Procedimiento General de Prevención: Notificación e Investigación de Incidentes (XX XXX.XX) Rev. X

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1 GERENCIA XX SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES XXX PROCEDIMIENTO GENERAL DE PREVENCIÓN: NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES XX Revisión X Página 1 de 9 Procedimiento General de Prevención: Notificación e Investigación de Incidentes (XX XXX.XX) Rev. X Fecha de entrada en vigor: Realizado por: Fdo: Revisado por: Fdo: Aprobado por: Fdo: Técnico de Prevención Jefe de Prevención Director Adjunto

2 XX XXX.XX Revisión X Página 2 de 9 HISTÓRICO DE MODIFICACIONES Revisión nº Fecha Causas del cambio -

3 XX XXX.XX Revisión X Página 3 de 9 INDICE 1 OBJETO 2 ALCANCE 3 REFERENCIAS 4 GENERAL 5 RESPONSABILIDADES 6 DESCRIPCIÓN 7 DIAGRAMA DE FLUJO 8 ANEXOS

4 XX XXX.XX Revisión X Página 4 de 9 1 OBJETO Establecer la sistemática y las pautas a seguir por LA EMPRESA para realizar la notificación e investigación de los incidentes, con objeto de: Registrar y analizar los incidentes. Identificar las causas. Proponer medidas correctivas y/o preventivas para evitar que el mismo tipo de incidente pueda volver a repetirse y verificar su eficacia. Dar conocimiento de los hechos a las partes interesadas. 2 ALCANCE La sistemática indicada en este procedimiento será de aplicación a todos los incidentes (incluidos los ocurridos durante los desplazamientos o al ir o volver al trabajo -in itinere-) que hayan afectado o podido afectar, durante su jornada laboral, tanto al personal de EMASESA como al de empresas contratistas y visitas. 3 REFERENCIAS Como referencias básicas para la elaboración de este procedimiento se han tomado los criterios establecidos en los siguientes documentos: OHSAS Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Manual del Sistema Integrado de Gestión (XX XXX.XX). 4 GENERAL 4.1 DEFINICIONES Accidente laboral: Cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar a pérdidas de salud o lesiones a los trabajadores, pudiendo provocar baja o no del accidentado. En adelante se entenderá que el accidente laboral es, a su vez, un tipo de incidente. Incidente: Suceso relacionado con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud, o una fatalidad. Se incluye lo que con anterioridad se denominaba accidente laboral, conllevara baja del trabajador o no. 5 RESPONSABILIDADES 5.1 DIRECTORES DE ÁREA RESPONSABLE DE IMPLANTACIÓN Nombrar a los responsables de la implantación de acciones correctivas, a solicitud del Responsable del Servicio de Prevención. 5.2 MANDO INMEDIATO Cumplimentar el documento Comunicado de incidente (XX XXX) según formato en vigor y, con el Visto Bueno del Responsable de Área Afectada, entregarlo al Servicio de Prevención Propio, a Administración de Recursos Humanos y al Jefe de Centro simultáneamente.

5 XX XXX.XX Revisión X Página 5 de RESPONSABLE ÁREA FUNCIONAL Realizar la investigación de incidentes de los trabajadores de su Área, cumplimentando el correspondiente Informe de No Conformidad (XXXXX) o Informe de Acción Preventiva (XX XXX), según corresponda, con el asesoramiento del Servicio de Prevención Propio, si lo considera necesario. Proponer acciones correctivas o preventivas. 5.4 SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO Revisar y validar las investigaciones de los incidentes, realizadas por los Responsables de las Áreas Funcionales, y en su caso determinar si procede su ampliación, comprobando que las acciones preventivas o correctivas son adecuadas, implantadas y eficaces. Consultar, en los casos que estime conveniente, al Director de Área Responsable de la Implantación, acerca de la designación del Responsable de Implantación de las medidas correctivas o preventivas. Distribuir el Informe de No Conformidad o de Acción Preventiva, según corresponda, a los Responsables de Área afectados por las acciones correctivas. Elaborar informes de siniestralidad laboral. Asesorar a los Responsables de Área Funcional en la investigación de incidentes. Realizar, en su caso, las ampliaciones de las investigaciones de incidentes. Proponer medidas correctivas o preventivas en caso de ampliación de las investigaciones de incidentes. 5.5 SUPERVISOR DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Entregar al Servicio de Prevención Propio y al Jefe de Centro los comunicados de incidentes de las empresas contratistas a su cargo. Entregar al Servicio de Prevención Propio los Informes de investigación de incidentes. 5.6 RESPONSABLE DEL TRABAJO DE LA EMPRESA CONTRATADA Cumplimentar el documento Comunicado de incidente (XX XXX) según formato en vigor y entregarlo al Supervisor de los Servicios Contratados. Realizar la investigación de los incidentes, y entregar el informe correspondiente al Supervisor de los Servicios Contratados. Informar de las acciones correctoras adoptadas al Supervisor de Servicios contratados. 5.7 TRABAJADOR Comunicar los incidentes al Mando Inmediato. Colaborar en las investigaciones de incidentes. 6 DESCRIPCIÓN 6.1 INCIDENTES EN QUE NO SE PRODUCEN DAÑOS NI DETERIOROS DE LA SALUD

6 XX XXX.XX Revisión X Página 6 de 9 En caso de producirse un incidente en el lugar de trabajo, que no haya tenido como resultado algún daño o deterioro de la salud, el Responsable de Área Funcional, tras comunicarlo al Jefe de Centro, analiza, con el asesoramiento del Servicio de Prevención, la necesidad de su investigación. Si el Responsable de Área Funcional estima conveniente realizar dicha investigación la inicia, tratándola como una Incidencia o una No Conformidad del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, según lo establecido en el Procedimiento del Sistema Integrado de Gestión: No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas (XX XXX.XX). 6.2 NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES El trabajador/es afectados, o testigos del suceso, avisan al Mando Inmediato. El lesionado/s cuando la situación así lo requiera acudirá al Servicio Médico de la MUTUA de Accidentes Profesionales. El Mando Inmediato, o el responsable de la visita, en su caso, conjuntamente con los testigos del incidente, cumplimenta el documento Comunicado de Incidente (XX XXX), según formato en vigor, que, una vez tenga el Visto Bueno del Responsable de Área Funcional, lo envía simultáneamente al Servicio de Prevención Propio, a Administración de Recursos Humanos y al Jefe de Centro, a la mayor brevedad (en ningún caso fuera de las 24 horas siguientes). En el supuesto de que el incidente fuera mortal o muy grave, o afectara a más de cuatro trabajadores, la comunicación sería inmediata. En caso de incidentes sufridos por trabajadores de una empresa contratista, el responsable del trabajo de la misma informará al Supervisor de los Servicios Contratados, disponiendo de un plazo no superior a 48 horas, o de forma inmediata cuando se trate de incidentes graves, para cumplimentar el Comunicado de incidente (XX XXX), según formato en vigor, que remitirá al mencionado Supervisor de Servicios Contratados. Éste, a su vez, lo envía al Servicio de Prevención Propio y al Jefe de Centro de forma inmediata. La empresa contratista será responsable de realizar las comunicaciones oficiales. 6.3 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES QUE OCASIONAN DAÑOS PERSONALES O DETERIORO DE LA SALUD La investigación de incidentes se realizará por el Responsable del Área del trabajador accidentado en un plazo no superior a 5 días laborables con el asesoramiento, si se requiere, del Servicio de Prevención Propio y de los trabajadores, solicitando además su participación en el proceso de la investigación del incidente. Este plazo será menor en caso de que la gravedad del incidente así lo requiera. En el caso de que un incidente afecte a visitantes, será el responsable de la visita el que inicie la investigación, siguiendo las mismas directrices establecidas en el presente procedimiento. El Servicio de Prevención Propio intervendrá en la investigación del incidente desde el inicio en caso de que éste fuera mortal o muy grave, o afectara a más de cuatro trabajadores.

7 XX XXX.XX Revisión X Página 7 de 9 Siempre que ocurra un incidente, el Responsable de Área, con la colaboración del Mando Intermedio, inicia la investigación del incidente, abriendo un Informe de No Conformidad, utilizando el documento GE 126, según formato en vigor, como establece el Procedimiento del Sistema Integrado de Gestión: No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas (XX XXX.XX). Para el inicio de la investigación del incidente deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios: Las causas serán siempre agentes, hechos o condiciones de trabajo realmente existentes en el momento del incidente. Sólo se aceptan como causas los motivos demostrados, nunca los apoyados en meras suposiciones. Se han de analizar las diferentes fases del incidente, determinando las causas. Evitar la búsqueda de responsabilidades para obtener datos más fidedignos: se trata de buscar las causas, no los culpables. Evitar hacer juicios de valor durante la toma de datos. Entrevistar a todas las personas que tengan información sobre el incidente, ya sea por haber sido testigos del mismo, por su conocimiento del proceso o de las instalaciones, solicitando además su participación en el proceso de investigación del incidente. En el Informe de No Conformidad (XX XXX) abierto para dejar constancia de la investigación del incidente deberá incluirse la siguiente información: - Departamento y sección; - Centro de Trabajo/ Instalación en el que se ha producido el incidente; - fecha, hora del día y hora de la jornada de trabajo (1ª, 2ª, 3ª ) en la que se ha producido el incidente; - fecha de inicio del informe; - datos del accidentado (nombre, nº de matrícula, edad, puesto de trabajo, tiempo en el puesto de trabajo); - datos del incidente (naturaleza de la lesión, objeto/ equipo/ sustancia que causó la lesión, persona con más control sobre el objeto/ equipo/ sustancia) - testigos del incidente. En el apartado 2, el Responsable de Área Funcional incluirá las acciones correctivas y/o preventivas que considere. El Servicio de Prevención Propio analiza y valida la investigación del incidente, ampliándola si lo estima necesario. El Responsable del Servicio de Prevención Propio definirá las medidas correctivas y/o preventivas a aplicar, las planificará y propondrá el Responsable de implantarlas, conforme a las responsabilidades asignadas por el Manual de Prevención de Riesgos Laborales. Si las medidas correctoras afectaran al Centro de Trabajo, el Responsable del Servicio de Prevención Propio informará al Jefe de Centro. El Responsable del Servicio de Prevención Propio podrá consultar con la Dirección la planificación de las medidas correctoras propuestas, en caso de que las circunstancias particulares del incidente así lo hagan aconsejable. En este caso será el Director del Área Responsable de la Implantación el que designe el Responsable de la Implantación de las medidas.

8 XX XXX.XX Revisión X Página 8 de 9 En caso de incidentes sufridos por trabajadores de una empresa contratista, ésta será responsable de realizar la investigación de los mismos, remitiéndola al Supervisor de Servicios Contratados, que a su vez la envía al Servicio de Prevención Propio. En caso necesario, el Servicio de Prevención Propio, reevaluará las instalaciones y puestos de trabajo utilizando el Procedimiento General de Prevención: Identificación de Peligros. Evaluación y Control de Riesgos (XX XXX.XX). 6.4 REGISTROS Los registros que se generan como consecuencia de la aplicación de este procedimiento son: Comunicado de incidente (XX XXX), según formato en vigor, elaborado por el Mando Inmediato del trabajador con el Visto Bueno del Responsable de Área Afectada, comunicándolo simultáneamente a Administración de Recursos Humanos y al Servicio de Prevención Propio, quien lo estudia. Ambas áreas archivan el comunicado. Informes de No Conformidad (XX XXX) e Informes de Acción Preventiva (XX XXX), se emiten por el Responsable del Área Afectada. Una vez realizado el cierre lo archiva el Servicio de Prevención Propio. Informes de siniestralidad laboral, elaborado y archivado por el Servicio de Prevención Propio. Informe de investigación de incidente en trabajos realizados por Empresa Contratista, elaborado por la Empresa Contratista afectada y enviado al Supervisor de los Servicios Contratados para el envío de una copia al Servicio de Prevención Propio. El Responsable de su archivo el Supervisor de los Servicios Contratados. 7 DIAGRAMA DE FLUJO 7.1 SIMBOLOGÍA Para la representación se aplica la siguiente simbología: - Proceso - Conector - Decisión - Dirección - Documento - Archivo 7.2 DIAGRAMA DE PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES El proceso de respuestas a las comunicaciones internas respecto a investigación de incidentes laborales seguido por LA EMPRESA está representado en el siguiente Diagrama de Proceso de la página siguiente:

9 XX XXX.XX Revisión X Página 9 de 9 Se produce un incidente en un Centro de Trabajo/ Instalación de EMASESA NO El incidente ha ocasionado daños personales o deterioro de la salud? SI RESPONSABLE DE ÁREA FUNCIONAL Si procede, inicia su investigación, tratándolo como una no conformidad o como una incidencia (1) Trabajador de EMASESA (1) o de empresa contratista (2)? MANDO INMEDIATO GE C u m p l i m e n t a l a H o j a d e Comunicación de Incidentes, con el Visto Bueno del Responsable del Área Afectada, y la remite a Administración de Personal, Servicio de Prevención y Jefe de Centro. (2) RESPONSABLE EMPRESA CONTRATISTA Cumplimenta la Hoja de Comunicación de Incidentes SUPERVISOR DE SERVICIOS CONTRATADOS Envía la comunicación al Servicio de Prevención y al Jefe de Centro SERVICIO DE PREVENCION Comprueba la Hoja de Comunicación de Incidente RESPONSABLE EMPRESA CONTRATISTA Realiza la investigación del incidente a remite copia al Supervisor del Servicio Contratado Informe de Investigación del Incidente ADMINISTRACIÓN DE RRHH R e a l i z a l a s c o m u n i c a c i o n e s a Organismos Oficiales y Mutua RESPONSABLE DE ÁREA FUNCIONAL Inicia la investigación del incidente, según lo establecido en el SIG para la gestión de No Conformidades Informe de Investigación del Incidente SUPERVISOR DE SERVICIOS CONTRATADOS A n a l i z a, c o n e l asesoramiento del SPP, s i p r o c e d e, l a i n v e s t i g a c i ó n d e l accidente. FIN Existe No Conformidad? NO FIN SI GE ( )