PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
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- Patricia Reyes García
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1 DISTRITO SANITARIO BAHÍA DE CÁDIZ LA JANDA SERVICIO ANDALUZ DE SALUD PGA Fecha: 26/06/2009 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Luis Fernando Rubiales Ramírez Responsable de Gestión Ambiental 03/06/2009 Revisado Comité de Gestión Ambiental 26/06/2009 Aprobado Salvador López Millán Presidente del Comité de Gestión Ambiental 26/06/2009 Edición: 0 Página 1 de 6
2 0. ÍNDICE 0. ÍNDICE OBJETO ALCANCE REFERENCIAS DEFINICIONES PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES A NIVEL CORPORATIVO GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES EN EL DBCJ IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NO CONFORMIDAD SEGUIMIENTO Y CIERRE DE UN INFORME DE NO CONFORMIDAD HISTÓRICO DE EDICIONES ANEXOS...6 Edición: 0 Página 2 de 6
3 1. OBJETO El objeto del presente procedimiento es establecer las pautas a seguir por el SIGA-SAS a Nivel Corporativo y del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del Distrito Bahía de Cádiz La Janda(DBCJ), para el control, investigación y el registro de las no conformidades ambientales. Así mismo se define la sistemática para eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales mediante la implantación de acciones correctivas y/o de acciones preventivas con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 2. ALCANCE Este procedimiento es de aplicación a las No Conformidades reales y/o potenciales derivadas de las actividades llevadas en el Distrito Bahía de Cádiz La Janda. Es igualmente de aplicación a las Acciones Correctivas y/o Preventivas tomadas para prevenir la aparición de no conformidades potenciales. 3. REFERENCIAS MGA Manual de Gestión Ambiental Norma UNE-EN ISO 14001:2004 Apdo DEFINICIONES No Conformidad (NC): se entiende por no conformidad aquella desviación o incumplimiento respecto a los requisitos especificados en el SIGA-SAS y en los Centros que integran el SIGA. Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada. Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. Edición: 0 Página 3 de 6
4 5. PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA QUÉ Identificación Gestión Seguimiento Cierre Q U Cualquier persona / Implicado Registro de desviación que pueda dar lugar a una No Conformidad Desarrollo de las Acciones Correctivas / Preventivas definidas I É RGA del Centro Es una No Conformidad? Si Apertura de INC. Identificación Causa Definición AC y/o Preventiva Seguimiento desarrollo de las AC definidas Verificación Eficacia y Cierre de la NC N CP Puede Afectar a otros centros? Informe Anual del Centro Si CR / S.S.C.C. Comunicación, Gestión y Tratamiento a Nivel Corporativo 5.1. GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES A NIVEL CORPORATIVO En el presente apartado se define la operativa existente para el tratamiento de las No Conformidades del SIGA-SAS, que son gestionadas a Nivel Corporativo. El Coordinador Provincial de Gestión Ambiental del SAS supervisa el tratamiento (Identificación, Gestión, Seguimiento y Cierre) de aquellas desviaciones del SGA implantado que puedan afectar al cumplimiento de su Política Ambiental, Objetivos y al normal funcionamiento de la organización, dando traslado de las mismas a Nivel Corporativo. Esta supervisión se realiza a través de: Gestión de NC detectadas en un Centro y que pudieran afectar al correcto desempeño ambiental en otros centros similares. Gestión de la Información pormenorizada recibida anualmente de cada centro en el Informe Anual de Centro. Gestión de No Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas identificadas a Nivel Corporativo. Edición: 0 Página 4 de 6
5 5.2. GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES EN EL DISTRITO SANITARIO BAHÍA DE CÁDIZ LA JANDA. En los siguientes subapartados se define la operativa existente para el tratamiento de las No Conformidades del SGA, y que son gestionadas por el DBCJ IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NO CONFORMIDAD Cualquier persona puede detectar desviaciones que puedan dar lugar al establecimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y/o Preventivas así como Propuestas de Mejora. Quien lo detecte deberá comunicarlo al Responsable de Medio Ambiente del centro, que será la persona que decidirá la idoneidad de la apertura de una NC, AC y/o AP. Esta decisión será tomada con la supervisión del Responsable de Gestión Ambiental (RGA) del DBCJ. Se considera causas de NC de carácter ambiental, entre otras, las referidas a: Incumplimiento de los requisitos y compromisos del SIGA SAS y SGA implantado. Desviaciones del SIGA-SAS con respecto a los requisitos de la Norma UNE EN ISO 14001:2004. Los incumplimientos de la legislación en materia ambiental. Los incumplimientos de objetivos y metas aprobados. Los impactos ambientales derivados del propio desarrollo de la actividad. Los impactos ambientales provocados por posibles accidentes (derrames, fugas, escapes, vertidos incontrolados, etc.) Incumplimiento por parte de proveedores / subcontratistas de los requisitos ambientales definidos por los Centros que conforman el SIGA-SAS. Comunicaciones y quejas de carácter ambiental realizadas por usuarios u otras partes interesadas, tras comprobar su veracidad. El Responsable de Gestión Ambiental del DBCJ deberá comunicar al Coordinador Provincial todas las no conformidades y éste comunicará al Coordinador Regional de Gestión Ambiental aquellas No Conformidades que, tanto por su magnitud como por que puedan ser aplicables a otros Centros del SIGA SAS, estime oportunas. Todas las incidencias e Informes de No Conformidad deben ser registradas y conservar copia de ello. El registro de las No Conformidades deberá llevarse a cabo cumplimentando el formato del Anexo I. Los Responsables implicados junto con el Responsable de Medio Ambiente de cada centro deberán analizar la causa, definiendo las acciones, responsables y plazos para su subsanación. Edición: 0 Página 5 de 6
6 5.2.2 SEGUIMIENTO Y CIERRE DE UNA NO CONFORMIDAD El Responsable asignado, con el apoyo del RGA del Distrito, deberá asegurarse de implementar las decisiones adoptadas para solucionar una no conformidad, responsabilizándose de hacerlo adecuadamente y dentro del plazo fijado en el Informe de No Conformidad. Dichos Responsables se encargan de realizar el seguimiento de la eficacia de la implementación (si se han realizado las acciones definidas en plazo), verificando que la no conformidad ha sido solucionada eficazmente, es decir, se ha eliminado la causa que la generó, indicando cualquier observación que se considere oportuna. Se deberán tener en cuenta especialmente las no conformidades que hayan ocasionado graves impactos al medio ambiente y aquellas que sean repetitivas. Del cierre de las no conformidades se dará traslado al Coordinador Provincial mediante el informe anual del Distrito y éste al Regional cuando proceda. 6. HISTÓRICO DE EDICIONES Nº Edición Fecha Resumen de Cambios / Capítulos afectados 0 26/06/2009 Edición Inicial. 7. ANEXOS Anexo I. Formato de Informe de No Conformidad. Edición: 0 Página 6 de 6
7 ANEXO I. INFORME DE NO CONFORMIDAD. F_PGA / 01 NOMBRE CENTRO INFORME DE NO CONFORMIDAD Código:_Nº_/ _Año_ Tipo: Incumplimiento SGA Legal Auditoria Comunicación Externa 1. DESCRIPCIÓN: Fecha de detección: 2. CAUSAS: Nombre: DA LUGAR A ACCIONES: INMEDIATAS CORRECTIVA PREVENTIVAS PROPUESTA DE MEJORA NC Comunicada a SSCC por magnitud o por ser aplicables a otros Centros: Si No 3. ACCIONES Responsable Fecha prevista Fecha real 4. SEGUIMIENTO Y CIERRE: Observaciones: Fecha Cierre: Firma: Edición: 0 Página 1 de 1
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