PAGINA PI.GE POR DEFINIR 1 de 18

Transcripción

1 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 1 de 18 Procedimiento Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Elaborado por: Coordinador Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y Fecha: Fecha: Aprobado por: Sub Gerente de Seguridad, Salud Laboral y Firmado y almacenado en Coordinación del SISTEMA DE GESTIÓN Firma Firmado y almacenado en Coordinación del SISTEMA DE GESTIÓN Firma 1.- Objetivo Establecer parámetros objetivos para la identificación de peligros y evaluación de los riesgos asociados a las actividades de la organización, con la finalidad de implementar medidas de prevención, que aporten a conservar la integridad física y psicológica de las personas. 2.- Aplicación A toda la organización 3.- Definiciones 3.1 Abreviaturas SGI: Sistema de Gestión Integrado. SG: Sistema de Gestión. PEC Excelencia: Programa Empresa de Excelencia IPER: Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. IER: Índice de Evaluación del Riesgo. 3.2 Términos Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. Lugar de Trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización. Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 1 de 18 IPER

2 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 2 de 18 Evaluación de Riesgos: Proceso de evaluar el Riesgo o Riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones o daños o enfermedad que puede causar el suceso o exposición. Riesgo Inicial: Es el nivel de riesgo que se tiene antes de implementar medidas de control, también considerado como riesgo puro. Riesgo Residual: El nivel de riesgo que permanece luego de la implementación de los controles de riesgo. Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia Política Riesgo No Aceptable: Riesgo que se encuentra en un nivel que no puede ser tolerado por la organización, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia Política. Identificación de Peligro: Procesos mediante el cual se reconoce que existe un Peligro y se definen sus características. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de lesiones o enfermedades, o la combinación de ellas. Deterioro de la Salud: Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo. Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en cual ocurre o podría haber ocurrido una lesión o enfermedad (independiente de su severidad o víctima mortal). Accidente: Es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o victima mortal. Considerando también como accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación y el lugar de trabajo. Enfermedad Profesional: Condición física o mental identificable, que surge, y/o empeora por la actividad laboral y/o situación relacionada con el trabajo. AST: Análisis Seguro de Trabajo. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos: Documento en el cual se encuentran listados todos los peligros identificados, la evaluación de sus riesgos y determinación de sus controles. Probabilidad: Medida para estimar la posibilidad de que ocurra un evento. 2 de 18 IPER

3 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 3 de 18 Gravedad: Resultado más probable de un accidente. El concepto incluye toda clase de impactos o efectos adversos sobre personas, propiedad, procesos, productos, población, o una combinación de estos. Seguridad y Salud en el trabajo: Condiciones y factores que afectan o podrían afectar, la salud y seguridad de empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en el lugar de trabajo. Rutina (R): Tarea que se realiza con frecuencia alta, para ello todas las tareas con frecuencia de un mes y menos, serán consideradas como rutinarias. No Rutinaria (NR): Sera aquella tarea que se realiza sobre un mes de espacio en el tiempo, como también las mantenciones correctivas y mantenciones anuales. Emergencia: Aquellas que son realizadas producto de situaciones de emergencia (Evacuaciones, combate de incendios, rescates, control de derrames, entre otros.) Personal Directo: Personal con contrato entre PAIS, EEPA y PAT. Personal Indirecto: Personal contratista y/o subcontratista. Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) que realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas circunstancias con un fin determinado. Actividad: Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o más personas bajo un fin determinado. Tarea: Cualquier trabajo o labor que realiza una persona. Trabajo de Bajo Riesgo: Trabajo que expone a los empleados o contratistas del Grupo EPA a peligros que, en caso de ocurrir un incidente, podrían resultar en una lesión leve pero no en una lesión con pérdida de días, entre los ejemplos se encuentra la capacitación, trabajo administrativo, limpieza de oficinas, entre otros. 4.- Descripción de la actividad Los Jefes de Departamento, Unidad y/o supervisores, en conjunto con Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y,definen los procesos, las actividades y las tareas asociadas a cada Departamento o Faena. Esta actividad permite visualizar todas las interacciones y el desarrollo de las actividades asociadas a uno o más procesos. En el desarrollo de la matriz se consideran las actividades rutinarias y no rutinarias sobre las cuales la empresa tiene influencia incluyendo trabajadores permanentes, temporales, clientes, visitantes, proveedores y cualquier persona con acceso a las distintas instalaciones de la Organización, y/o instalaciones externas contraladas por la organización. Al realizar la identificación del peligro y la evaluación de los riesgos se deberá identificar y relacionar los requisitos legales aplicables en materia de seguridad y salud laboral, así como los otros requisitos que suscriba la Organización. 3 de 18 IPER

4 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 4 de 18 Para una adecuada gestión de los Peligros, es fundamental mantener actualizada la matriz de Identificación y Evaluación de Riesgos, y realizar una revisión a lo menos una vez al año Metodología para Completar la Identificación de Peligros Los responsables deben identificar todos los peligros que intervienen en el desarrollo de los procesos y actividades identificadas. Para el caso de los peligros, se deben considerar los peligros derivados de fuentes (equipos, herramientas, instalaciones) y/o conductas derivadas de acciones sub estándar o inseguras, como, por ejemplo: realizar un trabajo en altura sin un arnés de seguridad, exponiéndose al riesgo de caída en distinto nivel. La información correspondiente a estas actividades debe registrarse en la matriz IPER RG- GE-014 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Además de sebe tener en cuenta: Establecer si la tarea es realizada en forma rutinaria o no rutinaria, colocando R para rutinaria y NR para no rutinaria (Las emergencias deberán considerarse como actividad NR). Determinar si la tarea es de carácter directa (desarrollada por personal propio) o indirecta (desarrollada por personal contratista o subcontratista, estos incluyen las visitas que tienen acceso al lugar de trabajo). Identificar los peligros por cada actividad, tomando como guía el listado de peligros genéricos del Anexo N 1. El listado de esos peligros es general y se deben agregar peligros adicionales según se requiera, cada tarea puede conllevar varios peligros, por lo cual se deberán agregar tantas filas como se requieran. Se deberán considerar aquellos peligros que pudiesen ser originados en una instalación externa colindante a la evaluada, considerando como fuentes de información para el levantamiento de peligros: Inspecciones de terreno. Informes de mutualidad. Informes de Dirección del Trabajo. Informes de observaciones conductuales, en donde se refleja el comportamiento humano. Denuncias de los trabajadores y vecinos. Informes de la Seremi de Salud. Informes y/o reuniones del CPHS. Auditorias. Una vez que se tienen identificados los peligros, se deben señalar los incidentes que puedan derivar de la ejecución de la tarea. Posteriormente se deberá determinar las consecuencias del incidente, teniendo en consideración aquellas que puedan resultar en las lesiones o enfermedades más graves posibles que se deriven de la exposición del trabajador al peligro. 4 de 18 IPER

5 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 5 de Metodología de Evaluación de Riesgos Valoración del Riesgo Inicial Para esta actividad se deberá completar la columna de la gravedad y la probabilidad de exposición que tiene el trabajador frente al peligro identificado, teniendo en cuenta que en esta evaluación no se deben considerar los controles actuales que se tienen para los peligros. Para estas tareas, se deben utilizar las Tabla de Gravedad y Tabla de Probabilidad. Resultado que se deberá reflejar en la Tabla de Caracterización del índice de evaluación del Riesgo, donde se determinará la magnitud del riesgo Valoración del Riesgo Residual Una vez finalizada la valorización del riesgo inicial, se deben detallar las medidas de control actuales existentes para reducir la estimación del riesgo y jerarquizar las mismas. Luego nuevamente se debe completar la columna de la gravedad del escenario y la probabilidad de exposición que tiene el trabajador frente al peligro identificado. Utilizando las Tabla Gravedad y Tabla Probabilidad, tomando en cuenta las medidas de control existentes. Resultado que se deberá reflejar en la tabla N 3 Tabla de Caracterización del índice de evaluación del Riesgo, donde se determinará la magnitud del Riesgo Residual. Luego de la evaluación, se deberá indicar si el riesgo es Significativo o No Significativo. Los riesgos estimados se deben evaluar conforme a los niveles establecidos en la Tablas anteriores. De existir una legislación aplicable, este deberá ser estipulado en la matriz. En caso de no existir se deberá colocar no aplica (NA). 5 de 18 IPER

6 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 6 de Tablas de Evaluación Tabla N 1: Tabla de Índice de Evaluación de Riesgos Tabla N 2: Tabla de Probabilidad 6 de 18 IPER

7 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 7 de 18 Tabla N 3: Tabla de Gravedad. 7 de 18 IPER

8 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 8 de 18 Tabla N 4: Tabla de Caracterización del índice de evaluación del Riesgo Puro. Una vez determinada la clasificación del IER puro la gestión de estos se hace según la siguiente tabla: Tabla N 5: Tabla de Caracterización del índice de evaluación del Riesgo Residual. Una vez determinada la clasificación del IER residual la gestión de estos se hace según la siguiente tabla: 8 de 18 IPER

9 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 9 de Medidas de control del Riesgo. Las medias de control a implementar deben ser elegidas aplicando la Jerarquía del control del riesgo, (Ver Tabla), para este fin se debe tener en cuenta la clase de riesgo, el potencial de criticidad, la disponibilidad de recursos y la factibilidad de implementación. 1 Eliminar La eliminación completa del peligro 2 Sustituir Reemplaza el material del proceso por uno menos peligroso Controles Ingenieriles Controles Administrativos Señalización o Alertas Rediseñar Rediseñar los equipos o procesos de trabajo Aislar el peligro mediante barreras o su Separar confinamiento Proveer de controles, tales como entrenamiento, procedimientos, AST, entre otros Disponer de señalización de seguridad de advertencia o de peligro 6 EPP Uso apropiado de EPP donde otros controles no son prácticos. 5.- Responsabilidades Jefe de faena ó Supervisor en Terreno: Incorporar un Peligro y Riesgo nuevo que se presente en una jornada laboral o faena, al Registro RG-GE-014 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. Debe ser coordinado entre Jefe 9 de 18 IPER

10 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 10 de 18 de Departamento ó Supervisor en conjunto con el Encargado de Prevención de Riesgos en Terreno. Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y : Divulgar la metodología de identificación y evaluación de riesgos. Poner a disposición de la Organización el RG-GE-013 Inventario de Riesgos Críticos, debidamente actualizado en todo momento y el Formulario RG-GE-014 Matriz Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos e incorporar los Peligros y Riesgos nuevos detectados en terreno. Encargado Prevención de Riesgos en terreno: Informar a Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y sobre estos nuevos peligros y riesgos encontrados para su pronta incorporación al registro RG-GE-014 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. 10 de 18 IPER

11 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 11 de Anexos Anexo 1, Listado de Peligros e Incidentes. 11 de 18 IPER

12 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 12 de de 18 IPER

13 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 13 de de 18 IPER

14 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 14 de de 18 IPER

15 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 15 de de 18 IPER

16 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 16 de de 18 IPER

17 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 17 de Registros Código e Identificación Ordenamiento Acceso Archivo (lugar) Almacenamiento (forma y tiempo) Disposición Responsable RG-GE-013 Inventario de Riesgos Críticos Por Tipo Libre Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y Medio Ambiente Digital, por 1 año Actualizar Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y Medio Ambiente RG-GE-014 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Por Versión Libre Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y Medio Ambiente Físico, por 1 año Archivar Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y Medio Ambiente 9.- Bitácora de actualizaciones o modificaciones Nº Responsable Fecha 00 Jefe Departamento Prevención de Riesgos y -Coordinador SGI a) Revisión general del documento. b) Se modifica pie de página del documento c) Se cambia ítem 3 Referencias decía: - PI-GE-001 Emisión, Revisión y Modificación de Documentos (Este documento fue fundido con el PI-GE-002 y ahora se llama: PI-GE-002 Generación y Control de Documentos) d) Se elimina ítem 9 Diagrama de Procesos. a) Se modifican las definiciones de acuerdo a OHSAS 18001:2007 b) Se modifican Números de Registros c) Se cambia nombre de Procedimiento a Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos d) Se modifican los cargos para elaborar y aprobar el Procedimiento, Jefe de Departamento PR y MA y Coordinador SGI respectivamente. e) Se modifica Procedimiento de acuerdo a Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos a) Se Modifica Tolerable por Aceptable b) Se agrega ítem de evaluación de Consecuencias y Probabilidad c) Se modifican colores de Consecuencia y Probabilidad d) Se agrega item de Control Operacional a) Actualización por nueva Organización. Puntos: 1, 4, 5, 6,8, b) Revisión general del documento y se cambia áreas por departamentos a) Se modifica los términos Unidades y Áreas a Departamentos. b) Se realiza una revisión general del documento de 18 IPER

18 IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI.GE POR DEFINIR 18 de a )Se retira columna N 9 Aspectos legales b) se agrega columna N 6, para las actividades Rutinarias y No Rutinarias c) Se incorpora a los contratistas. (Aseo y Vigilancia) d) Se actualizan los controles operacionales a) Se realiza una actualización completa del procedimiento, en base a la modificación del registro RG-GE-014 Matriz de Identificación de Peligro y Evaluación de Riesgos b) Se efectúan modificaciones al procedimiento agregando la gestión del Departamento PRYMA c) Se realiza revisión y modificación en los puntos de evaluación y se agrega anexo de listado de peligros Se modifica tablas de evaluación de matriz IPER, por lo cual se está trabajando en la actualización de matriz IPER versión 11 Se incorpora Logo Grupo Empresas, ya que documento quedara para los sistemas de gestión de nuestra organización. PEC EEPA, PEC PAT, PEC PAIS, SGI Se actualiza documento en nombres de cargos, según estructura de la organización Se modifica palabra PRYMA por Sub Gerencia de seguridad, Salud laboral y de 18 IPER