PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES.
|
|
- David Alcaraz Maldonado
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 2011 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES. CÓDIGO: PD 04 FECHA: 01/02/2011 REVISIÓN: 01
2
3 Página 3 de 9 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. PORTADA CONTROL DE DOCUMENTACIÓN HISTORIAL DE MODIFICACIONES 1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2.- REFERENCIAS 3.- ANTECEDENTES Y DEFINICIONES 4.- DESARROLLO 4.1. DETECCIÓN 4.2. SEGREGACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO 4.3. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES 4.4. SEGUIMIENTO 5.- REGISTROS 6.- ANEXOS ANEXO 1: CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES HISTORIAL DE MODIFICACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO. VERSIÓN FECHA DE VIGENCIA APARTADO MODIFICADO MODIFICACIÓN REALIZADA 1 01/02/2011 Todos Creación del Documento
4 Página 4 de OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN El presente procedimiento tiene por objeto establecer la sistemática a seguir por el SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA (SIGC-SUA) para el control de las no conformidades incluyendo la identificación y tratamiento de los productos y servicios no conformes. La misión del procedimiento de Control y Tratamiento de No Conformidades es la de garantizar que todos los servicios y/o productos realizados por los Servicios y Unidades Administrativos de la UJA y que no sean conformes con los requisitos, se identifiquen y reciban el tratamiento adecuado, incluyendo las discrepancias detectadas por el cliente/usuario/partes interesadas. El concepto de producto No Conforme, incluye tanto el interno que se identifica dentro de los procesos productivos del SIGC-SUA como el identificado por el cliente/usuario/partes interesadas fuera de los límites de la Universidad de Jaén. 2.- REFERENCIAS Para la elaboración de este procedimiento se ha utilizado como referencia lo siguiente: - Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Punto PD 05. Acciones Correctivas - PD 06. Acciones Preventivas. 3.- ANTECEDENTES Y DEFINICIONES El término no conformidad describe cualquier incidencia o situación que se produce cuando, en la realización de una actividad, se obtiene un resultado distinto al esperado, incumpliendo cualquiera de los siguientes requisitos: - Del cliente/usuario/partes interesadas. - Legal o Reglamentario. - Establecido por la Universidad de Jaén. También puede radicar en una deficiencia del SIGC-SUA o cualquier otra situación que no se ajuste a lo requerido. La identificación e información de productos y actuaciones no conformes es un deber y una responsabilidad de todo el personal que esté relacionado directa o indirectamente con el SIGC-SUA. Debe hacerse el máximo esfuerzo por identificar posibles no conformidades antes de que el cliente/usuario/partes interesadas se vea afectado.
5 Página 5 de DESARROLLO El control de no conformidades, tanto reales como potenciales, consta de todas o alguna de las siguientes etapas: - Detección. - Identificación y, si es posible, segregación. - Registro. - Evaluación y tratamiento. - Seguimiento DETECCIÓN Si bien los elementos no conformes pueden ser detectados en cualquier punto a lo largo del desarrollo de los distintos procesos identificados para el SIGC-SUA, normalmente se detectan en una de las siguientes operaciones: - La realización de trabajos y servicios internos por parte del personal vinculado al SIGC-SUA. - Controles intermedios ejecutados, durante la realización del producto o prestación del servicio, según Fichas de Proceso Claves. - Verificación del cumplimiento de los requisitos legales u otros requisitos o normativas que le sean de aplicación a los procesos del SIGC-SUA. - Verificación del cumplimiento de los objetivos definidos para el control de los procesos del SIGC-SUA. - Reclamaciones o quejas de los clientes/usuarios/partes interesadas SEGREGACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO Detectado un producto o servicio no conforme por el responsable del seguimiento, revisión o verificación, o por cualquier responsable que lo detecte, se procede a identificarlo, indicándolo sobre el propio producto, registro o documento, y / o ubicándolo en el lugar que corresponda, dependiendo de la etapa o servicio en que se detecte. La responsabilidad de identificación y control de no conformidades sobre el Sistema es del Responsable de Calidad con la asistencia técnica del Servicio de Planificación y Evaluación. En este caso, el Responsable de la Calidad facilitará al personal un Registro de No Conformidades para el registro de las mismas relativas al incumplimiento de las pautas marcadas en los documentos del SIGC-SUA, salvo que proceda su registro en otro documento. La responsabilidad de identificación y control de no conformidades sobre los Procesos Claves es del Gerente junto con los Equipos de Procesos, los Responsables de Servicio y Unidades y los Grupos de Mejora de Procesos y Puesto de Trabajo. En este caso, el Gerente facilitará al personal un Registro de No Conformidades para el registro de las mismas relativas al incumplimiento de las pautas marcadas en los documentos del SIGC-SUA, salvo que proceda su registro en otro documento.
6 Página 6 de 9 En caso de una no conformidad detectada en una auditoria interna, se cumplimenta el formato Informe de No Conformidades, según se describe en el procedimiento PD 03: Auditorías Internas. Cuando la no conformidad provenga de la reclamación de un cliente/usuario/parte interesada, se actuará según lo definido en el Proceso Estratégico PE 02: Retroalimentación de los Grupos de Interés EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Examinada la no conformidad por el responsable que corresponda, y analizada su importancia en función del efecto en los requisitos incumplidos, se adoptará alguna de las siguientes disposiciones, haciéndolo constar en el registro, documento o parte que proceda: - Tomar las acciones para eliminar la no conformidad detectada, pudiendo comprender una acción inmediata para satisfacer las necesidades del cliente/usuario/parte interesada, y una evaluación de la causa de la misma para determinar cualquier acción correctiva a más largo plazo para prevenir la recurrencia del problema, según procedimientos PD 05: Acciones Correctivas y PD 06: Acciones Preventivas. - Autorizar su uso, liberación o aceptación por concesión del Responsable y, en su caso, Gerente, pudiendo ser necesaria la concesión por el cliente/usuario/parte interesada, debiendo quedar registrado. - Tomar acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. El producto o servicio no conforme será verificado nuevamente por el Responsable encargado según el producto o servicio correspondiente, quedando registrada en el documento oportuno para demostrar su adecuación con los requisitos especificados. Si la no conformidad se detecta una vez entregado el producto al cliente/usuario/parte interesada, durante su uso o realizado el servicio, se tomarán las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad. La responsabilidad de tratamiento de no conformidades sobre el Sistema es del Responsable de Calidad con la asistencia técnica del Servicio de Planificación y Evaluación. Mientras que la responsabilidad de identificación y control de no conformidades sobre los Procesos Claves es del Gerente junto con los Equipos de Procesos, los Responsables de Servicio y Unidades y los Grupos de Mejora de Procesos y Puesto de Trabajo SEGUIMIENTO Cualquiera que sea la disposición que se tome, el Responsable designado verifica que se lleva a cabo. Si el Responsable de la Calidad o Gerente según corresponda, por la repetición o gravedad de la no conformidad, considera iniciar una acción correctiva o preventiva, seguirá lo dispuesto en el procedimiento PD 05 Acciones Correctivas y PD 06 Acciones Preventivas. Regularmente, el Comité de Calidad se reunirá para el estudio y seguimiento de las no conformidades y acciones correctivas o preventivas adoptadas.
7 Página 7 de REGISTROS Los registros generados con el Procedimiento Documentado Control y Tratamiento de No Conformidades son los indicados en la siguiente tabla. PD 04 Control y Tratamiento de No Conformidades. Código Registro Responsable R.[PD 04]-01 Informe de No Conformidad. Responsable de Calidad/ SPE
8 Página 8 de ANEXOS
9 Página 9 de ANEXO 1: CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES INFORME DE NO CONFORMIDAD PROCESO / S: NO CONFORMIDAD: DESCRIPCIÓN: NO CONFORMIDAD: Real Potencial PROCEDENTE DE: Reclamación Cliente No Conformidad. Auditoria Interna Nº: / ANEXO1 PD04-PD05-PD06 N No Conformidad: Fecha: CAUSA: DETECTADA POR: FIRMA RESPONSABLE PROCESO AUDITADO: (En caso de Auditoria Interna) DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN O ACCIONES TOMADAS (indicar Responsables y Fechas): ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS: Procede No Procede Nº ACCIÓN / ES PROPUESTA / S: MÉTODO DE VERIFICACIÓN, PLAZO Y RESPONSABLE APROBACIÓN GERENCIA RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN Fecha prevista: Nombre: Firma: Fecha prevista: Nombre: Nº VERIFICACIÓN Y CIERRE (indicar registros y evidencias contrastadas) Firma: FIRMA RESPONSABLE VERIFICACIÓN Fecha: Firma: Fecha: Firma:
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CÓDIGO: PD 04 FECHA: 19/03/2012 REVISIÓN: 02 MANUAL DE
Más detallesPROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: ACCIONES PREVENTIVAS.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO: ACCIONES PREVENTIVAS. CÓDIGO: PD 06 FECHA: 19/03/2012 REVISIÓN: 02 MANUAL DE PD.06.
Más detallesPC-03. Procedimiento de No Conformidades, Acciones correctivas y Acciones preventivas
PC-03. Procedimiento de No Conformidades, Acciones correctivas y Histórico de modificaciones: Revisión Modificaciones Fecha 0 Inicial Elaborado por: Aprobado por: Fecha Mª Carmen Jorge Valencia Página
Más detallesNO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
Página: 1/6 CORRECTIVA Y PREVENTIVA Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: JAVIER ARRANZ LAPRIDA Página: 2/6 1. OBJETO El presente Procedimiento tiene por objeto, describir la sistemática a seguir
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL
Sistema de Gestión Ambiental Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PGA GA10 4.5.3. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN Elaborado por: Fco. Javier Vizcaíno Gómez
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD PROCEDIMIENTO: TRATAMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME
Página : 1 de 5 1. OBJETIVO : Identificar y controlar los servicios identificados como no conformes, para prevenir su uso o entrega no intencional 2. ALCANCE : Desde la identificación del servicio no conforme
Más detallesSGC - VAF. Procedimiento de Control de Salidas No Conformes. Vicerrectoría Administrativa y Financiera UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC - VAF
SGC - VAF Procedimiento de Control de Salidas No Conformes UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC - VAF Versión: 06 Página: 2 de 12 1. PROPÓSITO Establecer las directrices para identificar y controlar las fallas
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Página 1 de 12 PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Vicky Navarro Venegas Jefe Mejora Continua Vacante Gerente General Maestra AI Ltda. David
Más detallesSGC - VAF. Procedimiento de Producto No Conforme. Vicerrectoría Administrativa y Financiera UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC - VAF
SGC - VAF Procedimiento de Producto No Conforme UNIVERSIDAD DE SANTANDER SGC - VAF Versión: 05 Página: 2 de 10 1. PROPÓSITO Establecer las directrices para identificar y controlar las fallas en los servicios
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL SERVICIO Y/O PRODUCTO NO CONFORME COD. SI-P-02
PRODUCTO NO CONFORME COD. 3 2 1 Se actualizó la imagen institucional. El proceso Sistema Integrado de Gestión pasó a ser de tipo estratégico y se denomina sistema integrado de gestión, ello generó cambio
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME PROCESO GESTIÓN MEJORAMIENTO CONTINUO
Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Establecer los controles y acciones para asegurar el tratamiento adecuado del producto o servicio no conforme con los requisitos, para prevenir su uso o entrega no intencional
Más detallesPROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL
Sistema de Gestión Ambiental Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Elaborado por: Fco. Javier Vizcaíno Responsable Gestión Ambiental Revisado por:
Más detallesINFORME DE NO CONFORMIDAD
SIGC-SUA INFORME DE NO CONFORMIDAD R.[PD 04]-01 PROCEDENTE DE: Auditoría Interna Nº: 01/2013 22/03/2013 N No Conformidad: 05 Fecha: 22/03/2013 IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD PCO9. GESTIÓN ACADÉMICA
Más detallesPROCESO:IG10.00 GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES IG NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
IG10.00.1_NO, ACCIONES PROCESO:IG10.00 GESTIÓN DE NO IG10.00.1 NO, ACCIONES Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Comisión de Calidad Oficina Técnica Aprobado por: Consejo Rector (pendiente) José
Más detallesFACULTAD DE INGENIERÍA
PÁGINA: 1 DE 8 ACTIVIDAD II 2º PARTE AUDITORIA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BAJO ISO 9001:2008 1- INFORMACIÓN DE ENTRADA En la siguiente lista de comprobación el auditor recorre los puntos de la norma ISO
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL DE CALIDAD
REVISION 3 Pág. 1 de 6 INDICE 1. OBJETO. 2. ALCANCE. 3. REFERENCIAS. 4. RESPONSABILIDADES. 5. DESCRIPCION. 6. ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN Copia: CONTROLADA NO CONTROLADA Código de la Empresa ASIGNADA A: 3
Más detallesToma de Acciones Correctivas
Página 1 de 6 1. Objetivo y Alcance Identificar, dimensionar, analizar y eliminar las causas s No Conformidades detectadas en el Sistema, definiendo las acciones que permitan mitigar cualquier impacto
Más detallesProcedimiento Normativo
ANEXO N 21 Procedimiento para Tratamiento de Producto No Conforme 1. Objetivo. Se ha desarrollado el procedimiento para tomar acciones en caso de encontrarse Producto No Conforme; si se incumplen con los
Más detallesLa organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
MÓDULO 6: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. La organización debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: Demostrar la conformidad con los requisitos
Más detallesCódigo:PE-GS PR-3 Versión: 4 Fecha de actualización: 04/09/2015 Página 1 de 6
Código:PE-GS-2.2.1-PR-3 Versión: 4 Fecha de actualización: 04/09/2015 Página 1 de 6 1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO: 2. RESPONSABLE(S): Gestión de la Calidad - Gestión de la Calidad administrativa Líder
Más detallesManual de Gestión de la Calidad 8. Medición, Análisis y Mejora
MGC-08 Octubre 2011 06 1 de 6 8. Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades Universal International Services, mantiene documentos que aseguran la planeación e implantación de procesos de seguimiento,
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME
Código:ES-MC-PR05 Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer la metodología, acciones y responsabilidades para la identificación y tratamiento del servicio no conforme, que pueda afectar el cumplimiento de
Más detallesRESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
Pág. 1 de 13 CAPÍTULO 5: RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 5.0. ÍNDICE 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 5.3. POLÍTICA DE LA CALIDAD Y DEL 5.4. PLANIFICACIÓN 5.4.1. Aspectos Medioambientales
Más detallesCapítulo 8: Medición, análisis y mejora
Página 36 de 51 Capítulo 8: Medición, análisis y mejora 8.1 Generalidades C.C.S.L., ha establecido un sistema para la medición y evaluación de las características de los procesos y los productos realizados
Más detallesAuditoría» ISO/IEC 27001» Requerimientos
Auditoría» ISO/IEC 27001» Requerimientos El análisis de brechas: estado de aplicación de ISO/IEC 27001. 4: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 4.1: Requisitos generales 4.1.1 La organización
Más detallesCapítulo 7: Realización del producto
Página 28 de 51 Capítulo 7: Realización del producto 7.1. Planificación de la realización del producto Este apartado es de aplicación a todos los procesos derivados de las actividades relacionadas con
Más detallesPG-AD-830 Gestión de No conformidades, AACC y AAPP
Gestión de No conformidades, AACC y AAPP COPIA CONTROLADA: SI_ NO_ ELABORADO DESTINATARIO: ENTREGADA A: FECHA: REVISADO Y APROBADO REVISIÓN FECHA MODIFICACIONES 0 dd/mm/aaaa Creación del documento ÍNDICE
Más detallesPROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Página 1 de 8 PROCEDIMIENTO NO CONFORMIDADES, ACCIONES Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de LUTROMO INDUSTRIAS LTDA. El contenido total o parcial no puede ser reproducido
Más detallesPROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
H. R. U. CARLOS HAYA SERVICIO ANDALUZ DE SALUD Fecha: 01/07/2007 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Sergio Pérez Ortiz 18/06/2007 Responsable
Más detallesProcedimiento Acciones Correctivas Código: 212-PR-SGC-06. Área responsable del procedimiento: Dirección de Información de Programas Sociales
LA FO-DGPEO-001 Presentación Procedimiento Área responsable del procedimiento: Dirección de Información de Programas Sociales Objetivo(s): Establecer una metodología que permita identificar, controlar
Más detallesPROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
DISTRITO SANITARIO DE GRANADA SERVICIO ANDALUZ DE SALUD PG 4.5.3 Fecha: 30-06-09 PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA Nombre y Cargo Firma Fecha Elaborado Laura Molina García
Más detallesPROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDADES ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS ÍNDICE
Página 1 de 9 ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. REFERENCIAS 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 5. DIAGRAMA DE FLUJO 6. REALIZACIÓN 6.1. ORIGEN Y DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES 6.2. TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME
Página 1 de 5 1. OBJETIVO: Describir la metodología a seguir para identificar y controlar los servicios no s, con el fin de tomar acciones para corregirlos, así como de asegurar el cumplimiento de los
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
CÓDIGO P-8.5.2-01 Edición 1 06-10-2015 Página 1 de 4 Elaborado por: Director Calidad MODIFICACIONES INTRODUCIDAS: Aprobado por: Director General 1. OBJETO 1.1. Describir la metodología utilizada por la
Más detallesNC de producto: Desviación o ausencia de especificaciones de calidad en un producto
1. Propósito: Establecer la forma de actuar frente a una no conformidad bien sea de producto, de proceso o del sistema de Gestión de calidad del REA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE. 2. Alcance: Este
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL. Gestión de Incidencias y Acciones Correctivas RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA. Código PG-12 Edición 0. Índice:
Índice: 1. TABLA RESUMEN... 2 2. OBJETO... 2 3. ALCANCE... 2 4. RESPONSABILIDADES... 3 5. ENTRADAS... 4 6. SALIDAS... 4 7. PROCESOS RELACIONADOS... 4 8. DIAGRAMA DE FLUJO... 5 9. DESARROLLO... 6 9.1. DETECCIÓN
Más detallesAPROBACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS
PÁGINA: 1 DE 12 APROBACIÓN Y CONTROL DE CAMBIOS EN DOCUMENTOS Documento que se actualiza PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME DEL SISTEMA CORPORATIVO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME La Paz Bolivia Versión : 001 Revisión : 000
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE La Paz Bolivia Versión : 001 Revisión : 000 Elaborado: Revisado: Aprobado: Unidad de Planificación, Normas y Gestión por Resultados Representante de la Dirección Aprobado RAI
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS COD. SI-P-03
COD. SI-P-03 3 2 1 El proceso gestión de soporte, medición, análisis y mejora pasó a ser de tipo estratégico y se denomina sistema integrado de gestión, ello generó cambio en el código de la documentación
Más detallesMANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Pág. 1 de 7 CAPÍTULO 8: MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.0. ÍNDICE 8.1. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.1.1. Satisfacción del cliente 8.1.2. Auditoría interna 8.1.3. Seguimiento y medición de procesos 8.1.4. Seguimiento
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
INDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 4. RESPONSABILIDADES 5. DEFINICIONES 6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. 7. ANEXOS Confeccionado por: Revisado por: Aprobado por: Nombre Carolina
Más detallesNombre de la Empresa LISTA DE COMPROBACIÓN ISO 9001:2008 FO-SGC Página 1 de 19 Revisión nº: 0 Fecha (dd/mm/aaaa):
Página 1 de 19 Fecha Auditoria (dd/mm/aaaa) Auditoría nº Auditado SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 4 CALIDAD 4.1 Requisitos generales Se encuentran identificados los procesos del sistema? Se identifican y controlan
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL
Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO GENERAL Elaborado por Aprobado por Página 2 de 5 DEFINICIONES: La definición, según la norma ISO 9000:2005 es la siguiente: Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Página 1 de 5 Original Firmado por: Preparado por: Representante de la Gerencia Aprobado por: Gerente General RED-SUR TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETIVO. 2. ALCANCE. 3. DEFINICIONES. 4. RESPONSABILIDADES.
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME (PSNC)
PROCEDIMIENTO PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME (PSNC) REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. 10-10-2013/V1 NUMERAL 3/ 5.2/ 5.2.1 5.2.1/ 5.2.3/ 7 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se ajustaron
Más detallesPODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SGC Procedimiento Parlamentario Título VII Reglamento Interno
1) Objetivo: Describir la metodología de la Secretaría Técnica Parlamentaria de la Legislatura de la provincia de Córdoba para la aplicación de acciones correctivas y preventivas. 2) Alcance: Este procedimiento
Más detallesPROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO GENERAL TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES Elaboró Revisó Aprobó Nombre / cargo Francisco Aldea Martel Jefe Mejora Continua Carolina Cornejo C. Gerente Control de Gestión
Más detallesFONATUR-BMO, S.A. DE C.V. Dirección Genera l Coordinación del P rograma de Calidad PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME Noviembre, 2004 Í N D I C E PÁGINA 1. OBJETIVOS 3 2. LINEAMIENTOS GENERALES 3 3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO
Más detallesPROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA EL CONTROL DE RECLAMACIONES
PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA EL CONTROL DE RECLAMACIONES Hoja 1 de 6 PROCEDIMIENTO INTEGRADO PARA EL CONTROL DE RECLAMACIONES Realizado por Revisado por Aprobado por Fco. Javier Martí Bosch Comité Dirección
Más detallesGESTIÓN DE NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. PG-04 Página 1 de 7 Edición: 1 Fecha: 01/05/12 ÍNDICE
PG-04 Página 1 de 7 Edición: 1 Fecha: 01/05/12 ÍNDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 4. GENERALIDADES 5. REALIZACIÓN 5.1. Gestión de No Conformidades 5.2. Gestión de Acciones Correctivas
Más detallesLISTA DE VERIFICACION NORMA ISO 9001: 2008 (PROCESO DE SERVICIOS DE PRUEBAS Y CALIBRACIÓN)
Laboratorio: Fecha auditoria: Auditor Líder: Auditores: Observadores: 4 Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 Requisitos generales El personal de los laboratorios debe establecer, documentar, implementar
Más detallesAcciones Correctivas y Preventivas
1 de 5 I. OBJETIVO Establecer los lineamientos para determinar y aplicar acciones correctivas (AC) y preventivas (AP), derivadas de desviaciones al Sistema de Calidad y Ambiental, reclamaciones o áreas
Más detallesPROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CÓDIGO: S-P-03
DE PRODUCTO NO CONFORME, CÓDIGO: S-P-03 PÁGINA 2 de 9 1. OBJETIVO Asegurar que el producto no conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional, tomar
Más detallesC.R.I.G.P. PATACA DE GALICIA. Manual de la Calidad NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS/PREVENTIVAS 1. OBJETO 2. ALCANCE
1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DESCRIPCIÓN 3.1. Registro y resolución de No Conformidades. 3.2. Propuesta y evaluación de Acciones Correctoras/Preventivas. 3.3. Registro de Acciones Correctoras/Preventivas. 3.4.
Más detallesHerramientas para los sistemas de gestión
Herramientas para los sistemas de gestión 2014 Metodología de auditoría ISO 19011 TR-02 Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación y realización de auditorías de sistemas de gestión, tomando
Más detallesVALENCIAPORT. GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Nivel 5- Evaluación de la implantación y revisión del Sistema
VALENCIAPORT GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE AMBIENTAL Nivel 5- Evaluación de la implantación y revisión del Sistema INDICE 5.1. OBJETIVO DEL IVEL 5 -------------------------------------------------------------------------------------------
Más detallesFUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños ACCIONES CORRECTIVAS
Página: 2 de 17 TABLA DE CONTENIDO 1 Datos de identificación 1.1 Nombre del procedimiento 1.2 Objetivo 1.3 Alcance 1.4 Responsable del procedimiento 1.5 Relación con otros macroprocesos procesos o subprocesos
Más detallesPROTOCOLO DE SITUACIONES DE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES DE MEJORA ÍNDICE
Página 1 de 10 ELABORACIÓN REVISIÓN Y APROBACIÓN Subdirección General de Gestión ÍNDICE 1.OBJETO... 2 2. DEFINICIONES Y SIGLAS 2 3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.. 3 3.1. Control de las No Conformidades 3
Más detallesGESTION DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
P03/001/R1 GESTION DE NO CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS ÍNDICE 1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 2.- RESPONSABILIDADES 3.- DESARROLLO 3.1- DETECCIÓN DE NO CONFORMIDADES 3.2- ANÁLISIS DE LA NO CONFORMIDAD 3.3-
Más detallesP R O C E D I M I E N T O
Pág. 1 de 7 I N D IC E 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABILIDAD 4. DEFINICIONES 5. MODO OPERATIVO 6. ARCHIVO 7. REFERENCIAS 8. ANEXOS REALIZADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR : Cargo Comité de la Calidad
Más detallesMANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Pág. 2 de 12 2. CARTA DE PROCESO Nombre del Proceso: Dueño del Proceso: Propósito: Clientes Internos: Clientes Externos: Control de Producto No Conforme. Responsables de procesos en los 3 niveles. Asegurar
Más detallesPROCEDIMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CÓDIGO:NG-P-07
DE CÓDIGO:NG-P-07 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 de 10 1. OBJETIVO Asegurar que el producto no conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional,
Más detallesSERVICIO NO CONFORMES
ELABORÓ SERVICIO NO CONFORMES REVISÓ APROBÓ Jhon Fredy Cardona Ospina Profesional de Apoyo al SG Fecha 24-SEP-25 1. DEFINICIÓN Faber Andrés Gallego F. Coordinador de Calidad Fecha 16-OCT-25 Faber Andrés
Más detallesMANUAL DE ORGANIZACIÓN
Página : 1 de 10 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Empresa S.A. Esta es una copia no controlada si carece de sello en el reverso de sus hojas, en cuyo caso se advierte al lector que su contenido puede ser objeto
Más detallesCapítulo 5: Responsabilidad de la Dirección
Página 17 de 51 Capítulo 5: Responsabilidad de la Dirección 5.1. Compromiso de la Dirección La gerencia de C.C.S.L., para asegurar el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad y la
Más detallesCAPÍTULO 10 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS
Página 1 de 5 CAPÍTULO 10 NO CONFORMIDADES Y 10.1 OBJETO 10.2 ALCANCE 10.3 DESCRIPCIÓN 10.3.1 Detección de No Conformidades 10.3.2 Proceso Operativo 10.3.3 Información y documentación 10.3.4 Decisión sobre
Más detallesGESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Página 1 de 9 Pr-8.5 GESTIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ELABORADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: Grupo Coordinador de Calidad Titular del Centro FECHA: 11 de junio de 2013 FECHA: 11 de junio
Más detallesIng. Paulino Alberto Rivas Martínez Director del I. T. de Morelia
. Referencia: ISO 9001:2008: 8.3 Elaboró Revisó Ing. Tereza Villaseñor Jacuinde Representante de Dirección (RD) Dr. Rafael Lara Hernández Subdirector Académico Aprobó Ing. Paulino Alberto Rivas Martínez
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Apartado: 4.5.3 Código: P-SGA-4.5.3-01 Página 1 de 7 DOCUMENTO CONTROLADO PROCEDIMIENTO PARA NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y ACCIÓN PREVENTIVA Apartado: 4.5.3 Código: P-SGA-4.5.3-01
Más detallesCONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME
ELABORÓ CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME REVISÓ APROBÓ Douglas Lanny Alarcon Salazar Profesional de Apoyo SGC FECHA 09-06-24 1 DEFINICIÓN Faber Andrés Gallego Figueroa Coordinador
Más detallesCONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME Procedimiento
Página 1 de 5 1. OBJETO Establecer las políticas, actividades y controles necesarios para dar un adecuado tratamiento y control de producto no conforme s durante el desarrollo de los contratos suscritos
Más detallescorrectivas y preventivas 2/7 1. OBJETO Y ALCANCE El objetivo de este procedimiento es describir las actividades para la identificación y tratamiento
CÓDIGO: TÍTULO: P-CAL-03 Gestión de no conformidades, acciones correctivas y preventivas Eliminado: C Eliminado: XXX CONTROL DE CAMBIOS: Adaptación del procedimiento a la nueva aplicación informática (
Más detallesPROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA CÓDIGO: NG-P-06
DE CÓDIGO: NG-P-06 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PÁGINA 2 de 8 1. OBJETIVO Establecer el mecanismo a utilizar para la planificación e implementación de las Auditorías Internas en el Sistema de Gestión Integral
Más detallesProcedimiento para el Tratamiento del Producto No Conforme
Código: PG-CAL-04 Revisión: Página: 1 de 10 Rev.Nº 2 31-10-04 3 27-01-10 CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Modificación de denominación de registro
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL DE TRABAJO DE CALIBRACIÓN NO CONFORME
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROCEDIMIENTO CONTROL DE TRABAJO DE Elaboró: Q.I. Patricia Trejo Pérez y Q.I. Rafael B. Equihua Medina Revisó: M.I. José A. Mundo Molina Aprobó: Dr. René Lobato Sánchez
Más detallesDOCUMENTO NO CONTROLADO POR EL SISTEMA DE CALIDAD NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PRODUCTO NO CONFORME CÓDIGO: SAC-PPNC-1 AREAS DE APLICACIÓN:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CÓDIGO: PRODUCTO NO CONFORME AREAS DE APLICACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Más detalles4. Sistema de Gestión de la Calidad
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA FACULTAD DE IDIOMAS CEMAAI Lista de Verificación para Auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad Fecha Auditor (es) Internos Firma Auditor (es) Área(s) Auditada(s)
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS AMBIENTALES
# Actualización 01 Documento Controlado Página 2 de 7 1. OBJETIVO AUDITORÍAS INTERNAS Establecer las bases para la realización de Auditorías Internas Ambientales para verificar que el SGA sea conforme
Más detallesJORNADA FORMACIÓN CALIDAD. Zaragoza 4 y 11 de junio de 2015
JORNADA FORMACIÓN AESSIA Y CARTAS DE CALIDAD Zaragoza 4 y 11 de junio de 2015 CARTAS DE CALIDAD Objeto y Alcance El objeto de la presente Guía es definir la metodología a seguir para la implantación de
Más detallesAUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Hoja de Control de Actualizaciones del Documento VERSION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION 01 15/03/2011 Se modifica el numeral 4.2 Planeación de auditoria. ELABORO REVISO APROBO NOMBRE: Guillermo Bolívar
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Elaboró: Q.I. Patricia Trejo Pérez y Q.I. Rafael B. Equihua Medina Revisó: M.I. José A. Mundo Molina Aprobó: Dr. René Lobato Sánchez Clave del documento: A-06 Versión:
Más detallesDOCUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
1 de 7 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos a seguir para realizar las acciones correctivas y preventivas y eliminar las causas de No conformidades reales o potenciales para la operación adecuada de
Más detallesAUDITORÍAS INTERNAS AMBIENTALES
# Actualización 00 Documento Controlado Página 2 de 7 1. OBJETIVO AUDITORÍAS INTERNAS Establecer las bases para la realización de Auditorías Internas Ambientales para verificar que el SGA sea conforme
Más detalles3. Políticas de operación
Página 1 de 5 1. Propósito Establecer los criterios para asegurarse de que el Producto que No sea Conforme con los requisitos del producto se identifica y controla para prevenir su uso no intencionado.
Más detallesAUDITORÍA INTERNA. Resumen de ediciones Número Fecha Motivo de modificación 00 30/06/2015 Edición inicial
Índice 1. Objeto 2. Ámbito de aplicación 3. Definiciones 4. Responsabilidades 5. Desarrollo 6. Medición, análisis y mejora continua 7. Documentos internos 8. Registros 9. Rendición de cuentas 10. Diagrama
Más detallesTodo sobre No conformidad, conformidad y acciones correctivas en el modelo ISO 9001.
Todo sobre No conformidad, conformidad y acciones correctivas en el modelo ISO 9001. No conformidad, conformidad y acciones correctivas son tres conceptos directamente relacionados con la mejora continua,
Más detallesProcedimiento Servicio No Conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas
ACCIONES CORRECTIVAS Y IDENTIFICACIÓN VERSIÓN PI-GE-007 24.07.2017 14 A DEFINIR 1 de 15 Procedimiento Servicio No Conforme, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas Elaborado por: Coordinador
Más detallesSecretaria de Gestión y Desarrollo Departamento de Gestión de Calidad Administrativa
Secretaria de Gestión y Desarrollo Departamento de Gestión de Calidad Administrativa 1 Definiciones y Requisitos de ISO 2 Clasificación y Criticidad 3 Flujo de las acciones 4 Registro de Acciones Qué es
Más detallesCAPÍTULO 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Hoja 1 de 6 8.1 OBJETO 8.2 ALCANCE 8.3 DESCRIPCIÓN 8.3.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 8.3.1.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 8.3.1.2 AUDITORIA INTERNA 8.3.1.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS 8.3.1.4 SEGUIMIENTO
Más detallesACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Hoja: 1 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 1.- PROPÓSITO: Identificar las desviaciones que se presenten en los procesos dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la UPAM, para generar una acción correctiva
Más detallesPROYECTO GESTIÓN POR PROCESOS AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN
PROYECTO GESTIÓN POR PROCESOS AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO GESTIÓN POR PROCESOS EN LAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN Febrero 2010 INFORME DE AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN
Más detallesCopia no controlada PROCEDIMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS PROCEDIMIENTO: AUDITORÍAS INTERNAS. Revisó: Esteban Ugarte T. GERENTE DE OPERACIONES
Página 1 de 10 PROCEDIMIENTO FV-PG PG-03 Elaboró: Yasna Iglesias Q. ENCARGADO DE CALIDAD DE OFICINA CENTRAL Firma Revisó: Esteban Ugarte T. GERENTE DE OPERACIONES Firma Aprobó: Lionel Real F. GERENTE TECNICO
Más detallesACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
# Actualización 02 Documento Controlado Página 2 de 5 1. OBJETIVO ACCIONES CORRECTIVAS Y Establecer los requisitos para realizar acciones correctivas y preventivas en la UAEM. 2. ALCANCE Se aplicará en
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN BIOBANCOS. AUDITORÍAS INTERNAS
Taller 5 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN BIOBANCOS. AUDITORÍAS INTERNAS Coordina: Pablo Isidro Marrón (Biobanco del Principado de Asturias) Verónica Valdivieso Gómez (Biobanco del Sistema Sanitario Público
Más detallesCAPÍTULO 7 REALIZACIÓN DEL SERVICIO
Hoja 1 de 6 7.1 OBJETO 7.2 ALCANCE 7.3 DESCRIPCIÓN 7.3.1 PLANIFICACIÓN DE LA 7.3.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.3.3 DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 7.3.4 COMPRAS 7.3.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Más detallesUnidad Sistema de Aseguramiento de la Gestión de la Calidad
PAGINA: 1 de 5 1. OBJETIVO: Definir los pasos a seguir en la planeación, ejecución, reporte, registro y seguimiento de las Auditorias Internas para. 2. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: Auditoria La norma ISO
Más detallesPROCEDIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y DE MEJORA
Página 1 de 6 1. OBJETIVO Describir los criterios y metodología para la formulación de acciones preventivas y correctivas, que permitan eliminar la causa de una no conformidad real o potencial del SGC.
Más detalles5.3. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
UPRA-MEJ-PR- 2/9 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para la identificación y el control oportuno de los Servicios No Conformes, a fin de prevenir su uso o entrega no intencional;
Más detallesLa Empresa. PSST Auditorías Internas Norma OHSAS 18001:2007
5.3.12 PSST 4.5.5 01 Auditorías Internas La Empresa PSST 4.5.5 01 Auditorías Internas Norma OHSAS 18001:2007 REGISTRO DE REVISIONES DE ESTE PROCEDIMIENTO Fecha Revisión Descripción de la Modificación respecto
Más detalles