado Plan Personalizado Acceso Archivo (lugar) Almacenamien to (forma y tiempo) 4 años 5 años Disposición Responsable Página 4 de 5

5 9- Bitácora de Actualizaciones. Nº Motivo Fecha 00 Creación del documento a) Revisión general del documento. b) Se modifica pie de página del documento. c) Se cambia ítem 3 Referencias decía: 01 - PI-GE-001 Emisión, Revisión y Modificación de Documentos - PI-GE-002 Control de Documentos (Estos 2 documentos se han fundido en uno solo, El cual se llama: PI-GE-002 Generación y Control de Documentos) d) Se elimina tem 9 Diagrama de Procesos. e) Se corrige numeración correlativa de los ítems a) Cambio en el orden Cronológico Revisión general del documento a) Se modifica los términos Unidades y Áreas a s. b) Se realiza una revisión general del documento c) Se realiza una revisión general del documento d) Se realiza una revisión general del documento e) Se realiza modificación de nombre de procedimiento Plan Personalizado de actividades y se cambió por Procedimiento Programa personalizado de actividades f) Se realiza inclusión de registro RG-GE-103 Evaluación de programa personalizado Página 5 de 5